工程咨詢過程控制程序

PAGE17修改記錄文件版本修改日期修改頁次修改摘要修改人審核人批準人注：不足時可另加頁。工程咨詢過程控制程序1.目的為了對工程咨詢項目實施全過程進行質量控制，確保工程咨詢項目滿足顧客和法律法規(guī)的要求。2.適用范圍適用于我院工程咨詢項目實施全過程的質量控制。3.職責3.1院長、分管副院長3.1.1負責或授權接受顧客委托并簽訂工程咨詢合同或協(xié)議；3.1.2負責工程咨詢項目交付前的審定。3.2總工程師或工程咨詢項目負責人3.2.1對工程咨詢項目的技術和質量負責；3.2.2負責工程咨詢項目的審核。3.3項目負責人3.3.1對承擔的工程咨詢項目質量全面負責；3.3.2按本程序要求負責工程咨詢項目實施全過程的控制、記錄并按時交付成果；3.3.3負責工程咨詢項目審查，處理審查中發(fā)現(xiàn)的技術問題，接收顧客反饋意見并組織處理。3.4項目組成員：對所承擔的工程咨詢工作質量負責。3.4.1提供有關文件、資料信息；3.4.2負責工程咨詢項目的出版質量；3.4.3負責數(shù)據(jù)資料和工程咨詢項目的歸檔。4.工作程序院長、副院長、授權人院長、副院長、授權人顧客接受委托顧客要求評審簽訂合同成立項目部院長、副院長、授權人與顧客有關的過程控制程序院長、副院長項目部編寫實施計劃項目部實施計劃審批總工項目實施編寫咨詢（評估）報告項目部報告復核項目經(jīng)理報告審核總工報告審定副院長報告修改、驗證項目經(jīng)理報告評審顧客和其上級部門報告修改、交付、歸檔項目部技術服務項目部工程咨詢項目過程流程圖4.1接受委托4.1.1院長、分管副院長或授權人接受顧客委托。4.1.2按《與顧客有關的過程控制程序》要求進行顧客要求評審，擬定合同。4.1.3簽訂合同書。4.2成立項目組4.2.1院長、分管副院長、工程咨詢項目負責人確定項目負責人，填寫《工程咨詢項目組人員名單審批表》。4.2.2項目負責人提出項目組成員名單，并填寫《工程咨詢項目組人員名單審批表》，經(jīng)工程咨詢項目負責人同意正式組成項目組。4.3編寫實施計劃4.3.1項目負責人組織項目組根據(jù)顧客要求，對項目的實施過程進行策劃，編寫《實施計劃》，計劃應反映以下內容：a)應達到的質量目標或技術要求；b)項目的特點和特殊質量要求；c)項目目錄，各專業(yè)調查研究過程應收集的資料，各階段及有關人員的職責；d)應采用的編制規(guī)定和方法；e)實施過程中的試驗和檢驗要求；f)未達到質量目標時需采取的措施；4.3.2項目負責人填寫《工程咨詢項目實施計劃審批表》，經(jīng)總工程師審定批準后實施。4.4項目實施過程控制4.4.1不同工程咨詢項目的具體實施過程應按編制的相關規(guī)定、方法以及規(guī)范標準進行。a)需編寫咨詢報告的項目，由項目負責人組織項目組根據(jù)實施計劃開展工作，并編寫出工程咨詢報告；b)對顧客提交報告進行評估的項目，項目負責人組織項目組對提交的相關文件資料進行分析和論證，對報告進行評估，并編寫評估報告；4.4.2咨詢（評估）報告的校審a)項目負責人負責報告的校審，并填報“校審記錄單”；b)總工程師或工程咨詢項目負責人，負責報告的審核，并填報“校審記錄單”；c)分管副院長負責報告的審定，并填報“校審記錄單”。4.4.3咨詢（評估）報告的審查a)較大和重要項目（指合同額在100萬元以上的項目）在咨詢（評估）報告發(fā)出前，必須經(jīng)院級審查，審查會議由副院長或總工程師主持，有關專業(yè)技術人員參加。b)中型項目（指合同額在50～100萬元的項目）在咨詢（評估）報告發(fā)出前，必須經(jīng)院或總工辦公室審查，審查會議由承擔部門主要負責人主持，有關專業(yè)技術人員參加。c)小型項目（指合同額在50萬元以下的項目）在咨詢（評估）報告發(fā)出前，必須經(jīng)總工辦公室審查，審查會議由項目負責人主持，有關專業(yè)技術人員參加。4.4.4審查結果a)審查意見和結論，由審查人填報《咨詢（評估）報告審查記錄單》；b)項目負責人組織相關人員，對審查意見和結論制定修改措施，對報告進行修改，填報《咨詢（評估）報告審查記錄單》；c)項目負責人組織對報告的修改進行驗證。4.4.5項目實施過程中的不合格品應按《不合格品控制程序》的規(guī)定進行處置。4.4.6實施過程中若使用了顧客的資料、文件，應在上面醒目地標識“顧客財產(chǎn)”的字樣并妥善保管，防止損壞。使用完后應完好無損地交還顧客。4.5咨詢項目成果交付4.5.1各類咨詢項目成果經(jīng)過校核、審核、審定后，由項目負責人審定稿交付打印、復印、裝訂成冊。對項目成果應采取防潮、防蟲、防污染等安全措施，進行防護。4.5.2按合同和有關規(guī)定要求，將咨詢項目成果交付給顧客。4.5.3交付人應填報《咨詢項目交付記錄》并與項目文件一起歸檔，歸檔文件按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。4.5.4交付后的技術服務由項目組承擔。5.相關文件5.1《與顧客有關過程控制程序》5.2《不合格品控制程序》5.3《質量記錄控制程序》6.質量記錄6.1《工程咨詢項目組人員名單審批表》QRP14-016.2《工程咨詢項目實施計劃審批表》QRP14-026.3《校審記錄單》QRP14-036.4《咨詢（評估）報告審查記錄》QRP14-046.5《工程咨詢成果交付記錄單》QRP14-05工程咨詢項目組人員名單審批表工程名稱工程號項目負責人批準人項目組人員序號姓名專業(yè)承擔的工作校審人審核人審定人備注：QRP14-01工程咨詢項目實施計劃審批表項目名稱項目負責人合同編號實施計劃：項目負責人：年月日審批意見：審批人：年月日QRP14-02校審記錄單項目名稱項目負責人合同編號復核意見：復核核人：年月日修改記錄：修改人：年月日審核意見：審核核人：年月日修改記錄：修修改人：年月日審定意見：審定定人：年月日修改記錄：修修改人：年月日備注：QRP14-03巖土工程咨詢（評估）報告審查記錄項目名稱合同編號項目性質項目負責人審查組成員姓名專業(yè)職稱姓名專業(yè)職稱審查意見和結論論：審查組負負責人：年月日修改措施：項目負責人人：年月日驗證