安全環(huán)境管理培訓教材

安全環(huán)境管理培訓教材第1頁/共51頁課堂要求

歡迎閣下參加本次惠州德信誠培訓中心課程，本課程將為您打下一個良好的基礎(chǔ)，提高您的能力和水平。請注意以下的幾點：1、手機請將您的手機開為振動或關(guān)閉。2、吸煙在課堂內(nèi)請不要吸煙。3、其它課期間請不要大聲喧嘩,舉手提問；不要隨意走動。第2頁/共51頁無公司安全環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)圖無/冷柜公司安委會主任安全生產(chǎn)第一責任人：安委會副主任：HSE管理代表總經(jīng)辦安委會辦公室采購部質(zhì)量部人力資源部制造部工藝部技術(shù)開發(fā)部經(jīng)營管理部各生產(chǎn)基地安全環(huán)保員安全環(huán)保員綜合管理室安全環(huán)保員安全環(huán)保員綜合管理部安技主管采購室物資管理室質(zhì)量管理室質(zhì)檢室檢測室設(shè)備室生產(chǎn)廠區(qū)技術(shù)管理所技術(shù)研究所企劃所技術(shù)部制造部經(jīng)營部物控部質(zhì)保部總?cè)囬g總二車間總一車間總六車間部裝車間倉庫安技員試制車間試驗室生產(chǎn)車間工業(yè)設(shè)計所生產(chǎn)調(diào)度室認證室第3頁/共51頁各級人員安全環(huán)保責任制安全環(huán)保責任制

是指法人單位各級行政負責人、各類人員在生產(chǎn)經(jīng)營過程中對安全環(huán)保工作應(yīng)承擔的職責和責任。其主要內(nèi)容是指該單位的各級行政一把手分別是該單位各行政層次的安全生產(chǎn)環(huán)保第一責任人，應(yīng)對本級行政管轄范圍的安全環(huán)保工作負全面的總的責任，各處室、車間、班組管理人員、工程技術(shù)人員、生產(chǎn)工人應(yīng)在各自的工作崗位及工作范圍對安全環(huán)保工作承擔相應(yīng)的工作責任。安全生產(chǎn)、人人有責。上至總經(jīng)理，下至員工均應(yīng)對安全生產(chǎn)負起相應(yīng)的責任。

第4頁/共51頁總經(jīng)理安全環(huán)保責任1、對本公司的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、消防安全工作負全面領(lǐng)導責任，是本公司安全環(huán)保第一責任人。2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)安全健康、環(huán)保、消防等的方針政策、法律法規(guī)，落實本公司行政各級安全環(huán)保責任和各職能部門安全環(huán)保工作職責。3、審批公司年度經(jīng)營目標指標計劃以及經(jīng)營績效指標考核方案時要有具體的安全環(huán)保內(nèi)容,并將集團下達本公司的安全環(huán)保責任指標分解下達。4、按國家政策法規(guī)對公司的安全環(huán)保資源的投入予以保證。5、批準本公司安措計劃、重大隱患整改等專項計劃；批準公司的安全環(huán)境管理制度。第5頁/共51頁生產(chǎn)、經(jīng)營副總經(jīng)理責任1.協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家安全環(huán)保消防政策法規(guī)，對本公司的安全生產(chǎn)環(huán)保消防工作負直接領(lǐng)導責任。2.堅持執(zhí)行安全生產(chǎn)“五同時”,把安全環(huán)保工作納入生產(chǎn)經(jīng)營過程,生產(chǎn)經(jīng)營會議要有安全工作內(nèi)容。3.督促分管部門落實安全生產(chǎn)環(huán)保消防責任制，對所分管部門負責人進行安全環(huán)境績效考核。4.審批有關(guān)安全環(huán)保消防文件報告和重大隱患整改計劃。5.負責對?；饭芾砗蛡}庫管理的主管部門加強監(jiān)督檢查。第6頁/共51頁公司安全主管（主任工程師）責任■

在公司安全生產(chǎn)環(huán)保第一責任人以及主管總經(jīng)理和HSE管理代表的領(lǐng)導下，組織實施專業(yè)公司范圍安全生產(chǎn)環(huán)保監(jiān)督管理，負責公司安全環(huán)保消防管理和HSE體系管理，對子公司的安全環(huán)境工作實施監(jiān)督、指導管理。1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)與環(huán)境管理的法律法規(guī)、國家標準，以及企業(yè)安全生產(chǎn)環(huán)境規(guī)章制度。負責公司安全環(huán)保消防工作的日常管理工作。2.組織編制公司年度安全環(huán)保消防工作計劃、HSE目標指標和管理方案、專項培訓計劃,并組織實施。3.組織制訂、修訂公司安全生產(chǎn)環(huán)境規(guī)章制度、HSE體系程序文件和安全環(huán)境技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。第7頁/共51頁公司安全主管（主任工程師）責任4.組織公司各項安全環(huán)境檢查、年度安全評價、安全質(zhì)量標準化企業(yè)考評、公司HSE體系內(nèi)審；組織公司范圍重大安全風險評價、環(huán)境影響評價和重大隱患整改評估。5.組織新、改、擴建和技改、“四新”工程項目的“三同時”安全環(huán)境消防評審并參與竣工驗收。6.協(xié)助總經(jīng)理制定公司對各部門和子公司的年度安全環(huán)境責任書,提出安全環(huán)境績效責任指標考核內(nèi)容。7.按“四不放過”原則,組織調(diào)查處理公司范圍的工傷、火災(zāi)爆炸、環(huán)境污染等事故,提出事故處理意見和防范措施，報公司領(lǐng)導批復(fù)執(zhí)行。第8頁/共51頁制造部長安全環(huán)保責任1.貫徹執(zhí)行國家安全環(huán)保管理政策、法律法規(guī)和公司安全環(huán)境規(guī)章制度，把安全環(huán)境管理納入本部的日常工作內(nèi)容,及時處理解決本部門重大安全環(huán)境問題。2.建立本部門安全環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)和組織保證體系,貫徹執(zhí)行公司制定的安全責任制標準，對各職能處室、車間正職和專職安技員安全環(huán)保責任的落實情況進行監(jiān)督檢查考核。3.審核車間、處室的經(jīng)濟責任承包方案以保證有安全環(huán)境目標指標承包內(nèi)容,并與生產(chǎn)任務(wù)指標同步考核。4.配合公司對本部門發(fā)生的輕傷及以上工傷、火災(zāi)等事故進行調(diào)查分析和按“四不放過”原則處理。

第9頁/共51頁子公司、制造部安技主管責任1.協(xié)助子公司（制造部）安全環(huán)保責任人建立健全本部門安全環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)機構(gòu),落實各級、各部門安全環(huán)保責任制，定期組織召開子公司安委會會議和本部門安全環(huán)保例會,貫徹執(zhí)行公司年度安全環(huán)保消防工作計劃并予以細化，監(jiān)督指導車間、班組開展安全環(huán)保管理工作。2.堅持日常安全環(huán)境巡檢，加強對現(xiàn)場的安全生產(chǎn)監(jiān)督監(jiān)控，對違章行為予以教育制止，有權(quán)實施安全處罰或報有關(guān)領(lǐng)導處理。第10頁/共51頁子公司、制造部安技主管責任4.協(xié)同培訓主辦做好子公司（制造部）專項安全環(huán)境培訓計劃的制定，會同培訓主辦對新工進行廠級安全環(huán)境教育、班組長上崗（換崗）前安全環(huán)境教育、工傷人員復(fù)工教育、全員安全教育；并對車間、班組安全環(huán)境教育的執(zhí)行情況進行檢查考核與指導。5.子公司發(fā)生輕傷及以上工傷、火災(zāi)、污染事故及嚴重未遂事故,應(yīng)及時向主管領(lǐng)導和公司安技部門報告,組織子公司（制造部）事故的調(diào)查、分析和處理。第11頁/共51頁子公司、制造部安技主管責任7.負責組織子公司新、改、擴建工程、技改、“四新”等工程項目的“三同時”安全環(huán)境評審，會同設(shè)備部門做好竣工驗收工作。8.檢查、監(jiān)督車間（班組）做好安全生產(chǎn)“五同時”，對車間（班組）安全環(huán)境工作進行監(jiān)督指導。9.負責本廠范圍內(nèi)危險作業(yè)的審批及其作業(yè)安全措施的落實檢查。第12頁/共51頁車間主任安全環(huán)保責任1.保證國家和地方安全環(huán)境法律法規(guī)、標準和公司安全環(huán)境規(guī)章制度在本車間得到有效貫徹執(zhí)行,把安全環(huán)境工作列入日常工作和月度生產(chǎn)會議議事日程,堅持安全生產(chǎn)“五同時”。2.負責組織車間的安全環(huán)境教育。對新工人(包括實習大學生)進行車間級安全環(huán)境教育，對員工進行經(jīng)常性的安全環(huán)境意識教育和知識培訓。3.組織車間每周一次的安全環(huán)境綜合檢查,落實安全環(huán)境隱患與問題點整改。4.在與班組簽訂生產(chǎn)承包合同和安排生產(chǎn)任務(wù)時,要明確安全生產(chǎn)和環(huán)保承包內(nèi)容與要求。第13頁/共51頁車間主任安全環(huán)保責任5.建立本車間安全環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò),配備合格的兼職安全環(huán)保員。6.對本車間發(fā)生的工傷、火災(zāi)（火險）等事故應(yīng)及時報告安技部門,并立即組織搶救,保護現(xiàn)場,堅持“四不放過”的原則,配合安技部門查清原因,分清責任,采取有效防范措施。7.組織制定車間臨時突擊任務(wù)和設(shè)備設(shè)施搶修的安全作業(yè)措施,屬危險作業(yè)經(jīng)安技人員審查批準后方可執(zhí)行。第14頁/共51頁車間兼職安全員責任1.在車間主任的領(lǐng)導下和專職安技員的指導下,協(xié)助車間主任做好安全環(huán)保消防管理工作。對班組長進行安全環(huán)境工作業(yè)務(wù)指導。2.協(xié)助車間領(lǐng)導做好員工的安全環(huán)境意識、知識技能的教育培訓與考核工作,負責組織新入廠員工（換崗人員）的車間級安全環(huán)境教育,檢查、督促班組安全環(huán)境教育落實情況。3.負責建立健全車間安全環(huán)境管理資料、檔案。4.每天深入現(xiàn)場進行安全巡檢,及時發(fā)現(xiàn)安全隱患,制止違章作業(yè),對不聽勸阻者有權(quán)停止其工作并報告領(lǐng)導處理。5.組織和參與本車間安全環(huán)境檢查,制定整改計劃并跟蹤實施,無能力自行整改的項目應(yīng)按程序及時反饋安技人員處理。第15頁/共51頁班組長安全環(huán)保責任1.貫徹執(zhí)行國家安全環(huán)境法律法規(guī)和公司各項安全環(huán)境制度,全面負責本班組的安全環(huán)境管理，對本班組員工的安全健康負直接責任。2.組織員工學習并執(zhí)行安全環(huán)境制度和安全操作規(guī)程,教育員工遵章守紀,及時制止違章行為。3.落實班組安全生產(chǎn)“五同時”，布置生產(chǎn)時應(yīng)布置相應(yīng)安全作業(yè)要求4.負責班組每日安全環(huán)境巡檢,發(fā)現(xiàn)隱患及時組織整改,對不能解決的隱患,應(yīng)采取臨時措施并報告車間處理。發(fā)生事故應(yīng)立即報告,并組織搶救,保護現(xiàn)場,配合安技部門做好事故調(diào)查分析，落實事故防范措施。5.做好本班組設(shè)備安全裝置、安全環(huán)保設(shè)施、器材的檢查維護,使其保持完好有效。督促員工正確使用勞保用品以及滅火器材。6.負責本班組員工的安全環(huán)境教育,對新入廠員工（換工）進行班組級現(xiàn)場安全環(huán)境教育培訓，并指定老工帶新工，作好實習期間的安全監(jiān)護。第16頁/共51頁工人安全環(huán)保責任1.嚴格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法規(guī)和本企業(yè)安全環(huán)境管理制度、服從管理，遵章守紀，對本崗位的安全生產(chǎn)環(huán)保負直接責任。2.認真做好每天設(shè)備安全點檢和班前、班后崗位安全檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理和報告。3.積極參加安全環(huán)境教育培訓和應(yīng)急演習,虛心聽取安技人員或車間安全員、班組長的指導和要求，努力提高自身安全意識與素質(zhì)。4.嚴格遵守本崗位和設(shè)備的安全環(huán)境操作規(guī)程,不亂開亂動非本人操作的設(shè)備或電氣裝置。5.上崗必須按規(guī)定著裝,正確使用勞保用品用具和滅火器材。6.發(fā)生事故要果斷正確處理,及時向組長和上級報告并保護現(xiàn)場,積極參加事故分析，如實反映情況，配合安技部門調(diào)查。7.有權(quán)拒絕違章指揮,對他人違章作業(yè)應(yīng)加以勸阻,并立即報告車間（班組）安全員和班組長等有關(guān)領(lǐng)導。第17頁/共51頁各部門安全環(huán)保職責職能部門安全環(huán)保職責

是指公司各職能部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動中應(yīng)履行本部門安全環(huán)保工作職責的法規(guī)制度，部門正職應(yīng)對本部門員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全和健康負責，對本部門應(yīng)履行的安全環(huán)保職責和應(yīng)承擔的安全環(huán)保工作負組織領(lǐng)導責任，對下屬處室（車間）的安全環(huán)保工作執(zhí)行情況進行檢查和考核；部門下屬處室經(jīng)理、管理人員、工程技術(shù)人員在各自的管理職能范圍對本部門應(yīng)履行的安全環(huán)保工作職責負責。

第18頁/共51頁各部門安全環(huán)保職責

管理職責

1.在公司和各子公司安全環(huán)境委員會和各主管總經(jīng)理的領(lǐng)導下，各職能部門按各自的安全環(huán)保職責分工和“分級管理、分線負責”的原則，開展各項安全環(huán)保工作。2.公司安全環(huán)保工作由公司安全環(huán)境委員會辦公室歸口管理,各部門、子公司的安全環(huán)保工作由部門安全環(huán)保第一責任人負責，部門、子公司安技環(huán)保員協(xié)助實施。第19頁/共51頁公司安全環(huán)境委員會職責1.貫徹執(zhí)行國家安全環(huán)保消防政策、法規(guī),執(zhí)行上級主管部門下達的有關(guān)安全環(huán)境目標指標及有關(guān)要求，對公司的安全環(huán)保工作進行管理決策。2.審定、批準公司對各部門下達的安全環(huán)保目標指標責任書和公司HSE管理方案或安措計劃；審批安全環(huán)保責任指標年度績效考核方案。3.審議、批準公司的重大安全生產(chǎn)環(huán)保決策。第20頁/共51頁公司安全環(huán)境委員會辦公室職責

公司安委會辦公室（總經(jīng)辦）是公司安全環(huán)境委員會辦事機構(gòu),負責專業(yè)公司本部的安全環(huán)保消防監(jiān)督職能管理和對子公司的安全生產(chǎn)環(huán)保監(jiān)督指導管理，負責公司職業(yè)安全健康與環(huán)境體系管理。1.負責公司安全環(huán)境管理工作的策劃、組織，年度安全環(huán)保工作計劃的制訂，協(xié)助公司領(lǐng)導制定年度安全環(huán)保責任指標以及安全環(huán)境績效考核方案。2.負責組織公司ＨＳＥ體系的建立、維護與持續(xù)改進，ＨＳE體系的績效測量與監(jiān)測，組織體系內(nèi)、外部審核的實施。3.負責公司職業(yè)安全健康與環(huán)境管理體系程序文件的歸口管理，組織制（修）訂HSE體系程序文件、各項安全環(huán)境管理制度和安全環(huán)境操作規(guī)程，并在全公司范圍貫徹執(zhí)行。第21頁/共51頁公司安全環(huán)境委員會辦公室職責4.負責公司范圍新、改、擴建、技改等工程項目的職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)保、消防“三同時”評審和驗收。5.執(zhí)行國家工傷保險法規(guī)，對公司員工的工傷處理實行監(jiān)督管理。6.按“四不放過”原則組織對工傷、火災(zāi)、環(huán)境污染等事故的調(diào)查處理。7.組織全公司范圍安全環(huán)境檢查和安全評價、安全質(zhì)量標準化考評。第22頁/共51頁制造部安全環(huán)保職責

1.堅持安全生產(chǎn)“五同時”，部生產(chǎn)經(jīng)營會議有安技人員參加并有安全環(huán)境內(nèi)容，計劃布置、檢查總結(jié)各項安全環(huán)保工作。2.與車間（處室）的經(jīng)濟責任承包應(yīng)含有對安全環(huán)保工作的責任承包要求和明確的安全環(huán)保目標指標，根據(jù)公司年度安全環(huán)保工作目標、計劃進行分解，編制本部門實現(xiàn)公司年度目標的具體措施計劃。3.負責進行新工、變換工種、工傷、復(fù)工人員的安全環(huán)境教育，對班組長進行上任、調(diào)崗前的安全環(huán)境教育，負責組織送派特殊工種人員參加法定專業(yè)培訓。第23頁/共51頁制造部安全環(huán)保職責4.負責組織月度安全環(huán)境綜合檢查和隱患、問題點整改，堅持日常安全環(huán)境巡檢，加強現(xiàn)場安全環(huán)保監(jiān)督監(jiān)控管理。

制造部(設(shè)備處):5.負責管轄范圍的設(shè)備設(shè)施以及消防、防塵毒、環(huán)保設(shè)備的專業(yè)技術(shù)管理和本質(zhì)安全狀況檢查；負責上述設(shè)備系統(tǒng)的安全評價、環(huán)境評價、消防報建和驗收等資料的歸檔管理。6.負責電梯、吊車、鍋爐壓力容器等特種設(shè)備的有關(guān)圖紙、設(shè)備說明書、質(zhì)量證明書、使用許可證、報裝手續(xù)、年檢（審）報告等設(shè)備檔案的歸口管理；并負責所有動力設(shè)備的安裝、維修、定期保養(yǎng)、年檢（審）組織管理和整改的實施。7.會同技術(shù)部負責“四新”、技改等工程項目的危害辨識、環(huán)境因素識別并通知和協(xié)同安技部門對工程項目進行“三同時”安全環(huán)境消防評審，工程竣工通知安技部門進行驗收。第24頁/共51頁制造部安全環(huán)保職責8.技改、大修等內(nèi)做外包工程的安全環(huán)境管理。9.組織實施安措計劃項目和設(shè)備隱患整改項目。指導車間的隱患整改工作。10.負責設(shè)備事故的分析和處理，參與工傷事故的調(diào)查分析。第25頁/共51頁總經(jīng)辦安全環(huán)保職責1.貫徹國家安全生產(chǎn)環(huán)保方針政策和制定公司安全環(huán)境管理制度、HSE管理體系程序文件,經(jīng)常檢查各部門安全環(huán)保職責的執(zhí)行情況。2.負責公司的保衛(wèi)保密和治安、交通安全的監(jiān)督管理工作。3.組織本公司職工健康體檢和有害作業(yè)人員的體檢工作。4.將安全環(huán)保專項培訓計劃納入公司年度培訓計劃及資金計劃。5.對發(fā)生的工傷、火災(zāi)等安全和環(huán)境事故按公司“四不放過”原則調(diào)查處理。6.負責對班組長、車間主任、科級及以上干部進行上任前的干部安全環(huán)境培訓。第26頁/共51頁

采購部安全環(huán)保職責

1.依據(jù)國家危險化學品法規(guī)和企業(yè)的危險化學品管理制度，做好危險化學品和化工材料的采購、儲運過程的安全環(huán)保消防管理。2.采購的各類物資、危化品以及儲運管理應(yīng)符合國家安全環(huán)保法規(guī)要求，供貨、運輸?；返膯挝痪邆湎鄳?yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)；負責對所管轄倉庫的消防安全管理；應(yīng)定期組織對倉庫進行安全防火檢查。3.負責管轄范圍內(nèi)消防設(shè)施、器材的維護保養(yǎng)、檢查等工作。4.物資裝卸雇用外工,負責簽訂安全環(huán)境協(xié)議書,對有關(guān)的安全作業(yè)事項應(yīng)交待清楚,并加強裝卸現(xiàn)場的安全管理。第27頁/共51頁

質(zhì)量部安全環(huán)保職責

1.負責所管轄范圍內(nèi)檢測、試驗所用設(shè)備、儀器的安全管理和維護保養(yǎng)。2.負責編制計量儀器儀表、設(shè)備檢定計劃并監(jiān)督實施；建立環(huán)戊烷、異丁烷等危險設(shè)備泄漏檢測探頭與自動報警系統(tǒng)等安全儀器儀表、報警裝置的定期檢測臺帳。3.定期進行本部門的安全環(huán)境消防檢查,對存在的隱患及時整改。并有檢查記錄。第28頁/共51頁技術(shù)開發(fā)部安全環(huán)保職責1.產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、新產(chǎn)品技術(shù)標準應(yīng)執(zhí)行國家安全環(huán)保法規(guī)和技術(shù)標準要求，符合清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗原則,實施產(chǎn)品安全環(huán)境設(shè)計和安全環(huán)境標志認證。2.采用“四新技術(shù)”項目時，對可能產(chǎn)生的有毒有害物質(zhì)或燃爆危險（環(huán)境因素）應(yīng)報安技部門履行安全環(huán)保“三同時”評審手續(xù)，采取必要的安全環(huán)保措施。3.進行新產(chǎn)品可行性論證和試生產(chǎn)工藝準備時，對產(chǎn)品本身的安全性能及生產(chǎn)過程的安全性做出分析論證，對可能誘發(fā)的事故因素提出必要的安全措施。第29頁/共51頁技術(shù)開發(fā)部安全環(huán)保職責4.實施環(huán)保無的開發(fā)研制和綠色包裝材料的開發(fā)和推廣。5.加強對試驗室、試制車間的安全環(huán)境管理，搞好安全文明生產(chǎn)，督促檢查正確使用化學物品和試制試驗所使用的設(shè)備設(shè)施，遵守試制試驗設(shè)備操作和?；肥褂玫陌踩h(huán)境操作規(guī)程。第30頁/共51頁經(jīng)營管理部安全環(huán)保職責1.把安全環(huán)境管理列入經(jīng)營管理的重要內(nèi)容之一,會同人事行政部，將安技部門制定的年度安全環(huán)保責任目標指標和安全環(huán)境績效考核要求,納入到年度公司方針目標和部門績效考核方案,經(jīng)公司領(lǐng)導班子批準執(zhí)行，對各部門進行業(yè)績、經(jīng)濟責任制考核時,同時考核安全環(huán)境工作。2.會同安技部門對各部門及其安全環(huán)保責任人履行其安全環(huán)保責任和公司下達的年度安全環(huán)保責任指標的達標情況進行檢查和考核。第31頁/共51頁公司HSE管理流程第32頁/共51頁安全環(huán)境培訓計劃制定實施流程各部門各廠區(qū)安全主任工程師人力資源處收集整理培訓需求根據(jù)各崗位所需具備的意識和能力確定培訓需求確定并編制HSE專項培訓計劃組織培訓納入公司培訓計劃申請收集編制納入實施第33頁/共51頁勞動保護用品管理流程集團安全處車間/處室部門領(lǐng)導人事行政部部門采購員倉庫統(tǒng)一招標廠區(qū)安技員計劃申報審核匯總匯總批準采購收發(fā)領(lǐng)用發(fā)放對勞保用品的質(zhì)量、發(fā)放及使用情況進行監(jiān)督特種勞保用品一般勞保用品特種勞保用品招標計劃審核匯總批準采購入庫領(lǐng)用監(jiān)督否是第34頁/共51頁危害、環(huán)境因素識別與評價流程班組車間工藝設(shè)備部門廠區(qū)安技環(huán)保主管人事行政部全員調(diào)查識別補充匯總工藝設(shè)備能源調(diào)查匯總初評價登錄現(xiàn)場核實確認組織重大風險與環(huán)境因素評價識別補充匯總核實評價重大危害與環(huán)境因素登錄登錄第35頁/共51頁HSE體系文件編制與控制流程公司安委辦安全環(huán)境管理者代表公司總經(jīng)理集團安全環(huán)保處歸口制（修）訂HSE體系文件審核審定審定批準是加蓋受控章、登記發(fā)放并貫標各執(zhí)行部門實施、保管是回收否制（修）訂審核批準發(fā)放貫標實施保管回收適用性判斷否二級文件文件等級文件分級三級文件否是安全操作規(guī)程第36頁/共51頁HSE信息交流流程相關(guān)方班組車間/處室部門/廠區(qū)公司安委辦集團安全環(huán)保處隱患投訴能否處理能否處理能否處理處理通報否（C類）否（B類）否（A類）能否處理《安全環(huán)境投訴登錄及處理意見表》否信息處理處理處理處理處理通報能（反饋）能（反饋）能（反饋）能（反饋）第37頁/共51頁HSE目標指標管理方案流程公司總經(jīng)理安全環(huán)境管理代表公司安委辦經(jīng)營管理本部實施部門各部門/廠區(qū)項目提出制訂方案審核審批制定技術(shù)方案組織招標項目實施按期完成調(diào)整完成時間否填表反饋公司安委辦項目驗收是項目提出可行性分析制定方案審核批準制定細則安全評審招標實施評審驗收是否否是是否同意調(diào)整批準調(diào)整是參與招標組織招標第38頁/共51頁HSE管理方案監(jiān)控流程實施部門公司安委辦相關(guān)部門公司總經(jīng)理安全環(huán)境管理代表項目實施監(jiān)控協(xié)作按期完成填表反饋安委辦項目驗收適當調(diào)整確定時間加注意見是是否否

實施監(jiān)控調(diào)整驗收延期審核批準延期報告加注意見評審是否否是第39頁/共51頁?安全環(huán)境事故處理流程集團安全環(huán)保處主管總經(jīng)理經(jīng)營本部公司安委辦部門/廠區(qū)車間、班組事故或未遂事件發(fā)生組織搶救，保護現(xiàn)場并報告取證指示按規(guī)范進行調(diào)查分析，確認原因編寫事故原因、責任、處理意見報告經(jīng)營管理本部執(zhí)行經(jīng)濟處罰，公司安委辦發(fā)布事故通報，進行事故教育安委辦會同事故單位制訂事故防范措施并跟蹤落實事故發(fā)生搶救報告現(xiàn)場取證調(diào)查分析編制事故報告審批傷害程度教育處罰防范措施落實集團總裁重傷以上事故重傷以上事故審批是是否否輕傷或一般損失重傷以上事故通報并處罰第40頁/共51頁?工傷認定和評殘索賠流程保險公司集團安全辦主管總經(jīng)理經(jīng)營本部公司安委辦工傷發(fā)生部門負傷者工傷事故發(fā)生保護現(xiàn)場并報告醫(yī)院看視、確認駐院辦事處登記10日內(nèi)交事故報告書符合條件填工傷認定表資料上報根據(jù)等級賠償應(yīng)報銷部分申請報銷按規(guī)定加注意見批準報銷工傷認定和工傷評殘?zhí)顚戀r付表格事故發(fā)生報告確認登記報告確認評殘申請評殘評殘?zhí)畋碣Y料上報賠償申請報銷加注意見批準未賠償報銷是否領(lǐng)取賠償是24小時內(nèi)登記第41頁/共51頁?工程項目“三同時”安全環(huán)境評審驗收流程生產(chǎn)本部/廠區(qū)技術(shù)開發(fā)本部質(zhì)保本部物控本部公司安委辦廠區(qū)/部門提出新改擴、技改、四新項目報生產(chǎn)部設(shè)備處制定計劃并立項項目實施部門制訂治理、預(yù)防措施，填寫“三同時”審批表根據(jù)安委辦提供的意見、國家安全環(huán)境法規(guī)、技術(shù)標準要求修訂措施安委辦組織項目實施等有關(guān)部門對設(shè)計方案進行安全環(huán)境法規(guī)與技術(shù)會審確認跟蹤指導按設(shè)計施工有有是否立項HSE因素識別確認危害制訂措施安技評審措施修訂會審工程實施驗收驗收第42頁/共51頁消防器材購置管理流程公司總經(jīng)理公司安委辦部門廠區(qū)（車間）生產(chǎn)部消防主管失效補充、新增報安技員部長簽批購買票據(jù)審簽按集團招標定點采購領(lǐng)用器材需補充核對審核簽批付款審批

購買領(lǐng)用審核核對部門分廠是是是第43頁/共51頁特種作業(yè)人員管理流程集團安全處公司總經(jīng)理公司安委辦分廠/部門用人部門作業(yè)人員特種人員申報納入專培計劃，送外培訓按要求接受培訓成績審查，發(fā)證登記，發(fā)票審核費用報銷報批持證上崗建立公司、廠區(qū)特種作業(yè)人員檔案、臺帳參加年審培訓辦理年審手續(xù)用人申請組織培訓參加培訓考試證件核發(fā)持證上崗建立檔案年審費用批準是是合格否審核批準送培第44頁/共51頁?特種設(shè)備報裝、年檢管理流程市安全監(jiān)察部門集團安全環(huán)保處公司安委辦主管部長/區(qū)長生產(chǎn)部設(shè)備處根據(jù)工藝需求選型報部長批準填報裝申請表，備齊報裝資料安裝跟蹤組織驗收發(fā)給使用許可證資料歸檔按要求整改投入使用設(shè)備選型制造資質(zhì)審