物料控制管理程序

文件編號(hào):文版本:B頁版本：00總頁數(shù)：9頁物料管理控制程序文件的修改履歷修改頁次修改章節(jié)修訂版本修訂細(xì)節(jié)生效日期修訂前修訂后制定：審核：批準(zhǔn)：簽名：簽名：簽名：文件編號(hào)制定日期2010-1-20文版本:B頁版本:00頁次第2頁共9頁文件名稱:物料管理控制程序1.0目的為使公司物料管理有效運(yùn)作且有所依據(jù)，特制定本程序。2.0適用范圍 凡本公司所屬的生產(chǎn)性物料、成品的作業(yè)均適用。3.0 定義物料：與生產(chǎn)有直接關(guān)系的原材料。成品：經(jīng)過貼片后的PCBA主板和組裝好的單機(jī)頭、整機(jī)成品。補(bǔ)料：即生產(chǎn)按正常用量計(jì)算的需求量之外的用料。4.0職責(zé)4.1資材部：負(fù)責(zé)公司物料和成品的管理。4.2計(jì)劃部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、出貨計(jì)劃的安排、跟進(jìn)和調(diào)控。4.3IQC：負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)。4.4OQC：負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)和成品退回的檢驗(yàn)。4.5生產(chǎn)部：按發(fā)料單據(jù)對(duì)物料進(jìn)行清點(diǎn)及接收，成品的生產(chǎn)和入庫。5.0流程圖/內(nèi)容文件編號(hào)制定日期2010-1-20文版本:B頁版本:00頁次第3頁共9頁文件名稱:物料管理控制程序5.1 物料正常使用流程圖：流程權(quán)責(zé)部門相關(guān)表格接收訂單商務(wù)部接收訂單供應(yīng)商來料供應(yīng)商來料 資材部送貨單 IQC檢驗(yàn)NG IQC檢驗(yàn)品質(zhì)部送貨單/送檢單OK物料入庫資材部入庫賬單/卡物料入庫 生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì)劃部生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃 MC核料打單 MC核料打單 資材部 發(fā)料單 齊料 備料發(fā)料 資材部 發(fā)料單 備料發(fā)料 接收使用生產(chǎn)部發(fā)料單接收使用 完成生產(chǎn) 生產(chǎn)部 完成生產(chǎn)余料返倉生產(chǎn)部返倉單余料返倉物料點(diǎn)收上架物料點(diǎn)收上架 資材部返倉單返倉差異確認(rèn) 生產(chǎn)部返倉差異表返倉差異確認(rèn) 文件編號(hào)制定日期2010-1-20文版本:B頁版本:00頁次第4頁共9頁文件名稱:物料管理控制程序5.2物料補(bǔ)料使用流程圖： 流程權(quán)責(zé)部門相關(guān)表格開補(bǔ)料單開補(bǔ)料單生產(chǎn)部補(bǔ)料單 審批 審批生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人補(bǔ)料單 MC審批 MC審批 資材部 補(bǔ)料單 倉管員備料發(fā)料 倉管員備料發(fā)料 資材部補(bǔ)料單 接收使用接收使用 生產(chǎn)部補(bǔ)料單 5.3成品制程流程圖： 流程權(quán)責(zé)部門相關(guān)表格SMT/組裝SMT/組裝 生產(chǎn)部半成品轉(zhuǎn)板單/交接單 測試/包裝生產(chǎn)部測試/包裝品質(zhì)檢驗(yàn)品質(zhì)檢驗(yàn)品質(zhì)部 OK 入庫 生產(chǎn)部成品入庫單入庫 出庫通知 計(jì)劃部出貨通知單出庫通知 成品出貨成品出貨 資材部 成品出庫單文件編號(hào)制定日期2010-1-20文版本:B頁版本:00頁次第5頁共8頁文件名稱:物料管理控制程序5.4不良品物料處理流程圖： 流程權(quán)責(zé)部門相關(guān)表格生產(chǎn)線整理不良品/品質(zhì)檢驗(yàn)確認(rèn) 生產(chǎn)部生產(chǎn)線整理不良品/品質(zhì)檢驗(yàn)確認(rèn) 品質(zhì)部 倉管接收/對(duì)換良品 倉管接收/對(duì)換良品 資材部不良物料判別單 來料不良品退客戶作業(yè)不良品報(bào)廢來料不良品退客戶作業(yè)不良品報(bào)廢 資材部退料單/材料報(bào)廢申請(qǐng)單 5.5物料盤點(diǎn)對(duì)帳流程圖： 流程權(quán)責(zé)部門相關(guān)表格盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)計(jì)劃 財(cái)務(wù)部/資材部 各部門盤點(diǎn) 各部門盤點(diǎn) 相關(guān)部門盤點(diǎn)單 MC匯總制作對(duì)帳表 MC匯總制作對(duì)帳表 資材部物料對(duì)帳表 客戶核對(duì) NG客戶核對(duì) 資材部物料對(duì)帳表OK 雙方確認(rèn)簽字存檔雙方確認(rèn)簽字存檔資材部物料對(duì)帳表 文件編號(hào)制定日期2010-1-20文版本:B頁版本:00頁次第6頁共9頁文件名稱:物料管理控制程序5.6物料正常使用5.6.1商務(wù)部接收客戶的PO訂單，下發(fā)《生產(chǎn)通知單》給相關(guān)部門。5.6.2客戶安排送料或資材部安排人員前去客戶處取料回廠，經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格后入庫儲(chǔ)存。5.6.3計(jì)劃部計(jì)劃員根據(jù)客戶的生產(chǎn)計(jì)劃和物料狀況發(fā)出《生產(chǎn)計(jì)劃》，生產(chǎn)計(jì)劃以公司內(nèi)部的MO號(hào)進(jìn)行管控。5.6.4MC接到生產(chǎn)計(jì)劃后對(duì)物料齊套狀況進(jìn)行核算和反饋欠料狀況給客戶和相關(guān)部門，同時(shí)依照BOM打印《發(fā)料單》，并跟進(jìn)欠料處理。如果因欠料不能生產(chǎn)則通知計(jì)劃員更改計(jì)劃。5.6.4.1發(fā)料單上要求有MO號(hào)、MO量、客戶名、機(jī)型、用量、需求數(shù)、庫存數(shù)、欠料數(shù)、線別，針對(duì)SMT需要有機(jī)臺(tái)號(hào)和站位號(hào)。5.6.4.2機(jī)臺(tái)號(hào)、站位號(hào)參照于工程部共享的《飛達(dá)站位表》。5.6.5倉管員依照發(fā)料單進(jìn)行備料，備料原則：先進(jìn)先出的發(fā)放，SMT電子料：A類物料實(shí)發(fā)；B類物料體積較大的實(shí)發(fā)，體積較小的按既定的損耗率加上損耗數(shù)；C類物料按盤裝最小包裝數(shù)發(fā)放。組裝料除卷帶狀的貼紙外，所有物料實(shí)發(fā)到產(chǎn)線。5.6.5.1倉管員備料時(shí)，需要依《發(fā)料單》核對(duì)料號(hào)、規(guī)格描述、機(jī)型、數(shù)量和有無IQC的PASS印章，如有異常需處理后才能發(fā)放，SMT電子料如果原標(biāo)簽料號(hào)在發(fā)料單上沒有，而要替代使用，則需要有IQC的代用標(biāo)簽，代用標(biāo)簽注明來料的原標(biāo)簽內(nèi)容代替BOM的料號(hào)內(nèi)容。5.6.5.2備料過程中，SMT電子料如需截料，使用《截料標(biāo)簽》貼在截料盤上，一定要完完全全的將原料盤上的有關(guān)標(biāo)簽內(nèi)容注明在《截料標(biāo)簽》上，原則上需注明料號(hào)、P/N（規(guī)格描述）、供應(yīng)商編碼，不能有任何的差錯(cuò)，并且不能使用原料盤進(jìn)行截料，或者需將原料盤上的標(biāo)簽先撕掉。生產(chǎn)使用時(shí)，操作員和IPQC對(duì)于有《截料標(biāo)簽》的物料需特別留意進(jìn)行仔細(xì)檢查核對(duì)，以防截錯(cuò)物料。5.6.5.3截料時(shí)：截料倉管員需在標(biāo)簽上和料帶上簽名確認(rèn)，如果是電感、磁珠、壓敏電阻等同時(shí)料帶上需有另外一位倉管員進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)簽名，并且是經(jīng)另外一位倉管員確認(rèn)簽名后才能將料帶剪斷，以防截錯(cuò)、寫錯(cuò)，5.6.5.4截料時(shí)，需保證發(fā)出去的是截料盤，余下存?zhèn)}的是原料盤包裝。5.6.5.5備料時(shí)，SMT電子料需要在料盤上寫明機(jī)臺(tái)號(hào)和站位號(hào)，每一盤物料上只能有一個(gè)機(jī)臺(tái)號(hào)和站位號(hào)，除非是同一條線生產(chǎn)A、B面就可能會(huì)出現(xiàn)A、B面共用料有兩個(gè)站位號(hào)（A面和B面的站位號(hào)），機(jī)臺(tái)號(hào)和站位號(hào)信息來自MC的發(fā)料單或工程部的站位表，由MC提供。5.6.5.6急料或車間需要預(yù)加工的物料做到優(yōu)先發(fā)給產(chǎn)線（比如需提前烘烤的物料）。如果是產(chǎn)線急著上線使用的急料，則倉管員按照發(fā)料單先將每一種物料備一盤，產(chǎn)線操作員直接到倉庫先交接各一盤物料供上線使用。5.6.5.7組裝料的貴重料（如主板、屏、攝像頭、T卡等）需特別做好安全防護(hù)工作，采取正確的保護(hù)包裝，避免遺失、擦花、刮傷、撞件等。文件編號(hào)制定日期2010-1-20文版本:B頁版本:00頁次第7頁共9頁文件名稱:物料管理控制程序5.6.6備料時(shí)實(shí)物如有異?；蚯妨?，倉管員開出倉庫欠料跟蹤表反饋給MC跟進(jìn)回復(fù)，倉管員需補(bǔ)發(fā)欠料到產(chǎn)線。5.6.7套料備好料由倉管員拉至生產(chǎn)線，在線上與產(chǎn)線人員現(xiàn)場清點(diǎn)交接，原則上倉管員需于產(chǎn)品上線前4個(gè)小時(shí)拉至產(chǎn)線，產(chǎn)線人員需于1個(gè)小時(shí)內(nèi)清點(diǎn)完畢，產(chǎn)線人員做到優(yōu)先點(diǎn)收A類較貴重物料。5.6.8產(chǎn)線人員清點(diǎn)完畢后準(zhǔn)備生產(chǎn)，并在《發(fā)料單》上收料人處簽名。5.6.9生產(chǎn)完成MO后將剩余物料返倉，為了品質(zhì)的保證，物料返倉需按要求操作。5.6.9.1SMT電子物料因測量不出來,所以電感、壓敏電阻、磁珠三種物料的料帶尾需要有產(chǎn)線操作員和IPQC的確認(rèn)簽名。5.6.9.2SMT電感、壓敏電阻、磁珠電子物料所有尾數(shù)料（非原包裝數(shù)的）需要在料帶尾部由產(chǎn)線操作員和IPQC的確認(rèn)簽名，其它如果一盤料中有兩截物料，那么兩截物料的料帶尾都要有產(chǎn)線操作員和IPQC的確認(rèn)簽名。5.6.9.3SMT物料下飛達(dá)時(shí)，操作員注意不能用錯(cuò)料盤，對(duì)于更換料盤的需用《截料標(biāo)簽》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，正確注明料號(hào)、描述、日期等，對(duì)于數(shù)量差異比較大的，產(chǎn)線操作員需即時(shí)檢查核對(duì)。5.6.9.4SMT產(chǎn)線操作員需按線別、MO將套料區(qū)分放置，不能混亂，下飛達(dá)后整理好裝防靜電膠箱，交到倉庫或待倉管員來收取，由倉管員用點(diǎn)數(shù)機(jī)進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)收，將準(zhǔn)確數(shù)量的標(biāo)簽貼于料盤上，并將原來的站位號(hào)刪除。5.6.9.5組裝料返倉時(shí)，需包裝完好，標(biāo)簽清晰明確，注明客戶名、料號(hào)、名稱、數(shù)量。5.6.9.6MC按線別、MO、機(jī)型打印《返倉單》，注明MO號(hào)、MO量、客戶名、機(jī)型、線別、用量、需求數(shù)、實(shí)發(fā)數(shù)、應(yīng)返數(shù)、實(shí)返數(shù)等，注意實(shí)發(fā)數(shù)一定要統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確齊全。5.6.9.7由倉管員對(duì)照實(shí)物填《返倉單》，填好后分單給MC和控單員，對(duì)于返倉數(shù)據(jù)差異比較大的，及時(shí)反饋給當(dāng)線組長查復(fù)，當(dāng)線組長需認(rèn)真查找原因并回復(fù)。5.6.9.8MC對(duì)返倉數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，做出《返倉差異表》給倉管員交產(chǎn)線組長進(jìn)行確認(rèn)簽字。5.6.9.9MC按照已確認(rèn)簽字的《返倉差異表》注明物料單價(jià)，算出物料總差異的金額，按照規(guī)定對(duì)產(chǎn)線責(zé)任人進(jìn)行處罰，打印出差異表由倉管員交給產(chǎn)線責(zé)任課長，由產(chǎn)線責(zé)任課長負(fù)責(zé)確認(rèn)并與責(zé)任人同時(shí)簽字后交回倉管員，產(chǎn)線確認(rèn)時(shí)間在三個(gè)工作日內(nèi)完成。5.7物料補(bǔ)料使用5.7.1產(chǎn)線如需補(bǔ)料，由產(chǎn)線人員開出補(bǔ)料申請(qǐng)單，交由組長確認(rèn)和部門負(fù)責(zé)人審批。5.7.2補(bǔ)料單需有責(zé)任承擔(dān)人的確認(rèn)簽字。5.7.3再由MC審核簽字，并注明物料單價(jià)和總金額。文件編號(hào)制定日期2010-1-20文版本:B頁版本:00頁次第8頁共9頁文件名稱:物料管理控制程序5.7.4由產(chǎn)線人員持審批后的補(bǔ)料單到倉庫領(lǐng)料。5.7.5倉管員根據(jù)補(bǔ)料單發(fā)放物料，雙方清點(diǎn)交接。5.7.6補(bǔ)料單分發(fā)到MC、人事部、財(cái)務(wù)部。5.8成品制程5.8.1SMT生產(chǎn)部將已貼好片的主板按MO管控從SMT轉(zhuǎn)板至測試，開出《SMT半成品轉(zhuǎn)板單》，由測試人員專門到SMT線現(xiàn)場交接。5.8.2SMT事業(yè)部進(jìn)行后段測試加工，由OQC進(jìn)行檢驗(yàn)蓋章，完成后按MO管控開出《成品/半成品入庫單》將成品入庫到成品倉。5.8.3組裝事業(yè)部將生產(chǎn)好的成品由OQC進(jìn)行檢驗(yàn)蓋章，完成后按MO管控開出《成品/半成品入庫單》將成品入庫到成品倉。5.8.4計(jì)劃部根據(jù)客戶的需求發(fā)出《出貨通知單》，相關(guān)部門落實(shí)執(zhí)行。5.8.5MC按照出貨通知單打印《成品出庫單》，并將實(shí)物備好與客戶提貨人進(jìn)行點(diǎn)收交接。5.8.6出港的成品由商務(wù)部提供《PACKINGLIST》，相關(guān)部門進(jìn)行核對(duì)成品并標(biāo)識(shí)，由成品倉倉管員和資材課長負(fù)責(zé)裝車。5.9不良品物料處理5.9.1客戶來料IQC檢驗(yàn)為來料不良品，由IQC貼不良標(biāo)簽并與客戶聯(lián)絡(luò)處理事宜，實(shí)物先入良品倉由倉管員點(diǎn)收后即時(shí)調(diào)撥到不良品倉儲(chǔ)存。5.9.2產(chǎn)線制程過程中出現(xiàn)的不良品，由產(chǎn)線區(qū)分來料不良和作業(yè)不良，來料不良經(jīng)IPQC檢驗(yàn)后開《不良品判別/處理單》經(jīng)審批（審批權(quán)限參見《不合格品管理控制程序》進(jìn)行）后，退不良品倉。作業(yè)不良的成品拆大料后按物料退倉，良品返良品倉，不良品退不良品倉。5.9.3MC每周一發(fā)出不良品報(bào)表給客戶和公司相關(guān)人員，跟催不良品的及時(shí)處理。5.9.4維修因有不良品可以提前領(lǐng)取良品后退不良品，貴重物料維修結(jié)存單個(gè)料的數(shù)量控制在20PCS之內(nèi)可以先提前領(lǐng)，否則要先退倉不良品后才能領(lǐng)取，特殊要求除外。5.9.5不良品倉管員開出《退料單》將來料不良品退給客戶，每月一次申請(qǐng)作業(yè)不良品報(bào)廢。5.10盤點(diǎn)對(duì)帳5.10.1所有物料、成品的電腦帳由MC負(fù)責(zé)輸入和維護(hù)。5.10.2如果是全廠的季度大盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部發(fā)出盤點(diǎn)計(jì)劃通知，召集相關(guān)部門開會(huì)確認(rèn)盤點(diǎn)安排。如果是個(gè)別客戶的盤點(diǎn)安排，則結(jié)合客戶的盤點(diǎn)計(jì)劃，由資材部發(fā)盤點(diǎn)計(jì)劃和盤點(diǎn)操作要求給各相關(guān)部門，參見《盤點(diǎn)管理規(guī)范》。5.10.3相關(guān)存貨單位將盤點(diǎn)單交到MC處，由MC進(jìn)