過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序

過程的監(jiān)視和測(cè)量掌握程序范圍本程序規(guī)定了一體化治理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量掌握的職責(zé)、過程目標(biāo)和指標(biāo)、程序、過程評(píng)價(jià)與改進(jìn)以及報(bào)告與記錄，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量掌握處于受控狀態(tài)，使對(duì)公司可能具有重大環(huán)境影響和危急因素運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性始終處于受控狀態(tài)，使公司的目標(biāo)和指標(biāo)符合國(guó)家的法律、法規(guī)和其它要求，并為公司治理的籌劃、實(shí)施和改進(jìn)供給依據(jù)。本程序適用于我公司一體化治理體系各過程確定監(jiān)視和測(cè)量要求、方法以其結(jié)果的應(yīng)用。引用標(biāo)準(zhǔn)/文件本程序引用了以下標(biāo)準(zhǔn)/文件的有關(guān)條文。當(dāng)這些標(biāo)準(zhǔn)/文件修訂時(shí)，應(yīng)爭(zhēng)論使用該標(biāo)準(zhǔn)/文件的最版本。XXX/GQ7 訂正預(yù)防措施掌握程序定義本程序承受GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T23001-2023給出的定義及以下定義。監(jiān)測(cè)：表示監(jiān)視和測(cè)量。被動(dòng)監(jiān)測(cè)：指調(diào)整、分析和記錄質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全過程、治理體系的失敗〔包括不合格、不符合、事故、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工傷等。職責(zé)質(zhì)保部一體化治理體系測(cè)量的歸口治理部門，并負(fù)責(zé)組織本程序的編制、評(píng)審和修訂。質(zhì)保部負(fù)責(zé)依據(jù)《生產(chǎn)檢驗(yàn)打算表》對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)展監(jiān)測(cè)，應(yīng)用《統(tǒng)計(jì)技術(shù)治理規(guī)定》對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)展分析。生產(chǎn)部壓力容器等特種設(shè)備的維護(hù)治理；整治。辦公室、營(yíng)銷部、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、以及各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)各自分工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全、兩化融合測(cè)量過程及顧客滿足度的監(jiān)測(cè)。45 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量、污染掌握指標(biāo)以及工作現(xiàn)場(chǎng)的有害物、噪聲等進(jìn)展定期監(jiān)測(cè)。4.6各部門完成有關(guān)監(jiān)測(cè)任務(wù)和信息溝通，并做好記錄。過程目標(biāo)與指標(biāo)目標(biāo)為評(píng)價(jià)一體化治理體系過程力量和過程業(yè)績(jī)供給數(shù)據(jù)或事實(shí)，使公司的目標(biāo)和指標(biāo)符合國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)和其它要求，為持續(xù)改進(jìn)供給時(shí)機(jī)。指標(biāo)全部與產(chǎn)品和效勞有關(guān)的過程均應(yīng)確定適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)展監(jiān)測(cè)，并保持其記錄，且在需要時(shí)能進(jìn)展追溯。識(shí)別和確定需進(jìn)展監(jiān)測(cè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全、兩化融合過程及適宜的方法。監(jiān)測(cè)方法能證明過程實(shí)現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的力量。對(duì)一體化治理體系目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的完成狀況及其與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)和符合性監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)與測(cè)點(diǎn)布局、分析方法、標(biāo)準(zhǔn)限值等“監(jiān)測(cè)與測(cè)量一覽表〔見附件1。特別或緊急監(jiān)測(cè)當(dāng)消滅特別或緊急狀態(tài)，如氟氣泄漏、污染治理設(shè)備運(yùn)行故障等，由質(zhì)保部下達(dá)經(jīng)環(huán)境治理者代表批準(zhǔn)的臨時(shí)監(jiān)測(cè)打算。應(yīng)具備監(jiān)測(cè)與測(cè)量原始記錄。程序程序圖1。外部監(jiān)測(cè)外部監(jiān)測(cè)預(yù)備/籌劃設(shè)置監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)實(shí)施過程合格內(nèi)部監(jiān)測(cè)過程業(yè)績(jī)過程業(yè)績(jī)提交治理評(píng)審分析測(cè)量結(jié)果不合格向責(zé)任單位傳遞并轉(zhuǎn)入《訂正預(yù)防措施程序》圖1 一體化過程的監(jiān)測(cè)程序圖一體化過程的監(jiān)測(cè)過程預(yù)備/籌劃內(nèi)容包括：確定對(duì)一體化過程的監(jiān)測(cè)要求；確定一體化的監(jiān)測(cè)過程的方法和準(zhǔn)則〔包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)；確定相關(guān)職責(zé)和接口；確定需要的資源；確定記錄要求。設(shè)置過程監(jiān)測(cè)點(diǎn)質(zhì)保部會(huì)同各部門編寫“年度一體化體系監(jiān)測(cè)打算〔見表1〕和“環(huán)境監(jiān)測(cè)一覽表〔見表2〔意見反響、關(guān)鍵工序等〕實(shí)施有效監(jiān)測(cè)。對(duì)過程監(jiān)視的重點(diǎn)在于對(duì)每個(gè)過程能夠?qū)崿F(xiàn)所籌劃的要求的力量進(jìn)展監(jiān)視。過程監(jiān)測(cè)的內(nèi)容和方法監(jiān)測(cè)的內(nèi)容工藝過程監(jiān)測(cè)如產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、理化分析、環(huán)境變化過程等掌握的參數(shù)條件；過程效果，如產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全安康等；設(shè)備/設(shè)施狀態(tài)，如設(shè)備完好率、利用率、大、中修打算完成率等；人員奉獻(xiàn)狀態(tài)，如力量、職責(zé)、參與、工作業(yè)績(jī)等；工作環(huán)境狀態(tài)，如人文環(huán)境條件和物理環(huán)境條件的狀態(tài)，環(huán)境質(zhì)量和污染掌握狀況等；效率/本錢，如打算完成率、生產(chǎn)周期、運(yùn)行率或停車率、本錢變化率能源、資源消耗等；g〕與顧客有關(guān)過程的監(jiān)測(cè)如市場(chǎng)占有率、用戶滿足度等；法律、法規(guī)的遵循狀況；各單位須制訂本部門所關(guān)注的主要過程的監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)方法因此，針對(duì)確定所需測(cè)量的過程，應(yīng)按籌劃的方案確定測(cè)量結(jié)果作出推斷。監(jiān)測(cè)可以通過實(shí)施檢查、審核、評(píng)價(jià)、測(cè)量、計(jì)算等方法給出實(shí)際運(yùn)行的結(jié)果，然后比照準(zhǔn)則判定過程力量。這些方法主要包括有：對(duì)過程特性或過程運(yùn)行的監(jiān)測(cè)；對(duì)過程結(jié)果的有效性評(píng)價(jià)如顧客滿足度的調(diào)查；對(duì)過程活動(dòng)的觀看或評(píng)價(jià)〔如，內(nèi)部審核、日常監(jiān)測(cè)檢查結(jié)果；利用自動(dòng)掌握系統(tǒng)、理化分析等進(jìn)展數(shù)據(jù)測(cè)量和監(jiān)視〔如，對(duì)生產(chǎn)供給過程的工藝參數(shù)用自控儀表、微機(jī)等進(jìn)展掌握、記錄，使參數(shù)受控；利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)展分析。過程監(jiān)測(cè)的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則為對(duì)一體化過程的過程力量和過程業(yè)績(jī)進(jìn)展評(píng)價(jià)，在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全安康過程文件和生產(chǎn)供給各過程的相關(guān)文件中規(guī)定了監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)則〔如，指標(biāo)、目標(biāo)、技術(shù)參數(shù)、顧客要求等，作為推斷該過程、活動(dòng)是否符合要求的比較基準(zhǔn)或準(zhǔn)則。過程監(jiān)測(cè)的實(shí)施主動(dòng)監(jiān)測(cè)各一體化過程的責(zé)任部門或責(zé)任人按質(zhì)量職能安排、監(jiān)測(cè)要求、方法、頻次進(jìn)展監(jiān)測(cè)。對(duì)一體化過程的監(jiān)測(cè)通過以下途徑實(shí)施：納入過程并在過程治理中實(shí)施。在有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的程序文件、工藝文件中對(duì)需進(jìn)展監(jiān)測(cè)的過程參數(shù)及過程效果等作了規(guī)定，在資源配置時(shí)設(shè)置了自控儀表進(jìn)展自動(dòng)或手動(dòng)調(diào)整，使參數(shù)掌握在規(guī)定范圍。在治理性文件中規(guī)定了過程的目標(biāo)和指標(biāo)、定期進(jìn)展檢查、總結(jié)、評(píng)價(jià)。每月由質(zhì)保部編制“公司治理體系監(jiān)測(cè)報(bào)告”和“監(jiān)測(cè)與測(cè)量報(bào)表”向總經(jīng)理或治理者代表報(bào)告；環(huán)境、職業(yè)安全安康的活動(dòng)，故結(jié)合公司運(yùn)作對(duì)一體化各過程應(yīng)進(jìn)展日常質(zhì)量監(jiān)測(cè)，使過程或活動(dòng)符合打算或程序文件要求并將結(jié)果納入月度績(jī)效考核；按打算進(jìn)展內(nèi)部審核、治理評(píng)審時(shí)對(duì)一體化各過程進(jìn)展審核評(píng)價(jià)，推動(dòng)過程實(shí)施。在審核或評(píng)審前對(duì)各過程、活動(dòng)的狀況或業(yè)績(jī)進(jìn)展收集、匯總，通過審核、評(píng)審對(duì)業(yè)績(jī)加以確定；對(duì)存在問題或?qū)^程的監(jiān)測(cè)過程/效果進(jìn)展改進(jìn)，或?qū)^重要的涉及面廣的問題進(jìn)入XXX/GQ7程序，以改進(jìn)一體化使之滿足顧客要求；在過程的監(jiān)測(cè)過程中建立各項(xiàng)記錄〔在各程序文件中已有要求以滿足證明的要求，滿足數(shù)據(jù)分析的需求，滿足內(nèi)審或溝通的需求；質(zhì)保部和營(yíng)銷部對(duì)顧客滿足度進(jìn)展監(jiān)視，準(zhǔn)時(shí)分析和反響顧客意見和建議，預(yù)防投訴發(fā)生。被動(dòng)監(jiān)測(cè)對(duì)一體化過程中消滅的不符合、不合格、事故、大事、工傷、財(cái)務(wù)損失等分析緣由、處理結(jié)果、借鑒內(nèi)容、指導(dǎo)體系生產(chǎn)運(yùn)行；測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)活動(dòng)及結(jié)果記錄均應(yīng)保存，記錄校準(zhǔn)前后測(cè)量的具體細(xì)節(jié)；對(duì)一體化過程中消滅的事故、大事、不符合、不合格等要具體記錄，分析結(jié)果及處理結(jié)果，并向相關(guān)部門提出建議。監(jiān)測(cè)結(jié)果分析及其應(yīng)用各一體化過程責(zé)任部門或責(zé)任人經(jīng)實(shí)施監(jiān)測(cè)后，獲得監(jiān)視的事實(shí)和測(cè)量的定量或定性數(shù)據(jù)或結(jié)果，再比照監(jiān)測(cè)過程的準(zhǔn)則，進(jìn)展分析推斷一體化的符合性、適宜性和有效性，以及各相關(guān)活動(dòng)是否符合要求的結(jié)論。過程的監(jiān)測(cè)結(jié)果運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析用于評(píng)價(jià)過程的效果和過程力量、用于進(jìn)展過程改進(jìn)及適時(shí)實(shí)行訂正/預(yù)防措施。監(jiān)測(cè)儀器的MSA分析為配備并使用與要求的測(cè)量力量相全都的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，通過應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的五個(gè)特性進(jìn)展分析，使測(cè)量結(jié)果不確定度為，為正確評(píng)定產(chǎn)品而進(jìn)展的有效測(cè)量供給質(zhì)量保證。質(zhì)保部依據(jù)《測(cè)量系統(tǒng)分析MSA作業(yè)治理規(guī)定》要求執(zhí)行監(jiān)測(cè)儀器的MSA分析。過程評(píng)價(jià)與改進(jìn)質(zhì)保部每年初組織一體化過程主管部門制定“年度質(zhì)量體系監(jiān)測(cè)打算”和“環(huán)境量化融合各過程的監(jiān)測(cè)工作進(jìn)展檢查，內(nèi)容是：公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中所發(fā)生的涉及一體化有關(guān)過程或活動(dòng)是否按程序文件規(guī)定進(jìn)展并保持記錄；各過程或活動(dòng)是否規(guī)定了監(jiān)測(cè)要求和方法；c〕對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果是否進(jìn)展分析，對(duì)不符合要求的結(jié)果是否實(shí)行訂正或預(yù)防措施；d〕對(duì)監(jiān)測(cè)過程有何改進(jìn)需求。各單位將檢查結(jié)果報(bào)質(zhì)保部，由其匯總報(bào)治理者代表審批后，對(duì)存在問題組織整改。報(bào)告與記錄各責(zé)任單位負(fù)責(zé)本單位每月〔季〕度的檢查記錄的保存，保存期二年。過程監(jiān)視記錄在過程責(zé)任人處保存二年。生產(chǎn)過程監(jiān)測(cè)記錄在相關(guān)車間部門保存三年。年度監(jiān)測(cè)打算和監(jiān)測(cè)與測(cè)量報(bào)表，由質(zhì)保部保存，保存期三年。月度監(jiān)測(cè)報(bào)告及評(píng)價(jià)