質(zhì)量管理記錄表格匯編

質(zhì)量記錄生效期:2001/9/20質(zhì)量記錄表格匯編修改狀態(tài):0文件編碼：ZJ.QR-第頁共頁目錄受控文件清單…………4文件發(fā)放登記表……………………5文件領(lǐng)用申請表………………………6文件修改建議表………………………7文件更改通知書……………………8計(jì)算機(jī)登記表………………………9收文（圖）登記表……………………10發(fā)文（圖）登記表……………………11會議簽到表…………12檔案資料移交表……………………13管理評定質(zhì)量改進(jìn)措施記錄表………………14年度員工培訓(xùn)工作計(jì)劃表…………15員工培訓(xùn)申請表……………………16年度員工培訓(xùn)實(shí)施情況匯總表……………………17合同（標(biāo)書）評審/會簽表……………………18外部投訴處理記錄表………………19供方評價(jià)記錄……………………20合格供方名單………………………21建設(shè)監(jiān)理月報(bào)…………………22施工組織設(shè)計(jì)(方案)報(bào)審表……………………27分包單位資格報(bào)審表……………………28工程定位測量放線報(bào)驗(yàn)單………29工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表…………………30進(jìn)場主要施工機(jī)械報(bào)驗(yàn)單………31隱蔽工程驗(yàn)收記錄………………32報(bào)驗(yàn)申請表……………………33事故報(bào)告單…………………34監(jiān)理工程師通知單……………35監(jiān)理工程師通知回復(fù)單………36監(jiān)理工作聯(lián)系單……………37工程監(jiān)理日記………………………38工程開工/復(fù)工報(bào)審表……………40工程暫停令………………41工程臨時(shí)延期申請表………………42工程臨時(shí)延期審批表………………43工程最終延期審批表………………44（）月工程計(jì)量申報(bào)表……………………45工程款支付申請表……………46工程款支付證書……………47工程變更單……………………48費(fèi)用索賠申請表…………49費(fèi)用索賠審批表……………………50工程進(jìn)度款審核委托單………………51工程預(yù)/結(jié)算審核委托單……………52審核通知……………53單位工程竣工預(yù)驗(yàn)申請表…………54工程竣工報(bào)驗(yàn)單……………………55遺留問題處理表……………………56質(zhì)量回訪工作記錄………………57樣品登記…………58顧客提供辦公用品登記表……………………59外租/借檢測設(shè)備、儀器登記表………………60檢測設(shè)備、儀器臺帳………………61檢測設(shè)備、儀器領(lǐng)用登記表……………………62檢測設(shè)備、儀器周期送檢計(jì)劃表………………63檢查表…………64不合格報(bào)告…………66內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表……………67內(nèi)審會議簽到表……………………68項(xiàng)目監(jiān)理部工作考評表…………69監(jiān)理人員考核記錄表………………70隨機(jī)抽檢記錄表…………………71監(jiān)理工作意見調(diào)查表………………72意見調(diào)查表…………73年度項(xiàng)目考評結(jié)果一覽表…………74公司領(lǐng)導(dǎo)/部門負(fù)責(zé)人巡視記錄……………………75監(jiān)理存在問題處理記錄……………………76糾正措施記錄表………………77預(yù)防措施記錄表………………78受控文件清單日期：編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-01-1序號文件名稱文件編碼版本修改狀態(tài)總頁數(shù)備注頁碼修改編號文件發(fā)放登記表日期：編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-01-2分發(fā)號文件名稱文件編碼版本/修改狀態(tài)接收部門受控編號收文簽名備注文件領(lǐng)用申請表日期：編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-01-3文件名稱文件編碼申請部門經(jīng)手人領(lǐng)用原因1．破損換領(lǐng)□/遺失補(bǔ)領(lǐng)□2．新增部門□3．工作現(xiàn)場需要□4．其他□申請部門意見批準(zhǔn)：年月日審核部門批準(zhǔn)：年月日文件修改建議表日期：編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-01-4文件名稱文件編號版本號修改內(nèi)容建議部門：簽名：年月日（處、部、室）審核意見：審核：年月日批準(zhǔn)部門意見：批準(zhǔn)：年月日文件更改通知書日期：編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-01-5更改文件名稱文件編號更改范圍/方式更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁）發(fā)放部門負(fù)責(zé)人意見本文件已按《文件控制程序》要求審核批準(zhǔn)，現(xiàn)予發(fā)布，請?jiān)募钟腥俗飨鄳?yīng)更改。批準(zhǔn)：年月日備注計(jì)算機(jī)登記表日期：編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-01-6序號名稱供應(yīng)商聯(lián)系人及電話購買日期升級日期保管人收文（圖）登記表編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-02-1收文日期收文順序號制文單位文件編號總份數(shù)內(nèi)容摘要存檔號備注發(fā)文（圖）登記表編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-02-2發(fā)文日期發(fā)文順序號制文單位文件編號總份數(shù)內(nèi)容摘要發(fā)往單位份數(shù)承辦人簽名備注會議簽到表日期：編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-02-3會議名稱：會議地點(diǎn)：序號姓名工作單位職務(wù)/職稱聯(lián)系電話/BB機(jī)備注123456789101112131415161718檔案資料移交表日期：編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-02-4工程名稱移交部門序號文件名稱數(shù)量備注移交人：年月日接收人：年月日管理評定質(zhì)量改進(jìn)措施記錄表日期：編號：編碼：ZJ.QR-5.6-04-1管理評審時(shí)間管理評審報(bào)告編號質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目內(nèi)容：質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施建議：（本欄目由質(zhì)量管理部門填寫）管理者代表審批意見年月日質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃：（本欄目由質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施部門填寫）年月日質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)證記錄：副總經(jīng)理（簽名）：年月日年度員工培訓(xùn)工作計(jì)劃表日期：編號：編碼：ZJ.QR-6.2.2-05-1單位：時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)天數(shù)培訓(xùn)人數(shù)主辦單位備注員工培訓(xùn)申請表日期：編號：編碼：ZJ.QR-6.2.2-05-2姓名工作部門培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間年月日至年月日培訓(xùn)地點(diǎn)部、室負(fù)責(zé)人意見：簽名：年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：年月日備注：填報(bào)部門：填報(bào)人：年度員工培訓(xùn)實(shí)施情況匯總表日期：編號：編碼：ZJ.QR-6.2.2-05-3序號姓名工作部門培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)單位培訓(xùn)證號備注合同（標(biāo)書）評審/會簽表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.2-07-1項(xiàng)目名稱建設(shè)單位工程造價(jià)（萬元）主辦單位主辦人評審部門評審意見評審人（簽字）簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日綜合意見（結(jié)論）（本欄由經(jīng)營部負(fù)責(zé)人填寫）簽名：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)批示簽名：年月日備注外部投訴處理記錄表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.2-07-2投訴單位被投訴單位、個(gè)人投訴時(shí)間投訴意見記錄：年月日項(xiàng)目監(jiān)理處調(diào)查結(jié)果簽名：年月日公司副總經(jīng)理室批復(fù)意見簽名：年月日處理結(jié)果驗(yàn)證部門簽字簽名：年月日供方評價(jià)記錄日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.4-08-1供方名稱經(jīng)營范圍評價(jià)依據(jù)評審記錄評審部門評審人結(jié)論：年月日資格控制記錄年月日主管經(jīng)理批示年月日合格供方名單日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.4-08-2序號供方名稱經(jīng)營范圍評審記錄編號評審日期備注編碼：ZJ.QR-7.5.1-09-1建設(shè)監(jiān)理月報(bào)（第期）工程名稱年份月份編制人項(xiàng)目總監(jiān)理工程師廣州珠江工程建設(shè)監(jiān)理公司本月工程概況本月工程形象進(jìn)度工程進(jìn)度本月實(shí)際進(jìn)度情況與計(jì)劃進(jìn)度比較2、對進(jìn)度完成情況及采取措施效果的分析四、工程質(zhì)量本月工程質(zhì)量情況分析本月采取的工程質(zhì)量措施及效果五、工程計(jì)量與工程款支付1、工程量審核情況2、工程款審批情況及月支付情況按合同款項(xiàng)，本月應(yīng)付工程進(jìn)度款萬元，實(shí)付萬元。按合同款項(xiàng)，到本月應(yīng)付工程款萬元，已付萬元。3、工程款支付情況分析4、采取的措施及效果六、合同其他事項(xiàng)的處理情況工程變更2、工程延期3、費(fèi)用索賠七、監(jiān)理工作小結(jié)1、對進(jìn)度、質(zhì)量、工程款支付等方面情況的綜合評價(jià)2、監(jiān)理工作情況3、有關(guān)工程的意見和建議4、下月監(jiān)理工作的重點(diǎn)施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表日期：編號：編碼：A2工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：我方已根據(jù)施工合同的有關(guān)規(guī)定完成了工程施工組織設(shè)計(jì)（方案）的編制，并經(jīng)我單位上級技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，請予以審查。附：施工組織設(shè)計(jì)（方案）年月日{(diào)承包單位(章)}（項(xiàng)目經(jīng)理）專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見：年月日（專業(yè)監(jiān)理工程師）總監(jiān)理工程師審核意見：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承包單位各一份。分包單位資格報(bào)審表日期：編號：編碼：A3工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：經(jīng)考察，我方認(rèn)為擬選擇的（分包單位）具有承擔(dān)下列工程的施工資質(zhì)和施工能力，可以保證本項(xiàng)目按合同的規(guī)定進(jìn)行施工。分包后，我方仍總包單位的全部責(zé)任。請予以審查和批準(zhǔn)。附：1、分包單位資質(zhì)材料；2、分包單位業(yè)績材料。分包工程名稱（部位）工程數(shù)量擬分包工程合同額分包工程占全部工程合計(jì)年月日{(diào)承包單位（章）}（項(xiàng)目經(jīng)理）專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見：年月日（專業(yè)監(jiān)理工程師）總監(jiān)理工程師審核意見：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承包單位各一份。工程定位測量放線報(bào)驗(yàn)單日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-10-1工程名稱：合同號：施工單位：致監(jiān)理公司：根據(jù)合同要求，我們已完成（工程或部位名稱）的施工放線工作清單如下，請予查驗(yàn)。附件：測量及放線資料年月日（施工單位）工程或部位名稱放線內(nèi)容備注查驗(yàn)結(jié)果：年月日（現(xiàn)場監(jiān)理員）監(jiān)理工程師結(jié)論：囗查驗(yàn)合格囗糾正差錯(cuò)后合格囗糾正差錯(cuò)后再報(bào)年月日（監(jiān)理工程師）本表一式二份，監(jiān)理單位、施工單位各一份。工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表日期：編號：編碼：A9工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：我方于年月日進(jìn)場的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備數(shù)量如下（見附件）。現(xiàn)將質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報(bào)上，擬用于下述部位：請予以審核。附件：1、數(shù)量清單2、質(zhì)量證明文件3、自檢結(jié)果年月日{(diào)承包單位（章）}（項(xiàng)目經(jīng)理）審查意見：經(jīng)檢查上述工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備，符號/不符號設(shè)計(jì)文件和規(guī)范的要求，準(zhǔn)許/不準(zhǔn)許進(jìn)場，同意/不同意使用于擬定部位。年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式二份，監(jiān)理單位、施工單位各一份。進(jìn)場主要施工機(jī)械報(bào)驗(yàn)單日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-10-2工程名稱：合同號：施工單位：致監(jiān)理公司：下列施工機(jī)械已按合同規(guī)定進(jìn)場，請你查驗(yàn)簽證，準(zhǔn)予使用。年月日（施工單位）設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量進(jìn)場日期安全檢查證/合格證擬用何處備注致（施工單位）：經(jīng)查驗(yàn)符合施工方案要求：是□否□具有出廠合格證：是□否□具有安全檢查證：是□否□年月日（監(jiān)理工程師）（項(xiàng)目監(jiān)理部公章）本表一式二份，監(jiān)理單位、施工單位各一份。隱蔽工程驗(yàn)收記錄日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-10-3工程名稱項(xiàng)目部位建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位施工單位隱蔽工程內(nèi)容分部分項(xiàng)工程名稱計(jì)量單位工程數(shù)量說明驗(yàn)收意見驗(yàn)收單位（公章）驗(yàn)收人：年月日施工單位：工程負(fù)責(zé)人：第頁施工員：質(zhì)量員：報(bào)驗(yàn)申請表日期：編號：編碼：A4工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：我單位已完成了工作，現(xiàn)報(bào)上該工程報(bào)驗(yàn)申請表，請予以審查和驗(yàn)收。附件：年月日（承包單位）（項(xiàng)目經(jīng)理）審查意見：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總/專業(yè)監(jiān)理工程師）本表一式二份，監(jiān)理單位、施工單位各一份。事故報(bào)告單日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-10-4工程名稱：合同號：施工單位：監(jiān)理工程師：年月日時(shí)，在地點(diǎn)，發(fā)生事故，報(bào)告如下：1、事故原因：2、事故性質(zhì)：3、造成損失：4、應(yīng)急措施：5、初步處理意見：施工單位負(fù)責(zé)人：年月日監(jiān)理工程師意見：總監(jiān)理工程師：年月日由施工單位向監(jiān)理工程師呈報(bào)兩份，監(jiān)理審批后退施工單位一份存檔。監(jiān)理工程師通知單日期：編號：編碼：工程名稱：編號：致：事由：內(nèi)容：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總/專業(yè)監(jiān)理工程師）監(jiān)理單位及有關(guān)單位各一份。監(jiān)理工程師通知回復(fù)單日期：編號：編碼：A6工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：我方接到編號為的監(jiān)理工程師通知后，已按要求完成了的工作，現(xiàn)報(bào)上，請予以復(fù)查。詳細(xì)內(nèi)容：年月日（承包單位）（項(xiàng)目經(jīng)理）復(fù)查意見：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總/專業(yè)監(jiān)理工程師）監(jiān)理單位及有關(guān)單位各一份。監(jiān)理工作聯(lián)系單日期：編號：編碼：C1工程名稱：編號：致：事由：內(nèi)容：年月日（單位）（負(fù)責(zé)人）監(jiān)理單位及有關(guān)單位各一份。編碼:ZJ.QR-7.5.1-10-5工程監(jiān)理日記工程名稱年月工程監(jiān)理日記20年月日記錄內(nèi)容存在主要問題及處理措施天氣情況天氣：晴□陰□雨□溫度：℃工程情況(分專業(yè)填寫)其它記事(包括安全、文明施工)記錄人：總監(jiān)或總監(jiān)代表；工程開工/復(fù)工報(bào)審表日期：編號：編碼：A1工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：我方承擔(dān)的工程。已完成了以下各項(xiàng)工作，具備了開工/復(fù)工條件。特此申請施工，請核查并簽發(fā)開工/復(fù)工指令。附：1、開工報(bào)告2、（證明文件）年月日{(diào)承包單位（章）}（項(xiàng)目經(jīng)理）審查意見：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）工程暫停令日期：編號：編碼：B2工程名稱：編號：致（承包單位）：由于原因，現(xiàn)通知你方于年月日時(shí)起，對本工程的部位（工序）實(shí)施暫停施工，并按下述要求做好各項(xiàng)工作：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，建設(shè)單位、承包單位、監(jiān)理單位各一份。工程臨時(shí)延期申請表日期：編號：編碼：A7工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，由于原因，我方申請工程延期，請予批準(zhǔn)。附件：1、工程延期的依據(jù)及工期計(jì)算合同竣工日期：申請延長竣工日期：2、證明材料年月日（承包單位）（項(xiàng)目經(jīng)理）本表一式三份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承包單位各一份。工程臨時(shí)延期審批表日期：編號：編碼：B4工程名稱：編號：致（承包單位）：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，我方對你方提出的工程延期申請（第號），要求延長工期日歷天的要求，經(jīng)審核評估：□暫時(shí)同意工期延長日歷天。使竣工日期（包括已指令延長的工期）從原來的年月日延遲到年月日。請你方執(zhí)行。□不同意延長工期，請按約定竣工日期組織施工。說明：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，建設(shè)單位、承包單位、監(jiān)理單位各一份。工程最終延期審批表日期：編號：編碼：B5工程名稱：編號：致（承包單位）：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，我方對你方提出的工程延期申請（第號），要求延長工期日歷天的要求，經(jīng)審核評估：□最終同意工期延長日歷天。使竣工日期（包括已指令延長的工期）從原來的年月日延遲到年月日。請你方執(zhí)行?！醪煌庋娱L工期，請按約定竣工日期組織施工。說明：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，建設(shè)單位、承包單位、監(jiān)理單位各一份。（）月工程計(jì)量申報(bào)表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-12-1工程名稱：合同號：致監(jiān)理公司：茲申報(bào)年月份完成工程量，如月工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，請予核驗(yàn)量測，你的計(jì)量結(jié)果，將作為我本期申請?jiān)摴こ踢M(jìn)度款的依據(jù)。附件：工程檢驗(yàn)認(rèn)可書施工單位月度工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。年月日{(diào)承包單位(章)}（項(xiàng)目經(jīng)理）審核意見：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（監(jiān)理工程師）本表一式三份，業(yè)主、監(jiān)理、施工單位各一份。工程款支付申請表日期：編號：編碼：A5工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：我方已完成了工作，按施工合同的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)在年月日前支付該項(xiàng)工程款共（大寫）（小寫），現(xiàn)報(bào)上工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證書。附件：1、工程量清單；2、計(jì)算方法。年月日{(diào)承包單位(章)}（項(xiàng)目經(jīng)理）本表一式四份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位各一份，退承包單位二份。工程款支付證書日期：編號：編碼：B3工程名稱：編號：致（建設(shè)公司）：根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請表和報(bào)表，并扣除有關(guān)款項(xiàng)，同意本期支付工程款共（大寫）（小寫）。請按合同規(guī)定及時(shí)付款。其中：1、承包單位申報(bào)款為：2、經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為：3、本期應(yīng)扣款為：4、本期應(yīng)付款為：附件：1、承包單位的工程付款申請表及附件；2、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查記錄。年月日項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（總監(jiān)理工程師）本表一式四份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位各一份，退承包單位二份。工程變更單日期：編號：編碼：C2工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：由于原因，茲提出工程變更（內(nèi)容見附件），請予以審批。附件：年月日（提出單位）（代表人）一致意見：建設(shè)單位代表設(shè)計(jì)單位代表項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽字：簽字：簽字：日期日期日期本表一式三份，業(yè)主、監(jiān)理、施工單位各一份。費(fèi)用索賠申請表日期：編號：編碼：A8工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，由于的原因，我司要求索賠金額（大寫），請予以批準(zhǔn)。索賠的詳細(xì)理由及經(jīng)過：索賠金額的計(jì)算：附：證明材料年月日（承包單位）（項(xiàng)目經(jīng)理）有關(guān)方各一份。費(fèi)用索賠審批表日期：編號：編碼：B6工程名稱：編號：致（承包單位）：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，你方提出的費(fèi)用索賠申請（第號），索賠（大寫），經(jīng)我方審核評估：□不同意此項(xiàng)索賠。□同意此項(xiàng)索賠，金額為（大寫）。同意/不同意索賠的理由：索賠金額的計(jì)算：年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）有關(guān)方各一份。工程進(jìn)度款審核委托單日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-12-2工程名稱委托部門施工單位：聯(lián)系人：電話：致預(yù)算部：本工程以下工程進(jìn)度款審核依據(jù)已齊備：□施工合同□施工圖紙□本期完成工程量已確認(rèn)□設(shè)計(jì)變更□現(xiàn)場簽證□設(shè)備、材料訂貨憑證請按今日之前收到的由本處送達(dá)你部的有關(guān)本工程造價(jià)控制的資料辦理工程進(jìn)度款審核。要求年月日之前完成。委托人：聯(lián)系電話：年月日經(jīng)辦人確認(rèn)經(jīng)辦人：年月日批準(zhǔn)經(jīng)理：年月日工程預(yù)/結(jié)算審核委托單日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-12-3工程名稱委托部門施工單位：聯(lián)系人：電話：致預(yù)算部：本工程以下審核依據(jù)已齊備：1．結(jié)算審核：□施工合同□竣工圖紙□設(shè)計(jì)變更□現(xiàn)場簽證□設(shè)備、材料訂貨憑證2．預(yù)算審核：□施工合同□施工圖紙□設(shè)備、材料選型資料請按今日之前收到的由本處送達(dá)你部的有關(guān)本工程造價(jià)控制的資料辦理□預(yù)□結(jié)算審核。要求年月日前完成。委托人：聯(lián)系電話：年月日經(jīng)辦人確認(rèn)經(jīng)辦人：年月日批準(zhǔn)經(jīng)理：年月日審核通知日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-12-4工程名稱：合同號：致：事由：通知內(nèi)容：預(yù)算部章經(jīng)辦人：年月日抄送單位：單位工程竣工預(yù)驗(yàn)申請表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-13-1工程名稱：合同號：致監(jiān)理公司：由我司承建的本工程已具備如下所列竣工驗(yàn)收條件，現(xiàn)申請你司組織初驗(yàn)，請審查批復(fù)。項(xiàng)目經(jīng)理：聯(lián)系人：年月日附件一、未完成次要工程清單附件二、竣工模擬自驗(yàn)結(jié)果竣工驗(yàn)收條件：施工合同規(guī)定的承包范圍的各項(xiàng)工作（附件一所列暫未具備條件者除外）均已完成。各分部分項(xiàng)工程均已進(jìn)行了自檢自驗(yàn)（隱蔽工程已通過中間驗(yàn)收）且均符合國家、省、市、部有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范，設(shè)計(jì)圖紙和施工合同的要求。各種設(shè)備，給排水、電氣、空調(diào)、電梯、消防等均與市政網(wǎng)聯(lián)通。聯(lián)動試轉(zhuǎn)，量測數(shù)據(jù)表明，能滿足設(shè)計(jì)和使用要求，各種試運(yùn)行均有文字記錄。竣工圖已按有關(guān)規(guī)定如實(shí)繪制，驗(yàn)收必備技術(shù)資料已齊備，竣工技術(shù)檔案，正按城建檔案部門要求進(jìn)行整理。施工臨時(shí)占用房間，道路已全部撤出，所有建筑垃圾清運(yùn)完畢。已進(jìn)行模擬竣工自驗(yàn)收，結(jié)果如附件二。本表一式二份，監(jiān)理、施工單位各一份。工程竣工報(bào)驗(yàn)單日期：編號：編碼：A10工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：我方已按合同要求完成了工程，經(jīng)自檢合格，請予以檢查和驗(yàn)收。附件：年月日{(diào)承包單位（章）}（項(xiàng)目經(jīng)理）審查意見：經(jīng)初步驗(yàn)收，該工程1、符合/符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；2、符合/不符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；3、符合/不符合設(shè)計(jì)文件要求；4、符合/不符合施工合同要求?？v上所述，該工程初步驗(yàn)收合格/不合格，可以/不可以組織正式驗(yàn)收。年月日（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，業(yè)主、監(jiān)理、施工單位各一份。遺留問題處理表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-14-1項(xiàng)目名稱發(fā)現(xiàn)問題時(shí)間存在問題項(xiàng)目監(jiān)理處處理結(jié)果年月日公司副總經(jīng)理室批復(fù)意見年月日質(zhì)量回訪工作記錄日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-14-2工程項(xiàng)目名稱竣工時(shí)間回訪地點(diǎn)回訪時(shí)間回訪負(fù)責(zé)人/成員回訪內(nèi)容：顧客（或其代表）評價(jià)意見（本欄請顧客或其代表填寫）簽字（蓋章）年月日樣品登記日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.4-15-1工程名稱：供樣單位：樣品編號樣品名稱來源使用部位供樣日期備注填表人填表日期顧客提供辦公用品登記表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.4-15-2項(xiàng)目名稱顧客名稱序號辦公用品名稱型號、規(guī)格單位數(shù)量領(lǐng)用日期經(jīng)辦人備注外租/借檢測設(shè)備、儀器登記表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.6-16-1借用單位：序號使用地點(diǎn)設(shè)備名稱設(shè)備型號檢測周期借用人借用時(shí)間歸還時(shí)間檢定時(shí)間被借用單位檢測設(shè)備、儀器臺帳日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.6-16-2單位：序號編號名稱型號生產(chǎn)廠家使用保養(yǎng)人有效期檢定周期送檢人校驗(yàn)日期下次校驗(yàn)日期校驗(yàn)單位檢測設(shè)備、儀器領(lǐng)用登記表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.6-16-3序號編號名稱型號使用地點(diǎn)領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用人經(jīng)手發(fā)放人有效期歸還時(shí)間檢測設(shè)備、儀器周期送檢計(jì)劃表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.6-16-4單位：序號設(shè)備名稱型號生產(chǎn)廠家校驗(yàn)單位有效期檢定周期上次檢定日期周期檢定安排（年—月）計(jì)劃/完成123456789101112審批意見審批人/日期檢查表日期：編號：編碼：ZJ.QR-8.2.2-17-1受審核部門/崗位審核員第頁涉及要素及條款號檢查內(nèi)容檢查記錄評價(jià)注：評價(jià)分為“╳”嚴(yán)重不合格；“△”一般不合格；“∨“合格；”0”觀察項(xiàng)。不合格報(bào)告日期：編號：編碼：ZJ.QR-8.2.2-17-2受審核部門審核編號不合格描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)/手冊條款號：不合格嚴(yán)重性判定：囗嚴(yán)重不合格囗輕微不合格處理意見：囗二周內(nèi)給予糾正囗四周內(nèi)給予糾正囗三月內(nèi)給予糾正審核員簽名：確認(rèn)與承諾：受審核部門負(fù)責(zé)人簽名：不合格原因（受審部門填寫）：簽名：年月日糾正措施（受審部門填寫）：簽名：年月日驗(yàn)收意見：審核員：年月日審核組長簽名日期內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表日期：編號：編碼：ZJ.QR-8.2.2-17-3序號部門一級要素表最高管理者管理者代表合計(jì)1234567891011121314151617181920合計(jì)備注：★表示輕微不合格▲表示嚴(yán)重不合格內(nèi)審會議簽到表日期：編號：編碼：ZJ.QR-8.2.2-17-4會議時(shí)間會議地點(diǎn)會議內(nèi)容到會人員簽名姓名部門姓名部門姓名部門備注：項(xiàng)目監(jiān)理部工作考評表日期：編號：編碼：ZJ.QR-8.2.4-18-1監(jiān)理部名稱考評