G質(zhì)量小組管理程序

《質(zhì)量管理小組（QC小組）管理程序》QB/G07.5-2004第43頁(yè)共40頁(yè)1、主題與適用范圍為貫徹公司“質(zhì)量第一，科學(xué)管理，信守合同，用戶滿意”的質(zhì)量方針和落實(shí)“創(chuàng)名牌、出精品”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮廣大職工在工程建設(shè)中的積極性和創(chuàng)造性，推動(dòng)群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)自覺、扎實(shí)、健康、有效地開展，進(jìn)一步提高公司工程質(zhì)量，增加公司的經(jīng)濟(jì)效益與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本制度。本程序適用于公司各成員、各分支單位、機(jī)關(guān)各職能部門在開展質(zhì)量管理（QC）小組活動(dòng)中的各項(xiàng)要求。2、引用文件本規(guī)定所列出的編制依據(jù)及引用文件，通過(guò)本規(guī)定的引用形成本文件的內(nèi)容。本規(guī)定編制時(shí)，所有依據(jù)和引用文件均為有效。所有依據(jù)及引用文件均有可能被修訂，使用本規(guī)定的各方應(yīng)探討使用下列文件最新版本的可能性。2.1《質(zhì)量管理小組活動(dòng)管理辦法》1987年8月1日2.2《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理小組活動(dòng)意見》國(guó)經(jīng)貿(mào)[1997]147號(hào)2.3QB/G02.1-2004公司《通用術(shù)語(yǔ)》3、術(shù)語(yǔ)本文件執(zhí)行公司QB/G02.1-2004《通用術(shù)語(yǔ)》中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)及下列術(shù)語(yǔ)。3.1質(zhì)量管理（QC）小組QC小組：在生產(chǎn)工作崗位上從事各種勞動(dòng)的員工，圍繞公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、方針目標(biāo)和現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益為目的，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動(dòng)的小組，統(tǒng)稱為質(zhì)量管理小組（以下簡(jiǎn)稱QC小組）。4、管理職責(zé)：在公司總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，質(zhì)量管理小組（QC小組）活動(dòng)由公司質(zhì)量技術(shù)部門歸口管理，各分公司、項(xiàng)目部配合協(xié)辦。4.1質(zhì)量技術(shù)部門職責(zé)：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理小組的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)收集QC成果，負(fù)責(zé)成果的申報(bào)、評(píng)定工作。4.2分公司、項(xiàng)目部職責(zé)：負(fù)責(zé)確定質(zhì)量管理小組研究課題，完善小組建設(shè)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的開展和實(shí)施。5、QC小組的開展：5.1QC小組具有明確的目的性、廣泛的群眾性、高度的民主性和嚴(yán)密的科學(xué)性。開展QC小組活動(dòng)，應(yīng)與公司的方針目標(biāo)管理、項(xiàng)目管理、技術(shù)革新和合理化建議以及推廣應(yīng)用新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料、新工藝等活動(dòng)相結(jié)合。5.2為便于自主開展現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)，小組人數(shù)一般以5-10人為宜。組建QC小組，應(yīng)遵循“自愿參加、上下結(jié)合、實(shí)事求是、靈活多樣”的基本原則。按照小組參加人員與活動(dòng)課題的特點(diǎn)，可組建現(xiàn)場(chǎng)型、攻關(guān)型、管理型和服務(wù)型等小組。5.3QC小組實(shí)行組織認(rèn)可的注冊(cè)登記制度，由集團(tuán)公司質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)和管理；各級(jí)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)本單位QC小組的管理工作。QC小組注冊(cè)時(shí)填寫“QC小組注冊(cè)登記表”（附件1）一式三份，小組、小組所屬單位、公司質(zhì)量技術(shù)部各一份。每年或在一次課題完成后應(yīng)重新注冊(cè)，停止活動(dòng)持續(xù)半年以上著應(yīng)予以注銷。5.4QC小組活動(dòng)，要充分發(fā)揮人的積極性，體現(xiàn)“小、實(shí)、活、新”的特點(diǎn)，運(yùn)用全面質(zhì)量管理的理論，采用PDCA循環(huán)的程序、方法開展活動(dòng)，及時(shí)總結(jié)活動(dòng)成果。5.5QC小組活動(dòng)，要注重實(shí)效，注重活動(dòng)過(guò)程和活動(dòng)結(jié)果，發(fā)揚(yáng)求實(shí)創(chuàng)新、協(xié)作奉獻(xiàn)精神，不斷學(xué)習(xí)、借鑒、消化、吸收先進(jìn)質(zhì)量管理方法，努力做到專業(yè)管理技術(shù)和科學(xué)方法相結(jié)合，確保實(shí)現(xiàn)課題目標(biāo)。6、QC小組活動(dòng)步驟：6.1.選題：應(yīng)根據(jù)本單位的中心工作、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的問(wèn)題及用戶意見，結(jié)合公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、過(guò)程控制、糾正和預(yù)防措施等質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系要素，選定課題和目標(biāo)，并堅(jiān)持“先易后難、短期見效、易小不宜大”的原則。選定課題后及時(shí)進(jìn)行課題登記，填寫“QC小組活動(dòng)課題登記表”（附件2）一式三份，QC小組、小組所在單位、公司質(zhì)量技術(shù)部各存一份。6.2.調(diào)查現(xiàn)狀：為掌握課題現(xiàn)狀，必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察并根據(jù)大量原始記錄，應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法，進(jìn)行分析，找出存在的主要問(wèn)題。6.3.設(shè)定目標(biāo)：根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查的數(shù)據(jù)，確定小組活動(dòng)要把問(wèn)題解決到的程度；同時(shí)為檢查活動(dòng)的效果提供依據(jù)。6.4.分析原因：小組成員要充分開闊思路，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法從可以設(shè)想的所有角度收集可能產(chǎn)生的全部原因（末端因素）。6.5.確定主要原因：小組成員要通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、測(cè)量，利用統(tǒng)計(jì)圖表對(duì)末端因素進(jìn)行逐條分析確認(rèn)，確定主要原因。6.6.制定對(duì)策：針對(duì)主要原因研究制訂對(duì)策表。QC小組常用對(duì)策表的表頭為：序號(hào)要因目標(biāo)對(duì)策措施地點(diǎn)時(shí)間負(fù)責(zé)人6.7.對(duì)策實(shí)施：小組成員應(yīng)嚴(yán)格按照對(duì)策表列出的改進(jìn)措施計(jì)劃加以實(shí)施，組長(zhǎng)應(yīng)定期檢查實(shí)施進(jìn)程。6.8.效果檢查：對(duì)策實(shí)施后，重新進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查，把調(diào)查結(jié)果與對(duì)策實(shí)施前進(jìn)行比較，確認(rèn)是否達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，如果沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，則回到第四步重新進(jìn)行PDCA循環(huán)；如果實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，就要進(jìn)行成果總結(jié)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益。6.9.鞏固措施：把對(duì)策表中通過(guò)實(shí)施驗(yàn)證了的有效對(duì)策初步納入有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)可，制定或修訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和辦法。再到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)是否執(zhí)行新的標(biāo)準(zhǔn)，以鞏固取得的成果。6.10.總結(jié)回顧及今后打算：總結(jié)活動(dòng)中的心得和成功經(jīng)驗(yàn)。7、QC小組活動(dòng)時(shí)間要求：應(yīng)每月不少于一次，以業(yè)余時(shí)間為主，也可根據(jù)具體特點(diǎn)，適當(dāng)占用工作時(shí)間；每次活動(dòng)要有真實(shí)的現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)記錄和資料，反映活動(dòng)的全過(guò)程，并作為總結(jié)活動(dòng)成果和活動(dòng)評(píng)價(jià)的重要依據(jù)?，F(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)資料應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集、整理和保管（QC小組活動(dòng)記錄表附件3）。8、QC小組總結(jié)：QC小組取得成果后應(yīng)及時(shí)總結(jié)，向小組所在單位提出成果申報(bào)。各單位主任工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門審核簽章后報(bào)公司質(zhì)量技術(shù)部門備案，取得經(jīng)濟(jì)效益在5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的由公司質(zhì)量技術(shù)部門組織復(fù)審確認(rèn)（取得經(jīng)濟(jì)效益在10萬(wàn)元以上的由公司總工程師組織有關(guān)部門復(fù)審確認(rèn)）。9、QC小組的實(shí)施：QC小組取得的成果應(yīng)制訂標(biāo)準(zhǔn)措施予以鞏固，對(duì)涉及技術(shù)管理等標(biāo)準(zhǔn)變更的成果，公司及分公司有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)做好認(rèn)證、審批工作，并在分管范圍內(nèi)貫徹落實(shí)。10、優(yōu)秀QC小組的申報(bào)及評(píng)審：公司優(yōu)秀QC小組每年評(píng)選表彰一次。由本單位在評(píng)選的基礎(chǔ)上擇優(yōu)申報(bào)。申報(bào)條件為：10.1.按規(guī)定組建，注冊(cè)登記；10.2.小組成果是近二年取得的活動(dòng)成果；10.3.小組活動(dòng)成果顯著，有一定的推廣價(jià)值和應(yīng)用價(jià)值；10.4.小組成果在當(dāng)年本單位評(píng)比中處于領(lǐng)先地位。10.5.申報(bào)公司優(yōu)秀QC小組應(yīng)提交如下資料：（1）工程建設(shè)優(yōu)秀QC小組成果申報(bào)表（附件4）8份；（2）QC小組活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表（附件5）8份；（3）QC小組成果資料（整理格式及要求附件6）8份。10..6公司各單位優(yōu)秀QC小組的評(píng)價(jià)審核，應(yīng)包括小組活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和活動(dòng)發(fā)表評(píng)審，其中現(xiàn)場(chǎng)檢查不合格者取消發(fā)表成果資格。成果發(fā)布以經(jīng)驗(yàn)交流為主要目的，形式應(yīng)樸實(shí)、簡(jiǎn)化、講求實(shí)效。11、表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：11.1各單位優(yōu)秀QC小組成果一般分別評(píng)出一、二、三等并上報(bào)集團(tuán)公司。集團(tuán)公司定期進(jìn)行優(yōu)秀QC小組成果評(píng)選，對(duì)獲得優(yōu)秀稱號(hào)的小組推薦申報(bào)省、部級(jí)優(yōu)秀。11.2評(píng)選出的優(yōu)秀成果及優(yōu)秀QC小組由公司按照國(guó)家規(guī)定給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)分為QC小組活動(dòng)榮譽(yù)獎(jiǎng)、QC小組成果價(jià)值獎(jiǎng)。獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)見（附件7）。12、QC活動(dòng)工作記錄：本文件形成的以下記錄，均長(zhǎng)期保存：QC小組活動(dòng)注冊(cè)登記表、QC小組活動(dòng)課題登記表、QC小組活動(dòng)活動(dòng)成果。附加說(shuō)明：本規(guī)定由公司質(zhì)量技術(shù)部門提出并起草。本規(guī)定由公司質(zhì)量技術(shù)部門負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行。本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布和管理本規(guī)定主要起草人：附件1：QC小組活動(dòng)注冊(cè)登記表單位：QC小組活動(dòng)注冊(cè)登記表注冊(cè)登記編號(hào)：QC小組名稱小組組長(zhǎng)成立日期登記日期小組人數(shù)小組理想和奮斗斗目標(biāo)：小組成員姓名性別年齡專業(yè)、技術(shù)狀況姓名性別年齡專業(yè)、技術(shù)狀況小組人員變動(dòng)、注注銷記錄：：成果發(fā)表和表彰彰記錄：小組意見年月日單位意見（章）年月日質(zhì)量技術(shù)部意見（章）年月日附件2：QC小組活動(dòng)課題登記表QC小組活動(dòng)課題登記表單位：課題登記編號(hào)：小組名稱課題名稱登記日期計(jì)劃完成日期現(xiàn)狀（用數(shù)據(jù)、圖圖表說(shuō)明）預(yù)定目標(biāo)（用數(shù)數(shù)據(jù)、圖表表說(shuō)明）本課題需要有關(guān)關(guān)部門協(xié)助助情況附記：協(xié)助部門協(xié)助要求協(xié)助部門意見小組意見年月日單位意見年年月日質(zhì)量技術(shù)部意見年月日附件3：QC小組活動(dòng)記錄表QC小組活動(dòng)記錄表單位：小組名稱時(shí)間主持人記錄人活動(dòng)地點(diǎn)參加人員小組活動(dòng)內(nèi)容及及結(jié)果小組結(jié)論附件4：工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組申報(bào)表工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組申報(bào)表小組所在單位（公章）小組名稱小組類型課題名稱郵政編碼通訊地址發(fā)表工具聯(lián)系電話發(fā)表人小組簡(jiǎn)介選題理由活動(dòng)概況主要成果及獲獎(jiǎng)獎(jiǎng)情況單位或部門推薦薦意見負(fù)責(zé)人：年月日（公章章）注：1.小組所在單位和質(zhì)量管理小組要寫全稱。2..發(fā)表工具僅限投影儀、計(jì)算機(jī)兩種。附件5：QC小組活動(dòng)成果現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表QC小組活動(dòng)成果現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表小組名稱：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審課題名稱：配分得分序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審審內(nèi)容1001QC小組的組織（1）按有關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行小組注注冊(cè)和課題題登記；5（2）組織活動(dòng)及小小組成員的的出勤情況況；5（3）小組成員參與與分擔(dān)組內(nèi)內(nèi)工作的情情況。52活動(dòng)情況與活動(dòng)動(dòng)記錄（1）活動(dòng)過(guò)程按QQC小組活動(dòng)動(dòng)程序進(jìn)行行；5（2）取得數(shù)據(jù)的各各項(xiàng)原始數(shù)數(shù)據(jù)妥善保保管；10（3）活動(dòng)記錄完整整、真實(shí)，并并能反映活活動(dòng)的全過(guò)過(guò)程；10（4）每一階段的活活動(dòng)按計(jì)劃劃完成；5（5）活動(dòng)記錄內(nèi)容容與發(fā)表資資料一致。53活動(dòng)成果及成果果的維持、鞏鞏固（1）對(duì)成果內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行核實(shí)合合確認(rèn)，并并已達(dá)到制制定的目標(biāo)標(biāo)；10（2）取得的經(jīng)濟(jì)效效益已得到到財(cái)務(wù)部門門的認(rèn)可；；10（3）改進(jìn)的有效措措施已納入入有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；10（4）有措施鞏固活活動(dòng)結(jié)果，保保持活動(dòng)的的持續(xù)性。104QC小組教育（1）QC小組成員教育和和繼續(xù)教育育情況；5（2）小組成員對(duì)方方法、工具具得了解運(yùn)運(yùn)用情況。5總體評(píng)價(jià)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審部部門評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人：：（公章）年月日推薦協(xié)會(huì)確認(rèn)成成績(jī)及評(píng)價(jià)價(jià)負(fù)責(zé)人：（公章）年月日附件6：成果匯編規(guī)格及要求標(biāo)題：居中，2宋加粗小組名稱：居中，4揩小標(biāo)題；如工程概況、選題理由等，5黑正文：5宋說(shuō)明：1.成果資料一律用B5紙，版心145*220mm，不要用彩色。2.圖及表格要緊湊，圖、表名稱一律用小5黑，表格名稱放在表格上方，圖的名稱放