ISO9000質(zhì)量記錄解讀

長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司公司文件清單序號(hào)文件名稱與編號(hào)奏效時(shí)間發(fā)放范圍備注長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司外來(lái)文件清單序號(hào)文件名稱與編號(hào)發(fā)放范圍備注序文件名稱編號(hào)號(hào)Q/JBSC9001-2009質(zhì)量手冊(cè)－01－20092質(zhì)量查收標(biāo)準(zhǔn)匯編Q/JB6.3－02－20093設(shè)備管理制度

長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司文件發(fā)放回收記錄分發(fā)發(fā)放記錄回收記錄備注號(hào)部門簽收日期簽回日期1總經(jīng)理2009-7-102車間2009-7-103技質(zhì)部2009-7-104供銷部2009-7-105辦公室2009-7-101總經(jīng)理2009-7-102車間2009-7-103技質(zhì)部2009-7-104供銷部2009-7-101車間2009-7-10序文件名稱編號(hào)號(hào)－01－20094質(zhì)量目標(biāo)分解匯編Q/JB7.4－01－2009采買物質(zhì)質(zhì)量分類要求

長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司文件發(fā)放回收記錄分發(fā)發(fā)放記錄回收記錄備注號(hào)部門簽收日期簽回日期1總經(jīng)理2009-7-102車間2009-7-103技質(zhì)部2009-7-104供銷部2009-7-105辦公室2009-7-101車間2009-7-102技質(zhì)部2009-7-103供銷部2009-7-101辦公室2009-7-10Q/JB6.2－01－20096崗位職工任職要求長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司文件發(fā)放回收記錄序文件名稱編號(hào)分發(fā)發(fā)放記錄回收記錄備注號(hào)號(hào)部門簽收日期簽回日期1總經(jīng)理2009-7-102車間2009-7-1013技質(zhì)部2009-7-104供銷部2009-7-105辦公室2009-7-10車間長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司文件審批表編號(hào)：序號(hào)文件名稱編號(hào)發(fā)放號(hào)版本審批長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司文件改正申請(qǐng)文件名稱及編號(hào)：改正原由：改正申請(qǐng)人：日期：改正內(nèi)容：（可附頁(yè)）受此影響惹起的其余改正文件名稱及編號(hào)：審批建議：署名：日期：文件擁有人署名：備注：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司文件銷毀記錄編號(hào)：JL—4.1—04序號(hào)：文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀原由：申請(qǐng)人：日期：所在部門建議：署名：日期：文件保留部門建議：署名：日期：管理者代表建議：署名：日期：文件銷毀記錄編號(hào)：JL—4.1—04序號(hào)：文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀原由：申請(qǐng)人：日期：所在部門建議：署名：日期：文件保留部門建議：署名：日期：管理者代表建議：署名：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司記錄借閱登記表時(shí)間記錄名稱與編號(hào)受控狀態(tài)借閱份數(shù)署名備注長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司質(zhì)量記錄清單序號(hào)記錄名稱及編號(hào)使用部門保留期備注長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)表分目標(biāo)序號(hào)責(zé)任部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況備注一總目標(biāo)顧客滿意度≥95%95%二總目標(biāo)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%98%成品出廠合格率100%100%1供銷部原資料進(jìn)廠率100%100%2供銷部交貨期100%準(zhǔn)時(shí)100%3供銷部合同履約率100%100%4供銷部顧客咨詢回答率100%100%5技質(zhì)部原資料進(jìn)廠查驗(yàn)率100%100%6技質(zhì)部成品出廠合格率100%100%7技質(zhì)部檢測(cè)設(shè)備合格率100%100%8技質(zhì)部在用檢測(cè)設(shè)備合格率100%100%9辦公室人員按計(jì)劃培訓(xùn)率90%90%10辦公室受控文件發(fā)放率100%100%11車間在用設(shè)備完滿率大于95%95%12車間生產(chǎn)按計(jì)劃達(dá)成率90%100%13車間產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%100%長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司培訓(xùn)計(jì)劃JL6.2-1序號(hào)：序培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)號(hào)計(jì)劃培訓(xùn)對(duì)象計(jì)劃培訓(xùn)內(nèi)容方式日期課時(shí)1部門負(fù)責(zé)人以上9000標(biāo)準(zhǔn)授課8月尾8小時(shí)2部門負(fù)責(zé)人以上質(zhì)量手冊(cè)學(xué)習(xí)授課9月8小時(shí)39000基礎(chǔ)知識(shí)與手冊(cè)議論10月8小時(shí)全體職工部分內(nèi)容學(xué)習(xí)4生產(chǎn)施工人員小型建筑機(jī)械知識(shí)授課10月4小時(shí)5內(nèi)審員內(nèi)審員培訓(xùn)授課11月8小時(shí)編制：郭志勇同意：薛會(huì)卿長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司培訓(xùn)記錄JL6.2-2培訓(xùn)日期：2009-9-11培訓(xùn)地址：辦公室培訓(xùn)方式：授課培訓(xùn)內(nèi)容：質(zhì)量手冊(cè)主講人(培訓(xùn)人):鄭建偉主持人（記錄人）:郭志勇擬參加人員:部門以上負(fù)責(zé)人以上參加人員署名:薛會(huì)卿王華民張會(huì)霞岳民喜郭志勇郭喜紅主要內(nèi)容記錄（可附頁(yè)）質(zhì)量管理系統(tǒng)構(gòu)造圖質(zhì)量管理系統(tǒng)職能分派表文件控制程序記錄控制程序管理評(píng)審控制程序內(nèi)部審查控制程序不合格控制程序糾正舉措控制程序預(yù)防舉措控制程序培訓(xùn)評(píng)論：經(jīng)過(guò)培訓(xùn)部門以上負(fù)責(zé)人對(duì)證量手冊(cè)規(guī)定要求獲得進(jìn)一步明確，培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期成效備注：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司培訓(xùn)記錄JL6.2-2培訓(xùn)日期：2009-10-21培訓(xùn)地址：辦公室培訓(xùn)方式：授課培訓(xùn)內(nèi)容：ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)主講人(培訓(xùn)人):鄭建偉主持人（記錄人）:郭志勇擬參加人員:部門以上負(fù)責(zé)人以上參加人員署名:薛會(huì)卿王華民張會(huì)霞岳民喜郭志勇郭喜紅主要內(nèi)容記錄（可附頁(yè)）質(zhì)量管理系統(tǒng)的總要求：文件要求、管理職責(zé)職責(zé)、權(quán)限和交流、管理評(píng)審資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、丈量、剖析和改良培訓(xùn)評(píng)論：經(jīng)過(guò)培訓(xùn)部門以上負(fù)責(zé)人對(duì)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求的認(rèn)識(shí)理解有了很大程度的提升，培訓(xùn)成效明顯備注：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司培訓(xùn)記錄JL6.2-2培訓(xùn)日期：2009-10-26培訓(xùn)地址：辦公室培訓(xùn)方式：授課培訓(xùn)內(nèi)容：小型建筑機(jī)械知識(shí)主講人(培訓(xùn)人):王一洲主持人（記錄人）:郭志勇擬參加人員:生產(chǎn)人員參加人員署名:主要內(nèi)容記錄（可附頁(yè)）小型建筑機(jī)械知識(shí)生產(chǎn)裝置質(zhì)量要求培訓(xùn)評(píng)論：經(jīng)過(guò)培訓(xùn)生產(chǎn)人員對(duì)小型建筑機(jī)械知識(shí)有關(guān)要求獲得進(jìn)一步明確，培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期成效備注：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司培訓(xùn)記錄JL6.2-2培訓(xùn)日期：2009-11-20培訓(xùn)地址：辦公室培訓(xùn)方式：授課培訓(xùn)內(nèi)容：內(nèi)審知識(shí)培訓(xùn)主講人(培訓(xùn)人):鄭建偉主持人（記錄人）:郭志勇擬參加人員:郭志勇郭喜紅張會(huì)霞參加人員署名:主要內(nèi)容記錄（可附頁(yè)）ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)8。2。2內(nèi)部審查條款質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)部審查控制程序規(guī)定內(nèi)容審查計(jì)劃編制不切合報(bào)告填寫不切合整頓/糾正舉措培訓(xùn)評(píng)論：經(jīng)過(guò)培訓(xùn)有關(guān)人員對(duì)內(nèi)審的標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)有關(guān)要求獲得進(jìn)一步明確，培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期成效備注：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司培訓(xùn)申請(qǐng)單編號(hào)：JL6.2-3序號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式限期培訓(xùn)對(duì)象（共人）申請(qǐng)?jiān)桑号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人建議：署名：日期：管理者代表建議：署名：日期：培訓(xùn)申請(qǐng)單編號(hào)：JL6.2-3序號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式限期培訓(xùn)對(duì)象（共人）申請(qǐng)?jiān)桑号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人建議：署名：日期：管理者代表建議：署名：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司職工檔案

JL6.2-4姓名：

姓別：

出誕辰期：文化程度：

受過(guò)何種專業(yè)培訓(xùn)：通信方式：簡(jiǎn)歷：主要培訓(xùn)及技術(shù)評(píng)定記錄：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司設(shè)備維修記錄JL6.3-03設(shè)備名稱：本廠編號(hào)：型號(hào)規(guī)格：查收日期：生產(chǎn)廠家：使用部門：主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：檢修歷史記錄：備注：填寫人：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司設(shè)備管理卡JL6.3-2設(shè)備名稱：本廠編號(hào)：型號(hào)規(guī)格：查收日期：生產(chǎn)廠家：使用部門：主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：檢修歷史記錄：備注：填寫人：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司設(shè)備臺(tái)帳記錄表JL6.3-01設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱/規(guī)格/型號(hào)產(chǎn)地備注長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司產(chǎn)品要求評(píng)審表編號(hào)：JL-7.2-01顧客名稱：合同種類（信息根源）：訂貨物種、數(shù)目、要求、交貨期：（口頭合同時(shí)）確認(rèn)狀況（客戶署名或蓋印、電話等征采時(shí)記錄通話人實(shí)時(shí)間）：顧客對(duì)產(chǎn)品的要求是否明確本公司作出了哪些附加要求或許諾國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)要求物料的供給能力技術(shù)能力、生產(chǎn)能力檢測(cè)能力評(píng)審結(jié)論

供銷部：日期：供銷部：日期：車間：日期：技質(zhì)部：日期：填寫人：日期：備注：1.本表用于無(wú)現(xiàn)貨的慣例產(chǎn)品或有特別要求合同的評(píng)審；沒(méi)有現(xiàn)貨的慣例產(chǎn)品要求評(píng)審部門：車間、供銷科；特別合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門：表列全體部門；特別合同評(píng)審結(jié)論一欄由廠長(zhǎng)署名同意，其余由供銷科同意。長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司顧客來(lái)電

(

函)

登記表編號(hào)：JL-7.2-04

序號(hào)：顧客名稱

定貨日期

交托日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求數(shù)目及其余要求：評(píng)審結(jié)論（對(duì)書面評(píng)審的產(chǎn)品要求，注明評(píng)審編號(hào)：）顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：

地址：電話：

傳真：

郵編：

日期：備注：1.本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄、確認(rèn)，對(duì)慣例產(chǎn)品的老客戶可視同合同履行；2.關(guān)于有特別產(chǎn)品要求的顧客，一定對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫《合同評(píng)審表》，并正式簽訂合同；3.顧客確認(rèn)同采納多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回涵、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往的的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司電話業(yè)務(wù)記錄JL7.2-04

序號(hào)：序號(hào)

顧客名稱

來(lái)電時(shí)間

來(lái)電內(nèi)容

(訂貨名稱、規(guī)格、數(shù)目、交托方式

)

聯(lián)系電話

記錄人

來(lái)電評(píng)審

(附署名時(shí)間

)

備注長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司設(shè)備養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目表JL6.3-03設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：使用部門：養(yǎng)護(hù)人：月：養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031設(shè)備衛(wèi)生操作系統(tǒng)制動(dòng)系統(tǒng)傳動(dòng)系統(tǒng)電氣控制潤(rùn)滑油箱潤(rùn)滑部位異樣狀況記錄備注注：養(yǎng)護(hù)后，用“∨”表示日保，“△”周保，“〇”月保，“×”有異樣狀況，應(yīng)在“異樣狀況記錄”欄予以記錄。長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司設(shè)備檢修計(jì)劃編號(hào)：JL—6.2—02序號(hào)：序設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人號(hào)編制：同意：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司合格供方名單JL7.4-02序號(hào)：序號(hào)供方名稱供貨物種地址聯(lián)系電話備注長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司供方評(píng)論記錄表

JL7.4-01供方名稱：

地址：聯(lián)系人：采買的主要產(chǎn)品：

電話傳真：供方簡(jiǎn)介及能力評(píng)論（附資料共頁(yè)）：填寫人：

日期：供貨檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（能否初次、樣品、小批供貨）

：技質(zhì)部署名：日期：加工合用性結(jié)果及結(jié)論：車間署名：日期：供貨能否實(shí)時(shí)，價(jià)錢能否合理）：供銷部署名：日期：評(píng)定結(jié)論（能否列入合格供方）同意：日期：年度復(fù)評(píng)記錄長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司采買計(jì)劃編號(hào)：JL7.4—03序號(hào)：序型號(hào)規(guī)格計(jì)劃實(shí)購(gòu)計(jì)劃到實(shí)質(zhì)到采買物件名稱數(shù)目數(shù)目貨日期備注號(hào)貨日期編制：日期：同意：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表編號(hào)：JL-7.4-04序號(hào)：供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供給產(chǎn)品類型（A、B、C）：進(jìn)貨物質(zhì)質(zhì)量控制方式：（在（）內(nèi)標(biāo)明√得分）進(jìn)貨查驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀考證（）；本單位到供方現(xiàn)場(chǎng)考證顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)考證（）；顧客到本單位現(xiàn)場(chǎng)考證（）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60如期交貨得分（占20%）：（準(zhǔn)時(shí)間到貨批次/到貨總批次）×20如期交貨得分（交貨評(píng)分：其余狀況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其余評(píng)分：總評(píng)分及辦理建議：供給部經(jīng)理署名：日期：管理者代表建議（總分為100，當(dāng)評(píng)分低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）：署名：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司月生產(chǎn)計(jì)劃車間：編號(hào)：JL—7.5—01產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)目達(dá)成日期實(shí)質(zhì)達(dá)成數(shù)目實(shí)質(zhì)達(dá)成日期各產(chǎn)品月實(shí)質(zhì)合格率統(tǒng)計(jì)：備注：編制：日期：同意：日期：月生產(chǎn)計(jì)劃車間：編號(hào)：JL—7.5—01產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)目達(dá)成日期實(shí)質(zhì)達(dá)成數(shù)目實(shí)質(zhì)達(dá)成日期各產(chǎn)品月實(shí)質(zhì)合格率統(tǒng)計(jì)：備注：編制：日期：同意：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司重點(diǎn)過(guò)程設(shè)備確認(rèn)記錄編號(hào)：—1序號(hào)：設(shè)備名稱編號(hào)操作者所在工序確認(rèn)項(xiàng)目：制表人：確認(rèn)記錄：記錄人：日期：確認(rèn)結(jié)果：確認(rèn)人：日期：重點(diǎn)過(guò)程設(shè)備確認(rèn)記錄編號(hào)：—1序號(hào)：設(shè)備名稱編號(hào)操作者所在工序確認(rèn)項(xiàng)目：制表人：確認(rèn)記錄：記錄人：日期：確認(rèn)結(jié)果：確認(rèn)人：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司重點(diǎn)過(guò)程人員確認(rèn)記錄編號(hào)：—2過(guò)程技術(shù)查核表序號(hào)：查核項(xiàng)目姓名基礎(chǔ)知識(shí)操作技術(shù)查核結(jié)論1、（）能知足操作要乞降產(chǎn)質(zhì)量量要求。2、此刻使用的設(shè)備性能狀況優(yōu)秀。（見(jiàn)重點(diǎn)過(guò)程設(shè)備確認(rèn)記錄）。3、結(jié)論：過(guò)程確認(rèn)參加部門人員：編制：日期：審批：日期：重點(diǎn)過(guò)程人員確認(rèn)記錄編號(hào)：—2過(guò)程技術(shù)查核表序號(hào)：查核項(xiàng)目姓名基礎(chǔ)知識(shí)操作技術(shù)查核結(jié)論1、（）能知足操作要乞降產(chǎn)質(zhì)量量要求。2、此刻使用的設(shè)備性能狀況優(yōu)秀。（見(jiàn)重點(diǎn)過(guò)程設(shè)備確認(rèn)記錄）。3、結(jié)論：過(guò)程確認(rèn)參加部門人員：編制：日期：審批：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司顧客財(cái)富問(wèn)題反應(yīng)表編號(hào)：序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)目顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問(wèn)題記錄：署名：日期：考證記錄：署名：日期：顧客辦理建議：署名：日期：顧客財(cái)富問(wèn)題反應(yīng)表編號(hào)：序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)目顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問(wèn)題記錄：署名：日期：考證記錄：署名：日期：顧客辦理建議：署名：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司丈量、監(jiān)控設(shè)備一覽表JL7.6-01序名稱規(guī)格精度編號(hào)／原廠編號(hào)使用地址檢定檢定合檢定合檢定合檢定合檢定合檢定合號(hào)周期格日期格日期格日期格日期格日期格日期長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司監(jiān)督、丈量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃JL7.6-02序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制：同意：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司顧客滿意程度檢查表敬愛(ài)的客戶您好，為了我們可以實(shí)時(shí)認(rèn)識(shí)您的要求與感覺(jué)，更好地供給產(chǎn)品與服務(wù)，請(qǐng)您仔細(xì)填寫下表，實(shí)時(shí)反應(yīng)給我們。感謝您關(guān)懷與支持！（請(qǐng)?jiān)诒砀裰写颉?，填寫不下時(shí)請(qǐng)寫在備注中）顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)間、訂購(gòu)方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)目等：對(duì)本公司產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度：質(zhì)量：□滿意□一般□不滿意價(jià)錢：□滿意□一般□不滿意貨期：□滿意□一般□不滿意售后服務(wù)：□滿意□一般□不滿意售前咨詢：□滿意□一般□不滿意備品、備件供給：□滿意□一般□不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原由（可另附紙）：代理商的滿意程度：售后服務(wù)：□滿意□一般□不滿意售前咨詢：□滿意□一般□不滿意備品、備件供給：□滿意□一般□不滿意分別說(shuō)明原由（可另附紙）：其余建議、要求或建議：請(qǐng)貴單位填好此檢查表并于2周內(nèi)傳回我單位，電傳：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司現(xiàn)場(chǎng)管理巡檢記錄編號(hào)：—01項(xiàng)目檢查內(nèi)容配分能否認(rèn)期消除不用要品？3（一）有無(wú)不急用或不用的東西？5整理有無(wú)剩料等近期不用的東西？2現(xiàn)場(chǎng)文件能否亂放，使用文件能否有效？5作業(yè)場(chǎng)所能否明確劃分清楚？5小計(jì)20寄存區(qū)，庫(kù)房能否按規(guī)定管理？1料架能否認(rèn)位化，物件能否按規(guī)定擱置？1（二）工具、計(jì)量用具能否易于取用，不用找尋？2整頓能否做出設(shè)備表記、畫出定置圖？5資料、工件、工裝有無(wú)配置擱置區(qū)，并加以管理？2荒棄品和不合格品擱置能否規(guī)定，加以管理？5操作者能否認(rèn)置？1安全管理能否切合安全規(guī)程？3小計(jì)20作業(yè)場(chǎng)所能否凌亂？4（三）工作臺(tái)、辦公桌上能否凌亂？5打掃產(chǎn)品、設(shè)備有無(wú)臟物，附著塵埃？5衛(wèi)生區(qū)能否按規(guī)定打掃？3作業(yè)時(shí)期或下班前能否打掃？3小計(jì)20工件上能否有雜物？4（四）機(jī)械設(shè)備能否認(rèn)期檢查、潤(rùn)滑優(yōu)秀？7潔凈工作場(chǎng)所能否擱置個(gè)人物件？3通道能否通暢，能否有其余雜物？6小計(jì)20需要的勞保用品能否使用？3（五）職工能否按規(guī)定著裝？3修養(yǎng)能否依照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)？7能否依照服務(wù)規(guī)范進(jìn)行服務(wù)？7小計(jì)20共計(jì)100備注

被檢單位：打分存在問(wèn)題檢查人：檢查時(shí)間：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司不合格點(diǎn)評(píng)審處理單

JL8.3-02產(chǎn)品名稱：

型號(hào)規(guī)格：產(chǎn)品工序：不合格事實(shí)：

不合格數(shù)目：技質(zhì)部：日期：不合格品處理：技質(zhì)部：日期：責(zé)任部門建議：署名：日期：（重檢結(jié)論：）查驗(yàn)員：技質(zhì)部建議：（重檢不合格或車間提出報(bào)廢時(shí)）署名：日期：備注：（能否提出糾正舉措）長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司進(jìn)出庫(kù)記錄

序號(hào)：序號(hào)

時(shí)間

品名

規(guī)格型號(hào)

數(shù)目

入庫(kù)署名

出庫(kù)署名

備注長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司進(jìn)貨考證記錄（一）序號(hào)：規(guī)格、型號(hào)數(shù)目序號(hào)進(jìn)貨名稱合格證判斷查驗(yàn)員日期其余查驗(yàn)單要求內(nèi)容記錄值要求內(nèi)容記錄值附帶說(shuō)明：記錄填入√為切合要求，合格判斷；記錄填入×為不切合要求，不合格判斷長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司進(jìn)貨考證記錄（二）編號(hào)：

序號(hào)：產(chǎn)品名稱供方進(jìn)貨數(shù)目

型號(hào)規(guī)格進(jìn)貨日期考證數(shù)目考證方式考證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求考證結(jié)果合格否考證結(jié)論：合格（

）

不合格（

）不合格品處理：退貨（

）退步接收（

查驗(yàn)員：）揀用（同意：

日期：）報(bào)廢（日期：

）長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司外協(xié)件入庫(kù)查驗(yàn)記錄編號(hào)：序號(hào)：產(chǎn)品名稱零件圖號(hào)到貨日期型號(hào)規(guī)格查收依照加工數(shù)目生產(chǎn)單位產(chǎn)品批號(hào)抽檢數(shù)目技術(shù)要求

1、鑄件外觀不得有砂眼、氣孔2、澆口應(yīng)平坦，表面光潔3、鑄件加工面應(yīng)留必定的加工尺寸

結(jié)檢論驗(yàn)結(jié)果4、鑄件表面應(yīng)采納噴沙工藝辦理查驗(yàn)結(jié)論：放行人員建議查驗(yàn)人員：放行人員署名：日期：外協(xié)件入庫(kù)查驗(yàn)記錄編號(hào)：序號(hào)：產(chǎn)品名稱零件圖號(hào)到貨日期型號(hào)規(guī)格查收依照加工數(shù)目生產(chǎn)單位產(chǎn)品批號(hào)抽檢數(shù)目技術(shù)要求

1、鑄件外觀不得有砂眼、氣孔2、澆口應(yīng)平坦，表面光潔3、鑄件加工面應(yīng)留必定的加工尺寸

結(jié)檢論驗(yàn)結(jié)果4、鑄件表面應(yīng)采納噴沙工藝辦理查驗(yàn)結(jié)論：放行人員建議查驗(yàn)人員：放行人員署名：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司首件查驗(yàn)記錄編號(hào)：序號(hào)：零件圖號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格件數(shù)結(jié)技檢論術(shù)驗(yàn)要結(jié)求果查驗(yàn)人員：日期：首件查驗(yàn)記錄編號(hào)：序號(hào)：零件圖號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格件數(shù)結(jié)技檢論術(shù)驗(yàn)要結(jié)求果查驗(yàn)人員：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司零件查驗(yàn)記錄編號(hào)：序號(hào)：零件圖號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格件數(shù)結(jié)技檢論術(shù)驗(yàn)要結(jié)求果查驗(yàn)人員：日期：零件查驗(yàn)記錄編號(hào)：序號(hào)：零件圖號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格件數(shù)結(jié)技檢論術(shù)驗(yàn)要結(jié)求果查驗(yàn)人員：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司零件查驗(yàn)記錄編號(hào)：序號(hào)：零件圖號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格件數(shù)結(jié)技檢論術(shù)驗(yàn)要結(jié)求果查驗(yàn)人員：日期：零件查驗(yàn)記錄編號(hào)：序號(hào)：零件圖號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格件數(shù)結(jié)技檢論術(shù)驗(yàn)要結(jié)求果查驗(yàn)人員：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司半成品查驗(yàn)記錄編號(hào)：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位生產(chǎn)數(shù)目查驗(yàn)方式查驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求

型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)日期查驗(yàn)數(shù)目查驗(yàn)結(jié)果

序號(hào)：合格否查驗(yàn)結(jié)論：合格（）不合格（）返工品再查驗(yàn)記錄：查驗(yàn)員：日期：不合格品處理：退步接收（）返工（）返修（）報(bào)廢（）同意：日期：備注：本表也用于首件查驗(yàn)記錄。長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司焊接質(zhì)量查驗(yàn)記錄編號(hào)：零件名稱查驗(yàn)項(xiàng)目外面缺裂紋、氣孔、夾渣陷咬邊塌焊焊角不對(duì)稱飛濺尾坑對(duì)接焊焊縫δ＜20縫余高δ＞20錯(cuò)邊量角焊縫焊角K≤6尺寸k＞6焊縫K≤6高度k＞6查驗(yàn)人員：

序號(hào)：型號(hào)規(guī)格技術(shù)要求查驗(yàn)結(jié)果結(jié)論備注不同意e≤0.5i≤1e≤0.5k≤2+0.15s不同意不同意0.5-20.5-3e≤0.1δ且≤20.1-50-30-1.50-3日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司涂漆質(zhì)量查驗(yàn)記錄編號(hào)：序號(hào)：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)目型號(hào)規(guī)格序號(hào)技術(shù)要求查驗(yàn)結(jié)果結(jié)論備注面漆的涂層應(yīng)圓滑平坦無(wú)掛流、無(wú)漏漆無(wú)氣泡、無(wú)橘皮漆膜表面顏色應(yīng)一致查驗(yàn)結(jié)論：查驗(yàn)員：日期：涂漆質(zhì)量查驗(yàn)記錄編號(hào)：序號(hào)：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)目型號(hào)規(guī)格序號(hào)技術(shù)要求查驗(yàn)結(jié)果結(jié)論備注面漆的涂層應(yīng)圓滑平坦無(wú)掛流、無(wú)漏漆無(wú)氣泡、無(wú)橘皮漆膜表面顏色應(yīng)一致查驗(yàn)結(jié)論：查驗(yàn)員：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司(沖擊夯)成品查驗(yàn)記錄編號(hào)：序號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)目查驗(yàn)數(shù)目查驗(yàn)方式查驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求查驗(yàn)結(jié)果合格否工作質(zhì)量kg行走速度8-20m/min跳起高度≥50mm滲漏油測(cè)定≤3處查驗(yàn)結(jié)論：合格（）不合格（）返工品再查驗(yàn)記錄：查驗(yàn)員：日期：不合格品處理：退步接收（）返工（）返修（）降級(jí)（）報(bào)廢（）同意：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司(地面水磨石機(jī))成品查驗(yàn)記錄編號(hào)：

序號(hào)：產(chǎn)品名稱

規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)單位

生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)目

查驗(yàn)數(shù)目查驗(yàn)方式查驗(yàn)項(xiàng)目外觀質(zhì)量一般要求制造與裝置要求

標(biāo)準(zhǔn)要求表面平坦油漆層平均一致帶電零件與旋轉(zhuǎn)零件操作者使用中不涉及外露旋轉(zhuǎn)零件應(yīng)安裝防備罩供水系統(tǒng)應(yīng)通暢水磨石機(jī)在承受加負(fù)荷時(shí)試驗(yàn)正常運(yùn)行1min鑄件質(zhì)量表面應(yīng)光潔平坦焊縫質(zhì)量應(yīng)平坦雅觀傳動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)行靈巧靠譜起落系統(tǒng)應(yīng)操作靈巧動(dòng)作靠譜緊固件堅(jiān)固靠譜磨盤與行走輪的平面高差≤2mm磨塊與磨盤裝置堅(jiān)固靠譜零件加工外露表面應(yīng)進(jìn)行防銹修辦理產(chǎn)品標(biāo)牌應(yīng)筆跡清楚磨回旋轉(zhuǎn)方向就有顯然箭頭表示應(yīng)有接零端子電器控制部位應(yīng)有防水防震防塵舉措

查驗(yàn)結(jié)果

合格否查驗(yàn)結(jié)論：合格（

）

不合格（

）返工品再查驗(yàn)記錄：查驗(yàn)員：

日期：不合格品處理：退步接收（

）返工（

）返修（

）降級(jí)（

）報(bào)廢（

）同意：

日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司(地面抹光機(jī))成品查驗(yàn)記錄編號(hào)：序號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)目查驗(yàn)數(shù)目查驗(yàn)方式查驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求查驗(yàn)結(jié)果合格否外觀質(zhì)量表面平坦油漆層平均一致應(yīng)有防銹辦理鑄件質(zhì)量表面應(yīng)光潔平坦罩殼應(yīng)平坦運(yùn)行性能啟動(dòng)試驗(yàn)應(yīng)正常空轉(zhuǎn)試驗(yàn)運(yùn)行應(yīng)正常安全防備抹盤罩殼應(yīng)有足夠強(qiáng)度且能有效防備動(dòng)力驅(qū)動(dòng)的齒輪、皮帶等應(yīng)有防備罩工作質(zhì)量測(cè)定表面密實(shí)壓光，無(wú)顯然裂紋脫皮麻面起砂現(xiàn)象查驗(yàn)結(jié)論：合格（）不合格（）返工品再查驗(yàn)記錄：查驗(yàn)員：日期：不合格品處理：退步接收（）返工（）返修（）降級(jí)（）報(bào)廢（）同意：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司(鋼筋調(diào)直切斷機(jī))成品查驗(yàn)記錄編號(hào)：序號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)目查驗(yàn)數(shù)目查驗(yàn)方式查驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求查驗(yàn)結(jié)果合格否1調(diào)直鋼筋直徑mm2調(diào)直速度m/min3電機(jī)功率kW5調(diào)整螺栓應(yīng)靠譜有效6空機(jī)運(yùn)行無(wú)異樣聲響（先低速后高速累記空轉(zhuǎn)工作時(shí)間≥30min）7負(fù)載運(yùn)行安穩(wěn)無(wú)異樣聲響（測(cè)試鋼筋按最大最小最長(zhǎng)最短各切斷五根）8鋼筋插入方向應(yīng)有標(biāo)記9緊固件應(yīng)堅(jiān)固10應(yīng)有接地裝置11手操控力≤80N12腳踏操控力≤120N查驗(yàn)結(jié)論：合格（）不合格（）返工品再查驗(yàn)記錄：查驗(yàn)員：日期：不合格品處理：退步接收（）返工（）返修（）降級(jí)（）報(bào)廢（）同意：日期：長(zhǎng)葛市巨霸機(jī)械有限公司(鋼筋切斷機(jī))成品查驗(yàn)記錄編號(hào)：序號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)目查驗(yàn)數(shù)目查驗(yàn)方式查驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求查驗(yàn)結(jié)果合格否外形雅觀大方，加工件外露表面有防銹辦理涂漆平均空載運(yùn)