生產廠廠長崗位職責

生產廠廠長崗位職責【篇一：生產廠廠長崗位職責】生產廠長崗位責任制1、聽從廠長的領導。2、按公司和分廠月生產打算，協(xié)調全廠生產，降低各種消耗，保質、保量、均衡、穩(wěn)定、全面地完成或超額完成生產打算及各項技術經濟指標。3、建立、健全全廠生產系統(tǒng)責任制、生產治理制度和工作程序。4、組織審定與生產、安全有關的各種規(guī)程。5、負責組織基建時期的各項生產預備工作及批閱交工驗收資料。6、主持日生產調度會，統(tǒng)籌安排、協(xié)調生產。7、主持生產專題會，爭論解決生產中存在的問題。8、搞好安全文明生產，定期組織安全大檢查，對氧化鋁廠的安全管理工作擔當重要責任。9、組織對重大生產、安環(huán)事故的分析，查明緣由，追究責任，并制定防范措施，提出處理意見。10、負責審定、審批清理工作打算，并對實施狀況進展催促、檢查。11、負責處理日常生產事務。12、對本廠中層干部的任免有權向廠長提出建議。13、廠長外出時，負責主持本廠全面工作。5．本職工作：〔1〕全面負責本公司的生產、技術、質量、設備機電、運轉、生產統(tǒng)計、現(xiàn)場治理、安全生產治理工作，確保生產的正常運行。6．直接責任：負責對生產進度的安排和生產過程的監(jiān)控，對生產中消滅的問題應準時實行措施予以解決，對問題隱患應準時實行預防措施。組織員工學習溝通、科技研討、進展技術改造，不斷提高和改進產品質量。加強班組建設，搞好員工的專業(yè)技術培訓。負責定期組織舉辦質量分析例會和配棉會議，并督導各項措施的落實工作。參與公司生產、經營、技改等重大經濟活動的研討。領導責任：對下屬人員的工作質量及后果負責。對設備、人員等安全負責。對產品質量、產量負責。確保生產正常運行。主要權力：對本部門員工有調配權、獎懲權、工資考核權。對直接下屬有建議任免權。對所屬下級有任免權。對技術、設備、工藝有調研、試驗、試用權。對產品開發(fā)有建議實施權。對員工待遇有建議調整權。對公司重大工程規(guī)劃、實施有參與研討權。對因公出差人員有批準權。對出差費用有審批權。對生產部的、治理制度、安全操作規(guī)程、工作法等有審批權。管轄范圍：〔1〕工廠內的設備、人員及一切生產、安全治理活動。【篇二：生產廠廠長崗位職責】生產廠廠長崗位職責負責全廠的日常及行政治理工作，并對總經理負責。負責全廠人員的工作狀態(tài)，指揮生產的正常有序運轉。負責組織全廠各項規(guī)章制度的制定，并監(jiān)視執(zhí)行。負責對科長、主管的工作考核，切實做好獎懲工作，提高工作樂觀性。負責組織對裝置的改造、維護及保養(yǎng)工作，對設備的定期檢修準確準時的作出決策。準時召開生產會議，聽取各單位的工作匯報并準時給出處理意見。負責生產與銷售環(huán)節(jié)的溝通，準時調整生產方案。負責公司可持續(xù)進展的工程調查，為公司的進一步進展壯大提供可行性依據。完成公司交給的其它工作。財務規(guī)章制度一、現(xiàn)金治理制度現(xiàn)金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經工程經理、部門經理、總經理審批后到財務支取。凡借現(xiàn)金1000元以上的必需提前與出納商定，以便提前預備。勞務費發(fā)放時間定為每周五下午。各工程勞務費自發(fā)放之日起限三個月內取走，超過三個月不取者視為自動放棄，數額歸公司全部。各部門所收現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，于當天下班之前交財務出納統(tǒng)一治理，不準挪用。二、支票治理制度支票必需符合以下要求方能收?、俨荒芩簹?，破損或涂改。②簽發(fā)的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發(fā)單位印簽完整清楚；支票右上部應有交換行號；加密的支票應供給密碼。③支票有效期為十天，對于已填好的支票，必需檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。使用支票需由經手人填寫“支票借款申請單”，經工程經理、部門經理、總經理審批后到財務辦理支票領用手續(xù)。支票領出后十天內持發(fā)票到財務報銷，如不準時報銷，出納有權拒發(fā)的支票。100元以上的費用支出，原則上以支票結算為主，領用支票后應妥當保管，不得喪失，如由于責任心不強喪失支票，損失由個人負責。三、工程費用〔帶工程號的〕申請及報銷凡工程費用需在工程經理、部門經理、總經理審批的“立項通知書”“工程預算表”送達財務前方可申請工程費用。購置工程用品、支付工程費用需由部門指定人員依據工程預算計劃，填好現(xiàn)金或支票借款單，經工程經理、部門經理簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現(xiàn)金或支票。工程費用的報銷：必需在原始發(fā)票反面注明工程號、由經手人、工程經理、部門經理簽字，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，依據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。給外地協(xié)作單位辦理電匯、匯票等匯款的，應先取得協(xié)作單位開據的正式發(fā)票，然后填寫“匯款通知”并付與協(xié)作單位簽訂的付款協(xié)議一并由工程經理、部門經理、在發(fā)票背后及“匯款通知”上簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后出納于一個月內辦理匯款。支付工程勞務費，由相關督導填寫“勞務費發(fā)放表”經工程經理、10日之前報財務由財務負責報總經理審批后統(tǒng)一辦理、需要本人領取現(xiàn)金的于每周周三前報財務由財務負責報總經理審批后于每周五下午1:00—5:00發(fā)放。差旅費報銷由報銷人按公司差旅費報銷規(guī)定填寫“差旅費報銷單”，經出納審核后報工程經理、部門經理簽字,由財務負責報總經理審批后予以報銷。未能在規(guī)定時間內報銷的，不預支付下一次差旅借款；如特別緣由導致發(fā)生的費用超出差旅費報銷規(guī)定的，需寫明緣由，由部門經理、總經理審批后予以報銷。公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特別狀況，需填寫購置機票申請單，經部門負責人，總經理批準后，方可乘坐飛機。差旅費借款，應在立項通知書送達財務前方可支取，出差回來后五日內報銷。住宿標準及差旅補助標準：單位：元2008020060出差當日12：00前離京，補助按一天計算；12：00后離京，補助按半天計算。出差返京之日8：00前到京，無差旅補助；8：00----12：00到京，補助按半天計算；12：00后到京，補助按一天計算。來回機場一律乘坐民航大巴。假設班機過早〔過晚〕或攜帶物品較多可申請公司派車接送。賓館住宿費中一律不得包含餐費〔包括早餐〕。22：0012：00之前退房。返程22：0018：00前退房。出差人員的住宿費超支自理，交通費、費實報實銷，差旅補助按實際出差天數計算。兩人〔同性〕同時在同一地點出差，住宿費標準按一人報銷。出差乘坐火車的可領取乘車補助〔短途除外〕，按每小時8元計算。〔乘車時間以鐵路列車時刻表為準。四、加班交通費及誤餐費如員工加班，員工乘由公交公司開出的空調大巴士、小公共、專線車、地鐵、公共汽車回家，公司可依據有效報銷憑證報銷交通費，加班至晚上9：00以后或因特別緣由由主管經理批準后，可以乘出租車回家，公司可依據有效報銷憑證報銷交通費；加班至晚上7：3010元/人標準以下盒飯，并登記工程號。1.各爭論、支持部門所需發(fā)生的費用〔除與工程有關的費用〕，依據部門預算打算由經手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現(xiàn)金或支票。3.銷售費用的報銷,必需在原始發(fā)票反面由經手人、部門經理簽字。經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，依據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。六、治理費用申請及報銷購置辦公用品及支付辦公費用，需有行政部門指定人員依據購置、審批打算，由經手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審核并由財務負責報總經理審批后領取現(xiàn)金或支票。辦公費用的報銷，必需在原始發(fā)票反面由經手人、部門經理簽字，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，依據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。七、發(fā)票的開具及治理工程負責人應依據工程要求，按時從工程治理系統(tǒng)中打印出開具正式發(fā)票的申請單〔地稅發(fā)票、形式發(fā)票〕，經部門經理簽字后，報財務開具正式發(fā)票。為了確保公司開出的每一張發(fā)票都能快速、安全地到達客戶手中，削減因發(fā)票喪失給公司帶來的損失，請工程負責人按以下規(guī)定執(zhí)行。①發(fā)票的送達正式發(fā)票同城：速遞或在便利的狀況下親自送達異地：郵政快遞形式發(fā)票：依據實際狀況選擇電子郵件、、平信、掛號、航空及快遞等方式。為避開發(fā)票遺失，請將發(fā)票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。②發(fā)票確實認在發(fā)票送出前要通知收件人送達時間，并要求收件人收到后準時反饋，作好確認工作。如使用同城速遞，請要求速遞員在送達郵件時，請收件人當場翻開郵件，回電寄件人確認發(fā)票已經收到〔請在發(fā)出前與收件人打好招呼，并通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出要求〕。③懲罰措施由于未依據規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將依據造成的損失賜予肯定的經濟懲罰。八、報銷時間及報銷憑證的規(guī)定全部當月發(fā)生的費用應于當月報銷,10日,否則需由經手人直接報部門經理、總經理審批后，財務予以報銷。全部填制的報銷單據，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不予受理。全部由外部取得的報銷憑證，必需是稅務部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據，〔印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章〕一切非正式單據不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭肯定要寫上單位名稱。500元以上的工程費用、銷售費用及辦公費用需在發(fā)票背后注明收款方單位名稱、聯(lián)系人姓名及聯(lián)系。為加強供給工作的治理，提高供給工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。1、可作為供給部開展工作的標準依據。2、可作為公司領導考核供給部工作業(yè)績的衡量依據。3、可作為供給部人員工作中相互監(jiān)視與協(xié)作協(xié)作的依據。積存。2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。需求打算，編制與之相配套的選購打算，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供給。備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的選購供給工作。6、負責供給商的開發(fā)、治理及維護工作。7、堅決執(zhí)行各項選購工作制度及公司各項規(guī)章制度。。9、樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。10、準時幫助財務部比照欠款數額或者合同要求安排對供給商進展付款。11、加強物資供給檔案的治理，做好物資信息情報的工作，建立起結實牢靠的物資供給網絡，并不斷開拓和優(yōu)化物資供給渠道。12、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。13、完成領導交辦的其他工作。質檢科治理制度為驗證選購物料、生產過程半成品、成品質量，確保只有合格物料才投入生產，合格半成品者能流入下個生產環(huán)節(jié)，合格的成品才能入庫或銷售出廠，預防和掌握不合格品的消滅，依據國家有關法規(guī)和本公司實際，特制訂本制度。一、職責范圍質檢科是檢驗和試驗的歸口治理部門，負責產品質量形成全過程的檢驗和試驗。二、工作程序1、質檢科負責編制并實施質量檢驗打算。漏檢、錯判、不準時及其他違反有關檢驗規(guī)定產生不良后果負責。三、檢驗內容本制度規(guī)定了本廠外購材料的檢驗要求，適用于本廠進貨檢驗的控制。〔一〕進貨檢驗和試驗1、檢驗范圍對選購物料進展檢驗，保證只有合格物品才能投入使用或加工，預防和掌握不合格物料流入生產加工環(huán)節(jié)。2、職責質管科負責進廠原輔料、包裝物的檢驗、驗證。供給科和有關科室予以協(xié)作3、工作程序外購貨物進廠，由供給科、倉庫治理員通知質檢科進展檢驗，并對其數量、規(guī)格品種做好登記。質檢科依據相應檢驗標準實施進貨檢驗。由原材料檢驗員按標準和檢驗規(guī)程抽樣。檢驗合格方可辦理入庫手續(xù)。添加劑包裝物等物品，由質檢員，按檢驗打算規(guī)定的工程進展檢驗，并對供方所供給的產品質量證明〔產品合格證、檢驗報告單等〕進展驗證，符合要求前方可辦理入庫手續(xù)。由倉庫保管員負責核對并檢查到貨規(guī)格、數量、是否與發(fā)貨單和本公廠選購合同全都，有無運輸損害，驗證無誤后，辦理入庫手續(xù)。質檢科依據檢驗結果，出具檢驗報告，由檢驗人員填寫完整，明確判定合格與否。檢驗報告經質檢科科長簽字后有效。檢驗報告送相關部門，倉庫據此辦理入庫手續(xù)對不合格品，倉庫不予入庫，不允許投入生產使用〔讓步接收物料除外〕。對特別狀況下，先入庫，后檢驗的物品，倉庫要做出待檢標識，經檢驗合格前方可辦理入庫手續(xù)。不合格品按《不合格品治理制度》規(guī)定進展處置。本廠不具備檢驗條件的我購物品，供給科負責索取質量證明及使用指南等有效文件，作為進貨驗證依據。4、相關文件檢驗打算。不合格品治理制度。原輔料、包裝物質量驗收標準。〔二〕生產過程檢驗和試驗程序對生產過程中半成品進展檢驗，確保只有符合要求的半成品，才能轉入下一工序。1、檢驗范圍本規(guī)程規(guī)定了生產過程中半成品檢驗的掌握要求，適用于本廠生產過程檢驗和試驗。2、職責質檢科負責半成品檢驗和試驗的掌握。各生產車間予以協(xié)作。3、工作程序過程檢驗包括解凍、清洗、腌制、烘烤、冷卻、包裝等車間各生產工序中半成品的檢驗。由各車間按檢驗打算要求，由檢驗人員按取樣規(guī)章進展現(xiàn)場取樣檢驗。半成品的檢驗由質檢科質檢員按檢驗打算和檢驗規(guī)程執(zhí)行。在所要求的檢驗未完成或檢驗不符合，生產車間不得將被檢驗產品流出本工序，特別狀況，經批準后可將產品例外處理，但該產品仍要檢驗，假設檢驗不合格，按《不合格產品治理制度》處置。設備容器清理后的衛(wèi)生指標檢驗，按《檢驗打算》的有關要求進展。對檢驗覺察的不合格品，由質檢科做好標識和記錄，并按《不合格品治理制度》進展評審和自置。各種檢驗報告由質檢科報送相關車間和人員，并做好檢驗記錄的保存。4、相關文件檢驗打算不合格品治理制度半成品質量標準檢驗規(guī)程5、質量記錄對生產過程的半成品、產成品記錄檢驗報告?！踩吵善窓z驗和試驗程序【篇三：生產廠長的工作職責.】生產廠長的工作職責如何負責好公司的全面生產，如何做好本職內的工作匯報，總結。作為一名合作的生產廠長，有哪些具體的工作內容呢？請看以下生產廠長工作職責資料：在總經理的領導下，全面負責公司的生產運營，一切治理行為向總經理負責；嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；組織生產，設備，安全，環(huán)保等制度擬訂，檢查，監(jiān)視，掌握及執(zhí)行；幫助總經理編制公司中長期進展規(guī)劃，審定年度生產，銷售綜合打算，提出季度工廠奮斗目標和中心工作及重大措施方案；負責編制年，季，月度和尋常作業(yè)，設備修理打算準時組織實施，檢查，協(xié)調，考核；負責設計工廠的改造打算，設計工廠的產品布局和工序間的協(xié)調；親熱協(xié)作營銷部門，確保訂，定產品合同的履行；協(xié)作組織審定技術治理標準，編制生產工藝流程，審核產品開發(fā)方案，并組織試生產，不斷提高產品的市場競爭力；負責抓好生產安全教育，加強安全生產的掌握，實施，嚴格執(zhí)行安全法規(guī)，生產操作規(guī)程，即時監(jiān)視檢查，確保安全生產，杜絕重大火災，設備，人身傷亡事故的發(fā)生；負責組織生產現(xiàn)場治理工作，重視環(huán)境保護工作，抓好勞動防護治理和制訂環(huán)保措施打算；加強治理，確保工廠各部門和各類人員職責，權限標準化，建立質量治理體系；準時編制年，季，月度生產統(tǒng)計報表，請保存此標記表.認真做好生產統(tǒng)計核算根底治理工作，重視原始記錄，臺賬，統(tǒng)計報表治理工作，確保統(tǒng)計核算標準化，統(tǒng)計數據的正確性；督導工廠各部門的日常生產活動，定期召開有關會議，覺察問題，分析緣由，實行有效措施，確保生產線正常運轉；抓好生產統(tǒng)計分析報告.定期進展生產統(tǒng)計分析，經濟活動分析報告會，總結閱歷，找出存在的問題，提出改進工作的意見和建議，為公司領導決策提供專題分析報告或綜合分析資料；負責做好生產設備，計量器具維護檢修工作.結合生產任務，合理的安排生產設備，計量器具打算，確保設備維護保修所須的正常時間；負責做好生產調度治理工作.強化調度治理，嚴峻調度紀律，提高一線治理人員生產專業(yè)學問和業(yè)務治理水平，平衡綜合生產力量，合理安排生產作業(yè)時間，平衡用電，節(jié)約能源；抓好生產治理人員的專業(yè)培訓工作.負責組織質檢員，車間治理人員，統(tǒng)計員，車工等的業(yè)務指導和培訓工作，并對其業(yè)務水平和工作力量定期檢查，考核，評比；貫徹，執(zhí)行公司的本錢掌握目標，樂觀削減廠區(qū)的各種本錢，確保在提高產量，保證質量的前提下不斷降低生產本錢；認真抓好超領物料的損耗統(tǒng)計，必需做到“有因必補無因不批”的原則。負責擬定本部門目標，工作打算.組織實施，檢查監(jiān)視及掌握；按時完成公司領導交辦的其他工作任務。.[1]生產廠長的工作內容1.組織生產、設備、安全、環(huán)保等制度擬訂、檢查、監(jiān)視、掌握及執(zhí)行;幫助總經理編制公司中長期進展規(guī)劃，審定年度生產、銷售綜合打算，提出季度工廠奮斗目標