中國中鐵渝利鐵路工程項目經理部某工區(qū)質量管理體系文件

PAGEPAGE關于印發(fā)xx隧道集團有限公司xx鐵路工程項目經理部一分部長xx工區(qū)質量管理體系文件的通知簽發(fā)：工區(qū)各部室、分隊：為使項目管理走上制度化、規(guī)范化、程序化，加強項目部系統管理，盡快適應高速鐵路建設新要求、新標準，充分展示xx隧道集團有限公司的技術水平和實力，特制定《中鐵隧道集團有限公司xx鐵路工程項目部一分部xx工區(qū)質量管理體系文件》，自發(fā)布之日起實施，請遵照執(zhí)行。xx隧道集團有限公司xx鐵路工程項目經理部一分部xx工區(qū)質量管理體系文件xx發(fā)布xx實施質量管理體系文件編制單位：xx集團有限公司xx鐵路工程項目經理部一分部xx工區(qū)審核人：批準人：施行日期：xxxx工程項目經理部一分部xx工區(qū)目錄TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc195950328"目錄1HYPERLINK\l"_Toc195950329"一、總則3HYPERLINK\l"_Toc195950330"1.編制說明3HYPERLINK\l"_Toc195950331"2.編制依據3HYPERLINK\l"_Toc195950332"3.適用范圍3HYPERLINK\l"_Toc195950333"二、質量方針與目標4HYPERLINK\l"_Toc195950334"1.質量方針4HYPERLINK\l"_Toc195950335"2.質量目標4HYPERLINK\l"_Toc195950336"三、質量體系組織機構4HYPERLINK\l"_Toc195950337"1.質量管理組織機構4HYPERLINK\l"_Toc195950338"2.各級人員質量責任制5HYPERLINK\l"_Toc195950339"四、質量管理制度12HYPERLINK\l"_Toc195950340"1.工程質量檢查制度12HYPERLINK\l"_Toc195950341"2.開工報告申請制度15HYPERLINK\l"_Toc195950342"3.施工技術交底制度16HYPERLINK\l"_Toc195950343"4.施工圖現場核對制度21HYPERLINK\l"_Toc195950344"5.施工工藝流程設計制度22HYPERLINK\l"_Toc195950345"6.施工技術資料管理制度23HYPERLINK\l"_Toc195950346"7.成品、半成品保護制度26HYPERLINK\l"_Toc195950347"8.原材料、施工設備進場檢驗及配件儲存管理制度27HYPERLINK\l"_Toc195950348"9.物資檢驗、試驗與儲存制度31HYPERLINK\l"_Toc195950349"10.隱蔽工程及關鍵部位驗收制度33HYPERLINK\l"_Toc195950350"11.檢驗批、分項、分部和單位工程質量檢查申報及簽認制度34HYPERLINK\l"_Toc195950351"12.質量事故報告和責任追究制度35HYPERLINK\l"_Toc195950352"13.關鍵崗位培訓、持證上崗制度37HYPERLINK\l"_Toc195950353"14.質量信息管理制度39HYPERLINK\l"_Toc195950354"15.施工測量工作管理辦法40HYPERLINK\l"_Toc195950355"16.工程試驗工作管理辦法42HYPERLINK\l"_Toc195950356"17.工程質量責任追究制度45HYPERLINK\l"_Toc195950357"18.施工組織設計審查制度48HYPERLINK\l"_Toc195950358"19.地質核實制度49HYPERLINK\l"_Toc195950359"20.分包和勞務用工管理制度49HYPERLINK\l"_Toc195950360"21.設計變更管理制度50HYPERLINK\l"_Toc195950361"22.隧道圍巖量測管理制度50HYPERLINK\l"_Toc195950362"23.隧道地質超前預報管理制度51HYPERLINK\l"_Toc195950363"24.體系運轉情況及定期會議51HYPERLINK\l"_Toc195950364"25.工程施工管理獎懲條例51HYPERLINK\l"_Toc195950365"五、施工工序質量責任制60HYPERLINK\l"_Toc195950366"（一）拌合站60HYPERLINK\l"_Toc195950367"（二）隧道工程63一、總則1．編制說明我項目部（xx隧隧道集團有有限公司xxx鐵路工工程項目經經理部一分分部xx工區(qū)）承建的xxx鐵路土建施施工第四合合同段xxx隧道出口口、1#斜井、2#斜井、橫洞洞及方斗山山隧道出口口施工任務務，為確保保施工工程程質量，提提高和規(guī)范范工程質量量管理水平平，實現工工程施工質質量一流的的目標。項項目部將以以全新的質質量管理理理念，科學學的質量控控制手段，嚴嚴格的過程程控制措施施，確保實實現質量管管理目標。嚴格遵守國家法法律、法規(guī)規(guī)，認真落落實鐵道部部、xx鐵路有限責責任公司以以及集團公公司項目經經理部的有有關質量管管理規(guī)定，實實行工程質質量責任制制，健全工工程質量責責任追究制制，加強作作業(yè)層的過過程質量自自控。按照“橫向到邊，縱向向到底，控控制有效”的原則，對對工程質量量進行全過過程控制，不不留死角，做做到按規(guī)范范操作、按按驗標檢驗驗，以工作作質量保證證工序質量量，以工序序質量保證證工程質量量。2．編制依據1、《中華人民共共和國建筑筑法》2、《建設工程質質量管理條條例》3、《鐵路建設工程程質量管理理規(guī)定》（鐵鐵道部第25號令）4、設計文件、施工工承包合同同、施工組組織設計文文件5、《鐵路工程質質量驗收標標準》6、xx鐵路有限責責任公司相相關質量管管理文件7、《xx隧道集團有有限公司工工程項目質質量管理相相關制度》。3.適用范圍本體系文件適用用于xx隧道集集團有限公公司xx鐵路工程項項目經理部部一分部xxx工區(qū)施工質質量管理全全過程。二、質量方針與與目標1.質量方針以全段工程一次次成優(yōu)為目目標，以落落實質量責責任制、健健全質量管管理制度為為根本，以以強化合同同履約，強強化過程控控制為手段段，堅決克克服質量通通病，確保保工程內實實外美，修修建質量高高、環(huán)保優(yōu)優(yōu)的高速鐵鐵路。以“至精至誠，更優(yōu)優(yōu)更新”為質量方方針切實保保證工程質質量。2.質量目標（1）確保全部工程程達到中華華人民共和和國鐵道部部現行的工工程質量驗驗收標準及及設計要求求，并滿足足開通速度度目標值，確確保部優(yōu)，力力爭國優(yōu)。（2）單位工程一次次驗收合格格率達到100%，并滿足足全線創(chuàng)優(yōu)優(yōu)規(guī)劃要求求。（3）正線列車首次次開通速度度實現160kkm/h，力爭達達到200kkm/h。（4）工程質量達到到零缺陷。隧隧道襯砌內內實外光，結結構輪廓線線條順直美美觀，襯砌砌混凝土不不滲、不漏漏、不裂。（5）工程保修（免免修）期。在在正常使用用條件下：：主體工程程質量終身身負責。附附屬工程保保修期不少少于3年。（6）全部工程環(huán)保、水水保達標。（7）竣工文件真實可可靠、規(guī)范范整齊，實實現一次交交驗成功。三、質量體系組組織機構1.質量管理理組織機構構xx隧道集團有有限公司xxx鐵路工程項項目經理部部一分部xxx工區(qū)質量管管理采用一一級管理模模式，下設設五部二室：：工程部、安安全環(huán)保部部、質量管理部部、設備物物資部、計計劃財務部部、辦公室室、工地試驗室室。工區(qū)下設3個作業(yè)分工區(qū)，各各分工區(qū)由隧隧道專業(yè)化化施工隊伍伍組建，配配備技術、質質量負責人人及工程技技術、試驗驗檢驗、質質檢工程師師（員）。明明確分工，各各司其職，保保證質量自自控體系有有效運行。工區(qū)成立由以工工區(qū)經理和工區(qū)總工程程師、工區(qū)區(qū)副經理、工工程部長、質量管理部長、質檢工程師參與組成的工區(qū)質量管理領導小組，領導和組織實施本管段質量管理、兌現本管段質量目標；工區(qū)質量管理領導小組是負責工程質量管理的實施組織機構，領導和組織質量小組和質量QC小組開展保證工程質量的各項攻關和管理活動。質量管理部是本管段工程實施過程中質量管理的執(zhí)行機構，對質量管理制度、標準和規(guī)定的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查，實行質量管理“一票否決權”。項目質量管理領領導小組成成員組成如如下：組長：xx副組長：xxx成員：xx主要職責：貫徹徹執(zhí)行有關關質量方針針和技術標標準；定期期召開有關關質量會議議；審定質質量制度規(guī)規(guī)定；決策策施工質量量方案；總總結和布置置質量工作作；組織培培訓和教育育；落實質質量責任制制；對質量量行為、過過程控制和和工程實體體等進行監(jiān)監(jiān)督檢查；；負責質量量自控體系系的正常運運行。質量量管理組織織機構圖3-1。2.各級人員質量責責任制1、工區(qū)經理（1）主持工區(qū)全面面工作，確確保全面履履行合同的的要求，滿滿足業(yè)主及及社會的期期望。（2）對工區(qū)承擔地地工程質量量終身負責責。（3）負責工區(qū)質量量體系的有有效運行及及在質量體體系運行過過程中的內內外協調，并并改善其運運行環(huán)境保保證資源投投入，確保保質量目標標的實現。（4）針對工區(qū)質量量體系運行行中存在的的不合格，采采取糾正措措施。（5）組織QC活動、科技技攻關和技技術創(chuàng)新，推推進工程創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)和質量量改進工作作。2、工區(qū)副經理（1）組織工區(qū)定期期的質量體體系審核工工作，確保保質量目標標的實現。（2）主持工區(qū)定期期的生產交交班會，合合理組織，協協調施工力力量，確保保工程質量量和工期，爭爭創(chuàng)最大效效益。（3）主持工區(qū)定期期的安全質質量大檢查查，并對檢檢查中發(fā)現現的問題進進行決策處處理。（4）就工區(qū)安全、質質量方面的的問題同業(yè)業(yè)主、監(jiān)理理及地方主主管部門接接口協調。（5）經常深入施工工現場了解解工程質量量情況，對對發(fā)現的問問題及時決決策處理。（6）審批工區(qū)物資資采購計劃劃，并主持持及時購買買滿足工程程施工需求求的物資、材材料。定期期審批機械械設備配置置計劃，并并主持及時時配置機械械設備，同同時對大型型設備的申申購及時向向上級領導導反映。3、工區(qū)總工（1）全面負責工區(qū)區(qū)的施工技技術工作，編編制施工組組織設計，明明確其技術術保證和質質量保證要要求。（2）審批工區(qū)關鍵鍵和特殊工工序的施工工作業(yè)指導導書及技術術保證措施施，主持新新工藝、新新技術的研研究及推廣廣工作。（3）督促工區(qū)工程程部作好以以下工作：：對技術文文件和技術術資料的控控制，檢、測測設備的控控制，檢驗驗和試驗狀狀態(tài)的標識識，產品的的防護和交交付，不合合格品的控控制、糾正正和預防措措施的制定定及實施，統統計技術的的應用及質質量記錄的的控制工作作，工程項項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)規(guī)劃及措施施的制訂。（4）審批工區(qū)工程程的創(chuàng)優(yōu)規(guī)規(guī)劃及創(chuàng)優(yōu)優(yōu)措施。（5）負責工區(qū)最終終檢驗和試試驗，組織織工程竣工工交付。（6）主持召開工區(qū)區(qū)質量事故故分析會、主主持重大不不合格品的的評審并作作出處理方方案。（7）對整個工區(qū)工工程質量負負責。4、工程部（1）編寫工區(qū)施工工組織設計計，負責過過程控制，對對重大技術術難點工作作、關鍵和和特殊工序序進行施工工技術交底底，負責施施工方案的的制定，主主持過程控控制。3-1中鐵隧道道集團有限限公司xxx鐵路工程程項目經理理部一分部部xx工區(qū)質量管理組織機機構框圖xx工程項目經理部一分部xx工區(qū)xx工程項目經理部一分部xx工區(qū)工區(qū)經理：xx工區(qū)副經理：xx工區(qū)總工程師：xx質量管理部xx安全環(huán)保部xx工程管理部xx計劃財務部xx設備物資部xx辦公室xx試驗室xx施工技術施工測量工程調度技術資料監(jiān)控量測安全管理環(huán)境保護地質預報計劃管理財務管理材料物資機電設備公共關系勞資人事總務后勤治安保衛(wèi)試驗檢驗質量管理1#斜井質檢工程師：xx長洪嶺出口、2#斜井質檢工程師：xx方斗山出口質檢工程師：xx作業(yè)隊質檢員：xx作業(yè)隊質檢員：xx作業(yè)隊質檢員：班組質檢員：陳賓強班組質檢員：班組質檢員：（2）對工區(qū)檢測設設備及本項項目工程控控制測量進進行控制。（3）對工區(qū)檢驗和和試驗狀態(tài)態(tài)進行控制制。（4）組織工區(qū)工程程防護、交交付工作，對對統計技術術的應用負負責。（5）組織提供工區(qū)區(qū)采購產品品的標準及及主材計劃劃。（6）對工區(qū)質量記記錄的控制制工作負責責。（7）負責工區(qū)的年年、季、月月、周施工工計劃的編編制。5、質量管理部（1）嚴格按驗收標標準評定質質量等級，提提出工程質質量分析報報告。（2）組織對不合格格品的評審審及處置，協協助總工程程師組織工工程竣工交交付。（3）主持工區(qū)工程程糾正措施施、預防措措施的制定定，并對其其實施效果果進行跟蹤蹤驗證。（4）組織工區(qū)分部部、分項工工程質量評評定及隱蔽蔽工程的檢檢查驗收。（5）參加工區(qū)定期期的質量大大檢查及QC小組活動動，對存在在的問題提提出整改措措施。6、安全環(huán)保部（1）參加工區(qū)定期期的安全活活動，對存存在的問題題提出整改改措施。（2）對工區(qū)安全施施工、環(huán)境境保護、水水土保持等等進行規(guī)劃劃。（3）按集團公司及及處、當地地政府文件件要求進行行安全控制制、環(huán)境及及水土持控控制工作。（4）在工區(qū)經理部部安全管理理領導小組組的指導下下，常抓不不懈地開展展日常安全全生產工作作。（5）對現場突發(fā)的的事故立即即啟動相應應安全預案案，但處理理結果必須須在半小時時內上報工工區(qū)主管領領導。（6）常對工區(qū)的勞動動條件及安安全狀況進進行檢查，發(fā)發(fā)現事故隱隱患及時處處理。（7）開展周一安全會會議活動及及堅持“三工制”并做好詳詳細記錄。（8）經常檢查機電設設備的運轉轉、保養(yǎng)和和維修情況況及相應的的記錄。（9）隨時檢查工人的的勞動防護護用品佩帶帶情況。7、計劃財務部（1）組織工區(qū)各相相關部門進進行合同評評審的評價價工作。（2）按時辦理工區(qū)區(qū)的驗工計計價。（3）提出工區(qū)運行行的資金計計劃。8、設備物資部（1）負責組織工區(qū)區(qū)物資采購購工作并組組織物資進進貨檢驗和和試驗。（2）對工區(qū)產品標標識和可追追溯性監(jiān)督督檢查。（3）負責控制顧客客提供產品品，主持對對采購的不不合格品的的分析、處處置工作。（4）負責工區(qū)采購購物資的搬搬運、貯存存。（5）負責組織落實實工區(qū)機械設設備的配置置、使用、維維修及管理理。9、試驗室（1）對于關鍵工藝藝、新材料料、新工藝藝施工，在在全面實施施前必須先先做工藝性性試驗，以以試驗參數數指導工程程施工，確確保工程質質量。（2）對所有用于工工程主體的的材料，使使用前必須須經現場檢檢驗試驗合合格后方可可用于施工工。（3）負責有關檢驗驗試驗裝置置的管理（包包括校準、使使用、維護護），以及及相關作業(yè)業(yè)文件的制制定和保持持。（4）對工程使用的的原材料、成成品或半成成品，嚴格格按相關規(guī)規(guī)定進行檢檢驗、試驗驗，經質檢檢工程師檢檢驗合格并并填寫原材材料檢驗表表，報監(jiān)理理工程師批批準后，方方可使用。未未經監(jiān)理工工程師簽字字的原材料料、建筑物物構配件和和設備，禁禁止在工程程中使用或或安裝。（5）積極配合監(jiān)理理工程師進進行取樣或或制取試塊塊，積極配配合監(jiān)理工工程師現場場各項試驗驗檢查工作作。10、辦公室（1）負責對外及對內內關系協調調工作。（2）負責勞務工管理理。（3）負責工區(qū)綜合治治理、人事事調配等公公務方面的的工作，以以進行有效效管理并保保證施工的的順利進行行。（4）做好后勤保障工工作。（5）負責文件、資資料的管理理；，11、作業(yè)隊（1）按施工組織設設計及技術術交底的要要求組織工工序規(guī)范化化作業(yè)。（2）嚴按有關規(guī)范范準則進行行施工，確確保施工場場地有適宜宜的工作環(huán)環(huán)境。（3）嚴格執(zhí)行三檢檢制（工班班自檢、質質檢工程師師自檢、監(jiān)監(jiān)理檢驗）及及交接班制制度，確保保產品不合合格不進入入下道工序序。12、質檢工程師1、認真按照施工工技術規(guī)范范、驗收標標準、施組組(方案)要求進行行施工過程程質量檢驗驗；2、嚴肅對施工過過程檢驗和和各產品質質量進行等等級評定，對對隱蔽工程程按設計和和規(guī)范要求求進行檢查查、簽證；；3、對施工中存在在的不按規(guī)規(guī)范、工藝藝操作，可可立即制止止并予以糾糾正；4、及時對每道工工序進行報報驗，并按按要求做好好本崗位各各項質量記記錄的收集集、整理、歸歸檔，對質質量文件的的準確性、真真實性負責責；5、積極參加各項項技術交底底及QC活動，不不斷提高質質檢業(yè)務水水平；6、認真貫徹執(zhí)行行集團公司司質量方針針和目標及及本人相關關的質量職職責。13、隊、班級質檢員員1、接受質檢工程程師質量指指令，認真真執(zhí)行項目目質量管理理制度，對對工序作業(yè)業(yè)過程質量量負直接責責任；2、熟悉工藝流程程，掌握工工序質量關關鍵控制點點和工藝標標準，按作作業(yè)指導書書、技術交交底書及施施工測量放放樣結果組組織施工；；3、堅持施工程序序，開展班班組自檢，參參加互檢和和交接檢查查，上道工工序不合格格不承接，本本道工序不不合格不出出手；4、落實原材料、半半成品和成成品保護措措施，監(jiān)督督班組操作作人員愛護護施工過程程成品，發(fā)發(fā)現損壞成成品行為，立立即制止，及及時向隊長長報告；5、接受技術、質質檢人員的的檢查指導導，為檢查查人員提供供相應的條條件和數據據，對技術術和質檢人人員提出的的工程質量量問題，按按要求整改改；6、如實向上級報報告施工中中出現的質質量問題和和質量事故故，提供真真實情況和和數據，配配合事故調調查處理。14、檢驗試驗人員1、對檢驗試驗結結果負直接接責任。2、認真執(zhí)行檢驗驗試驗操作作規(guī)程。3、負責現場、原原材料、構構件檢驗試試驗工作。4、負責對取樣、試試件的保護護、留置工工作。5、負責拌合站混混凝土施工工配合比換換算及混凝凝土的出場場檢驗。6、迅速反饋檢驗驗試驗結果果。7、對不合格的檢檢驗結果和和錯誤的檢檢驗報告要要及時分析析原因，重重大問題要要及時向工工區(qū)技術質質量負責人人或工區(qū)經理報告。15、測量人員1、按要求進行測測量工作，對對測量資料料的準確性性負責；2、按規(guī)定將測量量數據進行行計算、分分析、上報報；3、按規(guī)定配置、保保養(yǎng)測量（量量測）設備備；4、認真貫徹執(zhí)行行集團公司司的質量方方針和目標標及本人相相關的質量量職責。16、材料員1、材料員負責收收集質保證證明材料，并并負責歸檔檔保存。2、負責進場材料料的數量和和外觀驗收收。3、負責建立臺帳帳，及時將將進場通知知單送交試試驗部門進進行試驗檢檢驗（附生生產廠家合合格證或質質檢報告單單）。4、試驗合格的材材料填寫《進進貨、檢驗驗記錄表》，注注明試驗報報告單編號號，日期，試試驗狀態(tài)，并并記錄物資資明細帳?，F現場按“未檢”、“待檢”、“合格”、“不合格”標識。試試驗不合格格的產品，按按不合格品品處理。未未檢的材料料不允許使使用。5、通過點驗單、發(fā)發(fā)料單、物物資明細帳帳、標識牌牌等實現產產品的可追追溯性要求求。6、應做好以下的的記錄：a標識牌；b顧客提供供產品、丟丟失、損壞壞或不適用用情況記錄錄表；c進場材料料通知單；；d月/季需用材材料采購計計劃表；e年度需用用物資申請請計劃表；；f進貨、檢檢驗記錄表表；g點驗單；h發(fā)料單；i物資明細細帳。四、質量管理制制度1.工程質量檢檢查制度1、工區(qū)經理對本管管段工程質質量負全面面管理責任任；工區(qū)總工對工程程質量負技技術管理直直接責任；；各級施工工、試驗、質質檢等人員員在各自職職責范圍內內負責，各級級行政管理理人員、技技術管理人人員及施工工作業(yè)人員員必須按質質量責任制制要求盡職職盡責，層層層把好工工程質量關關。2、嚴格執(zhí)行質量量檢查制度度，一般工工序執(zhí)行“三檢制”，即班組組自檢、質質檢工程師師與監(jiān)理工程師師檢查、內內部檢查合合格并按要要求填寫檢檢查證，待待監(jiān)理工程程師檢查合合格并簽證證后，施做做下道工序序。3、工區(qū)將在每月226日定期的對對各分隊或部門門進行一次次質量大檢檢查。4、工區(qū)的檢查內容容：4.1各級技術術交底按規(guī)規(guī)定執(zhí)行情情況；4.2是否否嚴格按照照批準的設設計文件、圖圖紙和施工工技術規(guī)范范、驗收標標準等正確確組織施工工；工程質質量是否滿滿足設計和和《驗收標標準》要求求；4.3工程原始始記錄是否否完整，記記載是否詳詳實；4.4有關工程程質量保證證措施是否否滿足創(chuàng)優(yōu)優(yōu)需要，是是否落實，工工序技術交交底制度是是否建立并并執(zhí)行；4.5是否按按規(guī)定進行行材料試驗驗，其結果果是否合格格，證件是是否齊全；；4.6施工測量量是否按規(guī)規(guī)定進行復復測，精度度是否達到到要求；4.7砼、砂砂漿等檢驗驗試件是否否按規(guī)定要要求進行試試驗和驗收收，組數及及強度是否否符合要求求；4.8在施工工過程中每每天質量記記錄是否齊齊全，工程程日志填寫寫是否符合合要求，對對所簽注的的意見執(zhí)行行情況如何何；4.9工班自檢檢、互檢、專專檢是否嚴嚴格執(zhí)行；；4.10檢查查核對已完完工程量，工工程進度是是否符合計計劃要求。4.11隱蔽蔽工程隱蔽蔽前，應嚴嚴格進行“三檢制”，即班組組自檢、質質檢員與監(jiān)監(jiān)理工程師師檢查，內內部檢查合合格并按要要求填寫檢檢查證及有有關附件，待待監(jiān)理檢查查合格并簽簽證后，方方可放行施施做隱蔽工工程。4.12做好竣竣工自檢、初初驗，指揮揮部負責督督促整改自自檢、初驗驗中存在的的問題，待待工程全部部符合竣工工驗收標準準后，向太太中銀鐵路路公司申請請竣工驗收收。4.13檢查各各部門是否按按要求及時時、準確的的上報各種種報表。4.14新員工工、換崗員員工的質量量教育應進進行崗位培培訓，且不不少于48小時，經經考核合格格后，才能能分配上崗崗。重點工工序、關鍵鍵崗位作業(yè)業(yè)人員必須須培訓，應應分專業(yè)、分分系統，在在法定授權權部門進行行，做到持持證上崗，規(guī)規(guī)范管理，無無證不得上上崗。調換新工種，采采用新工藝藝、新技術術、新材料料，使用新新設備時，必必須對員工工進行技能能培訓，考考核合格后后方能上崗崗。工班要實行“三三檢制”即工程（工工序）質量量自檢、互互檢、交接接檢。4.15質量量獎罰制度度和落實資資料4.16民工管管理制度及及落實情況況在用民工是否持持有居民身身份證、身身體健康的的體檢證明明，是否18周歲以上上等內容。4.17工程程分包制度度及落實情情況本工程嚴禁分包包。勞務用工按照xxx隧道集集團有限公公司《中鐵鐵隧道集團團使用臨時時工和外部部勞務隊伍伍管理辦法法》（隧人人[20003]633號）和《關關于進一步步加強外部部勞務用工工管理的通通知》（隧隧人[20004]699號）執(zhí)行行。5、各部門負責人的的質量管理理職責與經經濟獎罰掛掛鉤。對質量不合格責責任人嚴肅肅追究和經經濟處罰。對對一般質量量隱患，對對檢查部門門提出的整整改通知，受受檢部門不不按“三定”（定人、定定時、定措措施）徹底底整改或整整改后又反反復，按質質量隱患造造成推定后后果進行追追究、處罰罰。工程部、質量管管理部等質質量管理人人員，有權權獨立對造造成質量隱隱患的當事事人及其相相關部門負負責人處以以不大于500元的獎罰罰，超出500元的獎罰罰應向質量量領導小組組請示。對不按要求及時時填報質檢檢單、不進進行工序報報檢的班組組、值班人人員、質檢檢員，質量量管理部有有權對相應應責任人提提出工作警警告與罰款款。各類質量生產處處罰，檢查查單位以書書面形式通通知到責任任分隊或個人人，責任分分隊或個人人接到通知知后須于3日繳到工區(qū)區(qū)財務室，否否則視情從從重處罰。對于工程部、質質量管理部部發(fā)出的罰罰款由工區(qū)區(qū)財務室監(jiān)監(jiān)督，作為為管段安全質質量活動管管理費用。6、各分隊應制定定自己的質質量檢查制制度，明確確檢查內容容和獎罰措措施，每旬旬至少一次次。7、質量管理人員員檢查發(fā)現現問題時，可可發(fā)出檢查查通報等書書面資料。對對質量隱患患或重大的的質量問題題，由質量量管理部門門向被檢查查分隊發(fā)出整整改通知，被被檢查分隊隊接到《通通知書》后后，必須及及時研究整整改，并將將整改情況況記入《通通知書》內內，回復檢檢查單位。必必要時，檢檢查單位可可派人驗證證。2.開工報告申申請制度1、在正式開（復復）工之前前，辦理開開（復）工工報告審批批手續(xù)。2、工程的開工是是指設計文文件中規(guī)定定的永久性性工程第一一次開始建建設。分期期建設的項項目，其開開工建設是是指第一期期工程開始始施工。在在此之前的的準備工作作，如平整整場地，拆拆遷建筑物物，臨時通通訊及臨時時便道施工工等都不算算正式開工工。3、工程開工前，要要作好各項項施工準備備工作和施施工圖的核核對優(yōu)化工工作，經檢檢查合格后后，才能申申請開工。4、管段開工必須具備備的條件：：4.1承包合合同已經簽簽訂；4.2項目管管理機構已已經設立。項項目規(guī)章制制度健全，項項目負責人人和主要管管理人員按按投標承諾諾或合同已已到位；4.3管段施施工組織設設計已經完完成，并按按規(guī)定的審審批程序進進行了審查查；4.4主要施施工圖紙已已經完成施施工圖的復復核優(yōu)化工工作；4.5主要施施工便道已已經貫通，工工地布置、施施工用水、用用電，臨時時房屋和便便道能滿足足開工要求求；4.6線路復復測已完成成，施工樁樁橛完備；；4.7征地、拆拆遷手續(xù)已已經完成，有有關外部生生產條件已已達成協議議；4.8工地實實驗室已經經建立，并并能滿足施施工要求。材材料試驗已已經完成；；4.9主要物物資（材料料）訂貨已已完成，并并能滿足連連續(xù)施工三三個月的要要求。5、單位工程開工工必須具備備的條件：：5.1設計文文件、施工工圖紙能滿滿足施工需需要；5.2工點放放樣已完成成，并已經經監(jiān)理工程程師確認；；5.3地質復復核工作已已經完成；；5.4單位工工程施工圖圖（資料）核核對優(yōu)化設設計工作已已經完成；；5.5機械、設設備、材料料和勞動力力準備能滿滿足開工需需要；5.6單位工工程施工組組織設計已已經編制完完成并經審審批；6、工程開工申請報報告附件應應齊全，重重要測量資資料、試驗驗資料、施施工組織設設計等均應應作為開工工申請報告告的附件。7、工程開工申請請報告的申申報程序按照上述要求準準備好資料料，按照xxx鐵路有限責責任公司要要求格式上上報，開工工申請報告告一式4份，施工工單位存22份，監(jiān)理1份，xx鐵路有限責責任公司1份。根據據xx鐵路有限責責任公司要要求逐級審審核合格后后，按xxx鐵路有限責責任公司規(guī)規(guī)定程序申申請開工。8、嚴格執(zhí)行開工工報告報審審制度，未未經批準的的工程不得得開工。9、單位工程開工工報告作為為驗工計價價的重要依依據之一，未未經批準開開工的工程程一律不予予驗工計價價。3.施工技術交交底制度1、技術交底一般般是指施工工工程概況況、工程特特點及設計計意圖的交交底；或是是施工方案案、工作程程序、施工工準備要求求、施工注注意事項（安安全、質量量、環(huán)保）、文文明施工等等和其它一一般性技術術交底。2、技術交底的目目的是使管管理人員了了解項目工工程概況、技技術方針、質質量目標、計計劃安排和和采取的各各種重大措措施；使施施工人員了了解其他工工程目的工工程概況、內內容和特點點、重點、難難點、施工工目的，明明確施工工工序、施工工過程、施施工方法、質質量標準、安安全措施、環(huán)環(huán)保措施、成成本控制措措施和工期期要求等，做做到心中有有數。3、施工技術交底底是工程質質量事前控控制的重要要保證，是是現場質量量管理的關關鍵，是施施工工序中中的首要環(huán)環(huán)節(jié)，必須須認真執(zhí)行行，未經技技術交底不不得施工。在在目前的施施工管理模模式下實行行三級交底制制度，即：：項目管段工程總總體交底（工區(qū)級技術交底）專業(yè)交底（分隊隊級技術交交底）操作交底（班組組級技術交交底）4、項目工程總體體交底（工工區(qū)級技術術交底）4.1在項目目開工前，工區(qū)應主動邀請集團公司項目經理部進行設計交底，其了解的內容一般包括：4.1.1設設計意圖和和設計特點點以及應注注意的問題題；4.1.2工工程難點和和設計采用用四新技術術的情況以以及相關要要求；4.1.3對對施工條件件和施工中中存在問題題的意見；；4.1.4施施工中其他他注意事項項。4.2在施工工圖下發(fā)30天內，工區(qū)區(qū)總工程師師須組織相相關部門依依據施工組組織總設計計、工程設設計文件、施施工合同、投投標文件等等資料制定定技術交底底提綱，對對工區(qū)職能部部門、技術術負責人和和主要施工工負責人進進行全面交交底。其主主要內容是是工區(qū)對本項項目工程的的整體實施施性安排，主主要包括：：4.2.1工工程規(guī)模、承承包范圍及及主要內容容；4.2.2設設計意圖、xx鐵路有限責任公司需求、工程特點、工程重難點；4.2.3質質量、安全全、工期、成成本、環(huán)境境目標分解解策劃；4.2.4總總平面布置置規(guī)劃和臨臨時設施安安排；4.2.5主主要施工方方案、施工工程序、施施工方法，綜綜合進度和和各專業(yè)配配合要求；；4.2.6公公布本項目目的關鍵工工序和特殊殊過程；4.2.7實實現安全與與職業(yè)健康康、質量、工工期、成本本、環(huán)境目目標的主要要措施；4.2.8資資源配置要要求和需求求計劃；4.2.9科科技攻關和和采用四新新技術、新新工藝策劃劃要求；4.2.10施工及技技術管理程程序及其他他施工注意意事項。5、專業(yè)交底（分分隊級技術術交底）在施工項目開工前前，技術負負責人應根根據施工組組織專業(yè)設設計、工程程設計文件件、設備說說明書和上上級技術交交底內容等等資料擬定定技術交底底大綱，對對本專業(yè)行行業(yè)范圍內內的生產負負責人、技技術管理人人員、施工工班組長及及關鍵崗位位人員進行行技術交底底。交底內內容是本專專業(yè)范圍內內施工和技技術管理的的整體性安安排，一般般包括：5.1施工范范圍及其主主要單位（項項）工程概概況，單位位（項）工工程分解及及各班組任任務、范圍圍劃分；5.2施工項項目設計意意圖特點、重重難點、特特殊施工過過程和關鍵鍵工序，施施工平面布布置的具體體施工計劃劃安排；5.3具體的的質量、安安全、工期期、責任成成本、環(huán)境境、文明施施工目標以以及具體的的措施；5.4施工進進度計劃要要求，節(jié)點點工期要求求，相關施施工項目的的配合計劃劃，所有資資源需求計計劃及到場場時間要求求；5.5施工方方案、分項項分部工程程施工方法法、施工工工藝流程，關關鍵工序及及特殊施工工過程作業(yè)業(yè)指導書，重重大施工方方案；5.6施工質質量驗收標標準、施工工規(guī)范、企企業(yè)標準、施施工依據，安安全技術標標準、環(huán)境境保護標準準，涉及的的與本工程程相關的法法律法規(guī)等等；5.7各種質質量管理制制度；5.8涉及的的各種應急急預案及應應急儲備；；5.9技術管管理程序及及逐級技術術責任制；；5.10施工工技術總結結、竣工資資料收集、整整理、編制制要求。6、工序或分專業(yè)業(yè)交底－班班組級技術術交底每道工序或每個個專業(yè)開工工前或施工工人員變更更后、工序序工藝等發(fā)發(fā)生變化前前，由專職職技術人員員根據施工工圖紙、設設備說明書書、已批準準的施工組組織設計和和作業(yè)指導導書及上級級技術交底底相關內容容等資料擬擬定技術交交底提綱，并并對班組施施工人員進進行交底，交交底內容主主要包括以以下內容：：6.1施工項項目的內容容、范圍和和工程數量量；6.2施工圖圖紙解釋（包包括設計變變更和設備備材料代用用情況要求求）；6.3施工步步驟、操作作方法和采采用新技術術的操作要要領，工藝藝流程，施施工圖及施施工大樣圖圖，施工手手段，進入入結構的原原材料規(guī)格格、型號、數數量；6.4質量標標準和特殊殊要求，保保證質量的的措施，檢檢驗、試驗驗和質量檢檢查驗收評評級依據和和方法；6.5安全技技術標準和和特殊要求求，保證安安全的措施施，應急預預案的啟動動和救援方方法，作業(yè)業(yè)人員職業(yè)業(yè)健康和安安全防護事事項；6.6環(huán)境管管理技術標標準和相關關要求，環(huán)環(huán)境和水土土保持的具具體措施；；6.7文明施施工的標準準、具體要要求及相關關措施；6.8責任成成本的量化化標準，工工序作業(yè)時時間，進入入工程實體體材料定額額消耗指標標、輔助材材料定額消消耗指標、人人工消耗指指標，單機機、單車設設備消耗指指標、定額額核算方法法，定額節(jié)節(jié)超措施及及獎罰辦法法；6.9施工記記錄的內容容和要求；；6.10其他他注意事項項。7、技術交底應注注意事項7.1技術交交底要具有有針對性技術交底不具有有針對性是是編制中常常見的問題題，經常是是規(guī)范、規(guī)規(guī)定的翻版版，加上設設計施工說說明的擴充充，其結果果是無法指指導施工，僅僅僅成為技技術管理資資料中的一一種。為避避免這些問問題，必須須根據實際際情況進行行交底，使使之成為施施工的真正正的作業(yè)指指導書。7.2技術交交底要具備備可操作性性7.2.1具具體性：對施工結結構的具體體尺寸進行行交底，建建立施工圖圖翻樣制度度，保證無無論施工到到何位置，現現場施工班班組手中都都有標注清清楚、通俗俗易懂的施施工大樣圖圖；7.2.2全全面性：技術交底底要以“現場干的的，就是交交底中寫的的、畫的”為指導思思想，不能能發(fā)生班組組施工自由由發(fā)揮的情情況出項，一一旦發(fā)生漏漏項情況，班班組立即通通過一定的的程序反饋饋得到解決決；7.2.3實實用性：技術交底底中不允許許出現“按照設計計圖紙施工工及驗收規(guī)規(guī)范施工”及“宜按……”等詞語，要要在大樣圖圖的基礎上上，把設計計圖紙的控控制要點寫寫清楚，把把規(guī)范的重重點條文體體現在大樣樣圖和控制制要點里，同同時把要達達到的具體體質量標準準寫清楚，作作為班組自自檢的依據據，使施工工人員在開開始施工時時就是按照照驗收標準準來施工，體體現過程管管理的思路路，使施工工人員變被被動為主動動。8、技術交底的方方式可采用書面交底底、會議交交底和現場場交底等多多種形式相相結合的方方式進行。9、技術交底的責責任9.1技術交交底工作由由各級生產產負責人組組織，各級級技術負責責人交底。重重大和關鍵鍵施工項目目必要時可可請上級技技術負責人人參加，或或由上一級級技術負責責人交底。各各級技術負負責人和技技術管理部部門應督促促檢查技術術交底工作作進行情況況。9.2施工人人員應按交交底要求進進行施工，不不得擅自變變更施工方方法和質量量標準。施施工專業(yè)技技術人員以以及安全、質質量、環(huán)保保管理人員員發(fā)現施工工人員不按按交底要求求施工，可可能造成不不良后果時時立即勸止止，勸止無無效時則有有權停止其其施工，必必要時報上上級處理。必必須更改時時，應先經經交底人同同意并簽字字后方可實實施。9.3施工中中發(fā)生質量量、設備、人人身安全、環(huán)環(huán)保事故時時，事故原原因如屬于于交底錯誤誤由交底人人負責；屬屬于違法交交底要求者者由施工負負責人和施施工人員負負責；屬于于是施工人人員“應知應會”要求者由由施工人員員本人負責責；屬于無無證上崗或或越崗參與與施工者除除本人應負負責任外，班班組長和班班組專職安安全工程師師（或專職職技術員）亦亦應負責。4.施工圖現場場核對制度度1、施工圖現場核核對由工區(qū)區(qū)總工程師師主持，工工程部具體體組織實施施。參加人人員包括工工區(qū)經理、總總工程師、部部門主管及及相關技術術人員。2、審核依據：設設計規(guī)范、批批準的設計計原則，現現場地形、地地貌，投標標文件涉及及的標準、規(guī)規(guī)程、文件件等。3、職責：3.1工程部部負責組織織專業(yè)人員員按專業(yè)、單單位工程或或分項工程程一一進行行核對，對對重要地形形地貌進行行測繪形成成測繪書面面資料。3.2核對的的結果形成成書面記錄錄，由工程程部負責填填寫。3.3核對結結果經工區(qū)區(qū)總工程師師審查簽署署意見后，工工程部形成成書面報告告報指揮部部，有指揮揮部報項目目監(jiān)理機構構。3.4工程部負負責追蹤意意見反饋結結果并配合合監(jiān)理、設設計、建設設單位進行行現場核對對工作。4、施工圖現場核核對工作程程序4.1收到施施工圖后，專專人進行登登記管理，同同時送總工工程師簽署署意見，原原則上收圖圖登記24小時內，須須組織施工工圖現場核核對工作。4.2工區(qū)總總工程師或或工程部長長根據施工工圖涉及的的專業(yè)、核核圖工作量量的大小等等，確定參參加核對工工作的具體體人員。4.3進行現現場及室內內核對。4.4將存在在的問題或或優(yōu)化設計計內容、建建議形成書書面文件。4.5工區(qū)總總工程師或或委托工程程部長一一一審核簽署署意見。4.6工程部形形成書面報報告報指揮部，有有指揮部報報監(jiān)理單位位。4.7監(jiān)理單單位會同工工區(qū)對現場場進行核對對。4.8由監(jiān)理理單位匯總總并提出需需由建設、監(jiān)監(jiān)理、設計計、施工四四方重點核核對完善的的工點、部部位，特別別是需進一一步完善的的隧道洞口口位置及防防護，需進進一步地質質補勘的部部位等事宜宜。4.9工程程部負責追追蹤意見反反饋結果。5、施工圖審核內內容5.1根據現現場實地勘勘查的地形形、地貌及及水文地質質對隧道洞洞口位置、縱縱橫斷面等等進行核對對。5.2對隧道道平面布置置，平、縱縱面關系，相相鄰建筑物物間布置進進行核對。5.3對照技技術標準、設設計規(guī)范、設設計鑒定說說明等對設設計參數、結結構尺寸、設設計說明等等進行核對對。5.4對設計計施工建議議方案進行行核對。5.5對設計計工程數量量的項目和和量進行核核對。5.6對設計計采用的工工程建筑材材料是否滿滿足工程產產品質量要要求進行核核對。6、對施工圖核對工工作中形成成的審核等等資料必須須進行登記記并保管備備查。5.施工工藝流流程設計制制度1、為了嚴格執(zhí)行行工程項目目建設程序序，滿足對對工程質量量、安全、環(huán)環(huán)境的要求求，制定本本制度。2、工程部組織工工藝流程的的設計，負負責結合本本制度和項項目的實際際情況制定定具體的施施工工藝流流程及要求求并指導分分隊實施，分隊隊負責執(zhí)行行落實項目目部制定的的施工工藝藝流程及要要求。3、進行工藝流程程設計，首首先要徹底底理解設計計圖、設計計規(guī)范、設設計意圖、施施工規(guī)范及及施工質量量驗收標準準，確立專專門的工藝藝流程設計計部門及人人員，明確確相應的責責任分工、職職責，并且且與現場實實際施工邊邊界條件相相結合,避免照搬搬照抄設計計圖或施工工規(guī)范，設設計出適用用于本工程程的施工工工藝流程。4、施工工藝流程程設計時，注注重科學、合合理、實用用、邏輯關關系嚴謹，要要設計選擇擇投入與產產出所需的的資源、資資源的組合合、施工的的組織、信信息的流動動最優(yōu)方案案。5、施工工藝流程程設計時，必必須通過對對圖紙、標標準及規(guī)范范進行徹底底的理解、轉轉換，形成成詳細的施施工交底圖圖，要明確確各細部工工序名稱以以及對應的的操作要點點和質量要要求，其要要求必須符符合國家或或行業(yè)以及及企業(yè)標準準。6、施工工藝流程程設計程序序6.1施工工工藝流程設設計，應規(guī)規(guī)定的審批批程序辦理理審批，一一般工序開開工前10日、復雜雜工序開工工前15日內完成成施工工藝藝流程設計計及審批工工作。6.2工藝流流程設計編編制完成后后，項目部部組織相關關技術人員員共同會審審，工程部部主管審核核，總工程師批批準后，工工程部制作作分發(fā)，分分隊具體組組織實施。6.3工區(qū)應應對工藝流流程的運行行狀態(tài)進行行監(jiān)控，及及時收集匯匯總相應的的工程質量量信息，并并進行數據據分析，進進而完善工工藝流程設設計。7、工藝流程適用用的范圍：：分項工程程各施工工工序，關鍵鍵、特殊工工序的過程程控制，施施工放樣與與測量控制制，原材料料檢驗與試試驗，工序序質量的檢檢驗與標識識，“三檢”制度，工工程標識和和防護，檢檢驗試驗裝裝置、施工工設備控制制等環(huán)節(jié)，必必須進行工工藝流程設設計，并制制定相應的的作業(yè)指導導書。8、進行工藝流程程設計應按按工序進行行，隧道工工程：洞口口工程、黃黃土隧道洞洞身開挖支支護、隧底底（仰拱、鋪鋪底）、防防水工程、襯襯砌、其它它輔助工序序、附屬工工程等；9、對于特殊地段段及復雜工工藝，要經經過室內論論證、設計計、優(yōu)化、再再設計、審審核批準幾幾個階段，確確定其流程程后，再進進行室內、作作業(yè)現場技技術交底，確確保讓每一一位現場施施工人員熟熟悉或掌握握詳細的工工藝流程。10、分隊在執(zhí)執(zhí)行施工工工藝流程過過程中，必必須認真按按要求進行行，并及時時反饋運行行中出現的的問題，并并對修改完完善施工工工藝流程提提出建議。6.施工技術資資料管理制制度1、工程施工技術術資料是施施工過程中中施工單位位依據有關關規(guī)定所產產生的文字字記錄、圖圖紙、表格格、音像等等應當歸檔檔的文件材材料，它是是工程質量量評價、竣竣工交付、施施工索賠及及結算的必必要條件，也也是對工程程進行檢查查、維護、管管理、使用用、改建和和擴建的依依據。2、工程施工技術術資料主要要項目按xxx鐵路有限責責任公司統統一規(guī)定格格式，未有有統一規(guī)定定的，可根根據需要自自行擬定，經經監(jiān)理工程程師確認。3、各單位應加強強對施工技技術資料工工作的管理理的領導，成成立專門機機構開展技技術資料管管理工作。4、總工程師為主主管領導，工工程部為主主管部門，設設專人進行行管理。5、工區(qū)根據工作實實際情況，制制定技術資資料管理崗崗位責任制制及頂崗順順序。6、各級技術資料料管理崗位位職責6.1總工工程師負責責對項目施施工技術資資料管理的的領導，負負責主持竣竣工文件、技技術總結的的編寫，督督促過程控控制中相關關階段性資資料的收集集整理，并并對資料的的正確性把把關。6.2工程程部對各項項施工技術術資料的收收集、整理理、分類進進行系統安安排并編制制實施細則則，督促和和指導技術術人員及管管理人員具具體實施；；具體組織織竣工文件件、技術總總結的編制制和匯集工工作，負責責科研總結結、項目管管理總結、分隊評價、責任成本管理等資料的收集和編撰工作；負責xx鐵路有限責任公司、集團公司施工技術資料的移交工作，對移交資料的完整性和正確性負責。6.3工程部負負責收集全全部的原始始施工技術術資料，并并在規(guī)定時時間內完成成整理工作作；負責妥妥善保管所所有的原始始施工技術術資料；所所有資料均均分類建立立臺帳和目目錄。7、技術文件管理理的標準及及要求：7.1工程施施工技術資資料必須真真實地反映映工程的實實際情況，保保證齊全、準準確、真實實、字跡清清晰、簽字字齊全，必必須由各級級施工技術術負責人審審核。7.2施工技技術資料的的收集必須須隨施工進進度同步進進行，并在在規(guī)定周期期內完成整整理和編撰撰工作，整整理周期由由工區(qū)在實施施細則中明明確；竣工工文件、技技術總結、科科研總結、項項目管理總總結、分隊隊評價、責責任成本管管理總結等等資料完成成和上報處處時間執(zhí)行行處相關規(guī)定定。7.3所有資資料都必須須分類建檔檔按順序裝裝盒裝柜管管理，建立立總目錄、分分目錄和盒盒內目錄，每每月進行一一次梳理，數數量較大的的每半月一一次。7.4所有資資料（含圖圖紙）必須須建立及時時有效的收收、發(fā)登記記，并由收收、發(fā)人雙雙方進行簽簽字確認。7.5進入竣竣工文件的的資料，在在資料收集集時，資料料管理人員員必須按竣竣工文件規(guī)規(guī)定的質量量要求和份份數進行收收集、整理理、歸檔。7.6所有施施工技術資資料必須采采用碳素墨墨水書寫（測測量記錄手手簿采用鉛鉛筆記錄除除外），嚴嚴禁采用圓圓珠筆記錄錄和簽字；；當采用打打印機打印印時，應采采用針式打打印或符合合歸檔規(guī)定定的噴墨（原原裝墨水）打打印。7.7文字材材料除有特特殊要求的的外，一律律采用不低低于80克的A4白紙；表表格紙張不不低于70克白紙，大大小為最大大不超過2倍A4紙；圖紙紙原則上按按施工設計計圖的規(guī)格格，當xxx鐵路有限責責任公司另另有規(guī)定除除外。7.8各級責責任部門都都必須妥善善保管所有有的施工技技術資料，采采取有效措措施防止資資料丟失、霉霉潮、蟲蛀蛀、鼠啃等等；對涂改改、偽造、隨隨意抽撤或或損毀、丟丟失等玩忽忽職守造成成資料不合合格的，追追究相關人人員責任。7.9施工技技術資料的的管理納入入對部門工作業(yè)業(yè)績的管理理范疇。8、施工技術資料料的主要內內容：8.1涉及安安全、質量量、環(huán)境方方面的法律律法規(guī)、地地方政府文文件等。8.2設計圖圖紙、變更更設計、設設計規(guī)范、施施工質量驗驗收標準、施施工技術規(guī)規(guī)范、檢驗驗與試驗規(guī)規(guī)程等技術術類文件（標標準）。8.3與設計計、監(jiān)理、建建設單位、地地方政府往往來的文、函函，各方會會商紀要（記記錄）。8.4施工日日志、地質質預測預報報、監(jiān)控量量測、質量量驗收、隱隱蔽工程簽簽證、檢驗驗與試驗[包括原材材料、半成成品、成品品出廠質量量證明和試試（檢）驗驗報告，施施工試驗報報告，功能能試驗報告告等]、測量記記錄與成果果書、施工工工序檢查查記錄等。8.5項目策策劃書、實實施性施工工組織設計計、工序作作業(yè)指導書書、技術交交底；各種種預案、環(huán)環(huán)境保護方方案、特殊殊施工方案案等。8.6施工進進度報表、進進度分析、施施工驗工計計價、各類類統計臺帳帳、責任成成本分析、責責任成本統統計等。8.7集團公公司一體化化、處管理文文件所涉及及的質量記記錄資料。8.8成果資資料：竣工工文件（包包括地畝、環(huán)環(huán)保水保）、技技術總結、科科研總結、項項目管理總總結、分包包管理總結結、分隊評價、責責任成本分分析及總結結、驗工計計價與決算算、竣工驗驗收報告、工工程竣工驗驗收證書、工工程質量驗驗收證書、工工程環(huán)保水水保驗收證證書。9、成果資料組卷卷格式、順順序和裝訂訂要求按科科技檔案的的有關規(guī)定定辦理。7.成品、半成成品保護制制度1、質量管理部負責責成品、半成品保護護制度的制制定，并督督促各分隊隊依據業(yè)主主工程管理理部門具體體要求以及及本制度制制定具體工工程防護（保保護）措施施，由分隊隊負責實施施，質量管管理部對措措施執(zhí)行情情況進行監(jiān)監(jiān)督檢查。2、依據《施工過程程控制程序序》的要求求，在工程程開工30日內針對對工程各部部分特點編編制工程防防護措施，并并報指揮部部，由指揮揮部審核并并報集團公公司工程管管理部。3、成品、半成品保保護內容和和要求3.1對工程程結構物成成品、半成品的保保護應貫穿穿整個工程程施工的全全過程。應應根據工程程結構物特特點針對性性的采取保保護措施，防防止結構物物受到損壞壞、污染等等破壞，對對砼預制塊塊（件）、鋼鋼拱架、鋼鋼筋網片、護護攔、圍擋擋、溝渠等等易損設施施要防損壞壞、污染、丟丟失、防火火、防潮、防防曬、防腐腐等，保證證施工過程程中工程設設施的完整整和安全。3.2業(yè)主工工程管理部部門有特殊殊保護要求求的結構物物、特殊工工序，易造造成結構物物損壞或污污染的施工工過程，專專業(yè)技術人人員或相關關人員應到到現場指導導、檢查、監(jiān)監(jiān)督施工過過程。3.3施工現現場應符合合消防規(guī)定定。3.4防護主主要采取以以下措施：：設立明顯顯的防護標標志；對成成品、半成品進行行覆蓋防污污染，設置置隔離層防防碰撞；混混凝土脫模模時防止棱棱角、表面面破損措施施；在完工工后交付前前組織專門門人員看守守巡邏防丟丟失或人為為破壞等。3.5對進場場施工的全全體人員要要進行產品品保護知識識和有關制制度要求的的教育，提提高其職業(yè)業(yè)道德水準準和工程成成品保護意意識，并制制定具體的的獎懲辦法法嚴格執(zhí)行行。對周邊邊村民、居居民宣傳建建設工程的的重要性和和意義，共共同保護建建設產品不不受破壞。4、工區(qū)應成立成品品保護組織織，成員應應包括工區(qū)區(qū)主要負責責人、技術術、設備物物資、公安安等人員。并并健全成品品保護值班班制度，現現場值班人人員應詳細細填寫值班班檢查記錄錄，發(fā)現隱隱患、損壞壞、治安等等情況時應應及時報告告項目經理理，并按規(guī)規(guī)定妥善處處理。5、對于自然損壞以以及其他因因素造成的的損壞，項項目部應及及時按照施施工技術要要求和標準準予以恢復復。6、工程實體保護護過程同時時執(zhí)行《不不合格品、糾糾正和預防防措施程序序》和《監(jiān)監(jiān)視和測量量控制程序序》。8.原材料、施施工設備進進場檢驗及及配件儲存存管理制度度1、工區(qū)的質量責任任和義務：：1.1建立健健全質量保保證體系。1.2工區(qū)為為所轄管段段工程的設設備資源配配置主體，負負責按施工工組織設計計和投標承承諾，結合合施工實際際落實設備備的進場時時間。1.3對設備備進場檢驗驗及配件儲儲存進行監(jiān)監(jiān)督和檢查查。1.4設備//配件等在在采購時均均應簽訂合合同，在合合同中應明明確技術標標準或規(guī)范范，作為進進場檢驗的的依據。1.5對進場場的設備/配件進行行檢驗和驗驗收。當提提供的施工工設備不能能滿足項目目要求時，項目部應組織進行維修、調換或補充；若仍不能滿足要求時，應及時向處設物部報告，經處批準，工區(qū)有權采取強制措施，如代購或代租相關設備。1.6落實質質量責任制制，加強施施工現場的的質量管理理。1.7負責設設備的進場場檢驗和配配件儲存等等管理工作作，包括對對外租設備備和分包單單位設備的的管理。成成立設備進進場檢驗小小組，必要要時對外租租或分包單單位設備進進行考察。1.8對進場場的設備檢檢驗應做到到資料齊全全準確。1.9對進場場的設備/配件應分分類妥善保保管，防止止因設備/構配件質質量不合格格引起工程程質量缺陷陷。1.10定期期向集團公公司項目經經理部等上上級單位報報送設備臺臺帳、設備備進場檢驗驗匯總表等等報表和設設備成本分分析資料，做做好機械使使用費占施施工產值比比例分析。2、設備進場檢驗驗的原則工程采用的設備備應進行進進場驗收，并并應經監(jiān)理理工程師認認可。進場場檢驗是對對進入施工工現場的設設備等按相相關標準規(guī)規(guī)定要求進進行檢驗，對對產品合格格與否做出出確認并填填寫設備進進場檢驗。設設備進場檢檢驗的原則則如下：2.1設備（包包括儀表、儀儀器）應有有產品詳細細的使用說說明書，電電氣設備還還應附有線線路圖。2.2實施生產產許可證或或使用產品品質量認證證標志的產產品，應有有許可證或或質量認證證的編號、批批準日期和和有效期限限。3、工區(qū)建立設備進進場聯合驗驗收制度，設設備進場應應經過質檢檢人員、工工程技術人人員聯合驗驗收。對未未經驗收或或驗收不合合格的設備備，應及時時撤出現場場。4、特種設備必須須按規(guī)定送送具有技術術資質的質質檢單位檢檢驗、測試試合格后方方可使用。5、進場檢驗應接接受建設工工程質量監(jiān)監(jiān)督機構的的監(jiān)督檢查查。6、驗收標準6.1設備應符符合國家規(guī)規(guī)定的技術術標準,并附有合合格證書。所所有擬進場場的設備均均應進行進進場檢驗與與驗收，簽簽交進場檢檢驗合格證證方可進場場。6.2設備進場場檢驗的驗驗收依據：：6.2.1國家家、地方、行行業(yè)或企業(yè)業(yè)技術標準準6.2.2設計計文件6.2.3供貨貨合同中的的合同條款款規(guī)定的技技術要求6.2.4有關關工程技術術標準或施施工合同規(guī)規(guī)定的技術術規(guī)范及要要求。6.3進場的設設備，均應應達到二類類技術狀況況及以上。即即該設備雖雖然部分機機件磨耗，但但主要部分分基本正常常，能繼續(xù)續(xù)安全運行行，附件、儀儀表基本齊齊全正常，無無明顯漏油油、漏水、漏漏氣、漏電電現象。7、進場驗收的組組織進場檢驗實行聯聯合驗收制制度。工區(qū)區(qū)應成立由由設物部長長任組長、由由質檢人員員、工程技技術人員參參加的設備備進場驗收收組，工區(qū)區(qū)每一批次次的設備驗驗收匯總表表應及時報報送指揮部部設備主管管人員核備備。8、設備/構配件件儲存管理理構配件的搬運和和貯存應按按搬運儲存存規(guī)定進行行,并應建立立臺賬，進進入現場的的設備/構配件應應做好維護護或儲存管管理。8.1搬運8.1.1搬運運過程中,配件堆放放高度不可可超過規(guī)定定，搬運時時要小心輕輕放。8.1.2搬運運通道禁止止堆放物品品，以保證證車和人暢暢通無阻，搬搬運過程中中要注意地地面的傾斜斜或凹凸狀狀態(tài)。8.2儲存8.2.1設備備/配件的儲儲存場所要要考慮種類類、形狀、出出入頻率、重重量等因素素，不能混混合儲存。8.2.2入庫庫的構配件件應按型號號、品種分分區(qū)堆放，并并分別編號號、標識。8.2.3露天天存放的構構配件不能能直接放置置地面，應應墊放枕木木或木板上上。8.2.4重物物不可堆放放在易脆及及易受損之之物品上。8.2.5堆放放時要排列列整齊，產產品標識應應容易看到到，以防止止發(fā)錯料。堆堆放高度不不可超過規(guī)規(guī)定。8.2.6有防防濕、防潮潮要求的構構配件，應應采取防濕濕、防潮措措施，并作作好標識。8.2.7有保保質期的構構配件應定定期檢查，防防止過期，并并作好標識識。易損壞壞的構配件件應保護好好外包裝，防防止損壞。8.2.8設備備/配件要防防潮、防曝曝曬、防塵塵，金屬制制品要防銹銹。8.2.9備用用設備應建建庫儲存，露露天存放的的應苫蓋。對對于重難點點工程關鍵鍵工序的重重點設備，可可做適量備備用儲存。應應設專人管管理，定期期保養(yǎng)、運運轉。8.2.10對對易燃、易易爆、有腐腐蝕性的構構配件應進進行隔離儲儲存并標識識，應專門門存放，專專人負責保保管，并有有嚴格的防防火、防爆爆措施。8.2.11要要經常檢查查火警預防防情況。8.2.12要要預防盜竊竊，控制出出入倉人員員，并常對對倉庫設施施檢查，保保持安全。8.2.13電電掣前0.5米范圍內嚴嚴禁存放設設備/配件，以以確保安全全。8.2.14保保持良好的的貯存環(huán)境境，防止設設備/配件流失失及損壞。9、罰則有下列行為之一一的，視其其情節(jié)輕重重，予以通通報批評，限限期改正，并并處罰款。9.1不接受質質監(jiān)機構監(jiān)監(jiān)督，拒絕絕向質監(jiān)機機構提供資資料的；9.2采購、使使用不合格格的構配件件和設備，或或者未按規(guī)規(guī)定對采購購的構配件件和設備送送檢測試的的；9.3質量檢查查員未經培培訓考核合合格上崗或或者弄虛作作假造成工工程質量不不合格和質質量低劣的的；9.4施工設備備進場檢驗驗及配件儲儲存管理制制度；9.5偽造檢測測數據或鑒鑒定結論的的；9.6采購的設設備/配件的進進場時間應應與工程進進度基本協協調，設備備/配件等采采購超量較較大造成浪浪費或嚴重重不足延誤誤工期的；；9.7儲存管理理不善造成成設備/配件損失失的。9.物資檢驗、試試驗與儲存存制度1、采購物資的驗驗證：1.1當要求求在供方現現場實施驗驗證時，采采供部門須須在采購合合同中就驗驗證安排、形形式、內容容及放行方方法做出規(guī)規(guī)定。1.2物資采采購部門在在接收采購購產品時對對采購物資資進行數量量、規(guī)格、外外觀質量、隨隨貨技術證證件等進行行驗收，確確認無誤后后填制收料料單并簽字字。1.3采供部部門須按規(guī)規(guī)定進行驗驗證。2、進貨檢驗和試試驗：2.1進入工工程實體的的主要材料料，必須經經過檢驗和和試驗，確確認質量合合格后，方方可投入使使用。2.2工地試試驗室根據據合同要求求，在工程程項目開工工前應制定定進入工程程實體的主主要材料（如如鋼材、水水泥及外加加劑、防水水材料等）的的試驗要求求和試驗計計劃，確定定進貨檢驗驗和試驗的的操作方式式（如組建建/指定中心心試驗室/委外試驗驗、確定試試驗部門和和采供部門門職責等）。2.3采供部部門根據試試驗室下達達的試驗要要求和試驗驗計劃及有有關試驗規(guī)規(guī)范，對采采購提供的的主要材料料進行送檢檢或委托經經授權的部部門送檢。2.4試驗部部門對送檢檢樣品進行行物理/化學性能能試驗，在在得出試驗驗結果而未未完成試驗驗報告之前前，試驗部部門通過在在送檢通知知單上簽字字或電話通通知采供部部門試驗結結果。2.5試驗報報告填寫完完整后，其其原件加蓋蓋試驗單位位套紅印章章的復印件件由試驗部部門分發(fā)給給采供部門門、材料室室和有關部部門。2.6材料部部門應分別別建立進貨貨檢驗和試試驗情況統統計臺帳，并并及時統計計備查。2.7緊急放放行2.7.1構構成工程實實體的采購購產品不準準緊急放行行。2.7.2其其它采購產產品緊急放放行時執(zhí)行行相關文件件。2.8不合格格品/糾正措施施2.8.1采采供部門對對采購物資資，經直觀觀驗證或進進貨檢驗和和試驗后發(fā)發(fā)現不符合合采購合同同或試驗標標準或有關關質量標準準和使用要要求時，應應進行標識識、隔離、評評審、記錄錄，并填寫寫“采購不合合格品報告告”。2.8.2應應立即通知知有關供方方，進行協協商處置，處處置結果應應由工區(qū)確認；；屬顧客提提供的不合合格物資，應應向集團公公司項目經經理部報告告，由集團團公司項目目經理部向向顧客報告告，由顧客客負責自行行處理。2.8.3如如果經常發(fā)發(fā)生采購的的產品不合合格，采購購部門應分分析原因，制制定糾正措措施，并由由負責人批批準實施；；集團公司司項目經理理部負責跟跟蹤驗證糾糾正措施的的實施情況況。2.8.4工工區(qū)應經常常收集采購購不合格品品的信息，并并將處置過過程和結果果以及相關關記錄報設設物部備案案。3、物資搬運、貯貯存和發(fā)放放3.1根據被搬搬運產品的的特點，選選用適宜的的搬運設備備、工具、搬搬運方法和和防護措施施，必要時時采供部門門負責人應應先對搬運運人員進行行培訓，防防止產品被被損壞、腐腐蝕和污染染等。3.2爆炸物品品嚴格執(zhí)行行《中國鐵鐵路工程總總公司施工工單位爆炸炸物品安全全管理辦法法〈試行〉〉》。3.3根據產產品特性，選選擇適宜的的場地、庫庫房或容器器進行貯存存；對入庫庫貯存的物物資應嚴格格驗收，做做好物資驗驗收記錄，憑憑證資料必必須齊備并并妥善保管管；應建立立物資收、發(fā)發(fā)、存明細細帳，做到到帳、卡、物物相符，并并定期盤點點，做好“物資月循循環(huán)自點記記錄”。3.4應做到到發(fā)放物資資必須憑證證齊全，手手續(xù)完備,并執(zhí)行定定（限）額額發(fā)料；發(fā)發(fā)放物資應應堅持先進進先發(fā)原則則，有貯存存期限要求求的物資應應在限期內內發(fā)放，超超過限期的的應重新檢檢驗合格后后使用。發(fā)發(fā)放中應做做好產品保保護或轉移移。3.5對產品品在搬運、貯貯存和發(fā)放放過程中發(fā)發(fā)生丟失、損損壞、變質質等情況，應應及時向工工區(qū)報告，工區(qū)區(qū)按照有關關規(guī)定進行行處理。3.6砂石料料倉存放要要求：必須須符合xxx鐵路標準準化工地建建設綱要要要求。砂石石料應分區(qū)區(qū)存放，場場地硬化滿滿足要求，同同時做好料料倉周圍的的排水設施施。3.7產品標標識和可追追溯性3.7.1工工區(qū)在開工工前應明確確物資品種種及有可追追溯性要求求的物資，采采供部門根根據要求制制定實施措措施。3.7.2采采供部門對對采購物資資的名稱、規(guī)規(guī)格、數量量、批/爐號、供供方及檢驗驗和試驗狀狀態(tài)等內容容進行標識識。3.7.3標標識方式可可以用插掛掛標簽、劃劃分存放地地點、記錄錄標識等方方式；注意意識別和保保護標識，防防止不同類類型的產品品混用。10.隱蔽工程程及關鍵部部位驗收制制度1、為確保隱蔽工工程及關鍵鍵部位的工工程質量，制制定本制度度。2、隱蔽工程及關關鍵部位的的驗收管理理質檢工程程師負責。3、所有隱蔽工程及及關鍵部位位都必須在在質檢工程程師自驗合合格后通知知監(jiān)理單位位進行驗收收，并形成成驗收文件件。未經監(jiān)監(jiān)理單位驗驗收及監(jiān)理理單位驗收收不合格的的隱蔽工程程及關鍵部部位不得隱隱蔽及進行行下道工序序。4、對涉及結構安安全的試塊塊、試件及及有關材料料，要協助助監(jiān)理單位位按規(guī)定進進行平行檢檢驗或見證證取樣檢測測。5、隱蔽工程及關鍵鍵部位驗收收的程序和和組織按相相關專業(yè)的的驗收標準準進行。6、當參加驗收各方方對施工質質量驗收意意見不一致致時，可請請鐵路建設設行政主管管部門或其其委托的質質量監(jiān)督部部門協調處處理。11.檢驗批、分分項、分部部和單位工工程質量檢檢查申報及及簽認制度度1、為確保檢驗批批、分項、分分部及單位位工程的工工程質量，特特制定本制制度。2、檢驗批、分項項、分部及及單位工程程質量檢查查、申報、簽簽認的管理理由的質檢檢工程師（員員）負責。3、檢驗批、分項項、分部及及單位工程程執(zhí)行相關關專業(yè)驗收收標準的劃劃分。檢驗驗批、分項項、分部及及單位工程程的工程質質量檢查驗驗收的程序序和組織按按相關專業(yè)業(yè)的驗收標標準進行。3.1檢驗批批由監(jiān)理工工程師組織織施工單位位專職質量量檢查員等等進行驗收收。3.2分項工工程由監(jiān)理理工程師組組織施工單單位分項工工程技術負負責人等進進行驗收。3.3分部工工程由監(jiān)理理工程師組組織施工單單位項目負負責人和技技術、質量量負責人等等進行驗收收；隧道襯襯砌分部工工程進行驗驗收時，勘勘察設計單單位項目負負責人應參參加。3.4單位工工程由建設設單位項目目負責人組組織施工、設設計、監(jiān)理理單位負責責人進行單單位工程驗驗收。4、所有檢驗批、分分項、分部部及單位工工程都必須須經質檢工工程師按相相關專業(yè)的的驗收標準準自檢合格格后通知監(jiān)監(jiān)理（設計計、甲方，驗驗標需要時時，下同。）單單位進行檢檢查驗收，并并形成檢查查驗收文件件。未經監(jiān)監(jiān)理（設計計、甲方）單單位檢查驗驗收及監(jiān)理理（設計、甲甲方）單位位檢查驗收收不合格的的檢驗批、分分項工程不不得隱蔽及及進行下道道工序。5、對涉及結構安安全的試塊塊、試件及及有關材料料，要協助助監(jiān)理單位位按規(guī)定進進行平行檢檢驗或見證證取樣檢測測。6、檢驗批、分項項、分部及及單位工程程的工程質質量在自檢檢合格后要要及時向監(jiān)監(jiān)理（設計計、甲方）單單位申報驗驗收檢查。檢檢驗批要提提前24小時報監(jiān)監(jiān)理（設計計、甲方）單單位，分項項、分部及及單位工程程要規(guī)定時時間內報監(jiān)監(jiān)理（設計計、甲方）單單位。7、檢驗批、分項項、分部及及單位工程程的工程質質量在檢查查驗收完成成后，有關關各方的相相關人員必必須在不同同的質量檢檢查驗收記記錄中及時時簽署檢查查驗收意見見，并簽署署檢查驗收收人員的姓姓名和檢查查驗收的日日期。驗收收意見要具具體明確，字字跡要清楚楚并不得涂涂改。8、當參加檢查驗驗收各方對對施工質量量檢查驗收收意見不一一致時，可可請建設行行政主管部部門或其委委托的質量量監(jiān)督部門門協調處理理。12.質量事故故報告和責責任追究制制度1、本制度所說“以上”、“以下”均含本數數，“不滿”、“超過”、“不足”均不含本本數。2、建設工程質量量事故是指指由于建設設責任導致致工程質量量達不到規(guī)規(guī)定標準，需需作返工、加加固處理，或或造成人員員傷亡、財財產損失，或或對鐵路行行車安全造造成一定影影響的事故故。3、建設工程質量量事故分為為特別重大大事故、重重大事故、大大事故、一一般事故。3.1具有下下列情形之之一者，屬屬工程質量量特別重大大事故3.1.1直直接經濟損損失1000萬元及以以上；3.1.2一一次死亡10人及以上上；3.2具有下下列情形之之一者，屬屬工程質量量重大事故故3.2.1直直接經濟損損失300萬元及以以上，1000萬元以下下；3.2.2死死亡3人及以上上，10人以下；；3.3具有下下列情形之之一者，屬屬工程質量量大事故3.3.1直直接經濟損損失30萬元及以以上，300萬元以下下；3.3.2死死亡1人及以上上，3人以下；；3.4屬工程程質量一般般事故：直直接經濟損損失30萬元以下下；4、工程質量事故故的報告4.1工程質質量事故發(fā)發(fā)生后，事事故發(fā)生單單位必須在在12