顧客產(chǎn)品信息安全管理程序

Preparedby:（Name&Signature）提交人：（姓名/簽字）Reviewedby:（Name&Signature）復(fù)查人：（姓名/簽字）ApprovedBy:（Name&Signature）審批人：（姓名/簽字）DocumentOwner:文件所屬人ManagementRepresentative:部門代表GeneralManager:總經(jīng)理RevisionHistory/DistributionRecord修改歷史/分發(fā)記錄Date日期Revision版本號ReasonForChange修改原因PreparedByName&Signature提交人（姓名/簽字）ApprovedByName&Signature審批人：（姓名/簽字）DistributedtoCopyNo.分發(fā)副本號01/04/1100InitialReleaseJosephNahAlvinTangNote:01GM02MR 03Engineering04Finance05HR&Admin06IT07Material 08Marketing09Quality10Production11Machining12Supplier/Customer:13Others:Objective目標(biāo)對顧客提供的產(chǎn)品、圖樣、技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備儀器等信息技術(shù)進(jìn)行有效的管理和控制，確保顧客知識產(chǎn)權(quán)得到安全保護，特制訂本程序。Scope范圍本程序適用于公司所有從事接觸到與顧客有關(guān)技術(shù)信息的相關(guān)人員。Attachments/References附件/參考《文件控制管理程序》《顧客財產(chǎn)控制程序》Definition定義顧客產(chǎn)品信息：是指顧客提供給公司的圖紙技術(shù)相關(guān)資料、量/夾具等生產(chǎn)、測量輔助設(shè)施、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)等）以及客戶提供的設(shè)備/工裝治具等相關(guān)的信息。市場部顧客資料市場部/工程部/

品質(zhì)部/倉務(wù)市場部/工程部/

品質(zhì)部/倉務(wù)市場部/工程部/

品質(zhì)部/倉務(wù)工程部/品質(zhì)部/

倉務(wù)市場/工程/文控（檢

查、復(fù)核、受控、分

發(fā)

7U市場/工程/倉務(wù)（接

收入庫建立臺賬）市場/工程/倉務(wù)

（接收入庫建立臺

賬） 顧客資料使用工程部/品質(zhì)部/

倉務(wù)Responsibility責(zé)任人工程部/品質(zhì)部/

倉務(wù)Responsibility責(zé)任人資料類使用過程 工具材料類使用 相關(guān)人員管理：管理 過程管理 ：ProcedureDetails流程細(xì)節(jié)1.0本公司顧客所提供的產(chǎn)品主要有：圖紙技術(shù)相關(guān)資料、量/夾具等生產(chǎn)、市場部

測量輔助設(shè)施、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)等以及客戶提供的設(shè)備/工裝治具等。顧客提供與產(chǎn)品有關(guān)的圖紙、技術(shù)相關(guān)資料時，市場部應(yīng)立即通知工程部、品質(zhì)部，工程部、品質(zhì)部在接收顧客圖紙、技術(shù)相關(guān)資料時應(yīng)對顧客提供的資料進(jìn)行核查，驗證顧客提供圖紙、技術(shù)相關(guān)資料的準(zhǔn)確性和有效性。顧客提供圖紙、技術(shù)相關(guān)資料的保管與分發(fā)，應(yīng)依據(jù)《文件與資料控制程序》與《顧客財產(chǎn)控制程序》的相關(guān)要求進(jìn)行，確保圖紙技術(shù)資料的保管與分發(fā)得到有效控制。顧客提供與產(chǎn)品有關(guān)的量/夾具等生產(chǎn)、測量輔助設(shè)施時，市場部應(yīng)立即通知工程部或倉務(wù)，工程部、倉務(wù)在接收顧客圜夾具等生產(chǎn)、測量輔助設(shè)施時應(yīng)對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，以驗證顧客提供的產(chǎn)品能有效使用。工程部、倉務(wù)接收顧客量/夾具等生產(chǎn)、測量輔助設(shè)施時，應(yīng)根據(jù)《倉儲管理程序》與《顧客財產(chǎn)控制程序》的相關(guān)要求建立臺賬列管。顧客提供與產(chǎn)品有關(guān)的沖壓材料、零件等物料時，市場部應(yīng)立即通知倉務(wù)，由倉務(wù)辦理入庫手續(xù)，倉務(wù)在辦理入庫手續(xù)和收發(fā)顧客物料時應(yīng)依據(jù)《倉儲管理程序》的相關(guān)要求作業(yè)。顧客圖紙、技術(shù)相關(guān)資料在使用過程中必須嚴(yán)格按照《文件與資料控制程序》與《顧客財產(chǎn)控制程序》的要求作業(yè)，使用人員不得私自影印顧客資料，不得將顧客資料給他人傳閱，不得將顧客資料帶出公司。如因工作需要復(fù)印顧客資料時，須經(jīng)部門經(jīng)理級以上人員批準(zhǔn)方可。須得部門權(quán)責(zé)管理人員批準(zhǔn)后方可。但在使用完成后需將影印文件上交到部門經(jīng)理處，由部門經(jīng)理安排人員銷毀處理。顧客圖紙、技術(shù)相關(guān)資料在不使用或使用人員不在座位上時，應(yīng)用文件夾或文件袋裝好放在可以上鎖的抽屜或文件柜里保管，不要隨便擺放在辦公臺上，以防他人翻閱。顧客圖紙、技術(shù)相關(guān)資料在使用完成后，使用者應(yīng)及時將資料移交給部門文件管理責(zé)任人員，文件管理責(zé)任人員應(yīng)按照《文件與資料控制程序》與《顧客財產(chǎn)控制程序》的相關(guān)要求進(jìn)行保管或退回到文件管理的責(zé)任部門。顧客技術(shù)資料的銷毀須按照《文件與資料管理程序》與《顧客財產(chǎn)控制程序》的相關(guān)要求建立銷毀清冊報經(jīng)權(quán)責(zé)主管審批后，在管控部門主管的監(jiān)督下進(jìn)行銷毀，并將銷毀清冊及時歸檔。市場部/市場部/工程部/品質(zhì)部市場部/工程部/品質(zhì)部市場部/工程部/品質(zhì)部工程部/倉務(wù)市場部/倉務(wù)資料使用者資料使用者資料使用者相關(guān)部門使用人員使用人員使用人員使用人員相關(guān)部門相關(guān)部門/倉務(wù)相關(guān)責(zé)任人相關(guān)責(zé)任人資訊部資訊部行政人事部相關(guān)部門行政人事部相關(guān)部門行政人事部顧客提供的量/夾具等生產(chǎn)、測量輔助設(shè)施在使用過程中使用人員必須嚴(yán)格按照《顧客財產(chǎn)控制程序》的要求作業(yè)，并建立使用記錄。使用人員在使用顧客產(chǎn)品時要做到輕拿輕放，不得隨意亂扔，要注意保護，以防顧客產(chǎn)品受到損壞。為保護顧客產(chǎn)品信息的機密，使用人員不得私自對顧客提供的量/夾具等生產(chǎn)、測量輔助設(shè)施等產(chǎn)品進(jìn)行拍照。顧客產(chǎn)品使用完畢后，使用部門應(yīng)按照《顧客財產(chǎn)控制程序》的相關(guān)要求，將產(chǎn)品退回到保管部門進(jìn)行保管。9顧客材料、零件必須做到專材專用，不得挪做他用，相關(guān)部門領(lǐng)用顧客材料、零件時必須依《倉儲管理程序》的相關(guān)要求作業(yè)。并做好相關(guān)的使用記錄。所有涉及使用顧客產(chǎn)品產(chǎn)品/設(shè)備/技術(shù)資料人員，必須對顧客各項信息進(jìn)行保密。不得將顧客之資料信息私自帶出工廠；不得私自拍照和影印顧客資料；不得將顧客的信息透露給不相關(guān)員工或公司以外的任何人或單位。非涉及顧客技術(shù)資料信息的人員不得向他人打探顧客的信息情況。公司所有電腦均由IT部門設(shè)置密碼，密碼應(yīng)不定時進(jìn)行更新，以防非使用電腦人員進(jìn)入電腦竊取顧客信息及資料。如因工作需要將顧客資料用電子郵件進(jìn)行發(fā)送時，電子郵件所帶之附件應(yīng)進(jìn)行加密，以防顧客資料泄密。未經(jīng)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)，不得私自使用個人移動存儲設(shè)備在公司電腦設(shè)備上拷貝任何資料。因工作需要在電腦上拷貝資料時，需填寫《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，由資訊部派人代為拷貝?？截愅旰箜毩⒓磩h除移動存儲設(shè)備上的拷貝文件。行政人事部在新員工入職時應(yīng)對其進(jìn)行保密方面的法律法規(guī)和公司保密制度的培訓(xùn)，對于有可能接觸到公司機密技術(shù)信息資料的管理技術(shù)人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，使其能夠保守公司和顧客信息的機密。發(fā)生失泄密事件后，事故部門應(yīng)立即反應(yīng)到行政人事部或公司管理層并立即采取補救措施協(xié)助追查，以挽回或減少泄密造成公司或顧客的損失。每一泄密事件的查處工作終結(jié)期限為15天。泄密事件查清后，發(fā)生泄密的部門應(yīng)會同行政人事部將泄密事件的發(fā)生、發(fā)現(xiàn)過程、泄密事件已經(jīng)或可能造成的危害、造成泄密事件的主要原因、采取的補救措施上報公司領(lǐng)導(dǎo)，對于泄密人員應(yīng)根據(jù)公司的獎懲制度進(jìn)行處罰。出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深