服裝生產(chǎn)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度

服裝生產(chǎn)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理，保障公司存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映公司存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使公司存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷(xiāo)售、生產(chǎn)計(jì)劃及財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。存貨：包括布料、花邊、捆條、橡筋、線、包裝物料等主輔原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品，以及必要時(shí)對(duì)存于外協(xié)廠商的本廠物料或客供物料等。三職責(zé)財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)組織工作、主導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作，組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰；負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)抽查、對(duì)盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整審核;定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核、盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)工作；總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作；相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)盤(pán)點(diǎn)及盤(pán)點(diǎn)協(xié)助工作。存貨盤(pán)點(diǎn)：每月最后3天進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)（自盤(pán)、抽盤(pán)；每個(gè)季度的其中一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)（自盤(pán)、復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)），大第1頁(yè)共11頁(yè)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間根據(jù)《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》確定的日期進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)時(shí)間要求：月底小盤(pán)點(diǎn)時(shí)間要求：自盤(pán)應(yīng)于每月29日12:00前完成（2月份為27日），抽盤(pán)應(yīng)于每月30日18:00前完成，節(jié)假日順延。季度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間要求：具體依《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》中要求的時(shí)間執(zhí)行。若要變更時(shí)間，必須征得盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人同意方可。財(cái)務(wù)人員不定期地抽查各部門(mén)的存貨情況。五、盤(pán)點(diǎn)方式、方法盤(pán)點(diǎn)方式：動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)（即不停產(chǎn)）與靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)（即停產(chǎn)）相結(jié)合；定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合；自盤(pán)與復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)相結(jié)合。盤(pán)點(diǎn)方法：全面盤(pán)點(diǎn)和抽樣盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合；點(diǎn)數(shù)與稱(chēng)重量相結(jié)合。每月定期盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以自盤(pán)為主、抽盤(pán)為輔的方式進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)方法由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際情況確定。季度大盤(pán)點(diǎn)采取靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以自盤(pán)、復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)相結(jié)合的方式進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部在《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》中確定。不定期的盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)的方式進(jìn)行，其盤(pán)點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部確定。外協(xié)加工件及客供物料盤(pán)點(diǎn)：由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)人員共同確定盤(pán)點(diǎn)方法，單獨(dú)清點(diǎn)。六、盤(pán)點(diǎn)組織工作第2頁(yè)共11頁(yè)每月小盤(pán)由財(cái)務(wù)與倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人共同擬定《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》,并組織實(shí)施。倉(cāng)庫(kù)部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后將《盤(pán)點(diǎn)表》交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)組織倉(cāng)管等相關(guān)人員抽盤(pán)，檢查賬、卡、物相符率。季度一次的大盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織。在大盤(pán)點(diǎn)前半個(gè)月，財(cái)務(wù)應(yīng)編制《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》，提出盤(pán)點(diǎn)主題、時(shí)間安排、任務(wù)分工、人員安排及盤(pán)點(diǎn)采取方式、方法，呈總經(jīng)辦核定后，公布實(shí)施。不定期的盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擬定計(jì)劃、組織實(shí)施，重點(diǎn)檢查卡、物相符率或賬、卡相符率或賬、卡、物相符率。七、盤(pán)點(diǎn)要求在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)日期前2天，要求生產(chǎn)部將應(yīng)發(fā)料生產(chǎn)的《生產(chǎn)任務(wù)單》于生產(chǎn)前3天發(fā)至倉(cāng)庫(kù)備料，車(chē)間將盤(pán)點(diǎn)日期需領(lǐng)物料于盤(pán)點(diǎn)日期前2天到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，以便倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作順利進(jìn)行；盤(pán)點(diǎn)總負(fù)責(zé)人須確定盤(pán)點(diǎn)關(guān)賬時(shí)點(diǎn)，關(guān)賬前發(fā)生的單據(jù)必須入賬，關(guān)賬后發(fā)生的單據(jù)待盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后入賬至下個(gè)月；季度大盤(pán)點(diǎn)要求盤(pán)點(diǎn)之日倉(cāng)庫(kù)物料停止流動(dòng)；呆滯料、不常使用物料應(yīng)事前予以分開(kāi)，并做好標(biāo)識(shí)；收貨待處理尚未進(jìn)帳之物品應(yīng)置于收貨待檢區(qū)，備好待發(fā)物料應(yīng)置于備料區(qū)，并做好標(biāo)識(shí)，不列入盤(pán)點(diǎn)范圍，但須保留相關(guān)進(jìn)出單據(jù)，以便盤(pán)點(diǎn)時(shí)作為補(bǔ)充證據(jù)；車(chē)間須于盤(pán)點(diǎn)前3天將剩余物料辦理好退倉(cāng)手續(xù)入庫(kù)；負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)，明確自第3頁(yè)共11頁(yè)己的任務(wù)，事先做好準(zhǔn)備；盤(pán)點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行，不準(zhǔn)中間中斷，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)各有關(guān)人員原則上不準(zhǔn)請(qǐng)假，遇緊急事情時(shí)，應(yīng)事先向盤(pán)點(diǎn)總負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，獲準(zhǔn)后方可離開(kāi)，各有關(guān)人員不得擅自離開(kāi)崗位；盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、表格需要修改時(shí)，須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)總負(fù)責(zé)人簽字后生效，否則追究盤(pán)點(diǎn)記錄人員的責(zé)任；盤(pán)點(diǎn)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確對(duì)盤(pán)點(diǎn)物品進(jìn)行清點(diǎn)、稱(chēng)量，如實(shí)填報(bào)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，真實(shí)反映資產(chǎn)結(jié)存狀況，嚴(yán)禁弄虛作假，盤(pán)點(diǎn)報(bào)表填報(bào)要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚；盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)先清點(diǎn)或稱(chēng)量實(shí)物，后對(duì)《物料存卡》，再填《盤(pán)點(diǎn)表》核對(duì)賬面數(shù)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)物、卡、賬不符，應(yīng)通知實(shí)物保管人員到場(chǎng)核實(shí)，查找原因；盤(pán)點(diǎn)時(shí)資產(chǎn)倉(cāng)管人員需認(rèn)真回答復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)人員提出的問(wèn)題，并說(shuō)明實(shí)物出現(xiàn)盈虧、殘損的原因，并由復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)人員記錄在案，當(dāng)場(chǎng)未查實(shí)的問(wèn)題由實(shí)物保管部門(mén)負(fù)責(zé)任人于盤(pán)點(diǎn)后三天內(nèi)查清原因，并出具實(shí)物盤(pán)點(diǎn)異常報(bào)告交財(cái)務(wù)；成品賬、物、卡種類(lèi)相符率要求為100%,其他存貨物料的賬、物、卡種類(lèi)相符率要求為95%以上；存貨物料的盤(pán)點(diǎn)差異允許情況具體見(jiàn)《盤(pán)點(diǎn)差異率規(guī)定表》。如物料超過(guò)規(guī)定的盤(pán)點(diǎn)差異率范圍，則視為不符；若在規(guī)定的盤(pán)點(diǎn)差異率范圍，則視為相符。第4頁(yè)共11頁(yè)八、盤(pán)點(diǎn)程序盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會(huì)，并按擬定的《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》組織實(shí)施；各相關(guān)部門(mén)接到《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》后次日內(nèi)組織召開(kāi)部門(mén)內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，做好各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；盤(pán)點(diǎn)前3天，總成品倉(cāng)提前備好盤(pán)點(diǎn)期間出貨量，生產(chǎn)車(chē)間提前2天將所需物料領(lǐng)至車(chē)間，對(duì)于盤(pán)點(diǎn)期間急需要料需經(jīng)盤(pán)點(diǎn)總負(fù)責(zé)人在《生產(chǎn)制任務(wù)單》上簽字批準(zhǔn)后，方可予以領(lǐng)料；所有賬目處理應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)日前一天完成；存貨盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類(lèi)、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，并張貼好《物料存卡》或《物料標(biāo)識(shí)卡》；季度大盤(pán)點(diǎn)前要求生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行物料清理，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理整頓，在制品應(yīng)存放在規(guī)定得區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)，以便單獨(dú)清點(diǎn)；盤(pán)點(diǎn)部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)需用得物品及盤(pán)點(diǎn)用具，于盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備妥當(dāng)。初盤(pán)（自盤(pán)）:倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人指定人員打印《盤(pán)點(diǎn)表》分發(fā)給盤(pán)點(diǎn)人員;盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃及《盤(pán)點(diǎn)表》進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，在盤(pán)點(diǎn)物品的《物料存卡》上登記好盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、盤(pán)點(diǎn)人，在第5頁(yè)共11頁(yè)〃摘要〃欄注明〃初盤(pán)〃字樣；盤(pán)點(diǎn)人員核對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果是否與《盤(pán)點(diǎn)表》結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無(wú)誤為止；盤(pán)點(diǎn)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字；部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)得差異物料填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告單》進(jìn)行賬目處理；部門(mén)負(fù)責(zé)人將《盤(pán)點(diǎn)表》、《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告單》交財(cái)務(wù)部處理。復(fù)盤(pán)：復(fù)盤(pán)是在季度大盤(pán)點(diǎn)時(shí)采取得盤(pán)點(diǎn)方法；在盤(pán)點(diǎn)前由財(cái)務(wù)部組織盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，會(huì)議主要時(shí)協(xié)調(diào)和落實(shí)盤(pán)點(diǎn)方面得各項(xiàng)工作，盤(pán)點(diǎn)會(huì)議結(jié)束后，相關(guān)部門(mén)得負(fù)責(zé)人要做好復(fù)盤(pán)前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；倉(cāng)庫(kù)將初盤(pán)《盤(pán)點(diǎn)表》于復(fù)盤(pán)日上午8點(diǎn)前分發(fā)各復(fù)盤(pán)小組組長(zhǎng)；復(fù)盤(pán)人員在初盤(pán)人員得陪同下進(jìn)入盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)；復(fù)盤(pán)可采用100%復(fù)盤(pán)，也可采用抽盤(pán)，由公司財(cái)務(wù)在《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》中確定，但復(fù)盤(pán)比例不得低于物料種類(lèi)的50%；復(fù)盤(pán)人員按復(fù)盤(pán)安排分工進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、邊報(bào)數(shù)，記錄員應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果記錄在《物料銷(xiāo)存卡》上、《盤(pán)點(diǎn)表》上，如須稱(chēng)量，由點(diǎn)數(shù)員進(jìn)行稱(chēng)量作業(yè)；復(fù)盤(pán)與初盤(pán)如有差異，須與初盤(pán)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有第6頁(yè)共11頁(yè)誤的，由初盤(pán)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》中〃復(fù)盤(pán)數(shù)量〃處簽字，以示負(fù)責(zé)；在整個(gè)復(fù)盤(pán)作業(yè)中，督導(dǎo)人員應(yīng)對(duì)復(fù)盤(pán)情況進(jìn)行巡查，盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)復(fù)盤(pán)中存在的問(wèn)題可向督導(dǎo)人員或盤(pán)點(diǎn)總指揮反饋，督導(dǎo)人員或盤(pán)點(diǎn)總指揮應(yīng)及時(shí)解答、處理；必要時(shí)，盤(pán)點(diǎn)總指揮要求實(shí)物保管員對(duì)所管全部物料進(jìn)行重新盤(pán)點(diǎn)；復(fù)盤(pán)完成后，復(fù)盤(pán)組長(zhǎng)將《盤(pán)點(diǎn)表》上交盤(pán)點(diǎn)總指揮，盤(pán)點(diǎn)總指揮審核《盤(pán)點(diǎn)表》后轉(zhuǎn)交相應(yīng)抽盤(pán)組長(zhǎng)。抽盤(pán)：抽盤(pán)人員在復(fù)盤(pán)人員的陪同下隨機(jī)抽樣物料，抽查比例不得低于所盤(pán)物料的20%;抽盤(pán)人員將抽盤(pán)結(jié)果記錄在《盤(pán)點(diǎn)表》、《物料銷(xiāo)存卡》上；對(duì)于抽盤(pán)與復(fù)盤(pán)有差異的物品，須與復(fù)盤(pán)人員進(jìn)行再次盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，復(fù)盤(pán)人員應(yīng)在《盤(pán)點(diǎn)表》中〃抽盤(pán)數(shù)量〃旁簽字，以示負(fù)責(zé)，并記錄最終盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果；在整個(gè)抽盤(pán)作業(yè)中，督導(dǎo)人員對(duì)抽盤(pán)情況進(jìn)行巡查，對(duì)抽盤(pán)中存在的問(wèn)題，抽盤(pán)人員可向督導(dǎo)人員或盤(pán)點(diǎn)總指揮反饋，督導(dǎo)人員或盤(pán)點(diǎn)總負(fù)責(zé)應(yīng)及時(shí)解答、處理；若抽盤(pán)發(fā)現(xiàn)物料種類(lèi)差錯(cuò)率超過(guò)10%（含10%）以上時(shí)，則報(bào)告盤(pán)點(diǎn)總負(fù)責(zé)人處理，必要時(shí)，盤(pán)點(diǎn)總負(fù)責(zé)人要求實(shí)物保管員對(duì)所保管全部物料進(jìn)行重新盤(pán)點(diǎn)（復(fù)盤(pán)人員也參加盤(pán)點(diǎn)）；第7頁(yè)共11頁(yè)抽盤(pán)完成后，抽盤(pán)組長(zhǎng)將《盤(pán)點(diǎn)表》上交盤(pán)點(diǎn)總負(fù)責(zé)人，盤(pán)點(diǎn)總負(fù)責(zé)人審核《盤(pán)點(diǎn)表》后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部復(fù)印兩份《盤(pán)點(diǎn)表》，一份交PMC部，一份交實(shí)物保管部門(mén)負(fù)責(zé)人。財(cái)務(wù)處理：盤(pán)點(diǎn)若產(chǎn)生盈虧，于盤(pán)點(diǎn)后1個(gè)工作日內(nèi)，由實(shí)物保管部門(mén)主管編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》，報(bào)部門(mén)經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部對(duì)《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》復(fù)核無(wú)誤后，編制《盤(pán)點(diǎn)匯總表》，將《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》、《盤(pán)點(diǎn)匯總表》交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，要求在一個(gè)工作日內(nèi)完成；資產(chǎn)責(zé)任保管員在接到審批后的《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》的1各工作日內(nèi)完成賬、卡調(diào)整工作。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告編制及后續(xù)工作：每月小盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)、每季大盤(pán)結(jié)束后4個(gè)工作日內(nèi)，財(cái)務(wù)部應(yīng)編寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》（內(nèi)容主要包括盤(pán)點(diǎn)情況說(shuō)明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰建議等，并呈副總經(jīng)理審閱。每月小盤(pán)結(jié)束后3個(gè)工作日，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作總結(jié)會(huì)議（會(huì)議參與人員為參加盤(pán)點(diǎn)的所有人員）;每季大盤(pán)結(jié)束后5個(gè)工作日，由財(cái)務(wù)總監(jiān)主持召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作總結(jié)會(huì)議，會(huì)議主持人組織參會(huì)人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作中存在的問(wèn)題及原因進(jìn)行分析，第8頁(yè)共11頁(yè)擬定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)與會(huì)相關(guān)人員確認(rèn)后實(shí)施，由財(cái)務(wù)總監(jiān)驗(yàn)證改善效果，并將改善結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。每月小盤(pán)結(jié)束后第3個(gè)工作日、每季大盤(pán)結(jié)束后第5個(gè)工作日，財(cái)務(wù)部須將盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰結(jié)果轉(zhuǎn)交人事行政部編制獎(jiǎng)罰通告，處罰款項(xiàng)則在責(zé)任人當(dāng)月的工資中予以扣取。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)后，倉(cāng)管員須在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行呆廢物料處理申報(bào)工作。九、突擊抽查財(cái)務(wù)部門(mén)、生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際情況，共同指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況，抽查時(shí)各實(shí)物保管部門(mén)要派人在盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助，原則上要求每季度不得低于兩次突擊抽查，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實(shí)物保管部門(mén)物料的5%;抽查日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)管部門(mén)為原則，組織工作可適當(dāng)簡(jiǎn)化明了；抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應(yīng)將抽盤(pán)結(jié)果填寫(xiě)在《抽盤(pán)表》上，若由差異則須計(jì)算出差異數(shù)量，并要求資產(chǎn)保管人員在《抽盤(pán)表》上簽字確認(rèn)；抽查盤(pán)點(diǎn)后賬目處理及后續(xù)工作按8.5條款、8.6條款（處罰規(guī)定）執(zhí)行，若抽查發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，則由財(cái)務(wù)部組織召開(kāi)物料檢討會(huì)議。十、獎(jiǎng)懲規(guī)定第9頁(yè)共11頁(yè)獎(jiǎng)勵(lì)賬、物、卡相符率為100%者（成品必須是100%），獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)物保管人員各10分，獎(jiǎng)勵(lì)直接上級(jí)5分；賬、物、卡相符率為98%以上（含98%X100%以下者，獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)物保管人員5分，獎(jiǎng)勵(lì)直接上級(jí)2分；賬、物、卡相符率為95%以上（含95%198%以下者，獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)物保管人員3分，獎(jiǎng)勵(lì)主管1分；實(shí)物保管人員包含車(chē)間收發(fā)、、收發(fā)組長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)、倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員、外發(fā)跟單；直接上級(jí)包括車(chē)間主管、倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)主管。處罰成品盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬物不符，須報(bào)總經(jīng)理做出處罰批示，觸犯法律法規(guī)的，則交國(guó)家司法部門(mén)處理。若違反盤(pán)點(diǎn)工作紀(jì)律的，處罰違犯者3分/次，若為實(shí)物保管員（含收發(fā)、倉(cāng)管員I主管則同時(shí)取消其盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資格。賬、物、卡相符率為90%（含90%）以上、95%以下者，處罰實(shí)物保管員1分/種物料，處罰直接上級(jí)0.5分/種；賬、物、卡相符率為85%（含85%）以上、90%以下者，處罰實(shí)物保管員2分/種物料，處罰直接上級(jí)1分/種；賬、物、卡相符率為85%以下者，處罰實(shí)物保管員4分/種物料，處罰直接上級(jí)2分/種；第10頁(yè)共11頁(yè)凡抽盤(pán)發(fā)現(xiàn)復(fù)盤(pán)有誤的（超過(guò)盤(pán)點(diǎn)差異率范圍外的）,經(jīng)復(fù)盤(pán)人員確認(rèn)后，處罰復(fù)盤(pán)責(zé)任人2分/種物料。各實(shí)物保管人員須嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收、發(fā)放和保管好公司的各種實(shí)物，做好有關(guān)的文字記錄，并定期檢查實(shí)物，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題（盜竊、毀損、賬卡不符等）應(yīng)及時(shí)向所屬負(fù)責(zé)人匯報(bào)，若違反，處罰2分/次。因?qū)?/p>