ERP-業(yè)務(wù)流程-SD模塊-BPD-SD-004股份公司廢舊物資銷(xiāo)售流程-V1.1-IBM咨詢：XX車(chē)輛廠ERP方案及實(shí)施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

股份公司廢舊物資銷(xiāo)售流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-SD-BPD-SD-004股份公司廢舊物資銷(xiāo)售流程-V2.0.doc 2/8頁(yè)南車(chē)青島四方機(jī)車(chē)車(chē)輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程定義SD模塊股份公司廢舊物資銷(xiāo)售流程BPD-SD-004版本2.0文檔控制文檔名稱南車(chē)四方股份ERP實(shí)施項(xiàng)目SD模塊股份公司廢舊物資銷(xiāo)售流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-SD-BPD-SD-003股份公司廢舊物資銷(xiāo)售流程-V2.0文檔描述該文檔詳細(xì)描述股份公司廢舊物資銷(xiāo)售流程版本信息修改日期版本描述作者2010年5月25日V2.0創(chuàng)建郭宗鵬2010年5月29日V2.0修改馮艷流程定義文檔簽署表未來(lái)業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來(lái)在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制郭宗鵬文檔審核流程負(fù)責(zé)人流程相關(guān)負(fù)責(zé)人1流程相關(guān)負(fù)責(zé)人2項(xiàng)目經(jīng)理（南車(chē)四方股份）項(xiàng)目經(jīng)理（IBM）職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明及相關(guān)原則 33. 業(yè)務(wù)流程所帶來(lái)的相關(guān)改變 34. 業(yè)務(wù)流程 44.1 業(yè)務(wù)流程圖 44.2 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 45. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 66. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表 67. 系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng) 77.1 系統(tǒng)接口 77.2 SAP增強(qiáng) 78. 流程實(shí)施中SAP權(quán)限控制要求 79. 參考文件 7業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍該流程主要描述了股份公司廢舊物資銷(xiāo)售流程、步驟及相關(guān)負(fù)責(zé)部門(mén)。本流程主要適用于股份公司簽訂廢舊物資銷(xiāo)售合同后在系統(tǒng)中創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單、安排發(fā)貨及銷(xiāo)售開(kāi)票的業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明及相關(guān)原則該流程描述了采購(gòu)部廢舊物資處理小組在和客戶簽訂廢舊物資銷(xiāo)售合同后，在系統(tǒng)中創(chuàng)建相應(yīng)的廢舊物資銷(xiāo)售訂單，并開(kāi)具發(fā)貨單安排發(fā)運(yùn)，財(cái)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)開(kāi)票的一系列處理過(guò)程。該流程中關(guān)鍵步驟的概述整個(gè)廢舊物資的招標(biāo)、價(jià)格談判、合同簽訂都是在系統(tǒng)外由廢舊物資處理小組主導(dǎo)完成，這些過(guò)程不在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行體現(xiàn)。針對(duì)廢舊物資不進(jìn)行價(jià)格主數(shù)據(jù)管理，每次銷(xiāo)售訂單的價(jià)格直接參照合同簽訂的價(jià)格，系統(tǒng)會(huì)對(duì)每次廢品銷(xiāo)售的名稱、單價(jià)和數(shù)量進(jìn)行記錄。流程重點(diǎn)：簽訂廢舊物資銷(xiāo)售合同后創(chuàng)建廢舊物資銷(xiāo)售訂單。創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單時(shí)根據(jù)合同填寫(xiě)銷(xiāo)售單價(jià)。業(yè)務(wù)流程所帶來(lái)的相關(guān)改變序號(hào)變革點(diǎn)變革類(lèi)型變革描述受影響部門(mén)及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來(lái)1廢舊物資銷(xiāo)售通過(guò)銷(xiāo)售訂單來(lái)進(jìn)行規(guī)范√√√√沒(méi)有單據(jù)流對(duì)廢舊物資銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范和追蹤廢舊物資銷(xiāo)售需通過(guò)銷(xiāo)售訂單來(lái)規(guī)范，追蹤廢舊物資每次銷(xiāo)售的單價(jià)、數(shù)量等詳細(xì)信息，為后續(xù)財(cái)務(wù)分析提供真實(shí)詳盡的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。采購(gòu)部/廢舊物資處理小組，物流中心/物流管理人員，財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述步驟：說(shuō)明：采購(gòu)部廢舊物資處理組組織廢品銷(xiāo)售的招標(biāo)工作，最終簽訂銷(xiāo)售合同，確定銷(xiāo)售的廢品名稱、單價(jià)和數(shù)量等信息。1部門(mén)/人員：采購(gòu)部/廢舊物資處理組輸入：廢舊物資庫(kù)存輸出：廢舊物資銷(xiāo)售合同事務(wù)代碼：步驟：說(shuō)明：廢舊物資處理組簽訂完合同后，需要確認(rèn)系統(tǒng)中是否已存在此次銷(xiāo)售的客戶數(shù)據(jù)。如果沒(méi)有，則需要填寫(xiě)客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表提交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)。2部門(mén)/人員：采購(gòu)部/廢舊物資處理組輸入：廢舊物資銷(xiāo)售合同輸出：客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表事務(wù)代碼：步驟：說(shuō)明：財(cái)務(wù)部根據(jù)客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表進(jìn)行客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)，并將客戶編碼等信息返回給申請(qǐng)人。3部門(mén)/人員：財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)人員輸入：客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表輸出：客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表事務(wù)代碼：XD01步驟：說(shuō)明：采購(gòu)部廢舊物資處理組簽訂銷(xiāo)售合同后，在系統(tǒng)中創(chuàng)建廢舊物資銷(xiāo)售訂單，維護(hù)客戶、廢品物料編碼、單價(jià)、數(shù)量等信息。4部門(mén)/人員：采購(gòu)部/廢舊物資處理組輸入：廢舊物資銷(xiāo)售合同輸出：廢舊物資銷(xiāo)售訂單事務(wù)代碼：VA01步驟：說(shuō)明：采購(gòu)部廢舊物資處理根據(jù)銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建廢舊物資發(fā)貨單并通知物流中心發(fā)貨。5部門(mén)/人員：采購(gòu)部/廢舊物資處理組輸入：廢舊物資銷(xiāo)售訂單輸出：廢舊物資發(fā)貨單事務(wù)代碼：VL01N步驟：說(shuō)明：物流中心根據(jù)廢舊物資發(fā)貨單組織發(fā)運(yùn)工作，并對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨過(guò)賬操作，扣減庫(kù)存。6部門(mén)/人員：物流中心/物流管理人員輸入：廢舊物資發(fā)貨單輸出：廢舊物資發(fā)貨單事務(wù)代碼：VL02Ｎ步驟：說(shuō)明：財(cái)務(wù)部根據(jù)發(fā)貨單轉(zhuǎn)入BPD-FI-016客戶-開(kāi)票流程進(jìn)行銷(xiāo)售開(kāi)票，確認(rèn)銷(xiāo)售收入。7部門(mén)/人員：財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)人員輸入：廢舊物資發(fā)貨單輸出：銷(xiāo)售開(kāi)票事務(wù)代碼：VF01業(yè)務(wù)流程所涉及的表單表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率廢舊物資銷(xiāo)售合同廢舊物資銷(xiāo)售合同客戶號(hào)、物料名稱、數(shù)量、單價(jià)WORD中銷(xiāo)售交貨單銷(xiāo)售交貨單客戶號(hào)、物料編碼、數(shù)量、日期SAP中客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)客戶名稱、地址、稅號(hào)等WORD中業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng)系統(tǒng)接口編號(hào)相關(guān)系統(tǒng)輸入數(shù)據(jù)/輸出數(shù)