ERP-業(yè)務流程-BPD-MM-012 線外檢修舊件返修采購流程-V1.2-V1.0-IBM咨詢方案-XX車輛廠ERP方案及實施資料-業(yè)務藍圖階段

生產(chǎn)件入庫業(yè)務流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務流程-BPD-MM-012線外檢修舊件返修采購流程-V1.2.doc 1/11頁南車青島四方機車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實施項目未來業(yè)務流程定義MM模塊線外檢修舊件返修采購業(yè)務流程BPD-MM-012版本1.0文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實施項目MM模塊線外檢修舊件返修采購流程文檔代碼ERP-業(yè)務流程-BPD-MM-012線外檢修舊件返修采購流程文檔描述該文檔詳細描述南車四方股份公司線外檢修舊件返修采購流程版本信息修改日期版本描述作者2010-5-301.0新建袁星才流程定義文檔簽署表未來業(yè)務流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務的詳細流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負責人流程相關(guān)負責人1流程相關(guān)負責人2項目經(jīng)理（南車四方股份）項目經(jīng)理（IBM）職能部門領(lǐng)導目錄1. 業(yè)務流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務流說明及相關(guān)原則 33. 業(yè)務流程所帶來的相關(guān)改變 14. 業(yè)務流程 24.1 業(yè)務流程圖 24.2 業(yè)務流程詳細描述 25. 業(yè)務流程所涉及的表單 56. 業(yè)務流程所涉及的報表 67. 系統(tǒng)接口與SAP增強 67.1 系統(tǒng)接口 67.2 SAP增強 68. 流程實施中SAP權(quán)限控制要求 69. 參考文件 6業(yè)務流程目的及適用范圍該流程描述四方股份公司廠內(nèi)檢修業(yè)務中，舊件修理業(yè)務處理過程。本流程僅適用于廠內(nèi)檢驗業(yè)務中的舊件返修業(yè)務。業(yè)務流說明及相關(guān)原則四方股份公司ERP項目一期實施范圍不包括檢修項目，檢修舊件返修采購業(yè)務屬于線外項目，其需求來源來自于WMS系統(tǒng)，相關(guān)的物料管理業(yè)務（采購業(yè)務、庫存管理業(yè)務）在ERP系統(tǒng)中處理。采購部門依據(jù)WMS系統(tǒng)的需求清單創(chuàng)建的采購訂單中，是委托加工形式采購訂單：我方提供舊件給返修供應商，同時對修復舊件處理收貨。采購訂單行項目中，收貨的舊件其評估類型為修復舊件；物流中心參照此采購訂單給供應商發(fā)舊件，其評估類型為待修舊件。關(guān)于物料的評估類型說明，請參照流程《BPD-MM-001物料主數(shù)據(jù)維護流程》。分廠從車輛拆卸待修舊件，交付到物流中心，物流中心處理待修舊件收貨入庫，必需指定評估類型“待修舊件”。業(yè)務流程所帶來的相關(guān)改變序號變革點變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務規(guī)則業(yè)務流程崗位職責信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1待修舊件和修復舊件管理方式Y(jié)NNY以不同的物料編碼區(qū)分；以評估類型進行區(qū)分；采購部采購員物流中心理貨員業(yè)務流程業(yè)務流程圖業(yè)務流程詳細描述步驟：說明：在WMS系統(tǒng)中下達舊件修理物料計劃1部門/人員：技術(shù)工程部工藝設計人員輸入：舊件修理物料計劃輸出：已下達舊件修理物料計劃事務代碼：無過程編號：1步驟：說明：下載舊件修理物料計劃2部門/人員：采購部采購員輸入：已下達舊件修理物料計劃輸出：舊件修理物料計劃事務代碼：無過程編號：2步驟：說明：參照流程《BPD-MM-004采購合同與貨源清單維護流程》指定舊件修理合同并維護貨源清單（如果已存在，則不必重復執(zhí)行）；3部門/人員：采購部采購員輸入：舊件修理物料計劃輸出：待修理舊件合同、貨源清單事務代碼：ME01/ME31K/ME32K過程編號：3步驟：說明：創(chuàng)建采購訂單（上載、導入工具）4部門/人員：采購部采購員輸入：舊件修理物料計劃輸出：舊件修理采購訂單事務代碼：ME21N（單個）或ZXXXX（批量）過程編號：4步驟：說明：拆卸舊件、提交到物料中心入庫5部門/人員：生產(chǎn)分廠材料組/中間庫管理員輸入：待修舊件信息輸出：提交到物流中心的待修舊件信息事務代碼：無過程編號：5步驟：說明：待修舊件收貨入庫；6部門/人員：舊件發(fā)貨記賬輸入：物流中心理貨員輸出：物料憑證事務代碼：MIGO過程編號：6步驟：說明：物流中心自行或委托第三方物流公司對待修舊件進行包裝（在有委托修理采購訂單下達之后）；7部門/人員：物流中心理貨員輸入：待發(fā)運的舊件輸出：已包裝的待修舊件；事務代碼：無過程編號：7步驟：說明：舊件發(fā)貨記賬8部門/人員：物流中心理貨員輸入：待發(fā)運的舊件輸出：物料憑證事務代碼：MB1B過程編號：8步驟：說明：接收供應商返修舊件9部門/人員：物流中心理貨員輸入：供應商送貨信息輸出：已修復舊件到貨信息事務代碼：無過程編號：9步驟：說明：修復舊件收貨記賬10部門/人員：物流中心理貨員輸入：已修復舊件到貨信息輸出：物料憑證事務代碼：MIGO過程編號：10步驟：說明：按流程《BPD-QM-007采購收貨質(zhì)量檢驗流程》要求，由系統(tǒng)報檢；11部門/人員：質(zhì)量管理部庫檢組質(zhì)量檢驗員輸入：已修復舊件到貨信息輸出：已修復舊件檢驗合格與否處理事務代碼：無過程編號：11

業(yè)務流程所涉及的表單表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率委托修理舊件發(fā)料單用于記錄待修舊件發(fā)出；物料憑證號碼、供應商、物料編碼、數(shù)量、發(fā)貨倉庫、記賬員FORM采購入庫單用于記錄已修復舊件收貨入庫；物料憑證號碼、供應商、物料編碼、數(shù)量、收貨倉庫、記賬員FORM業(yè)務流程所涉