流程管理工作總結(jié)與計劃

2016年流程管理工作總結(jié)當(dāng)前1頁，總共19頁。目錄第一部分2016年工作總結(jié)第二部分2017年工作規(guī)劃第三部分2017年工作推進當(dāng)前2頁，總共19頁。2016年工作總結(jié)壹當(dāng)前3頁，總共19頁。一、2016年流程工作成果標(biāo)題：XX內(nèi)容：XX梳理完畢，發(fā)起需求變更申請單流程標(biāo)題：XX內(nèi)容：XX標(biāo)題：XX內(nèi)容：XX標(biāo)題：XX內(nèi)容：XX當(dāng)前4頁，總共19頁。一、2016年流程工作成果當(dāng)前5頁，總共19頁。二、流程管理遇見的問題1.2.3.4.公司成立流程管理部門并制定了詳細的流程管理內(nèi)容，卻沒有執(zhí)行力度，導(dǎo)致流程管理形同虛設(shè)內(nèi)容形同虛設(shè)公司的運作是隨著外部環(huán)境的變化而變化，但是流程管理的規(guī)范內(nèi)容還是停留在舊狀態(tài)，導(dǎo)致流程管理與公司實際運作脫節(jié)。與公司實際運作脫節(jié)公司制定了大量的流程管理內(nèi)容，但沒有對流程管理進行體系化的分層和分級管理。流程繁多特別是集中在跨部門和跨業(yè)務(wù)單元的流程上，由于流程之間的割裂，導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部存在著大量的界面沖突，于是只好借助大量的會議、更多和更復(fù)雜的流程來試圖解決。流程與流程之間的割裂當(dāng)前6頁，總共19頁。三、流程管理工作陷入誤區(qū)1、把流程管理等同于崗位工作程序界定2、把流程管理等同于崗位細節(jié)標(biāo)準(zhǔn)界定4、把流程管理與組織運營管理分離3、把流程管理等同與審批組織過程5、把流程管理至于行政權(quán)力框框之內(nèi)實施ABCDE崗責(zé)不清工作標(biāo)準(zhǔn)、方法、內(nèi)容缺失流程環(huán)境意識模糊流程沒有起到支撐作用人為破壞嚴重當(dāng)前7頁，總共19頁。2017年工作規(guī)劃貳當(dāng)前8頁，總共19頁。一、構(gòu)建以流程管理為中心的財務(wù)風(fēng)險控制體系流程管理是財務(wù)風(fēng)險控制體系的主要脈絡(luò)構(gòu)成流程管理是連接財務(wù)風(fēng)險控制端點的主要載體流程管理是網(wǎng)羅各經(jīng)營風(fēng)險節(jié)點的重要平臺流程管理是財務(wù)風(fēng)險控制體系運轉(zhuǎn)的重要的系統(tǒng)化方法1、流程管理與財務(wù)風(fēng)險控制的關(guān)系2、財務(wù)風(fēng)險控制問題分析公司現(xiàn)有制度較為全面，但缺乏對關(guān)鍵風(fēng)險的重點控制公司對財務(wù)風(fēng)險的識別和預(yù)警力度不夠，對風(fēng)險的過程控制關(guān)注不夠信息系統(tǒng)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，造成風(fēng)險管控的瓶頸或斷層激勵與約束機制缺失，職能部門及員工管控風(fēng)險主動性和積極性有待提高當(dāng)前9頁，總共19頁。一、構(gòu)建以流程管理為中心的財務(wù)風(fēng)險控制體系3、以流程管理為中心的財務(wù)風(fēng)險控制體系構(gòu)建思路1、全面梳理財務(wù)制度3、識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程的財務(wù)風(fēng)險4、組織推進流程設(shè)計風(fēng)險評估內(nèi)部監(jiān)控內(nèi)部環(huán)境控制活動2、加強流程管控的持續(xù)優(yōu)化當(dāng)前10頁，總共19頁。二、流程管理與質(zhì)量體系管理有效整合質(zhì)量體系端對端的業(yè)務(wù)流程為中心提高組織業(yè)務(wù)績效為目的流程分析流程定義與重定義資源分配時間安排流程質(zhì)量與效率測評流程優(yōu)化樹立公司品牌形象增強客戶信心、增加市場份額加強質(zhì)控、降低成本管理者職責(zé)資源管理價值創(chuàng)造過程度量分析改進流程管理1、流程管理與質(zhì)量體系管理之間的關(guān)系當(dāng)前11頁，總共19頁。二、流程管理與質(zhì)量體系管理有效整合有效性持續(xù)改進糾正Action計劃Plan執(zhí)行Do

檢查Check質(zhì)量體系是過程組成的，每個過程的管理就是流程管理！而流程管理又能夠為質(zhì)量管理提供基礎(chǔ)工作方式及方法。若想有效整合流程管理和質(zhì)量體系管理，就應(yīng)該在管理體系建立階段多考慮流程的優(yōu)化與整合，程序或流程的編寫多關(guān)注上下游的輸入輸出，關(guān)注跨部門的協(xié)調(diào)作業(yè)，關(guān)注流程的有效性。2、流程管理與質(zhì)量體系管理的關(guān)注點與執(zhí)行當(dāng)前12頁，總共19頁。三、流程管理指導(dǎo)IT組織落地實施1、IT組織在公司發(fā)展中的作用技術(shù)服務(wù)保障中心利潤價值創(chuàng)造中心流程管理控制中心信息資源管理中心公司IT組織當(dāng)前13頁，總共19頁。三、流程管理指導(dǎo)IT組織落地實施2、流程管理階段性指導(dǎo)公司IT組織落地實施第一階段第二階段第三階段IT規(guī)劃與架構(gòu)設(shè)計第四階段完善IT治理，初步控制資源協(xié)同，全面控制業(yè)務(wù)創(chuàng)新，完善控制進行信息化基礎(chǔ)建設(shè)，構(gòu)筑支撐業(yè)務(wù)運行的IT基礎(chǔ)平臺，建立完善的技術(shù)框架和管理流程。完善IT決策機制及職責(zé)擔(dān)當(dāng)框架，確保IT戰(zhàn)略進入組織的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，使IT進入組織最高管理層的日常議題。實現(xiàn)有效的資源協(xié)同，為業(yè)務(wù)活動提供可靠的支撐，深化IT風(fēng)險控制，實現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)與安全系統(tǒng)的全面集成。實現(xiàn)IT風(fēng)險控制與企業(yè)風(fēng)險控制的高度融合，使IT戰(zhàn)略成為企業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分，IT為企業(yè)創(chuàng)造新的競爭機遇。。當(dāng)前14頁，總共19頁。四、建立XX公司流程管理體系流程管理體系1流程分類、分級、分層管理，健全流程文檔，相關(guān)崗位工作有文檔標(biāo)準(zhǔn)支撐。23建立健全流程監(jiān)控管理，流程流向過程可完全在監(jiān)控范圍內(nèi)，工作動向發(fā)生任何異常能夠機動的進行處理與改進，達到降低工作錯誤率、提高工作效率。XX公司流程成熟度達到“度量級”，流程績效持續(xù)改進，形成競爭力。1、流程管理體系效果當(dāng)前15頁，總共19頁。四、建立XX公司流程管理體系2、構(gòu)建流程管理體系措施組織結(jié)構(gòu)完善明確流程組的職責(zé)，設(shè)立完整的流程管理管理小組商。流程文件編碼1.所有流程文檔使用統(tǒng)一編碼規(guī)則，一旦編碼文件，輕易不得對流程編碼進行修改商。2.流程與IT管理部負責(zé)對流程文件進行統(tǒng)一管理，負責(zé)修改編碼。流程監(jiān)控建設(shè)完善流程監(jiān)控及評估體系，實現(xiàn)對流程的不斷優(yōu)化流程管理培訓(xùn)建立流程管理培訓(xùn)機制，培養(yǎng)員工的流程環(huán)境意識當(dāng)前16頁，總共19頁。三、2017年部門關(guān)鍵績效指標(biāo)與目標(biāo)規(guī)劃關(guān)鍵指標(biāo)指標(biāo)計算與界定2016考核目標(biāo)備注第一季度第二季度第三季度