施工過程質(zhì)量控制程序

1目的為了保證公司所承接的房屋建筑、裝飾裝修、機(jī)電安裝工程的施工全過程處在受控狀態(tài)，保證提供滿足法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和顧客規(guī)定的施工產(chǎn)品。2合用范圍本程序合用于公司承建的所有工程的施工、交付、保修過程的質(zhì)量控制。3術(shù)語和定義本程序采用GB/T191-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T241-24《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T281-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)和公司《管理手冊》中有關(guān)術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1工程管理部負(fù)責(zé)編制和監(jiān)督實(shí)行本程序，負(fù)責(zé)施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)督檢查，組織重大事故的評審和解決工作，協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行竣工驗(yàn)收和創(chuàng)優(yōu)報獎工作。4.2設(shè)計部負(fù)責(zé)提供設(shè)計圖紙，進(jìn)行設(shè)計交底，指導(dǎo)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的使用和其他技術(shù)征詢，協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行設(shè)計變更洽商、評審工作。4.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制工程預(yù)算、結(jié)算書，協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行成本控制和工程洽商的辦理，協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行勞務(wù)或?qū)I(yè)分包方選擇和擬定。4.4綜合辦公室負(fù)責(zé)提供工程施工過程所需施工規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的提供，負(fù)責(zé)組織施工人員的進(jìn)場培訓(xùn)工作。4.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的策劃、資源配置等前期準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目控制施工過程，保證過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足協(xié)議規(guī)定。5工作程序5.1項(xiàng)目策劃組建項(xiàng)目部工程管理部根據(jù)協(xié)議規(guī)定和項(xiàng)目的實(shí)際特點(diǎn)，提出項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人人選，報請副總經(jīng)理批準(zhǔn)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目部，并簽署《項(xiàng)目管理目的責(zé)任書》（附件3）。工程特性信息的獲得項(xiàng)目部應(yīng)通過以下方面獲得工程特性信息；a）招標(biāo)、投標(biāo)文獻(xiàn)及其附件；b）與顧客簽訂的施工協(xié)議；c）顧客提供的工程設(shè)計圖紙及其他相關(guān)設(shè)計文獻(xiàn)；d）設(shè)計交底紀(jì)要或圖紙會審記錄及相關(guān)附件。5.2施工準(zhǔn)備過程控制施工前，項(xiàng)目部應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行圖紙自審，了解圖紙設(shè)計方案、功能劃分、材料選用和施工工藝規(guī)定等，并對工程量、工料機(jī)的進(jìn)行核查和估算，參與顧客組織的圖紙會審（設(shè)計交底）會議，并簽認(rèn)《圖紙會審記錄》（設(shè)計交底記錄）。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場勘查，了解水、電、交通和食宿等基礎(chǔ)設(shè)施條件和周邊環(huán)境、安全等也許影響施工的情況，并填寫《現(xiàn)場勘查記錄》。在投標(biāo)施工組織設(shè)計的基礎(chǔ)上，根據(jù)業(yè)主對工期、質(zhì)量、技術(shù)、安全及其他方面的規(guī)定，對施工全過程進(jìn)行策劃，策劃活動的結(jié)果應(yīng)形成《施工組織設(shè)計》，施工組織設(shè)計應(yīng)涉及：a）編制依據(jù)和工程概況；b）項(xiàng)目管理目的和施工部署；c）項(xiàng)目部的構(gòu)成和人員分工，以及必要的資源配備；d）特殊過程或關(guān)鍵過程的控制規(guī)定；e）工程質(zhì)量保證措施和接受準(zhǔn)則；f）環(huán)境保護(hù)和安全、消防保證措施；g）施工進(jìn)度計劃和保證措施；h）特殊季節(jié)性施工方案和保證措施；i）保修及售后服務(wù)。項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目特性的規(guī)定組織編制施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)交底、施工工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等施工技術(shù)文獻(xiàn)，施工技術(shù)文獻(xiàn)可直接采用國家、地方現(xiàn)行的施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)操作規(guī)程。必要時在分部或分項(xiàng)工程施工前編制施工方案，特殊過程或關(guān)鍵過程、“四新”項(xiàng)目（新設(shè)備、新材料、新技術(shù)和新工藝）、冬季、雨季等季節(jié)性施工必須編制專項(xiàng)施工方案。施工方案中應(yīng)擬定工藝流程、施工方法、工藝參數(shù)、監(jiān)控方法、檢查和實(shí)驗(yàn)安排、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量措施（涉及對潛在不合格的防止措施）、安全環(huán)保措施等。項(xiàng)目部依據(jù)經(jīng)營部提供《合格分包名錄》，結(jié)合項(xiàng)目施工特點(diǎn)選擇專業(yè)分包、勞務(wù)分包單位，并簽署分包協(xié)議和相關(guān)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并協(xié)助分包單位辦理勞務(wù)協(xié)議備案等相關(guān)手續(xù)。項(xiàng)目部依據(jù)工程管理部提供《合格供方名錄》和材料價格等信息，實(shí)行授權(quán)范圍的物資采購，組織材料采購和進(jìn)場，并作好材料的驗(yàn)證、接受、保管和發(fā)放工作。項(xiàng)目經(jīng)理簽署《項(xiàng)目管理目的責(zé)任書》，擬定項(xiàng)目質(zhì)量、工期、環(huán)境、安全文明施工等管理目的，配備適宜的辦公設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備、勞動防護(hù)用品等設(shè)備設(shè)施，進(jìn)行內(nèi)部人員分工，擬定職責(zé)并配備人員。項(xiàng)目部按勞動力需用計劃和工程進(jìn)度組織勞動力和專業(yè)分包商進(jìn)場，并進(jìn)行人員進(jìn)場后的資格驗(yàn)證、入場教育，填寫施工人員進(jìn)場名冊、培訓(xùn)等記錄。項(xiàng)目部按照施工現(xiàn)場的平面規(guī)劃進(jìn)行現(xiàn)場布置，涉及臨水、臨電布置、消防設(shè)施配備、辦公室、庫房等，設(shè)立施工垃圾清理場地和施工、安全警示標(biāo)記，保證工作環(huán)境符合操作規(guī)定和環(huán)保規(guī)定。項(xiàng)目部按施工設(shè)備配備計劃，組織分包單位施工設(shè)備、機(jī)具和計量器具進(jìn)場，由施工員或安全員對進(jìn)場設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，建立《機(jī)械設(shè)備臺帳》和《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》，不合格的施工、監(jiān)視測量設(shè)備不允許使用。施工準(zhǔn)備完畢后，由項(xiàng)目經(jīng)理填寫《開工申請表》呈報監(jiān)理審批后施工，項(xiàng)目正式予以開工。5.3施工技術(shù)控制項(xiàng)目部根據(jù)季節(jié)性施工方案的規(guī)定，制定特殊季節(jié)性施工方案和保證措施，合理配置所需的各種資源，對施工過程進(jìn)行嚴(yán)格控制，并在施工日記中對環(huán)境條件進(jìn)行連續(xù)記錄。施工前應(yīng)逐級進(jìn)行技術(shù)交底，項(xiàng)目經(jīng)理向項(xiàng)目部的技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員進(jìn)行該項(xiàng)目的施工組織設(shè)計內(nèi)容的技術(shù)交底。交底內(nèi)容涉及：a）施工組織設(shè)計內(nèi)容及施工進(jìn)度計劃；b）施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量等級；c）總分包協(xié)作和專業(yè)施工交叉配合安排；d）所采用的技術(shù)文獻(xiàn)（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工工藝）；e）檢查、實(shí)驗(yàn)規(guī)定。在分項(xiàng)工程施工前，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人或施工員根據(jù)施工圖紙、施工方案等規(guī)定，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況向各專業(yè)工長進(jìn)行交底，講解圖紙和規(guī)范規(guī)定、施工控制要點(diǎn)、質(zhì)量規(guī)定等，交底應(yīng)以書面形式進(jìn)行，填寫《技術(shù)交底記錄》。每道工序施工前，各專業(yè)工長向操作人員進(jìn)行作業(yè)技術(shù)交底，作業(yè)技術(shù)交底的重要內(nèi)容為：施工部位、工作量、施工工期、施工重點(diǎn)難點(diǎn)、作業(yè)準(zhǔn)備、和流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成品保護(hù)等。施工過程中出現(xiàn)設(shè)計變更、工程洽商時，項(xiàng)目部進(jìn)行設(shè)計變更、工程洽商審核和手續(xù)辦理，并報送有關(guān)部門審批，負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)部門對原設(shè)計圖紙進(jìn)行修改或標(biāo)記，并向施工人員進(jìn)行技術(shù)交底并填寫記錄。5.4施工實(shí)行過程控制項(xiàng)目部進(jìn)場后對原結(jié)構(gòu)的軸線和標(biāo)高進(jìn)行復(fù)測，復(fù)測后對誤差進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整結(jié)果報業(yè)主、設(shè)計部門批準(zhǔn)后作為放線的依據(jù)，按照規(guī)程規(guī)定做好測量記錄。項(xiàng)目部根據(jù)總體施工計劃和進(jìn)度規(guī)定編制月度施工計劃，工程管理部每季對項(xiàng)目進(jìn)度計劃進(jìn)行檢查，項(xiàng)目部每月對進(jìn)度計劃進(jìn)行檢查分析，并根據(jù)實(shí)際情況及時調(diào)整，以滿足協(xié)議工期和顧客規(guī)定。5.4.項(xiàng)目部按《人力資源控制程序》的規(guī)定對進(jìn)場人員資質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控和管理,特殊工種（如電工、電焊工等）人員必須持證上崗，項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)驗(yàn)證其證件的有效性，并保存復(fù)印件備查，對勞務(wù)供方的控制執(zhí)行《工程分包控制程序》。施工機(jī)具和監(jiān)視、測量設(shè)備應(yīng)按照《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制，安全員對其使用和維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停止使用進(jìn)行處置。施工使用材料按照《物資采購控制程序》進(jìn)行控制，質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，檢查狀態(tài)標(biāo)記可以掛牌、標(biāo)簽、隔離存放、文字記錄等形式進(jìn)行標(biāo)記，現(xiàn)場標(biāo)記用的標(biāo)牌、標(biāo)簽由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)發(fā)放和管理。工程實(shí)物的標(biāo)記可通過測量標(biāo)記、分部、分項(xiàng)檢查實(shí)驗(yàn)記錄、施工日記等方法來表達(dá)，質(zhì)檢員按規(guī)定填寫檢查、實(shí)驗(yàn)記錄等施工記錄并標(biāo)明狀態(tài)。材料合格證、檢測報告、出庫單等資料可作為施工材料可追溯性資料，工程實(shí)物的可追溯性，可通過施工圖紙和洽商、技術(shù)交底、施工日記、檢查、實(shí)驗(yàn)和質(zhì)量評估記錄等工程資料來實(shí)現(xiàn)。執(zhí)行緊急放行的物資和例外轉(zhuǎn)序的施工工序可通過標(biāo)記、施工記錄等進(jìn)行追溯，項(xiàng)目部資料員要及時、準(zhǔn)確、完整地收集整理好各種工程資料，保證可追溯性。顧客提供材料應(yīng)在施工協(xié)議中予以明確，按《物資采購控制程序》進(jìn)行控制，材料進(jìn)場時，由質(zhì)檢員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，出現(xiàn)不合格、丟失、損壞等情況時，應(yīng)書面告知顧客方確認(rèn)后進(jìn)行相應(yīng)解決。項(xiàng)目部根據(jù)規(guī)定，對進(jìn)場材料、半成品、工程（產(chǎn)品）成品進(jìn)行保護(hù)，，協(xié)調(diào)好各分包方的工作，合理安排工序，減少交叉作業(yè)，保證將工程完好地交付給業(yè)主。施工產(chǎn)品質(zhì)量檢查執(zhí)行《工程質(zhì)量檢查和實(shí)驗(yàn)控制程序》，進(jìn)行隱蔽工程和分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量檢查，并填寫質(zhì)量檢查記錄,不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》，分析因素、制定和實(shí)行糾正措施。項(xiàng)目部對施工過程控制情況進(jìn)行平常檢查，工程管理部每季對各項(xiàng)目施工過程控制情況進(jìn)行抽查，執(zhí)行《績效監(jiān)視和測量控制程序》，不符合執(zhí)行《事故、事件、不符合和糾正防止措施控制程序》，分析因素、制定和實(shí)行糾正措施并填寫記錄。施工過程的各種信息應(yīng)以文獻(xiàn)和資料形式由項(xiàng)目部資料員在保證有效的前提下接受、登記、記錄、保管和傳遞，工程記錄采用《建筑工程資料管理規(guī)程》中的有關(guān)表式。5.5需確認(rèn)過程的控制項(xiàng)目部應(yīng)對質(zhì)量特性在技術(shù)上無法測量、或者不容易、不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)測量加以驗(yàn)證的施工過程進(jìn)行確認(rèn)，需確認(rèn)的過程有：混凝土澆注、衛(wèi)生間防水，有特殊規(guī)定的部位焊接等，該過程在施工組織設(shè)計中應(yīng)予以明確。項(xiàng)目部實(shí)行過程確認(rèn)，過程確認(rèn)涉及制定專項(xiàng)的施工方案或工藝規(guī)程、進(jìn)行設(shè)備能力認(rèn)可、人員資格鑒定、作業(yè)環(huán)境鑒定、對施工過程中產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。需確認(rèn)過程在施工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定編制專項(xiàng)施工方案或技術(shù)交底，擬定施工方法、質(zhì)量規(guī)定和必要的工藝參數(shù)，規(guī)定應(yīng)保存的過程確認(rèn)記錄及記錄人。施工前，項(xiàng)目部應(yīng)對施工的技術(shù)規(guī)定、作業(yè)人員、機(jī)械設(shè)備、材料、作業(yè)環(huán)境（溫度、濕度）等過程能力進(jìn)行鑒定后，方可進(jìn)行施工并填寫《特殊過程能力確認(rèn)記錄》。確認(rèn)過程施工過程中，項(xiàng)目部應(yīng)對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，填寫并保存有關(guān)技術(shù)記錄，當(dāng)施工條件發(fā)生變化時，應(yīng)針對變化情況對該過程進(jìn)行再確認(rèn)。5.6竣工驗(yàn)收和交付控制工程竣工交驗(yàn)前，由項(xiàng)目部內(nèi)部自檢，自檢內(nèi)容涉及：a）是否按協(xié)議規(guī)定完畢了所有任務(wù)；b）所有檢查、實(shí)驗(yàn)工作是否完畢并合格（含材料、隱檢、檢查批、分項(xiàng)工程、子分部工程）；c）技術(shù)資料、保證資料、檢查實(shí)驗(yàn)資料是否齊全、符合規(guī)定。項(xiàng)目部對自檢中所發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時予以整改，自檢合格后向工程管理部提出申請，由工程管理部組織有關(guān)部門、人員進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，填寫《單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收報驗(yàn)表》。預(yù)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目經(jīng)理提請甲方組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等有關(guān)人員參與的單位工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收，并將各單位簽字認(rèn)可的《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄》報公司備案。項(xiàng)目部組織對顧客的交付，商定交付（工程交付、竣工資料移交、尾項(xiàng)解決辦法等）的安排，逐項(xiàng)向業(yè)主交付工程，竣工資料交工程管理部審核后，提交甲方、總包和公司存檔并做好交付記錄。項(xiàng)目部按施工協(xié)議規(guī)定向顧客提供《房屋建筑工程質(zhì)量保修書》，雙方法人代表簽字、蓋章確認(rèn)，項(xiàng)目經(jīng)理部將蓋章后的保修書交公司工程管理部辦存檔。5.7工程回訪和保修控制工程竣工后，經(jīng)營部組織對保修期內(nèi)的項(xiàng)目進(jìn)行工程回訪，征求顧客對施工質(zhì)量、保修和服務(wù)的意見，回訪可以采用電話回訪、信訪、實(shí)地查訪或邀請座談的方式進(jìn)行，并填寫《工程回訪記錄》。經(jīng)營部對回訪中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，應(yīng)及時告知項(xiàng)目部進(jìn)行維修服務(wù)，項(xiàng)目部拍專人進(jìn)行現(xiàn)場核算，對業(yè)主提出的修繕問題要具體檢查并予以記錄，查找因素，提出維修方案。項(xiàng)目部根據(jù)維修方案及時組織人員、物資進(jìn)行修復(fù)，必要時應(yīng)對保修人員進(jìn)行技術(shù)交底，修復(fù)和解決后，應(yīng)由質(zhì)檢員進(jìn)行檢查，檢查合格后填寫《工程維修單》并