安全標(biāo)準(zhǔn)化部分要素管理

版本/版次A關(guān)于明確安全標(biāo)準(zhǔn)化部分要素管理的通知頁碼范圍1-79 （征求意見稿）生效日期2014-5-10文件編號 YHJT--AQ--TZ--004--2014.5.8擬定部門 集團(tuán)安全管理中心 核發(fā)部門 集團(tuán)安全管理中心擬定審批劉志昌 核發(fā)審批領(lǐng)導(dǎo)王保恩各分公司及職能部門：隨著社會的發(fā)展，國家對標(biāo)準(zhǔn)化的要求越來越高，我們公司雖然能滿足國家對標(biāo)準(zhǔn)化的要求，達(dá)到三級以上標(biāo)準(zhǔn)，但是安全管理工作遵循全員參與原則，并且公司對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理有一種偏見，認(rèn)為安全標(biāo)準(zhǔn)化就是安全管理部門的事，這是一種錯誤的認(rèn)識，雖然對于安全管部是相對專業(yè)的職能部門，但標(biāo)準(zhǔn)化涉及范圍和知識面十分廣泛，安全管理人員很難面面俱到，掌握各種知識和技能，隨著國家對標(biāo)準(zhǔn)化要求的越來越嚴(yán)格，單獨(dú)依靠安全管理部人員的力量很難滿足標(biāo)準(zhǔn)化要求，需要各個職能部門積極參與，共同完成安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，集團(tuán)公司根據(jù)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》結(jié)合公司實(shí)際情況，把安全標(biāo)準(zhǔn)化部分要素的管理劃分見附頁：雖然對要素進(jìn)行了管理劃分，但也不是千篇一律，各部門要共同合作，密切配合，標(biāo)準(zhǔn)化有一個要素不達(dá)標(biāo)，標(biāo)準(zhǔn)化就不能通過，其他任何部門，做的任何工作都是徒勞，因此各部門要高度重視，專人負(fù)責(zé)，實(shí)行責(zé)任制，特別是部門領(lǐng)導(dǎo)，在思想上重視，在人員、時間等方面給予關(guān)照，才能使標(biāo)準(zhǔn)化工作得到順利開展。各分公司安全管理部作為安全管理職能部門，要統(tǒng)領(lǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，積極督促各部門完成管理范圍內(nèi)的工作，如某部門不能積極開展標(biāo)準(zhǔn)化工作，要給以督促，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門進(jìn)行匯報。同時如因某個部門未能通過安全標(biāo)準(zhǔn)化審核，要追究部門負(fù)責(zé)人和分管人員的責(zé)任。根據(jù)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》中標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門，涉及的相關(guān)內(nèi)容及部門職責(zé)認(rèn)真分析討論，標(biāo)準(zhǔn)化部分要素的分配管理是否合理，請涉及部門對分配管理做出相應(yīng)的反饋信息。各分公司安全副總、安全管理部經(jīng)理對此次標(biāo)準(zhǔn)化管理要素劃分工作負(fù)總責(zé)，積極收集相關(guān)意見及建議。務(wù)必2014年5月15日前把相關(guān)意見反饋到各分公司安全管理部或集團(tuán)安全管理中心。附：涉及部門詳見下表紅字部分word文檔可自由復(fù)制編輯word文檔可自由復(fù)制編輯word文檔可自由復(fù)制編輯word文檔可自由復(fù)制編輯A級要素B級要素1.1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的法律、識別和獲法規(guī)和標(biāo)取準(zhǔn)（50分）（ 100分）1.2 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)評審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評審方法否決項查文件：1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)1.識別和獲取適用的1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、未明確專門適用的安全生產(chǎn)法律、法的管理制度；標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求部門定期識規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式；的制度； 別和獲取，扣制度，明確責(zé)任部門，確定3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法2.適用的法律法規(guī)、50分（B級要獲取渠道、方式和時機(jī)，及律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求素否決項）。時識別和獲取，定期更新。4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有的清單和文本數(shù)據(jù)安全管理部關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期庫；更新。3.定期更新記錄。查文件：1.文件發(fā)放記錄；2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安2.培訓(xùn)記錄、告知書、產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他 全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求宣傳材料。 要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。及時傳達(dá)給相關(guān)方。 詢問：安全管理部相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法查文件：未進(jìn)行符合用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)1.符合性評價報告、性評價，扣50標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情行情況進(jìn)行符合性評價；記錄；分（B級要素況進(jìn)行符合性評價，消除違2.對評價出的不符合項進(jìn)行原因分2.不符合項整改記否決項）?？鄯猪?.識別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項不符合扣1分；2.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識別到條款，一項扣1分；3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分；4.未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。未及時將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項不符合扣1分。1.未編制符合性評價報告，扣5分；2.未對所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評價，一項扣2分；評審標(biāo)準(zhǔn)A級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評審方法 否決項 扣分項（50分）規(guī)現(xiàn)象和行為。 析，制定整改計劃和措施； 錄。 3.對評價出的不符合項未進(jìn)行原因分安全管理部 3.編制符合性評價報告。 析的，一項扣2分；未制定整改計劃或整改措施，或整改措施不落實(shí)，一項扣2分。1.企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一，1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)預(yù)防為主，綜合治理”的安際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際 依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企 查文件：的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；1.缺一項扣2分；業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針，年度3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足： 2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全 安全生產(chǎn)目標(biāo)。 未制定安全（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員項不符合扣1分；生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：詢問：生產(chǎn)方針或 的貫徹和實(shí)施； 3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安形成文件，并得到所 抽查從業(yè)人員是否知年度安全生符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要 全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分；機(jī)構(gòu)和 有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施； 道本企業(yè)安全生產(chǎn)方產(chǎn)目標(biāo)，扣202.1方針 求； 4．沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)職責(zé) （2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律 針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。分（B級要素 目標(biāo) （3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適 未進(jìn)行量化，扣2分；（ 100 法規(guī)的要求； 現(xiàn)場檢查： 否決項）。（20分） 應(yīng)； 5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合公分） （3）與企業(yè)的職業(yè)安全健 安全生產(chǎn)方針和安全 （4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安 眾易于獲得的要求，扣2分。 康風(fēng)險相適應(yīng)； 生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。全生產(chǎn)工作指標(biāo)；目標(biāo)予以量化；應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安（5）公眾易于獲得。全生產(chǎn)目標(biāo)。綜合管理部2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級組查文件： 未簽訂各級1.每缺一個組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化織（包括各個管理部門、車間、班組），1.企業(yè)的年度安全生組織的安全書，扣2分；的年度安全工作目標(biāo)，并予簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書； 產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工目標(biāo)責(zé)任書，2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；作計劃； 扣20分（B的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1分；AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。綜合管理部3.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃。2.各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；3.各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃；4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人及各級組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。級要素否決項）。3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃，扣4分；各級組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃，缺一個組織扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；5.未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎懲，扣2分；6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。2.2負(fù)責(zé)人（20分）1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。綜合管理部1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2.主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；2.對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作情況；3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分（B級要素否決項）。主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分。AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。安全管理部1.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時間、計劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；3.制定安全文化建設(shè)計劃或方案；查文件：1.查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；3.安全文化建設(shè)計劃或方案。1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容，一項不符合扣2分；2.無主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分；3.未制定安全文化建設(shè)計劃或方案，扣2分。二級企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。查文件：安全文化體系有關(guān)文件。詢問：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對安全文化內(nèi)容掌握情況。二級企業(yè)未初步形成安全文化體系，扣100分（A級要素否決項）。AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項一級企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系。查文件：安全文化體系有關(guān)文件；詢問：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對安全文化內(nèi)容掌握情況?，F(xiàn)場檢查:現(xiàn)場檢查安全文化運(yùn)行效果。一級企業(yè)未有效運(yùn)行安全文化體系，扣100分（A級要素否決項）。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。安全管理部1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源。查文件：1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書；2.資源配備文件及使用記錄。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持；1.主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾，扣10分；2.安全承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣2分；3.資源支持、配備不充分，一項不符合扣2分；4.從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾，1人次扣1分。AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項2.從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾。現(xiàn)場檢查:安全承諾告知情況。4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議（以下簡稱安委會）。安全管理部主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。查文件：1.查安委會會議記錄或紀(jì)要；2.安全生產(chǎn)工作匯報資料。詢問：主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報的情況。1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣10分；2.未形成會議記錄或紀(jì)要，扣2分；3.安全生產(chǎn)問題未及時解決，一項不符合扣2分。5.綜合管理部1.落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2．主要負(fù)責(zé)人要對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。查文件：1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄。詢問：主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣20分（B級要素否決項）。1.領(lǐng)導(dǎo)干部無故不參加帶班，1人次扣2分；2.帶班記錄一項不符合扣1分；3.未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；4.主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣2分。2.3職責(zé)1.企業(yè)應(yīng)制定安委會和管制定安委會和各管理部門及基層單位查文件：1.缺少一個管理部門或基層單位的AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項（30分）理部門的安全職責(zé)。綜合管理部的安全職責(zé)。安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。詢問：各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。安全職責(zé)，扣2分；2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門安全職責(zé)不符合，一項扣2分；3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會安全職責(zé)，扣10分；4.有關(guān)人員不了解本部門安全職責(zé)，1人次扣2分。5.缺少安委會的安全職責(zé),扣10分。2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。綜合管理部1.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化；2.明確各級管理人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”；3.明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人是否了解《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；2．各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責(zé)是否清楚。1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分（A級要素否決項）；2.主要負(fù)責(zé)人對其安全職責(zé)不清楚，扣30分（B級要素否決項）。1.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項扣2分；2.其他人員對其安全職責(zé)不清楚，1人次扣2分。AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬。財務(wù)部2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。制度；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳。詢問：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況?，F(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺帳記錄是否符合。2.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，扣2分；3.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項扣1分；4.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺帳記錄不符，一項扣1分。3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險或安全責(zé)任險，為從業(yè)人員繳納保險費(fèi)。安全管理部依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費(fèi)。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證。未參加工傷社會保險，扣5分；每漏繳工傷保險費(fèi)1人次扣1分。安全管理部實(shí)行全員安全風(fēng)險抵押金制度或安全責(zé)任保險。查文件：風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任保險考核記錄。未考核兌現(xiàn)，扣2分。AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項3風(fēng)險管理（100分）3.1范圍與評價方法（10分）1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)則。技術(shù)部1.制定風(fēng)險評價管理制度，并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。查文件：風(fēng)險評價管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。詢問：1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險評價工作的情況；2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險評價制度的有關(guān)內(nèi)容。1.未制定風(fēng)險評價管理制度，或未明確風(fēng)險評價的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項不符合扣1分；2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項不符合扣1分；3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險評價工作，或不了解風(fēng)險評價工作情況，一項不符合扣2分；4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險評價制度內(nèi)容，1人次扣1分。2.企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括:（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與風(fēng)險評價范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1.風(fēng)險評價記錄；2.風(fēng)險評價管理制度。風(fēng)險評價范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項扣1分。AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項詢問：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險評價工作。3.3風(fēng)險控制（15分）1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時：1）應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。2）應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護(hù)措施。所在單位1.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，建立重大風(fēng)險清單；2.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度；3.風(fēng)險控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1.重大風(fēng)險清單；2.風(fēng)險控制措施；3.風(fēng)險評價記錄，風(fēng)險評價報告?，F(xiàn)場檢查：重大風(fēng)險控制措施現(xiàn)場落實(shí)情況。未將重大風(fēng)險降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項）。1.未建立重大風(fēng)險清單，扣1分；2.風(fēng)險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣1分。2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，1.制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃；2.按計劃開展宣傳、培訓(xùn)。查文件：1.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃；1.沒有風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險評價內(nèi)容，一項扣2分；AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項資金概預(yù)算情況等；（4）治理時間表和責(zé)任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。安全管理部3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾嫱?，?yīng)采取有效防范措施。安全管理部、所在單位1.暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施；2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.書面報告。未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。未采取有效防范措施，扣5分。4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。安全管理部、所在單位1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；3.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.隱患整改計劃。1．不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣20分（B級要素否決項）；2．未書面向AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。安全管理部二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患。查文件：本要素涉及的文件?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查是否存在重大隱患。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（A級要素否決項）。一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系。查文件：安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系有關(guān)文件。現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查體系運(yùn)行情況。一級企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報體系，扣100分（A級要素否決項）。3.5重大危險源1.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重1.按照GB18218辨識并確定重大危險源；查文件：1.重大危險源管理制未建立重大危險源管理1.每遺漏一處扣5分；2.未建立重大危險源檔案，扣5分；AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項現(xiàn)場檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。6.企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。安全管理部重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。查文件：備案資料。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項扣2分。7.企業(yè)重大危險源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。技術(shù)部、安全管理部1.危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；2.防護(hù)距離不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。查文件：1.重大危險源安全評估報告；2.重大危險源防護(hù)距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施?，F(xiàn)場檢查：1.重大危險源現(xiàn)場測量防護(hù)距離；2.重大危險源防范措施的落實(shí)情況。防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項）；1.整改計劃、措施不符合要求，一項扣2分；2.未按期整改或防范措施不落實(shí)，一項扣4分。二級企業(yè)應(yīng)符合本要素要求，不得失分。按照以上評審方法。若失分，扣100分（A級要素否決AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項項）。3.6變更（10分）1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：（1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；（2)變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4)變更驗收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。技術(shù)部嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：（1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；（2)變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4)變更驗收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。查文件：1.變更管理制度；2.變更管理記錄。現(xiàn)場檢查：查看變更實(shí)施現(xiàn)場。1.未按程序?qū)嵤┳兏豁椏?分；2.履行變更程序過程，一項不符合扣2分；3.變更實(shí)施現(xiàn)場一項不符合，扣2分。2.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生1.對每項變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險都進(jìn)行查文件：對變更過程的風(fēng)險未進(jìn)行分析或控制AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制。技術(shù)部分析，制定控制措施；2.變更實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險控制措施。1.變更的風(fēng)險分析記錄；2.變更風(fēng)險的控制措施。3.變更實(shí)施驗收報告。措施不落實(shí)，一項不符合扣2分。3.7風(fēng)險信息更新（10分）1.企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。技術(shù)部、安全管理部非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識別危險、有害因素，排查隱患。查文件：1.風(fēng)險評價記錄或報告；2.作業(yè)許可證。未按規(guī)定進(jìn)行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。3.安全管理部、技術(shù)部每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。查文件：年度評審或檢查報告，或者評審記錄。未定期對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進(jìn)行評審或檢查，扣2分。3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng)險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。查文件：風(fēng)險評價報告、記錄。未及時進(jìn)行風(fēng)險評價，一項不符合扣2分。A級要素B級要素3.8供應(yīng)商（5分）4.1安全4管理制生產(chǎn)規(guī)章度制度（ 100（40分）分）標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。技術(shù)部、安全管理部企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。工程保障部、供應(yīng)部1.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：（1）安全生產(chǎn)職責(zé)；（2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；安全生產(chǎn)會議管理；安全生產(chǎn)費(fèi)用；安全生產(chǎn)獎懲管理；管理制度評審和修訂；安全培訓(xùn)教育；特種作業(yè)人員管理；管理部門、基層班組評審標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評審方法否決項查文件：1.供應(yīng)商管理制度；1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格2.合格供應(yīng)商名錄、預(yù)審、業(yè)績評價等資料）；檔案；2.對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn) 3.供應(yīng)商選用、續(xù)用、行管理；評價記錄；3.定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。4.與采購有關(guān)的風(fēng)險信息。1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè) 1.未制定動查文件：的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化 火作業(yè)管理1.適用的法律法規(guī)和為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作 制度或進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實(shí)； 受限空間管全操作規(guī)程清單。2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn) 理制度，扣2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章要求； 100分（A級制度簽發(fā)文件。3.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求； 要素否決詢問：4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作 項）；有關(guān)人員對法律、法性； 2.未制定以規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了5.除制定《通用規(guī)范》要求的規(guī)章制 下規(guī)章制度解、掌握情況。度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī) 之一，扣40現(xiàn)場檢查：章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè) 分（B級要素法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管 否決項）：遵守情況。理、公用工程管理、易制毒管理、危 變更管理、風(fēng)扣分項1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項扣2分；2.未對供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范管理，一項不符合扣1分；3.未定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險，1次扣2分。1.未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，一項不符合扣2分；2.責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項不符合扣1分；3.缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，一項扣2分；4.有關(guān)人員不清楚法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求，1人次扣2分；5.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實(shí)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒有評審標(biāo)準(zhǔn)的，一項不符AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項安全活動管理；（10）風(fēng)險評價；（11）隱患排查治理；（12）重大危險源管理；（13）變更管理；（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；（16）消防管理；（17）倉庫、罐區(qū)安全管理；（18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；（19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；（20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；（21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（22）危險化學(xué)品安全管險化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。6.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。合扣2分；6.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項扣5分。AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運(yùn)輸、裝卸等；（23）檢維修管理；（24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理；（25）承包商管理；（26）供應(yīng)商管理；（27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；（28）勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理；(29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；（30）應(yīng)急救援管理；（31）安全檢查管理；（32）自評。安全管理部2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。安全管理部將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。查文件：文件發(fā)放記錄。現(xiàn)場檢查：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。一項不符合扣2分。4.2操作1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技1.以危險、有害因素分析為依據(jù)，編查文件：有崗位未編1.操作規(guī)程內(nèi)容一項不符合扣1分。AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項規(guī)模發(fā)生重大變化時；（3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時；（4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；（5）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；（6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；（7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；（8）其他相關(guān)事項。技術(shù)部、安全管理部2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。技術(shù)部、安全管理部1.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。查文件：1.評審、修訂記錄；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件。1.相關(guān)人員未參加評審和修訂，一項不符合扣2分；2.修訂后，未注明生效日期，扣1分。4.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。查文件：發(fā)布最新版本安全生相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項制度和操作規(guī)程。安全管理部、技術(shù)部產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)場檢查：部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。崗位扣5分。5培訓(xùn)教育（100分）5.1培訓(xùn)教育管理（20分）1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計劃。安全管理部1.制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求；2.定期識別安全培訓(xùn)、教育需求；3.制定安全培訓(xùn)、教育計劃并實(shí)施。查文件：1.安全培訓(xùn)、教育制度；2.安全培訓(xùn)、教育需求記錄；3.安全培訓(xùn)教育計劃；4.安全培訓(xùn)、教育記錄。詢問：抽查有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況。1.未制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求，扣1分；2.未定期識別培訓(xùn)、教育需求,扣2分；3.未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，扣2分；4.未按照計劃要求實(shí)施培訓(xùn)，1次不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。安全管理部提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施。查文件：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬或資金計劃；2.培訓(xùn)教育計劃和記錄。1.無資金計劃或資金不落實(shí)，扣1分；2.培訓(xùn)教師不落實(shí)或不滿足要求，扣1分；3.培訓(xùn)場所不落實(shí)或不滿足要求，扣1分。AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項4.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。安全管理部建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。1.未建立檔案，扣5分；每少1人檔案，扣1分；2.培訓(xùn)教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，一項扣1分。5.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)記錄變更情況。安全管理部安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況。查文件：1.安全培訓(xùn)教育計劃；2.變更記錄。未記錄計劃變更情況，一項扣1分。6.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價。安全管理部安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價和改進(jìn)。查文件：培訓(xùn)教育效果評價記錄。詢問：了解有關(guān)人員對安全培訓(xùn)、教育效果的評價。1.未進(jìn)行教育效果評價，扣3分；2.未制定改進(jìn)措施并改進(jìn)，扣2分。6.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。安全管理部、所在單位1.確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)；2.對從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。查文件：1.安全培訓(xùn)教育制度；2.安全培訓(xùn)教育計劃；3.安全培訓(xùn)教育記錄、檔案。1.未進(jìn)行全員培訓(xùn)，少1人次扣1分；2.未進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分。5.2從業(yè)人員崗位1.企業(yè)對從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體；查文件：1.載明企業(yè)從業(yè)人員1.從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項扣1分；AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。所在單位理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字。3.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時。安全管理部管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時。查文件：部門安全活動記錄。未按計劃或規(guī)定進(jìn)行安全活動，1次扣1分。4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對安全活動記錄進(jìn)行檢查，并簽字。安全管理部安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少檢查1次安全活動記錄，并簽字。查文件：安全活動記錄。未按規(guī)定對安全活動記錄進(jìn)行檢查并簽字，缺1次扣1分。5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。安全管理部1.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員制定管理部門、班組月度安全活動計劃；2.規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。查文件：月度安全活動計劃。1.未制定月度安全活動計劃，1次扣2分；2.未規(guī)定安全活動形式、內(nèi)容、要求等，一項扣1分。6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)（10分）1.企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。查文件：生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計資料、施工記錄、未按國家安全監(jiān)管總局令第8號要AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項（100分）施工、同時投入生產(chǎn)和使用。產(chǎn)業(yè)開發(fā)部試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等?，F(xiàn)場檢查：查看安全設(shè)施投入使用情況。求進(jìn)行設(shè)計審查、安全條件論證和竣工驗收的，扣100分（A級要素否決項）。2.企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項目安全許可有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。安全管理部1.按照有關(guān)法律法規(guī)和國家安全監(jiān)管總局有關(guān)?；方ㄔO(shè)項目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理；2.建設(shè)項目建成試生產(chǎn)前，企業(yè)要組織設(shè)計、施工、監(jiān)理和建設(shè)單位的工程技術(shù)人員進(jìn)行“三查四定”；試車和投料過程要嚴(yán)格按照設(shè)備管道試壓、吹掃、氣密、單機(jī)試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動試車、化工投料試生產(chǎn)的程序進(jìn)行；3.編制試生產(chǎn)前安全檢查報告。查文件：1.新建、改建、擴(kuò)建項目可行性研究報告、初步設(shè)計（“安全設(shè)施設(shè)計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料；2.安全設(shè)施設(shè)計審查資料；3.建設(shè)項目設(shè)立安全評價報告；4.建設(shè)項目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對建設(shè)項目各階段資料不符合要求，或?qū)徟掷m(xù)不全，一項扣3分。AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項技術(shù)部發(fā)生后，應(yīng)重新進(jìn)行安全審查。2.變更風(fēng)險分析記錄；3.安全評價報告和審查報告等。設(shè)項目安全條件審查的規(guī)章規(guī)定需重新進(jìn)行安全評價和項目設(shè)立安全審查的變更，未履行相關(guān)手續(xù)，一項扣5分。5.企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。技術(shù)部1.采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料；2.新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝，必須在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)。3.國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證。查文件：1.工藝設(shè)計文件；2.新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告?，F(xiàn)場檢查：采用的設(shè)備、材料。1.采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料，扣100分（A級要素否決項）；2.國內(nèi)首次采用的化工工藝未經(jīng)論證的，扣100分（A級要素否決項）；3.新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝，未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)，扣10分（B級AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等，扣100分（A級要素否決項）。一級企業(yè)涉及危險化工工藝的化工生產(chǎn)裝置設(shè)置了安全儀表系統(tǒng)，并建立安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系。查文件：安全設(shè)施管理臺賬。現(xiàn)場檢查：安全儀表系統(tǒng)設(shè)置情況及安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系運(yùn)行情況。一級企業(yè)涉及危險化工工藝的化工裝置未設(shè)置安全儀表系統(tǒng)，或未建立安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系，扣100分（A級要素否決項）。3.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。安全管理部、所在單位1.專人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)施；2.建立安全設(shè)施管理檔案；3.定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)安全設(shè)施，并建立記錄。查文件：1.安全設(shè)施管理制度；2.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄?，F(xiàn)場檢查：安全設(shè)施的完整性。1.無專人負(fù)責(zé)管理安全設(shè)施，或無安全設(shè)施管理檔案，一項扣2分；2.未建立安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄或未進(jìn)行定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)，一項扣2分；3.現(xiàn)場安全設(shè)施不符合完整性要求，1處扣2分。4.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢1.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，查文件：1.未將安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計A級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項壓力容器和壓力管道，（1）壓力容器和壓力管道，包括管件道及安全附件檢驗驗或檢驗不2.安全閥未檢驗或檢驗不合格；爆破包括管件和閥門；和閥門；報告；合格，一項扣片、防爆膜不合格或未定期更換，或泄壓和排空系統(tǒng)； （2）泄壓和排空系統(tǒng)； 2.安全閥檢驗報告；25分（B級要未做更換記錄，一項扣2分；緊急停車系統(tǒng)； （3）緊急停車系統(tǒng)； 爆破片、防爆膜合格素否決項）；3.緊急停車系統(tǒng)失效或未進(jìn)行日常維監(jiān)控、報警系統(tǒng)； （4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)； 證及更換記錄； 2.危險工藝護(hù)，一項扣2分；聯(lián)鎖系統(tǒng)； （5）聯(lián)鎖系統(tǒng)； 3.緊急停車系統(tǒng)分布未按規(guī)定實(shí)4.監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未經(jīng)調(diào)各類動設(shè)備，包括備（6）各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。圖及維護(hù)記錄；現(xiàn)自動化控試或失效，一項扣2分；用設(shè)備等。2.工藝技術(shù)自動控制水平低的重點(diǎn)危4.監(jiān)控、報警系統(tǒng)、制的，扣1005.安全閥、排空系統(tǒng)、火炬設(shè)置不符所在單位險化學(xué)品企業(yè)要制定技術(shù)改造計劃，聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試分（A級要素合要求，一處扣2分；完成自動化控制技術(shù)改造。 記錄； 否決項）。6.機(jī)泵等動設(shè)備運(yùn)行不正常，振動超5.各類動設(shè)備，包括 標(biāo)、有泄漏；備用設(shè)備未進(jìn)行定期盤 備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記 車或無記錄，一項扣2分。錄等；6.工藝控制流程圖及自動化控制資料?，F(xiàn)場檢查：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各類設(shè)備設(shè)施的完整性。3.企業(yè)應(yīng)對工藝過程進(jìn)行1.要從工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)查文件：1.未對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險分析，一個風(fēng)險分析：急響應(yīng)等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)1.風(fēng)險評價記錄；單元扣3分；（1）工藝過程中的危險性；險分析；2.崗位操作規(guī)程。2.崗位操作規(guī)程內(nèi)容中未針對工藝操（2）工作場所潛在事故發(fā)2.對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險分析，包括：詢問：作中的風(fēng)險制定安全措施及應(yīng)急處置生因素；（1）工藝過程中的危險性；操作人員對工藝過程措施，一項扣1分；控制失效的影響； （2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；中的風(fēng)險的認(rèn)知程 3.操作人員不清楚崗位風(fēng)險及控制措人為因素等。 （3）控制失效的影響； 度。 施，1人次扣1分。AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項技術(shù)部、所在單位（4）人為因素等。一級企業(yè)涉及危險化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置進(jìn)行過危險與可操作性分析（HAZOP），并定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析。查文件：1.涉及危險化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置進(jìn)行危險與可操作性分析（HAZOP）記錄、報告；2.定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析的記錄、報告。一級企業(yè)涉及危險化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置未進(jìn)行過危險與可操作性分析（HAZOP），或未定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析，扣100分（A級要素否決項）。4.企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查,進(jìn)行安全條件確生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查,進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足下列要查文件：1.生產(chǎn)裝置開車前安1.未制定安全條件確認(rèn)表，或內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項（15分）制。安全管理部2.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺賬。（B級要素否決項）。2.確定的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，少一處扣2分；3.未建立聯(lián)系點(diǎn)機(jī)制，扣2分。2.聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包括：（1）指導(dǎo)安全聯(lián)系點(diǎn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)；（2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實(shí)；（3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；（4）督促隱患項目治理；（5）監(jiān)督事故處理原則的落實(shí)；（6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。所在單位聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包括：（1）指導(dǎo)安全聯(lián)系點(diǎn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)；（2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實(shí)；（3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；（4）督促隱患項目治理；（5）監(jiān)督事故處理原則的落實(shí)；（6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。查文件：監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄。詢問：聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位進(jìn)行的安全監(jiān)督指導(dǎo)情況。聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位未履行安全監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)，1次扣1分。2.聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動。查文件：聯(lián)系點(diǎn)活動記錄。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部未按規(guī)定到聯(lián)系點(diǎn)活動或未記錄，1次扣1分。AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。安全管理部產(chǎn)安全時，應(yīng)組織承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施；2.指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查和協(xié)調(diào)并記錄。生產(chǎn)協(xié)議；2.檢查記錄?，F(xiàn)場檢查：承包商作業(yè)現(xiàn)場管理。求，一項扣1分；2.未進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查和協(xié)調(diào)的，1次扣1分。7.企業(yè)應(yīng)辦理機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機(jī)動車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。8.安全管理部機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，佩戴符合標(biāo)準(zhǔn)要求的阻火器，按指定路線、規(guī)定速度行駛。查文件：1.有關(guān)機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定；2.機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)。現(xiàn)場檢查：機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的安全管理。1.機(jī)動車輛未辦理手續(xù)進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)，1臺扣2分；2.未佩戴阻火器，或未按指定路線、規(guī)定速度行駛的，一項扣1分。二級企業(yè)動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度、作業(yè)票證及作業(yè)現(xiàn)場評審不失分。查文件：動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度、作業(yè)許可證。若失分，扣100分（A級要素否決項）。AA級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項處扣2分。6.企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。安全管理部1.不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；2.按規(guī)定對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進(jìn)行在崗期間、離崗時職業(yè)健康檢查；3.不得安排有職業(yè)禁忌的人員從事禁忌作業(yè)。查文件：健康查體報告。詢問：抽查從事接觸職業(yè)危害及禁忌作業(yè)的有關(guān)人員健康檢查情況及是否有職業(yè)禁忌人員。1.未對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進(jìn)行上崗前、在崗期間及離崗時職業(yè)健康檢查，1人次扣2分；2.安排有職業(yè)禁忌人員從事禁忌作業(yè)，1人次扣5分。二級企業(yè)已建立完善的作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度并有效實(shí)施，作業(yè)場所職業(yè)危害得到有效控制。查文件：作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度、臺賬。現(xiàn)場檢查：作業(yè)場所職業(yè)危害管理情況。未建立完善的作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度，或未有效實(shí)施，或作業(yè)場所職業(yè)危害未得到有效控制，扣100分（A級要素否決項）。A級要素B級要素8.3勞動防護(hù)用品（25分）評審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評審方法否決項查文件：1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸危害的 個體防護(hù)用品臺賬。種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提 現(xiàn)場檢查：1.為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo) 1.從業(yè)人員配備和使業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個體防護(hù)用品和器具；準(zhǔn)的個體防護(hù)用品和器具， 用的個體防護(hù)用品是2.監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確 否符合規(guī)定；用個體防護(hù)用品和器具。佩戴、使用。 2.從業(yè)人員是否能夠安全管理部、所在單位 正確佩戴、使用個體防護(hù)用品和器具?，F(xiàn)場檢查：2.企業(yè)各種防護(hù)器具都應(yīng) 1.防護(hù)器具配備是否1.各種防護(hù)器具都應(yīng)設(shè)置專柜，并定定點(diǎn)存放在安全、方便的地 正確、齊全；點(diǎn)存放在安全、方便的地方；方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定 2.防護(hù)器具專柜存放2.專人負(fù)責(zé)保管防護(hù)器具專柜； 期校驗和維護(hù)，每次校驗后 地點(diǎn)是否安全、方便；3.定期校驗和維護(hù)防護(hù)器具；應(yīng)記錄、鉛封。 3.防護(hù)器具定期校4.防護(hù)器具校驗后的記錄、鉛封。所在單位 驗、維護(hù)，并記錄和鉛封。3.企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防 查文件：1.建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個體防護(hù)護(hù)設(shè)施及個體防護(hù)用品管 1.職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施用品管理臺賬；理臺賬，加強(qiáng)對勞動防護(hù)用 臺賬；2.加強(qiáng)對勞動防護(hù)用品使用情況的檢 品使用情況的檢查監(jiān)督，凡 2.個體防護(hù)用品臺查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護(hù)用不按規(guī)定使用勞動防護(hù)用 賬。品者不得上崗作業(yè)。品者不得上崗作業(yè)。 現(xiàn)場檢查：扣分項1.未按規(guī)定為從業(yè)人員配備個體防護(hù)用品和器具，一項不符合扣2分；2.從業(yè)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場未佩戴、使用個體防護(hù)用品，1人次扣2分；佩戴、使用個體防護(hù)用品或器具不符合規(guī)定要求，1人次扣1分。1.未設(shè)置防護(hù)器具專柜或不符合要求，一處扣2分；2.防護(hù)器具專柜存放地點(diǎn)不符合要求，一處扣2分；3.無專人管理防護(hù)器具專柜，一處扣1分；4.防護(hù)器具未定期校驗和維護(hù)，一項扣1分；校驗和維護(hù)記錄、鉛封不符合要求，一項扣1分。1.未建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施管理臺賬，扣5分；2.未建立個體防護(hù)用品管理臺賬，扣5分；3.臺賬內(nèi)容不符合要求，一項扣1；4.未按規(guī)定使用個體防護(hù)用品上崗作A級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項危險化學(xué)品管理（ 100分）危險化學(xué)品檔案（10分）化學(xué)品分類（10分）化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽（10分）所在單位企業(yè)應(yīng)對所有危險化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立危險化學(xué)品檔案。品管部企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案。品管部1.生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學(xué)品時，應(yīng)按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并提供給用戶。品管部2.采購危險化學(xué)品時，應(yīng)索取安全技術(shù)說明書和1.對所有危險化學(xué)品進(jìn)行普查；2.建立危險化學(xué)品檔案，內(nèi)容包括：名稱及存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)；數(shù)量、危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號、危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽（以下簡稱“一書一簽”）等。1.對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險性鑒別與分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案；2.化驗室使用化學(xué)試劑應(yīng)分類并建立清單。1.生產(chǎn)企業(yè)要給本企業(yè)生產(chǎn)的危險化學(xué)品編制符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的“一書一簽”；2.生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的危險化學(xué)品發(fā)現(xiàn)新的危險特性時，要及時更新“一書一簽”，并公告；3.主動向本企業(yè)生產(chǎn)的危險化學(xué)品購買者或用戶提供“一書一簽”。采購危險化學(xué)品時，應(yīng)主動向銷售單位索取“一書一簽”。作業(yè)人員是否按規(guī)定使用個體防護(hù)用品。查文件：1.化學(xué)品普查表；2.危險化學(xué)品檔案?，F(xiàn)場檢查：危險化學(xué)品儲存情況。查文件：1.化學(xué)品普查表；2.化學(xué)品鑒別分類報告；3.化驗室化學(xué)試劑分類清單。查文件：“一書一簽”?，F(xiàn)場檢查：化學(xué)品包裝上是否有中文化學(xué)品安全標(biāo)簽。查文件：1.采購的危險化學(xué)品未進(jìn)行危險化學(xué)品普查，扣10分（B級要素否決項）。生產(chǎn)的危險化學(xué)品未編制“一書一簽”，扣10分（B級要素否決項）。業(yè)，1人次扣2分。1.每漏查1種扣1分；2.未建立危險化學(xué)品檔案扣5分；檔案內(nèi)容，一項不符合扣1分。1.未按照國家規(guī)定進(jìn)行分類，扣5分；每漏1種扣2分；2．化驗室無化學(xué)試劑分類清單，扣2分。1.缺少一種產(chǎn)品“一書一簽”，扣2分；2.編寫的“一書一簽”不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項扣1分；未按規(guī)定及時更新扣2分；3.未向購買者或用戶提供“一書一簽”，扣2分。采購的危險化學(xué)品無“一書一簽”，1種物質(zhì)扣2分。A級要素B級要素9.6危害告知（15分）9.7儲存和運(yùn)輸（25分）標(biāo)準(zhǔn)化要求及管理部門 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)以適當(dāng)、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中使其了解本企業(yè)、本崗位涉及危險化危險化學(xué)品的危險特性、活學(xué)品的危險特性、活性危害、禁配物性危害、禁配物等，以及采等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。安全管理部1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度。危險化學(xué)品應(yīng)儲存在1.危險化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫內(nèi)，專