管理辦法及程序表格

****公司程序文件質(zhì)量記錄控制程程序1目的對質(zhì)量量記錄的標(biāo)識識、貯存、保保護(hù)、檢索和和處置進(jìn)行控控制，以便為為工程、服務(wù)務(wù)符合規(guī)定要要求和質(zhì)量管管理體系有效效運行提供依依據(jù)，以及為為質(zhì)量跟蹤、質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)提供供分析依據(jù)。2范圍適用于于****有限公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系運行過程中中形成的任何何媒體形式的的工程、服務(wù)務(wù)和體系運行行記錄及供方方質(zhì)量記錄的的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量工作作小組負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量記錄的編編號和備案，并并建立質(zhì)量記記錄控制清單單。3.2各職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)任任范圍內(nèi)質(zhì)量量記錄表式的的編制、記錄錄的填寫、收收集、保管和和使用。3.3檔案室室負(fù)責(zé)需存檔檔的質(zhì)量記錄錄的建檔和保保管。4工作程序序4.1質(zhì)量記記錄表式的編編制4.1.1質(zhì)質(zhì)量記錄表式式由責(zé)任部門門編制，部門門負(fù)責(zé)人審批批。4.1.2各各責(zé)任部門將將部門負(fù)責(zé)人人審簽的記錄錄表式報質(zhì)量量工作小組備備案、編號，并并列入《質(zhì)量量記錄控制清清單》。4.1.3質(zhì)質(zhì)量記錄的保保存期限在《質(zhì)質(zhì)量記錄控制制清單》中予予以注明。4.2質(zhì)量記記錄的填寫由使用用部門或人員員填寫，填寫寫時應(yīng)：a)及及時、清晰、完完整、真實、不不得有空項；；應(yīng)填寫的欄欄目未填寫，需需注明原因；；b)已填寫的的質(zhì)量記錄不不能隨意涂改改，填寫過程程中因填寫有有誤需涂改時時，涂改人在在原文字上劃劃雙橫線，并并在涂改處簽簽字。4.3質(zhì)量記記錄日常管理理4.3.1經(jīng)經(jīng)質(zhì)量工作小小組備案編號號的記錄表式式由責(zé)任部門門印發(fā)、使用用和控制。4.3.2質(zhì)質(zhì)量記錄（包包括來自供方方的質(zhì)量記錄錄）由責(zé)任部部門負(fù)責(zé)收集集、整理和分析利用用。4.3.3質(zhì)質(zhì)量記錄保存存期限質(zhì)量記錄由編制制部門規(guī)定保保存期限，使使用部門建立立質(zhì)量記錄清清單。4.3.4質(zhì)質(zhì)量記錄保存存a)質(zhì)量記錄錄保管部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量記記錄保存期限限對質(zhì)量記錄錄予以保存，包包括對質(zhì)量記記錄定期收集集、整理、分分類保存。超超過保存期限限的，經(jīng)部門門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后銷毀，并并記錄。b)所有保管管質(zhì)量記錄的的部門，要對對質(zhì)量記錄的的保存提供適適宜的環(huán)境，防防止損壞、丟丟失。c)規(guī)劃設(shè)計計、施工、營營銷中形成的的質(zhì)量記錄需需存檔的，按按《檔案管理理規(guī)定》執(zhí)行行。4.3.5質(zhì)質(zhì)量記錄借閱閱、復(fù)制借閱、復(fù)制質(zhì)量量記錄時，應(yīng)應(yīng)由保管部門門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)，并進(jìn)行登登記。需到檔檔案室查閱的的，按《檔案案管理規(guī)定》執(zhí)執(zhí)行。有合同同要求時，在在商定期內(nèi)質(zhì)質(zhì)量記錄可以以向?qū)Ψ教峁┕?相關(guān)文件件5.1《文件件控制程序》5.2《文件件分類及編號號規(guī)定》5.3《檔案案管理規(guī)定》6質(zhì)量記錄錄6.1