部門單位概況

第一部分部門單位概況一、部門單位基本狀況我單位重要是提供殯葬管理等工作。我單位為科級(jí)全額事業(yè)單位。財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。我單位核定事業(yè)編制6名，實(shí)有人數(shù)5人，其中行政管理人員5名，離退休人員4名。二、部門決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看，巴州殯儀管理所部門決算包括：巴州殯儀管理所部門本級(jí)決算。納入巴州殯儀管理所部門決算編制范圍單位名單見下表：序號(hào)單位名稱備注1巴州殯儀管理所第二部分部門決算狀況闡明一、部門收支總體狀況（一）部門收入支出決算總體狀況闡明收入658917.21元,與上年相比，減少52354.57元，減少7%，支出658917.21元,與上年相比，減少52369.97元，減少7%，結(jié)余0元，與上年相比無變化。增減變化重要原因是：重要是由于與相比人員經(jīng)費(fèi)減少了75101.97元，減少11%。與預(yù)算相比狀況：增長(zhǎng)了一項(xiàng)政府性基金預(yù)算收入2296002用于社會(huì)福利彩票公益金支出0.00元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療增長(zhǎng)了19815.57元,2210201住房公積金增長(zhǎng)了8089元。（二）部門收入總體狀況闡明本年收入合計(jì)658917.21元，其中：財(cái)政撥款收入658917.21元，占100%。增減變化重要原因是：重要是由于與相比人員經(jīng)費(fèi)減少了75101.97元，減少11%。與預(yù)算相比狀況：增長(zhǎng)了一項(xiàng)政府性基金預(yù)算收入2296002用于社會(huì)福利彩票公益金支出0.00元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療增長(zhǎng)了19815.57元,2210201住房公積金增長(zhǎng)了8089.00元。（三）部門支出總體狀況闡明本年支出合計(jì)658917.21元，其中：基本支出638917.21元，占97%；項(xiàng)目支出0.00元，占3%。增減變化重要原因是：重要是由于與相比人員經(jīng)費(fèi)減少了75101.97元，減少11%。與預(yù)算相比狀況：增長(zhǎng)了一項(xiàng)政府性基金預(yù)算收入2296002用于社會(huì)福利彩票公益金支出0.00元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療增長(zhǎng)了19815.57元,2210201住房公積金增長(zhǎng)了8089.00元。二、部門財(cái)政撥款收支狀況（一）財(cái)政撥款收支總體狀況闡明財(cái)政撥款收入658917.21元，與上年相比，減少52354.57元，減少7%。增減變化重要原因是：重要是由于與相比人員經(jīng)費(fèi)減少了75101.97元，減少11%。財(cái)政撥款支出658917.21元，與上年相比，減少52369.97元，減少7%。其中：基本支出638917.21元，項(xiàng)目支出0.00元。增減變化重要原因是：重要是由于與上年相比人員經(jīng)費(fèi)減少了75101.97元，減少11%。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年相比無變化。與預(yù)算相比，比預(yù)算收入增長(zhǎng)57071.21元，增長(zhǎng)9.5%。增長(zhǎng)原因重要還是人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。無其他有關(guān)闡明內(nèi)容。（二）一般公共預(yù)算支出決算狀況闡明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出638917.21元。與上年相比，減少72369.97元，減少10%。增減變化重要原因是：重要是由于與相比人員經(jīng)費(fèi)減少了75101.97元，減少11%。其中：按功能分類科目，2050803培訓(xùn)支出2109.00元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出65625.60元，2081004殯葬479793.04元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療36729.57元，2210201住房公積金40308.00元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出558648.21元，商品和服務(wù)支出23929.00元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助56340.00元。與預(yù)算相比狀況：增長(zhǎng)了一項(xiàng)政府性基金預(yù)算收入2296002用于社會(huì)福利彩票公益金支出0.00元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療增長(zhǎng)了19815.57元,2210201住房公積金增長(zhǎng)了8089.00元。（三）政府性基金預(yù)算收支決算狀況闡明政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，與上年相比，增長(zhǎng)0.00元。增減變化重要原因是：增長(zhǎng)了2296002用于社會(huì)福利彩票公益金收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00元，與上年相比，增長(zhǎng)0.00元。增減變化重要原因是：增長(zhǎng)了2296002用于社會(huì)福利彩票公益金支出。與預(yù)算相比狀況：年初預(yù)算中沒有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。（四）政府性基金預(yù)算支出決算狀況闡明政府性基金預(yù)算支出0.00元。與上年相比，增長(zhǎng)0.00元。增減變化重要原因是：增長(zhǎng)了2296002用于社會(huì)福利彩票公益金支出。其中：按功能分類科目，2296002用于社會(huì)福利彩票公益金支出0.00元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，其他資本性支出0.00元。與預(yù)算相比狀況：年初預(yù)算中沒有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于采購(gòu)辦公家俱（桌椅等）。三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余狀況年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。與上年相比，增長(zhǎng)0萬元，增長(zhǎng)0%。與上年相比，增長(zhǎng)0元，增長(zhǎng)0%。沒有其他有關(guān)闡明內(nèi)容。四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出狀況一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0元，比上年（減少）0元，（減少）0%，增長(zhǎng)（減少）原因是無。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%，比上年增長(zhǎng)（減少）0元，增長(zhǎng)（減少）0%，增長(zhǎng)（減少）原因是無；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%，比上年增長(zhǎng)（減少）0元，增長(zhǎng)（減少）0%，增長(zhǎng)（減少）原因是無；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%，比上年增長(zhǎng)（減少）0元，增長(zhǎng)（減少）0%，增長(zhǎng)（減少）原因是無。詳細(xì)狀況如下：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。單位整年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，合計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括；1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。2、，單位一般公共財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，有量為0輛。公務(wù)接待費(fèi)0元。詳細(xì)是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0元，重要是無等。巴州殯儀管理所國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。與預(yù)算相比與預(yù)算相比情：?jiǎn)挝粵]有因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算，也沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算是0元，今年沒有發(fā)生接待費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)沒有做預(yù)算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出狀況巴州殯儀管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23929元，比上年增長(zhǎng)2732元，增長(zhǎng)13%，重要原因是培訓(xùn)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)了兩千余元。六、政府采購(gòu)狀況巴州殯儀管理所政府采購(gòu)計(jì)劃22880元，其中：政府采購(gòu)貨品支出22880元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購(gòu)22880元，其中：政府采購(gòu)貨品支出22880元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元，沒有其他有關(guān)闡明內(nèi)容。七、其他重要事項(xiàng)狀況（一）國(guó)有資產(chǎn)占用狀況闡明截至12月31日，資產(chǎn)總計(jì)51897.98元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)22961.98元，固定資產(chǎn)28936.00元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0元，共有車輛0輛，價(jià)值0元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車輛（其他用車重要是）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)，其他固定資產(chǎn)價(jià)值28936.00元。其他有關(guān)闡明內(nèi)容無。（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳狀況闡明截至12月31日，巴州殯儀管理所資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0元，資產(chǎn)處置收入0元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0元，已繳財(cái)政專戶0元，應(yīng)繳未繳0元，單位留用0元。其他有關(guān)闡明內(nèi)容無。（三）部門項(xiàng)目支出狀況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)狀況闡明，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，波及預(yù)算0.00元，項(xiàng)目支出決算0.00元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)開展?fàn)顩r及成果：1.用于社會(huì)福利彩票公益金支出項(xiàng)目：金額0.00元，所有用于購(gòu)置辦公家俱（桌椅等）。第三部分專業(yè)名詞解釋財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付資金。上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位獲得非財(cái)政補(bǔ)助收入。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得收入。經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲得收入。附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳收入。其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外獲得收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”局限性以安排當(dāng)年支出狀況下，使用此前年度積累事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)后明年度收支差額基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指此前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。結(jié)余分派：反應(yīng)單位當(dāng)年結(jié)余分派狀況。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或此前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)行，需要延遲到后明年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完畢平常工作任務(wù)而發(fā)生人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完畢特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目所發(fā)生支出。經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生支出。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行