02辦公室-Q+E2體系檢查表

1審核檢查表限限Q：5.5.3內(nèi)部溝通查看管理手冊制定了職能分配表，并制定了《管理制度匯編》規(guī)定了各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限。其中，該部門：(1)負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別與評價(jià)；(2)負(fù)責(zé)該部指標(biāo)和具體的實(shí)施要求，且目標(biāo)、指標(biāo)的制定符合企業(yè)實(shí)際溝通與交流的要求及應(yīng)保持的記錄。講，本企業(yè)依據(jù)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求制定了《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)程序》規(guī)定了對環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評價(jià)的方法，分別是：2審核檢查表經(jīng)查看程序文件，內(nèi)容包括：文件編寫、文件的評審和經(jīng)查看管理手冊，文件修訂識(shí)別的方法是在每頁上有修經(jīng)查看生產(chǎn)部及檢驗(yàn)員使用的文件是現(xiàn)行有效的版對外來文件識(shí)別的方法是：對外來文件發(fā)放管理的辦法是：對作廢文件管理的方法是：規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置的有負(fù)責(zé)人提供了記錄清單，在記錄清單中列出記錄共個(gè)。并在記錄清單中規(guī)定了每項(xiàng)記錄的產(chǎn)生部門和保存期限。經(jīng)抽查記錄：表明對記錄的管理符合要求。3審核檢查表最高管理者講：本企業(yè)確定并提供生產(chǎn)、經(jīng)營所需的資(1)當(dāng)出現(xiàn)資源不適用時(shí)，按實(shí)際情況提供所需資源。從目前的生產(chǎn)經(jīng)營情況看來，企業(yè)的資源基本滿足當(dāng)前部門負(fù)責(zé)人講：為了保證企業(yè)的人力資源滿足要求，本部門組織開展適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，并確定具有相應(yīng)技能和經(jīng)驗(yàn)人員方可上崗，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和安全工作部門負(fù)責(zé)人講，開展的培訓(xùn)活動(dòng)有：部門負(fù)責(zé)人講在每次培訓(xùn)后對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評價(jià)。記錄有：部門負(fù)責(zé)人講，本企業(yè)對基礎(chǔ)設(shè)施的管理主要是：場查看，生產(chǎn)/服務(wù)使用的設(shè)施、設(shè)備主要是：計(jì)劃，并且指定人員負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)。有：4審核檢查表部門負(fù)責(zé)人講，本企業(yè)在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，對現(xiàn)有產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行全面的策劃，策劃的輸出包括：確定產(chǎn)定所需的作業(yè)文件；確定所需的人員、設(shè)施設(shè)備等；確定檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目及要求；規(guī)定部門負(fù)責(zé)人講，本部門在銷售產(chǎn)品前與顧客確定產(chǎn)品要查看表明產(chǎn)品要求明確對產(chǎn)品要求進(jìn)行了評部門負(fù)責(zé)人講，本部門與顧客溝通主要是：(1)售前與顧客溝通主要是介紹產(chǎn)品信息；解答顧客咨詢。(2)售中與顧客溝通主要是處理合同、訂單，包括合同訂單(3)處理顧客反饋，包括顧客報(bào)怨?！鯊那按螌徍撕笾两裎撮_發(fā)新產(chǎn)品?！鯇υO(shè)計(jì)和開發(fā)策劃后形成設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃。(1)查看產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，內(nèi)容包括：5審核檢查表(2)查看項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)輸入文件，主要有：(3)查看項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件，主要有：部門負(fù)責(zé)人講，至少對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入和輸出進(jìn)行評審，設(shè)計(jì)輸入評審后在《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》中記錄，設(shè)計(jì)輸(4)查看設(shè)計(jì)評審記錄，參加評審人員有：部門負(fù)責(zé)人講，在設(shè)計(jì)輸出評審?fù)ㄟ^后，采用進(jìn)行(5)查看設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，基本符合要求。(6)部門負(fù)責(zé)人講設(shè)計(jì)確認(rèn)的方法是并形成設(shè)計(jì)。供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)進(jìn)行明確規(guī)定。對供方評價(jià)分為6審核檢查表部門負(fù)責(zé)人講，對于一般物資和采用電話訂貨或去供方購買，必要時(shí)發(fā)傳真或電子郵件。對于重大采購事項(xiàng)，事先抽查采購合同、采購訂單表明采購信息在發(fā)出前經(jīng)過審部門負(fù)責(zé)人講，在采購物資到本單位時(shí)，采用檢測方式驗(yàn)證時(shí)，由采購人員事先通知供方，并告：場查看，生產(chǎn)使用的設(shè)備主要是：表明現(xiàn)場使用的設(shè)備適宜。生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員使用在產(chǎn)品交付后提供的服務(wù)是：7審核檢查表務(wù)提供過程的確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人講，對于生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，對這樣的過程進(jìn)行評審和確認(rèn)，并要求經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方可投入批量生產(chǎn)。本企業(yè)涉及的特殊過程是:現(xiàn)場查看，使用的設(shè)備適宜，已經(jīng)過確認(rèn)。抽查作業(yè)人員(資格)：部門負(fù)責(zé)人講，當(dāng)現(xiàn)在的生產(chǎn)和服務(wù)方式，產(chǎn)品出現(xiàn)問壞或不適用時(shí)，及時(shí)報(bào)告顧客8審核檢查表量部門負(fù)責(zé)人回答，由本部門定期安排檢測設(shè)備檢定。抽部門負(fù)責(zé)人回答，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不符合要求時(shí)對檢測部門負(fù)責(zé)人講：□不使用軟件檢測產(chǎn)品?！跏褂密浖z查看回訪/滿意度調(diào)查記錄，共調(diào)查顧客個(gè)，平均滿意度為：9審核檢查表(1)內(nèi)部審核的策劃，包括審核的準(zhǔn)則、頻次和方法。(2)內(nèi)審員及審核的要求；(3)現(xiàn)場審核，包括首次會(huì)議的召開，現(xiàn)場審核控制，不合不合格項(xiàng)的匯總分析，審核報(bào)告的編寫，不合格項(xiàng)的糾正和(4)內(nèi)審記錄的保存等。部審核，因此，關(guān)于內(nèi)部審核正在進(jìn)行，內(nèi)審記錄只能下次再□經(jīng)查看內(nèi)部審核保持的記錄表明,企業(yè)在年月日進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，上次內(nèi)部審核共審核個(gè)管理部門和領(lǐng)導(dǎo)層共，發(fā)現(xiàn)個(gè)不符合項(xiàng)。其內(nèi)部審核的記錄有：□針對不符合項(xiàng)采取的糾正和糾正措施已完成。審核檢查表視和測量行監(jiān)視和測量，以證實(shí)實(shí)現(xiàn)的過程和結(jié)果符合策劃的能力。E：4.5.1監(jiān)測與測(1)通過對公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；(5)通過工作檢查，對各部門、各崗位工作情況做出評價(jià)；，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措錄：審核檢查表制講，本企業(yè)為控制不合格品，制定了不合格品控E：4.5.3不符合負(fù)責(zé)人講，本企業(yè)為控制環(huán)境、安全不符合的行為的出項(xiàng)、糾正措施和預(yù)現(xiàn)和環(huán)境、安全事故的發(fā)生，制定了《不符合、事故、事件抽查針對不符合、事故、事件所采取的糾正和預(yù)防措施講，企業(yè)制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》規(guī)定：供應(yīng)產(chǎn)品交付和服務(wù)及顧客滿意度信息的收集與分析；質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與分析；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力信息：審核檢查表查看糾正措施程序，內(nèi)容包括：a)評審不合格(包括顧經(jīng)查看制定了《法律法規(guī)和其它要求控制程序》規(guī)定了審核檢查表定了《環(huán)境運(yùn)行控制程序》規(guī)定了公司有關(guān)環(huán)境活動(dòng)的管理要求，包括對采購活動(dòng)、化學(xué)品管理、設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)、廢棄物處理、新項(xiàng)目管理評價(jià)、對相關(guān)方施加影響等要求。環(huán)網(wǎng)排放；對生產(chǎn)廢水通過污水處理設(shè)施處理達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)塵，將鍋爐廢氣安裝煙筒，通過煙筒進(jìn)行有組織排放；對食氣扇排放油煙等；對生產(chǎn)廢氣安裝除塵裝置，經(jīng)處增加減震基礎(chǔ)，對廠區(qū)進(jìn)行綠