石人山大青山滑雪場(chǎng)項(xiàng)目建議書(shū)

柳縣大青山雪場(chǎng)項(xiàng)建議書(shū)柳河縣務(wù)二一六六月1

目錄第一章總論....................................................錯(cuò)！未定義書(shū)。1.1目名稱(chēng)與承辦單！未定書(shū)簽。1.2究工作的依據(jù)、內(nèi)容及范............錯(cuò)！未義書(shū)簽。1.3制原則錯(cuò)！未定義書(shū)。1.4目概況錯(cuò)！未定義書(shū)。1.5術(shù)經(jīng)濟(jì)指........................................錯(cuò)誤未定義書(shū)。1.6論錯(cuò)！未義書(shū)簽。第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)必要....................錯(cuò)！未義書(shū)簽。2.1目背景錯(cuò)！未定義書(shū)。2.2設(shè)的必要........................................錯(cuò)誤未定義書(shū)。第三章建設(shè)條件錯(cuò)！未定義簽。3.1目區(qū)概況錯(cuò)！未義書(shū)簽。3.2設(shè)地點(diǎn)選........................................錯(cuò)誤未定義書(shū)。3.3目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分！未定義書(shū)。第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方........................！未定書(shū)簽。4.1場(chǎng)分析錯(cuò)！未定義書(shū)。4.2銷(xiāo)策略、方案、模........................！未定義簽。第五章建設(shè)方案錯(cuò)！未定義簽。5.1設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方！未定書(shū)簽。2

5.2設(shè)規(guī)劃和布錯(cuò)！未定書(shū)簽。5.3輸錯(cuò)！未義書(shū)簽。5.4設(shè)標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)！未定義書(shū)。5.5用工程錯(cuò)！未定義書(shū)。5.6藝技術(shù)方........................................錯(cuò)誤未定義書(shū)。5.7備方案錯(cuò)！未定義書(shū)。5.8能減排措........................................錯(cuò)誤未定義書(shū)。第六章環(huán)境影響評(píng)錯(cuò)！未定義簽。6.1境影響錯(cuò)！未定義書(shū)。6.2境保護(hù)與治理措！未定書(shū)簽。6.3價(jià)與審批錯(cuò)！未義書(shū)簽。第七章項(xiàng)目組織與管................................錯(cuò)！未定義簽。7.1織機(jī)構(gòu)與職能劃！未定書(shū)簽。7.2動(dòng)定員錯(cuò)！未定義書(shū)。7.3營(yíng)管理措........................................錯(cuò)誤未定義書(shū)。7.4術(shù)培訓(xùn)錯(cuò)！未定義書(shū)。第八章勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生與消錯(cuò)！未定義書(shū)簽8.1制依據(jù)及采用的標(biāo)........................！未定義簽。8.2全衛(wèi)生防護(hù)原................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。8.3然災(zāi)害危害因素分析及防范措...錯(cuò)！未定書(shū)簽。8.4產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危害因素分析及防范措施錯(cuò)誤！未定義3

書(shū)簽。8.5防編制依據(jù)及采用的標(biāo).錯(cuò)！未定義簽。8.6防設(shè)計(jì)原........................................錯(cuò)誤未定義書(shū)。8.7災(zāi)隱患分........................................錯(cuò)誤未定義書(shū)。8.8平面消防設(shè)錯(cuò)！未定書(shū)簽。8.9防給水設(shè)........................................錯(cuò)誤未定義書(shū)。8.10建筑防火！未定書(shū)簽。8.11火災(zāi)檢測(cè)報(bào)警系！未定書(shū)簽。8.12預(yù)期效果！未定書(shū)簽。第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)錯(cuò)！未定義簽。9.1施進(jìn)度計(jì)........................................錯(cuò)誤未定義書(shū)。9.2目實(shí)施建........................................錯(cuò)誤未定義書(shū)。第十章項(xiàng)目招投標(biāo)方................................錯(cuò)！未定義簽。10.1招標(biāo)原則！未定書(shū)簽。10.2項(xiàng)目招標(biāo)范......................................錯(cuò)誤未定義書(shū)。10.3投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程.........錯(cuò)誤未定義書(shū)。10.4評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資格要錯(cuò)！未定義書(shū)。第十一章投資估算和資金籌....................錯(cuò)！未義書(shū)簽。11.1投資估算！未定書(shū)簽。11.2資金籌措及使用計(jì)..........................錯(cuò)誤！未義書(shū)簽。第十二章財(cái)務(wù)評(píng)........................................！未定義簽。4

12.1費(fèi)用與效益估錯(cuò)誤！定義書(shū)簽。12.2財(cái)務(wù)分析！未定書(shū)簽。12.3不確定性分......................................錯(cuò)誤未定義書(shū)。12.5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)......................................錯(cuò)誤未定義書(shū)。第十三章建設(shè)合理性分！未定義簽。13.1產(chǎn)業(yè)政策符合性分..........................錯(cuò)誤！未義書(shū)簽。13.2清潔生產(chǎn)符合性分..........................錯(cuò)誤！未義書(shū)簽。13.3規(guī)劃符合性分錯(cuò)誤！定義書(shū)簽。13.4項(xiàng)目建設(shè)環(huán)保政策符合性分.........錯(cuò)誤未定義書(shū)。13.5環(huán)境承載性分錯(cuò)誤！定義書(shū)簽。13.6結(jié)論錯(cuò)誤！定義書(shū)簽第十四章結(jié)論與建錯(cuò)！未定義簽。5

第一章

總論1.1目說(shuō)明1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.7

項(xiàng)目名稱(chēng)：柳河縣大青山滑雪場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：柳河縣安口鎮(zhèn)榮家屯建設(shè)內(nèi)容：滑雪場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施及相應(yīng)服務(wù)設(shè)施建設(shè)單位：項(xiàng)目總責(zé)人企業(yè)法人代表人：項(xiàng)目總投資：萬(wàn)元其中固定資產(chǎn)投資707萬(wàn)元流動(dòng)資金50元)1.2項(xiàng)目概1.2.1目建設(shè)區(qū)環(huán)境條件1、地理概況規(guī)劃區(qū)位于柳河縣城西南部，距縣城21公里，行政區(qū)劃上隸屬安口鎮(zhèn)榮家屯大青山規(guī)劃區(qū)東西長(zhǎng)里南北長(zhǎng)約公里，規(guī)劃區(qū)內(nèi)地勢(shì)北高南低，相對(duì)落差209。2、地形地貌規(guī)劃區(qū)北部屬于大青山高海拔687米海拔478米。規(guī)劃面積內(nèi)山體坡面穩(wěn)定土壤侵蝕輕微山坡傾斜度除局部地區(qū)稍陡，其余大部分較緩。6

3、水文規(guī)劃區(qū)下游為榮家小流域劃區(qū)以西約公里是大迫子水庫(kù)的下游，大迫子水庫(kù)是2015年開(kāi)工建設(shè)總投資的。4、氣象主要是冬季的固態(tài)降水（降雪）。規(guī)劃區(qū)與烏魯木齊市區(qū)中心直線(xiàn)距離不過(guò)公里因此氣溫與市區(qū)基本相同已經(jīng)基本脫離了烏魯木齊市的污染控制范圍積雪潔白干凈積雪深度和持續(xù)期由于海拔比市區(qū)高是南高北低的地形以都比市區(qū)長(zhǎng)。積雪初日最早在月20左右最晚月24日左右積雪終日最早3月，最月15左右。積雪日最天，最少天積雪深度大于30厘米的日數(shù)最多天左右最少零天。1.2.2社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件1、人文經(jīng)濟(jì)規(guī)劃區(qū)隸屬東山區(qū)蘆草溝鄉(xiāng)葛家溝村全村居民戶(hù)約人口，人均年收入較低，以以哈薩克、漢、回、等民族為主。主要以種植和放牧為主農(nóng)業(yè)主產(chǎn)小麥豆業(yè)細(xì)毛羊?yàn)橹?。冬季除了有七、八?hù)購(gòu)置了舊的BJ2020車(chē)在跑交通外，大多數(shù)牧民在家閑居。規(guī)劃區(qū)建成運(yùn)營(yíng)后，可以為牧民提供約30個(gè)的工作崗位，牧民可以從事民族手工業(yè)藝術(shù)品加工族食品加工等獲得經(jīng)濟(jì)收入對(duì)于祖輩居住在這里以牧業(yè)為主當(dāng)?shù)啬撩駚?lái)說(shuō)將會(huì)起到7

很大的促進(jìn)作用將會(huì)對(duì)牧民生活文化及經(jīng)濟(jì)等各方面產(chǎn)生深刻的影響。2、交通規(guī)劃區(qū)的交通是最大的優(yōu)勢(shì)離烏魯木齊市中心主干道友好路北門(mén)只有公里和16公里從市區(qū)友好路沿線(xiàn)及北門(mén)附近乘坐路34路等公共汽車(chē)在轉(zhuǎn)乘葛家溝的車(chē)可在30分鐘內(nèi)到達(dá)?，F(xiàn)在從七紡到規(guī)劃區(qū)的石人路正在改造施工，預(yù)計(jì)在2004年的6將全面交付使用。因此交通十分便利。3、規(guī)劃區(qū)現(xiàn)狀規(guī)劃區(qū)的及周邊的現(xiàn)狀其實(shí)就是目前烏魯木齊市區(qū)東部水磨溝雪蓮山高爾夫球場(chǎng)等等處的現(xiàn)狀目前為止在烏魯木齊的市民中已經(jīng)形成了以上地區(qū)是市郊最為便捷的冬季游玩場(chǎng)所的觀(guān)念。其中水磨溝公園、雪蓮山高爾夫球場(chǎng)及滑雪場(chǎng)、鴻雁鷺島滑雪場(chǎng)及龍?bào)J馬術(shù)俱樂(lè)部格嶺鳳凰城滑雪場(chǎng)和規(guī)劃區(qū)以東的石人溝農(nóng)家休閑旅游渡假區(qū)等已經(jīng)在市民有了較高的知名度外在緊鄰規(guī)劃區(qū)處修建、年月將要開(kāi)業(yè)的臥龍崗?qiáng)仕蓍e渡假村也將是將來(lái)市郊有水可娛的亮點(diǎn)之一。從規(guī)劃區(qū)的周邊地區(qū)來(lái)看已經(jīng)形成了冬夏季旅游的互補(bǔ)經(jīng)營(yíng)但多數(shù)為夏季景點(diǎn)冬季景點(diǎn)的建設(shè)由于地形及觀(guān)念等各方面的制約前除雪蓮山滑雪場(chǎng)之外尚未有更具競(jìng)爭(zhēng)力的滑雪場(chǎng)出現(xiàn)。1.3項(xiàng)目的由來(lái)及必性8

1.3.1新疆冬季旅游起步晚，確切地來(lái)說(shuō)始于1996年下半年時(shí)以冬季滑雪為主要娛樂(lè)項(xiàng)目他應(yīng)的娛樂(lè)項(xiàng)目較少，冬季滑雪最早是體委運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練開(kāi)始的，到后來(lái)年達(dá)坂城旅行社的宋宏先生在水西溝的羊圈溝建設(shè)了達(dá)坂城滑雪場(chǎng)，用100多副滑雪板實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年?duì)I業(yè)額萬(wàn)的業(yè)績(jī)，從此以后水西溝的滑雪旅游才開(kāi)始逐漸起步發(fā)展等到了2000由于從事滑雪旅游的巨大利潤(rùn)以及開(kāi)辦滑雪場(chǎng)的低進(jìn)入門(mén)檻因此早期在達(dá)坂城滑雪場(chǎng)和其他幾家起步較早的雪場(chǎng)打工的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和牧民也開(kāi)始湊錢(qián)在自家的冬閑地里或山坡上開(kāi)始了滑雪場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，由于沒(méi)有相關(guān)行政管理機(jī)構(gòu)的規(guī)范化管理，有副以上滑雪板的人家開(kāi)家庭滑雪場(chǎng)的不在少數(shù)時(shí)各家的水平差別不大只是滑雪場(chǎng)地的大小有分別而已鑒于各家投資能力的限制大家都沒(méi)有先進(jìn)的登山設(shè)施，那時(shí)萬(wàn)元的低位拖牽索道的投入對(duì)于各個(gè)小投資者來(lái)說(shuō)也是天文數(shù)字是烏魯木齊的南山地區(qū)一下冒出了幾十家的幾副滑雪板加一處斜坡的所謂滑雪場(chǎng)而烏魯木齊滑雪場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)到了一個(gè)混亂無(wú)序的時(shí)代。烏魯木齊的滑雪市場(chǎng)經(jīng)過(guò)1999年年冬季的發(fā)展增長(zhǎng)其是滑雪場(chǎng)通過(guò)幾年的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展已經(jīng)基本分出了等級(jí)優(yōu)劣，南山地區(qū)滑雪場(chǎng)以水西溝鄉(xiāng)白云、陽(yáng)光為代表，城市近郊滑雪場(chǎng)以雪蓮山為代表成為目前硬件條件較先進(jìn)基本已經(jīng)被滑雪者所接受認(rèn)可的滑雪場(chǎng)要是這些滑雪場(chǎng)硬件設(shè)施的改善和配置，有索道的有白云、陽(yáng)光、雪蓮山、天山國(guó)際、香格嶺、大9

眾、鴻雁鷺島、天山麗都。南山水西溝地區(qū)如果要按照滑雪道的天然條件來(lái)看好的仍然是勁松和五棵松所在的平西梁子和水西溝滑雪場(chǎng)所占的坡道但是水西溝鄉(xiāng)生意最好客源最多的卻是天然雪道并不占優(yōu)勢(shì)的白云和陽(yáng)光這兩家由于購(gòu)置了索道而且只是1條拖牽3條小拖牽索道就基本占領(lǐng)了該地區(qū)小十幾家雪80%以上的客源而滑雪道最占優(yōu)勢(shì)的兩家卻由于沒(méi)有良好的登山設(shè)施而一再降價(jià)甚至到元人.天包餐的情況卻仍然沒(méi)有客源整個(gè)水西溝地區(qū)大小十幾家滑雪場(chǎng)在—2004.3.10雪期的總接待人數(shù)約在42000次以上，合計(jì)收入萬(wàn)元左右。城市近郊的雪蓮山和香格嶺兩家滑雪場(chǎng)的接待量應(yīng)該在60000人次以上，合收500元左右。大眾和鴻雁鷺島合計(jì)在8000人左右，合計(jì)收入萬(wàn)元左右。其余的約家左右的設(shè)施不到位的和分散的無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力的合計(jì)接待人數(shù)約有

—15000人次，收入萬(wàn)元左右。通過(guò)對(duì)上述滑雪場(chǎng)的實(shí)地調(diào)查和客源統(tǒng)計(jì)分析們發(fā)現(xiàn)客源市場(chǎng)總數(shù)約在125000人次以上。比較2002年的冬季70000人次左右是有了一個(gè)驚人的變化，明顯呈高速增長(zhǎng)，比年至少增長(zhǎng)了50%以上的客源，綜合幾年的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)從2001年索道開(kāi)始在滑雪場(chǎng)安裝以后，滑雪人口都呈快速增長(zhǎng)顯是滑雪場(chǎng)的建設(shè)刺激引導(dǎo)了滑雪市場(chǎng)的發(fā)育和成長(zhǎng)，完全符合國(guó)內(nèi)從1996年?yáng)|北開(kāi)始的滑雪市場(chǎng)的增長(zhǎng)變化模式。因此年將仍然保持50%以上的增長(zhǎng)速度，烏魯10

木齊乃至新疆地區(qū)的冬季旅游市場(chǎng)將要進(jìn)入一個(gè)高速的增長(zhǎng)期，而且根據(jù)全地區(qū)的人口比例和滑雪普及程度將會(huì)持續(xù)3年，新疆的冰雪旅游市場(chǎng)將會(huì)逐漸培育之成熟且占絕對(duì)多數(shù)的客源是涌向設(shè)施先進(jìn)設(shè)備比較齊全管理較為規(guī)范的滑雪場(chǎng)有索道的滑雪場(chǎng)最晚在2005年將全部出局，同時(shí)按照國(guó)內(nèi)冰雪旅游發(fā)達(dá)省份的市場(chǎng)成長(zhǎng)里程來(lái)看然地形先天不足的雪場(chǎng)也將會(huì)在3年后逐漸消亡。同時(shí)，隨著滑雪場(chǎng)的建設(shè)發(fā)展，已經(jīng)培育出了一批基本掌握了滑雪技術(shù)對(duì)滑雪場(chǎng)的雪道登山運(yùn)輸設(shè)施滑雪場(chǎng)的規(guī)范管理和操作具有較高要求的滑雪者這批滑雪者恰好是滑雪消費(fèi)的中堅(jiān)力量且隨著目前冬季旅游的開(kāi)展和政府的大力支持這一階層的滑雪者還在不斷的快速增長(zhǎng)市場(chǎng)要求具有新的設(shè)施和雪道能夠滿(mǎn)足這一階層滑雪要求的滑雪場(chǎng)建設(shè)而擬建的石人山滑雪場(chǎng)正是滿(mǎn)足了這種要求該項(xiàng)目無(wú)論從所在位置和擬投資規(guī)模以及設(shè)施設(shè)備都是一流的目建成后將促進(jìn)烏魯木齊市大眾冬季旅游的發(fā)展。1.3.2西域旅游股份公司上市利潤(rùn)支稱(chēng)的需要至年末，西域旅游開(kāi)發(fā)股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)西域股份）的利潤(rùn)主要來(lái)源于天池分公司和新疆西域旅行社有限責(zé)任公司占公司利潤(rùn)總的95%以上其余個(gè)分子公司度處于微利和無(wú)盈利狀態(tài)從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮西域股份今后如無(wú)新的盈利項(xiàng)目建設(shè)難以維持上市利潤(rùn)的要求。石人山滑雪場(chǎng)項(xiàng)目的建設(shè)投資少、周期短、收益好、回收期快如項(xiàng)目進(jìn)展順利將會(huì)有力支撐上市對(duì)西域股份利潤(rùn)11

的需求。1.3.3旅游業(yè)是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益高、低污染、高速度，可持續(xù)發(fā)展的新興行業(yè)具有強(qiáng)大的生命力和發(fā)展前景是本世發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)有關(guān)資料報(bào)道，旅游業(yè)每增加1元收入，相關(guān)行業(yè)就可以增加4.3元收入旅游行業(yè)每增加1名就業(yè)相關(guān)行業(yè)就可增加5個(gè)人就業(yè)前及時(shí)利用國(guó)家開(kāi)發(fā)西部的政策支持以及新疆旅游業(yè)方興未艾的大好時(shí)機(jī)開(kāi)展冬季旅游這樣既推動(dòng)了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)拉動(dòng)當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展又使西域股份獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。1.4

編制依據(jù)1中華人民共和國(guó)《土地管理法》境保護(hù)法《衛(wèi)生法》；2新疆維吾爾自治區(qū)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃綱要》；3新疆維吾爾自治區(qū)《旅游管理?xiàng)l例》、《旅游發(fā)展與布局規(guī)劃》；4新疆省烏魯木齊市《旅游發(fā)展規(guī)劃》；6國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)可行性研究報(bào)告編制的要求和規(guī)定。12

2.12.2

第二章市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)新疆冬季旅市場(chǎng)的現(xiàn)狀2.1.1新疆烏魯木市滑雪場(chǎng)現(xiàn)及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)析2.2.1山水溝地區(qū)1、水西溝地區(qū)的一般競(jìng)爭(zhēng)2003年雪期表現(xiàn)突出的白云和陽(yáng)光，接待總?cè)藬?shù)占到了該地區(qū)總?cè)藬?shù)的80%左右入約占到了90%右的來(lái)說(shuō)目前水西溝地區(qū)的滑雪場(chǎng)總體水平還是比較低的論是硬件還是服務(wù)的軟件，尤其后者。陽(yáng)光的服務(wù)水平比起白云要好一點(diǎn)，硬件方面，陽(yáng)光相比較要新一點(diǎn)，管理和服務(wù)相對(duì)也規(guī)范一點(diǎn)，可能是投入資金的保障問(wèn)題雖然白云有一條高桿拖牽索道但是白云在以后的競(jìng)爭(zhēng)中已經(jīng)基本不會(huì)有什么生命力陽(yáng)光由于孫繼林的加入將會(huì)在建設(shè)管理方面帶來(lái)一定的競(jìng)爭(zhēng)力同時(shí)陽(yáng)光的位置具有相對(duì)較大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)具有上吊椅索道的位置優(yōu)勢(shì)而白云如果在沒(méi)有較大資金投入的情況下最多有2--3年的生命力，否則必將是水西溝第二批被淘汰的滑雪場(chǎng)外重要的一點(diǎn)是這兩家都是租用夏季農(nóng)田，要大規(guī)模的修改雪道的難度可能很大。2、水西溝的潛在最有力的爭(zhēng)者將要被宏景全力打造的平西梁子村外就是現(xiàn)在陽(yáng)光的近13

鄰---西溝滑雪場(chǎng)，如果有人投資到位，搶占了東頭的山包，可能陽(yáng)光和白云都是最終的配角甚至出局果宏景的投資很快到位，相信2004年的冬季水西溝客源的上將會(huì)被平西梁子所壟斷但根據(jù)實(shí)地調(diào)查好象該項(xiàng)目尚未進(jìn)入實(shí)質(zhì)性合作階段，而且在該地區(qū)經(jīng)營(yíng)的烏魯木齊縣旅游局的場(chǎng)地、五棵松、林家溝、勁松等等可能并不一定像當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民那樣好搬遷或者合作因此該地區(qū)的開(kāi)發(fā)尚須拭目以待但是該地區(qū)卻絕對(duì)是水西溝乃至烏魯木齊旅游滑雪市場(chǎng)最具競(jìng)爭(zhēng)力的選址之一果建設(shè)投入跟的上，將會(huì)有較為長(zhǎng)久的生命力。3、天山國(guó)際滑雪場(chǎng)天山國(guó)際滑雪場(chǎng)是該項(xiàng)目合作方一手設(shè)計(jì)建設(shè)的滑雪場(chǎng)是國(guó)內(nèi)最有優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Φ闹懈叨嘶﹫?chǎng)和冬季渡假旅游目的地，但是，根據(jù)目前投資方柏青公司的狀況和意向來(lái)看，他們的主要目標(biāo)在天文臺(tái)地和夏季旅游開(kāi)發(fā)，投入的資金可能也有限，如果將一號(hào)臺(tái)不完全開(kāi)發(fā)，即使按照規(guī)劃來(lái)進(jìn)行，至少需要在一號(hào)臺(tái)地投入500萬(wàn)以上的資金，但是根據(jù)投資方的表現(xiàn)，2004年是沒(méi)有能力來(lái)開(kāi)發(fā)的，而目前所運(yùn)營(yíng)的天文臺(tái)地根本就不會(huì)對(duì)任何一家構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)和威脅惟有開(kāi)發(fā)一號(hào)臺(tái)地才能形成知名度和對(duì)初中級(jí)滑雪者形成吸引力天文臺(tái)的雪場(chǎng)最多只會(huì)對(duì)烏魯木齊有1—次滑雪經(jīng)歷、喜歡享受旖旎雪域風(fēng)光的滑雪者在初級(jí)滑雪者培育期的年左右具有生命力因此在沒(méi)有開(kāi)發(fā)一號(hào)臺(tái)地的時(shí)候根本不會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)和威脅且在距離上更不是14

在同一競(jìng)爭(zhēng)半徑。如果2004年開(kāi)發(fā)了一號(hào)臺(tái)地，將會(huì)對(duì)部分具有中級(jí)水平和消費(fèi)觀(guān)念又對(duì)自然風(fēng)光向往的滑雪者和觀(guān)光者形成絕對(duì)吸引力，但是交通距離和管理水平仍將是制約的一大問(wèn)題。2.2.2郊區(qū)滑雪1、雪蓮山2002年滑雪期雪蓮山的接待人近30000次收入約萬(wàn)元，占到了烏魯木齊滑雪市場(chǎng)約右，2003年雪期的接待人數(shù)約在次以上，占到了烏魯木齊滑雪市場(chǎng)約，其中70%以上都是散客業(yè)額在450萬(wàn)元以上未來(lái)的23年雪蓮山將是我們最大的競(jìng)爭(zhēng)者是雪蓮山的天然地形將是制約它發(fā)展的最終瓶頸，在滑雪市場(chǎng)培育走向成熟的—年內(nèi)它將繼續(xù)火爆下去，如果不擴(kuò)建年的客流量將不會(huì)有大的變化因?yàn)榻哟龍?chǎng)地基本已達(dá)飽和同時(shí)新的滑雪人口在快速增長(zhǎng)，達(dá)到初級(jí)的會(huì)離開(kāi)，但新的又會(huì)加入，作為新的競(jìng)爭(zhēng)者——玉龍谷雪場(chǎng)在2005年對(duì)它造成的沖擊將會(huì)是巨大的2004年的影響可能不會(huì)太大的競(jìng)爭(zhēng)者只會(huì)吸引那部分具有2次以上滑雪經(jīng)歷初級(jí)以上滑雪水平以及一部分的新客源當(dāng)客源下降到某一平衡數(shù)時(shí)雪蓮山由于已經(jīng)沒(méi)有了經(jīng)營(yíng)回收成本的壓力可能會(huì)以降價(jià)來(lái)做殺手，但是那時(shí)只能吸引初級(jí)以下水平的滑雪者同時(shí)新的競(jìng)爭(zhēng)者由于自然地形的優(yōu)勢(shì)和烏魯木齊旅游局出臺(tái)的滑雪場(chǎng)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施已經(jīng)不與其在同一檔次了因此雪15

蓮山是2004年冬季的重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手但過(guò)了2004年雪期雪蓮山將只會(huì)成為一般的競(jìng)爭(zhēng)者且也只是針對(duì)一次性?shī)蕵?lè)者和第次滑雪經(jīng)歷的人口的競(jìng)爭(zhēng)。2、城郊其他雪場(chǎng)除雪蓮山之外城區(qū)只有香格嶺滑雪場(chǎng)的硬件設(shè)施稍好一點(diǎn)，但是由于雪道位置和本身場(chǎng)地面積的局限以及經(jīng)營(yíng)者的不專(zhuān)業(yè)，2003年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)很一般，接待人數(shù)大約10000人次左右，春節(jié)營(yíng)業(yè)額最高38000—50000元/天總收入約60萬(wàn)元左右，由于地形受制約2004年的冬季擴(kuò)大改造后也不會(huì)有什么競(jìng)爭(zhēng)力。另外的如大眾、鴻雁鷺島等只能是吸引那些追求低價(jià)，不明真相的人，2004年的冬季將會(huì)走道生命的盡頭。2.2.3競(jìng)優(yōu)勢(shì)分析通過(guò)對(duì)上述的競(jìng)爭(zhēng)者的分析，可以看出有沒(méi)有生命力，要看滑雪道的自然狀況在滑雪市場(chǎng)的培育期有沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力要看硬件設(shè)施是否到位是要形成長(zhǎng)遠(yuǎn)的競(jìng)爭(zhēng)和生命力就得既有設(shè)施又有天然地形了而能不能吸引大量游客占領(lǐng)滑雪市場(chǎng)則在于距離城市的交通距離時(shí)滑雪者具有幾次滑雪經(jīng)歷將是形成滑雪場(chǎng)形象很重要的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于南山地區(qū)的滑雪場(chǎng)來(lái)說(shuō)玉龍谷滑雪場(chǎng)除了天然地形的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之外離城市最近的距離將是最有力的殺傷性競(jìng)爭(zhēng)力。因?yàn)榫嚯x的便利性和地形的先天優(yōu)勢(shì)，可以采取南山地區(qū)滑雪場(chǎng)不可能采取的營(yíng)銷(xiāo)策略。1、發(fā)展水平及資源優(yōu)勢(shì)16

通過(guò)對(duì)烏魯木齊市周邊滑雪場(chǎng)的調(diào)查分析本表明現(xiàn)在烏魯木齊的滑雪市場(chǎng)大約接近東北地區(qū)主要是黑龍江省年左右的水平，旅游滑雪場(chǎng)建設(shè)發(fā)展的1997年左右水平。另外由于烏魯木齊所處的地理位置距離內(nèi)地遙遠(yuǎn)冬季近距離的戶(hù)外活動(dòng)幾乎沒(méi)有可以選擇的項(xiàng)目前的烏魯木齊市的滑雪市場(chǎng)尚處在初始期的初期階段，未來(lái)35年都是一個(gè)高的增長(zhǎng)期，每年的增長(zhǎng)速度可能將超過(guò)甚至在最初的—年內(nèi)可能會(huì)每年翻番但是最重要的是要有設(shè)施到位自然資源有優(yōu)勢(shì)的滑雪場(chǎng)來(lái)刺激滑雪市場(chǎng)的發(fā)育和增長(zhǎng)，否則接待跟不上市場(chǎng)增長(zhǎng)的時(shí)候市場(chǎng)不會(huì)增長(zhǎng)可能還會(huì)下降當(dāng)滑雪者具有3次以上經(jīng)驗(yàn)初步掌握了滑雪技巧的時(shí)候會(huì)對(duì)滑雪場(chǎng)地的刺激和趣味性提出新的要求而對(duì)最初練習(xí)的場(chǎng)地將失去興趣如果沒(méi)有新的可以滿(mǎn)足這一要求建設(shè)的雪場(chǎng)一部分的市場(chǎng)將會(huì)轉(zhuǎn)向其他的娛樂(lè)或運(yùn)動(dòng)?？梢钥闯瞿壳叭匀蝗狈芾硪?guī)范，雪道坡度齊全，具有真正意義上的初中高級(jí)雪道和較完善的登山設(shè)施尤其是吊椅索道設(shè)計(jì)科學(xué)規(guī)范的滑雪場(chǎng)地而玉龍谷滑雪場(chǎng)的建設(shè)將會(huì)完美的填補(bǔ)這一空白就是玉龍谷滑雪場(chǎng)最大的具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)力。2、良好的交通位置和較好空氣狀況。距離市中心不過(guò)17公里的交通位置會(huì)是很大一部分的一次性?shī)蕵?lè)者和市區(qū)人口以及旅行社團(tuán)隊(duì)的選擇魯木齊擁有私家車(chē)的人畢竟是少數(shù)最新調(diào)查顯示公共交通的水平卻已經(jīng)達(dá)17

到國(guó)際水平，距離也將成為最有力的競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)年11月20日-月5日天氣觀(guān)測(cè)其中整天有霧不見(jiàn)太陽(yáng)的時(shí)間有左右主要集中在月—日之間，其他時(shí)間基本晴好雪蓮山地區(qū)在晴好天氣下大約下午2點(diǎn)以后霧氣開(kāi)始彌漫，到達(dá)玉龍谷位置約是下4左右，而這時(shí)候一般的游客已經(jīng)基本選擇回家了。通過(guò)實(shí)地考察可以看出城市的近郊具有同等地形的選址沒(méi)有類(lèi)似的地形位置開(kāi)發(fā)成本也遠(yuǎn)大于玉龍谷的位置因此在未來(lái)的年和更遠(yuǎn)的時(shí)間內(nèi)在同等的距離半徑將不會(huì)再有自然條件相似的滑雪場(chǎng)興建。2.3目市場(chǎng)SWOT析：我們的目標(biāo)是通過(guò)修建玉龍谷滑雪場(chǎng)來(lái)占領(lǐng)填補(bǔ)烏魯木齊范圍以及部分二級(jí)客源中具有初級(jí)以上滑雪水平需求的滑雪者市場(chǎng)空白。同時(shí)以距離城市最近的交通距離以及規(guī)范的管理、良好的建設(shè)設(shè)施，來(lái)吸引更廣泛人群的初級(jí)滑雪者。這一目標(biāo)的初步實(shí)現(xiàn)是在2004雪期開(kāi)始經(jīng)營(yíng)到結(jié)束時(shí)總接待人數(shù)所顯示的結(jié)果。以下是玉龍谷滑雪場(chǎng)選址的主要優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅：2.3.1勢(shì)1、良好的交通位置，距離市的主干道友好路僅有1公里。距離老商業(yè)區(qū)北門(mén)也不過(guò)公里。2、可以從城市里及附近的市最大限度的吸引滑雪者。18

3、在城市近郊獨(dú)一無(wú)二的天然地形落差200余米）和設(shè)施、先進(jìn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)。4、良好的交通網(wǎng)絡(luò)2004年月將全面交工的石人路將直通滑雪場(chǎng)，可能將有路、34路公交車(chē)線(xiàn)路或更多的城郊中巴線(xiàn)路通過(guò)。5、填補(bǔ)了市場(chǎng)需求、準(zhǔn)確市場(chǎng)定位和全新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)方式。高水平的建設(shè)開(kāi)發(fā)必然得到政府和媒體的關(guān)注和支持宣揚(yáng)。2.3.2勢(shì)1、滑雪場(chǎng)的地域和方位及通方式還沒(méi)有被客源市場(chǎng)所熟知。2、與雪蓮山處在同一個(gè)方。3、有可能受到城市污染的響4、將會(huì)在2年左右面臨單季經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。2.3.3會(huì)1、隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，滑雪及冬季旅游的快速增長(zhǎng)，本地區(qū)滑雪人口正在以高速增長(zhǎng)，在未來(lái)的—5年將會(huì)保持約右的年增長(zhǎng)率。2、市場(chǎng)已經(jīng)培育出一大批初步掌握了滑雪技巧，對(duì)滑雪道難度和技巧有了較高要求的人群。3、烏魯木齊市政府正在全力打造國(guó)內(nèi)一個(gè)新的冬季旅游目的地的形象。4、滑雪者以及潛在的滑雪正在改變的滑雪旅游觀(guān)念。5、雪場(chǎng)的建設(shè)地有一家正開(kāi)發(fā)夏季旅游的企業(yè)。19

6、烏魯木齊地區(qū)沒(méi)有一家滑雪又兼顧有冬季特色的哈薩克民俗旅游項(xiàng)目7魯木齊市旅游局正在參照黑龍江省的滑雪場(chǎng)質(zhì)量認(rèn)證辦法，將于2004年冬季出臺(tái)新疆的旅游雪場(chǎng)評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2.3.4脅1、在開(kāi)業(yè)的第一年，已經(jīng)在城區(qū)形成知名度的雪蓮山滑雪場(chǎng)會(huì)對(duì)初級(jí)客源形成沖擊。2、平西梁地區(qū)宏景將要開(kāi)發(fā)的滑雪場(chǎng)和天山國(guó)際滑雪場(chǎng)一號(hào)臺(tái)地的開(kāi)發(fā)將會(huì)對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)造成部分分流。2.3.5分提出的行點(diǎn)通過(guò)采取以下行動(dòng)使優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)最大化劣勢(shì)和威脅最小化要的營(yíng)銷(xiāo)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在于為玉龍谷滑雪場(chǎng)確立一個(gè)清晰的市場(chǎng)定位形象。1、樹(shù)立玉龍谷滑雪場(chǎng)有別于其他滑雪場(chǎng)的正面形象，向旅游者證明優(yōu)越的自然資源、先進(jìn)的設(shè)施設(shè)備和管理水平。2、針對(duì)市郊其他滑雪場(chǎng)，強(qiáng)調(diào)出色的天然山形和落差形成的并經(jīng)過(guò)獨(dú)特設(shè)計(jì)修正過(guò)的雪道，強(qiáng)調(diào)登山吊椅纜車(chē)的高檔和先進(jìn)性。3、針對(duì)南山地區(qū)的滑雪場(chǎng)，強(qiáng)調(diào)出色的交通和地理位置以及空氣的潔凈度。4、主要針對(duì)旅行社的疆外游客，強(qiáng)調(diào)冬季特色的哈薩克民俗旅游項(xiàng)目的開(kāi)展。20

5、提煉出一句最具感染和說(shuō)明特點(diǎn)的廣告語(yǔ)，運(yùn)用差異化的營(yíng)銷(xiāo)策略和技巧，來(lái)爭(zhēng)奪團(tuán)體市場(chǎng)。2.4市場(chǎng)究通過(guò)對(duì)烏魯木齊周邊滑雪場(chǎng)實(shí)地與工作人員及經(jīng)營(yíng)者的調(diào)查了解通過(guò)與滑雪游客的交談基本可以確定以下情況今年雪期的滑雪人數(shù)的增長(zhǎng)速度是經(jīng)營(yíng)者所沒(méi)有預(yù)料到的雪初期出現(xiàn)在約月的20日以后元旦前后有一小的高潮最大的滿(mǎn)員運(yùn)轉(zhuǎn)是在大年初二到初八左右的幾天郊雪場(chǎng)的雪具出租率可以達(dá)到300%—南山地區(qū)的出租率也基本達(dá)到，索道的運(yùn)量和運(yùn)力根本滿(mǎn)足不了游客的需求道前都排起了長(zhǎng)龍。由于索道運(yùn)量的限制，近郊的游客當(dāng)中有80%以是散客，人均消費(fèi)在元左右；南山有索道的滑雪場(chǎng)人均消費(fèi)也在80元左右，城郊的客流量形成主要是交通方便，設(shè)備較先進(jìn)，所以散客多；南山地區(qū)主要是有車(chē)族，后期是團(tuán)隊(duì)多于散客，但總體是各占大約50%的比例。到訪(fǎng)游客中一次性?shī)蕵?lè)和初次滑雪者占了近年齡主要以15---40歲左右的居多尤其是歲的最多另外父母陪兒童滑雪的占到了相當(dāng)一部分約在總?cè)藬?shù)的35%以上這分人的消費(fèi)主要在皮圈上，以安全性為主。另外關(guān)于教練問(wèn)題上滑雪場(chǎng)的教練幾乎都存在較多的問(wèn)題，主要表現(xiàn)是沒(méi)有經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)，講解語(yǔ)言無(wú)法到位。通過(guò)對(duì)游客的交談了解在雪蓮山上對(duì)于已經(jīng)基本掌握了21

初級(jí)滑雪技巧和次以上的滑雪者于場(chǎng)地已經(jīng)提出了自己的要求大多數(shù)游客對(duì)于空氣潔凈度的要求由于交通的便捷性而退于其次于教練工作的不到位使得約有2成左右的人表示因?yàn)椴荒苷莆占记啥鴽](méi)有體驗(yàn)到滑雪樂(lè)趣而對(duì)此項(xiàng)運(yùn)動(dòng)失去部分興趣。還有3成的人認(rèn)為基本上都是在個(gè)人摸索練習(xí)。因此通過(guò)以上的研究龍谷滑雪場(chǎng)的市場(chǎng)定位中客觀(guān)上對(duì)于交通和地形將會(huì)有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)觀(guān)上因?yàn)閳?chǎng)地設(shè)計(jì)和索道運(yùn)量教練的問(wèn)題上也會(huì)有正確的解決措施而這些問(wèn)題的解決將會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。2.5要目標(biāo)市A、有兩次以上滑雪經(jīng)歷具有初級(jí)以上水平的滑雪者（主要是本地一級(jí)客源市場(chǎng)和天山北坡經(jīng)濟(jì)帶城市以及石油產(chǎn)業(yè)工人的群體）。這部分人對(duì)山型、登山設(shè)施、雪道要求較高。B大范圍的初次滑雪者練和初次滑雪感受對(duì)這部分人很重要。5—13歲的兒童市場(chǎng)以及陪兒童的家長(zhǎng)。這部分人對(duì)安全性和娛樂(lè)的趣味性有較高要求。D、體驗(yàn)哈薩克冬季民俗的疆外團(tuán)體旅游者。冰雪風(fēng)景和旅游項(xiàng)目以及西北的異域民俗對(duì)同樣是這一群體新奇感受的重要因素。冬季來(lái)烏魯木齊的商務(wù)旅游者這部分人對(duì)交通距離設(shè)施和時(shí)間要求較高。22

預(yù)計(jì)年將會(huì)出現(xiàn)自購(gòu)雪具的群體如果引導(dǎo)得當(dāng)2004年將需要出現(xiàn)真正意義上的滑雪會(huì)員俱樂(lè)部時(shí)會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模出游的較專(zhuān)業(yè)滑雪群體些群體來(lái)自烏魯木齊和天山北坡沿線(xiàn)城市的團(tuán)體市場(chǎng)。如：昌吉、石河子、奎屯、烏蘇、獨(dú)山子、克拉瑪依準(zhǔn)東石油基地以及兵團(tuán)的部分較高收入者對(duì)于正處在培育期快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)確的引導(dǎo)和制造消費(fèi)點(diǎn)必將使市場(chǎng)的成長(zhǎng)加速。同時(shí)也是占領(lǐng)市場(chǎng)的絕佳時(shí)期。第三章

客源市場(chǎng)分3

市場(chǎng)定位根據(jù)本項(xiàng)目旅游資源的特點(diǎn)和功能定位，主要為游客提供23

滑雪及其他娛樂(lè)、職業(yè)培訓(xùn)、賽事接待等服務(wù)項(xiàng)目，經(jīng)分析主要客源為烏魯木齊市的大眾消費(fèi)。32

客源預(yù)測(cè)根據(jù)目前的滑雪市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況來(lái)看2004年可能將達(dá)到—萬(wàn)以上的人次，而目前烏魯木齊地區(qū)滑雪場(chǎng)建設(shè)速度可能不會(huì)跟得上，因此2004年玉龍谷滑雪場(chǎng)的接待規(guī)模將會(huì)達(dá)到35000人次以上，具體分布如下：從年月日—2005年月20日大約120天的營(yíng)業(yè)期根據(jù)氣溫可能將縮短10天或延長(zhǎng)，在這天當(dāng)中，有17天是周六，17天是周日，另外加春節(jié)和元旦將有天左右的假期，按照周六次/天、周日人次/天、春節(jié)六天2000人次/天，剩余兩天人次天計(jì)算，滑雪期的節(jié)假日接待總數(shù)就達(dá)33600人次，其余的95天按照人次天計(jì)算，有14250人次，則全年總接待人數(shù)為47850人次。2004—年石山滑雪場(chǎng)季接待人次測(cè)表

單位：人預(yù)測(cè)時(shí)

年

年

年

年間接待人次

方案

方案2

方案1

方案2

方案1

方案

方案

方案

同上年同上年24

第四章

建設(shè)條件3.1氣象根據(jù)烏魯木齊市氣象局提供的有關(guān)氣象資料，烏魯木齊市極端最高溫度42.1℃最低溫度—℃均溫度6.4℃，冬季最大風(fēng)速米秒春季最大風(fēng)速米／秒夏季平均風(fēng)速3.1米／秒；年平均降水量毫米1日最大降水量毫米；最大積雪深度48米，最大凍土深度133厘米；常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲鞅薄?.2配套條件3.2.1

給水城市自來(lái)水管道接口與項(xiàng)目區(qū)連接,計(jì)劃增(改給水管道Ф一300供水管道，立方米消防水池2個(gè)。3.2.2

排水該地段城市排水管道已完成改造，場(chǎng)地內(nèi)Ф排水管道1條，可直接排入城市排水管網(wǎng)。3.2.3

供熱擬在項(xiàng)目區(qū)建設(shè)10噸容量鍋爐房一座,為本項(xiàng)目供熱提供保障。3.2.4

供電項(xiàng)目用電依賴(lài)城市供電線(xiàn),可就近架設(shè)引入，計(jì)劃新增容量1500。25

3.2.5訊擬建場(chǎng)址附近烏是市電信局的局線(xiàn)網(wǎng)已完成，通訊條件十分優(yōu)越。第五章

建設(shè)方案4.1建設(shè)原則以布局合理、功能齊全、設(shè)備先進(jìn)、設(shè)施完備、管理規(guī)范和高起點(diǎn)為原則滑雪場(chǎng)設(shè)計(jì)以現(xiàn)代設(shè)計(jì)為依托為該項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)26

提供一個(gè)良好的軟硬件環(huán)境。4.2總體布置根據(jù)規(guī)劃用地面積和規(guī)劃方案,項(xiàng)目區(qū)劃分為：4.3建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目區(qū)總占地面積

平方米，建設(shè)用地

平方總建筑面積

平方米，其中：4.3.14.3.24.4項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施分兩期進(jìn)行建設(shè)，一期完成。二期。兩期工程連續(xù)進(jìn)行。4.5工程設(shè)計(jì)4.5.1主要設(shè)計(jì)參數(shù)基本雪荷載0.3KN/M2基本風(fēng)荷載0.65KN/M2最大凍土深度1.50M地震烈度地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值fk=140kpa4.5.2結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(1)4.6建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)期一,第一年完成三通一平、一期建設(shè)內(nèi)容、道27

路停車(chē)場(chǎng)建設(shè)第二年完成二期建設(shè)內(nèi)容以及公用配套工程項(xiàng)目。第六章

公用工程及環(huán)保護(hù)5.1

公用工程5.1.1排水給水由城市自來(lái)水供應(yīng)，需增容管徑300水管道一條，長(zhǎng)度米，接入點(diǎn)在自來(lái)水干管項(xiàng)目區(qū)內(nèi)增設(shè)排水管兩條，縱長(zhǎng)米，接至城市排水管道。5.1.2采暖和通采暖由區(qū)內(nèi)10噸集中供熱站供應(yīng)媒為95—70攝氏度熱水，室內(nèi)控制溫度18—20攝氏度，設(shè)通風(fēng)系統(tǒng)，排風(fēng)和排煙兼用，地上層采用自然通風(fēng)。28

5.1.3供配電供電由倉(cāng)冷序線(xiàn)接入，用戶(hù)使用的電源電壓等級(jí)為／220V用電負(fù)荷重要性分為兩級(jí)，建筑物內(nèi)一般照明和動(dòng)力按二級(jí)負(fù)荷供電，消防動(dòng)力、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)，應(yīng)急照明按一級(jí)負(fù)荷供電總變電所設(shè)在地下一層估算新增用電負(fù)荷2000KVA。5.1.4消防設(shè)獨(dú)立的集中火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，每層設(shè)有層顯示器，設(shè)獨(dú)立的消防廣播系統(tǒng)防系統(tǒng)分為室外消火栓系統(tǒng)和市內(nèi)自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)，噴水量20L/S，動(dòng)作溫度68攝氏度，在，整個(gè)區(qū)域內(nèi)設(shè)立方米消防水池2。5.2環(huán)境保護(hù)5.2.1主要污染和污染物項(xiàng)目區(qū)的主要污染物為：廢氣、生活垃圾和生活污水。1、廢氣主要是周?chē)h(huán)境及市場(chǎng)內(nèi)的大氣粉塵、機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣以及冬季采暖鍋爐產(chǎn)生的煙塵等。2、噪聲汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲、加工機(jī)械噪聲、牲畜鳴叫噪聲及人流產(chǎn)生的噪聲。3、廢水29

主要為生活污水。4、垃圾主要為冬季取暖產(chǎn)生的廢渣以及人員活動(dòng)產(chǎn)生的廢棄物。5.2.1環(huán)保措施1、廢氣為了減少是場(chǎng)內(nèi)汽車(chē)尾氣對(duì)大氣的污染，采取在內(nèi)進(jìn)行植樹(shù)綠化，對(duì)進(jìn)入車(chē)輛一律規(guī)定關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī)。鍋爐采用雙層爐排反燒形式，自然通風(fēng)，熱風(fēng)助燃，并配置機(jī)械消煙除塵設(shè)施，使鍋爐煙氣排放濃度符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2、噪音在市場(chǎng)四周設(shè)置綠化隔離帶，對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)輛限制鳴笛降低噪聲對(duì)環(huán)境的影響。3、污水可直接排入城市生活污水管網(wǎng)。4、垃圾根據(jù)項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)生的污染物性質(zhì),項(xiàng)目將根據(jù)污染物產(chǎn)生的集中程度建設(shè)若干處集中的垃圾回收站,對(duì)污染物實(shí)行集中收集同一運(yùn)出的辦法處置。另外加強(qiáng)物業(yè)管理，設(shè)立專(zhuān)職環(huán)衛(wèi)隊(duì)伍，堅(jiān)持定時(shí)定點(diǎn)進(jìn)行垃圾清運(yùn)。30

第七章

勞動(dòng)安全保護(hù)6.2勞動(dòng)保對(duì)滑雪場(chǎng)的管理人員人員要定期進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，樹(shù)立安全第一的觀(guān)念由于滑雪場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的特殊性市場(chǎng)管理難度大因此要求市場(chǎng)管理者與社會(huì)各界密切配合為經(jīng)營(yíng)者的日常生活、人生安全等諸多方面提供保障。6.3安全保護(hù)滑雪場(chǎng)屬大型娛樂(lè)設(shè)施，是游客重要集散地。31

第八章7.1目管理

項(xiàng)目管理和組定員擬成立新疆石人山滑場(chǎng)有限責(zé)任公司。公司主營(yíng)：冬季滑雪及技能培訓(xùn)服、冬季旅游其他相關(guān)娛樂(lè)項(xiàng)目組織置原則采用先進(jìn)的勞動(dòng)組織式，正確處理經(jīng)營(yíng)者與服務(wù)人員之間的分工與協(xié)作，分發(fā)揮服務(wù)人員的技能和積極性，保證滑雪場(chǎng)正常運(yùn)營(yíng)，高內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益。為此，在組織機(jī)構(gòu)設(shè)置中應(yīng)遵循因事設(shè)與因人設(shè)職相結(jié)合原則；權(quán)責(zé)對(duì)等原則；命令統(tǒng)一原則。立高效、靈活的管理體制和運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、會(huì)效益的統(tǒng)一。32

7.3

組織機(jī)構(gòu)置與管理要求公司管理機(jī)構(gòu)健，各職能部門(mén)職責(zé)明確，各項(xiàng)規(guī)章制度健全并貫徹得，有鮮明而獨(dú)特的企業(yè)標(biāo)志。公司設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理，下設(shè)經(jīng)理辦公室、管理部、財(cái)務(wù)部、公司內(nèi)部組機(jī)構(gòu)圖如下新疆石人山雪場(chǎng)有限責(zé)公司股東大會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)

董事會(huì)秘書(shū)總經(jīng)理三總師

副總經(jīng)理總經(jīng)辦

管理部

財(cái)務(wù)部

工程部

銷(xiāo)售租

物業(yè)儲(chǔ)

生活接賃部

運(yùn)

待基地管7.4勞動(dòng)組織擬建的項(xiàng)目的招聘人員主要來(lái)自魯木齊市周邊滑雪基地。職工工資平均／月公司共有人員數(shù)人勞動(dòng)定員表如下：33

勞動(dòng)定員表序號(hào)

職務(wù)及部門(mén)

定員數(shù)管理者

職工123456

董事會(huì)總經(jīng)理、副總經(jīng)理總經(jīng)辦人事部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售租賃部保安處司機(jī)1112

合計(jì)共計(jì)勞動(dòng)定崗人員都需經(jīng)過(guò)職業(yè)培訓(xùn)訓(xùn)出重點(diǎn)合格者持上崗證上崗。34

第九章投資算與資籌措8.1投資估算投資估算范圍包括經(jīng)性項(xiàng)目和公用配套項(xiàng)目。1、算依據(jù)及總投資依據(jù)國(guó)家、自治區(qū)工造價(jià)及工程費(fèi)用的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平及參類(lèi)似工程項(xiàng)目情況，本項(xiàng)目總投資額757萬(wàn)元，其中建設(shè)資金萬(wàn)元，流動(dòng)資金50元，詳見(jiàn)投資估算匯總表。2、金籌措該項(xiàng)目全部投資均以合資雙方企業(yè)自籌來(lái)解決，其中西域股份出資454元（占總投資的60%），作方

出資30335

元（占總投資的40%。投資估算匯總表項(xiàng)目名稱(chēng)

單位

數(shù)量

指標(biāo)價(jià)格

總投資(萬(wàn)元)

備

注雪場(chǎng)

雙人吊椅索道2高桿拖牽索道3低腰位拖牽索道

mmm

約900約800約510

2255013.5設(shè)施

造壓

雪雪

機(jī)機(jī)

臺(tái)臺(tái)

11

26元65元

2665

可以暫不購(gòu)置滑

雪

板

套

1000

83滑

馬拉雪撬

個(gè)

40

800

3.2雪

雪上摩托卡丁車(chē)

臺(tái)輛

13

7.59

可以暫不購(gòu)置器材場(chǎng)地及基礎(chǔ)設(shè)施

雪地飛碟滑雪服及配套練習(xí)器道路及場(chǎng)地修整水網(wǎng)電力房屋不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)

只套臺(tái)平方米

30040011000

4163.5萬(wàn)

12.5103.52015127550.3其他

管理營(yíng)銷(xiāo)

30總計(jì)

707

81.5流動(dòng)資金總投資

507576

經(jīng)濟(jì)效益1計(jì)算依據(jù)按國(guó)家計(jì)委頒發(fā)《方與參數(shù)》對(duì)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算的要求計(jì)算。2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選?。?）目計(jì)算期15年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期36

年。（2）目基準(zhǔn)收益率取。（3）納稅金和稅率營(yíng)業(yè)稅及附加：取營(yíng)收入的。所得稅：按稅后利潤(rùn)。3營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)根據(jù)目前的滑雪市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況來(lái)看年可能將達(dá)到18—20萬(wàn)以上的人次，而目前烏魯木齊地區(qū)滑雪場(chǎng)建設(shè)速度可能不會(huì)跟得上，因此2004年玉龍谷滑雪場(chǎng)的接待規(guī)模將會(huì)達(dá)到35000人次以上，具體分布如下：從年月日—2005年月20日大約120天的營(yíng)業(yè)期根據(jù)氣溫可能將縮短10天或延長(zhǎng)，在這天當(dāng)中，有17天是周六，17天是周日，另外加春節(jié)和元旦將有天左右的假期，按照周六次/天、周日人次/天、春節(jié)六天2000人次/天，剩余兩天人次天計(jì)算，滑雪期的節(jié)假日接待總數(shù)就達(dá)33600人次，其余的95天按照人次天計(jì)算，有14250人次，則全年總接待人數(shù)為47850人次。因?yàn)獒樀牟煌后w和時(shí)間段，節(jié)假日人均消費(fèi)將會(huì)在100元以上，平常的人均消費(fèi)在60元以上，則年業(yè)收入元而2005年的接待模將會(huì)超過(guò)50000次營(yíng)業(yè)收入在萬(wàn)元以上年以后將會(huì)保持連續(xù)穩(wěn)定的收入約年要想達(dá)到這樣的收入規(guī)?；﹫?chǎng)的總體投資規(guī)模應(yīng)該控制在萬(wàn)元左右，一期控制500萬(wàn)元左右。37

單位游客費(fèi)水平預(yù)測(cè)

單位：元項(xiàng)目

票價(jià)

餐飲

購(gòu)物

合計(jì)金額

30

20

604經(jīng)營(yíng)成本預(yù)測(cè)（1）舊固定資產(chǎn)投資萬(wàn)采用直接折舊法取折舊年限10年，年舊額為萬(wàn)。（2）銷(xiāo)無(wú)形資產(chǎn)及遞延80.30萬(wàn)，以攤銷(xiāo)形成回收，攤銷(xiāo)年限取5年，年攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元。（3）業(yè)成本營(yíng)業(yè)成本包括營(yíng)業(yè)費(fèi)、企業(yè)費(fèi)用、職工工資福利費(fèi)用等，按營(yíng)業(yè)收入的計(jì)算，營(yíng)業(yè)成本為萬(wàn)。（4）務(wù)現(xiàn)金流量分析經(jīng)對(duì)投資、成本費(fèi)用、銷(xiāo)售收入及稅金的預(yù)測(cè)估算，編制現(xiàn)金流量表，測(cè)算得到全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得前為％所得稅后為％全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前萬(wàn)元得稅后

萬(wàn)元部投資回收期所得稅態(tài)）

年，(態(tài))

年；所得稅后（動(dòng)態(tài)）

年（靜態(tài)）

年。詳見(jiàn)輔助報(bào)表。5總成本費(fèi)用經(jīng)測(cè)算正常年總成本費(fèi)用為38

萬(wàn)元，詳見(jiàn)輔助報(bào)表。

6財(cái)務(wù)效益分析A、投資利潤(rùn)：投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)總額/投資總=/=%B、投資利率：投資利稅率平均利稅總額/金總額=/=7不確定析9.6.1盈虧平衡分析用設(shè)計(jì)規(guī)模利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（）為％，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。9.6.2敏感性分析經(jīng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況的預(yù)測(cè)分析，認(rèn)為固定資產(chǎn)投資、營(yíng)業(yè)收入、稅費(fèi)的變化將會(huì)對(duì)項(xiàng)目盈利能力產(chǎn)生較大的影響。以固定資產(chǎn)投資、營(yíng)業(yè)收入、稅費(fèi)的單因素變化分析。詳見(jiàn)輔助報(bào)表。測(cè)算結(jié)果表明：銷(xiāo)售收入的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響較大，因此對(duì)于經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)要提高游客數(shù)量，注重宣傳，是減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的主攻方向。另外，當(dāng)以上其他因素變化＋－10％的情況下務(wù)內(nèi)部收益率的指標(biāo)變動(dòng)很小，39

且稅前多大于基準(zhǔn)收益率指標(biāo)，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。8經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)結(jié)經(jīng)過(guò)本項(xiàng)目投資，成本費(fèi)用，銷(xiāo)售收入的預(yù)測(cè)分析，計(jì)算得出的盈利能力指標(biāo)：全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為％（稅前）和％（稅后）均大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)結(jié)果是可以接受的過(guò)不確定分析指標(biāo)表明目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，且具有較強(qiáng)的償債內(nèi)力因此財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)認(rèn)為本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。第十章

結(jié)論和建議根據(jù)上述投資方案規(guī)模進(jìn)行投資按照預(yù)期的市場(chǎng)預(yù)測(cè)回報(bào)率都可以達(dá)到40%上，也就是第年就可以收回全部的投資如果在建設(shè)時(shí)合理的利用供應(yīng)商和承建商的延期付款這一周期可以再縮短果按照預(yù)期的投入和市場(chǎng)的成長(zhǎng)狀況現(xiàn)金流量和收益還將會(huì)再加大。通過(guò)以上可以看出真正能對(duì)玉龍谷雪場(chǎng)構(gòu)成威脅的只有天山國(guó)際的一號(hào)臺(tái)地和水西溝平西梁子，但卻不在同一經(jīng)營(yíng)半徑，40

雪蓮山和其他的城郊雪場(chǎng)只是具在初級(jí)以下客源層上的競(jìng)爭(zhēng)這種競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)具有也就是年左右在某種意義上是在為玉龍谷滑雪場(chǎng)培養(yǎng)滑雪者為地形和雪道的自然資源是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法擁有的其是在城市的同一半徑范圍內(nèi)是，如按照照方案建設(shè)2004就必將和雪蓮山形成絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)一般說(shuō)產(chǎn)品的領(lǐng)先性對(duì)于市場(chǎng)侵略至關(guān)重要一種新產(chǎn)品的出現(xiàn)在同級(jí)市場(chǎng)中就如無(wú)堅(jiān)不摧的穿甲彈一樣一個(gè)企業(yè)拿來(lái)打擊對(duì)手最有效的武器之一目前或2年左右的烏魯木齊的冬季滑雪旅游市場(chǎng)中領(lǐng)先的產(chǎn)品就是誰(shuí)先安裝吊椅索道建設(shè)真正具有中高級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的滑雪道以及配套的硬件設(shè)施雪旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在某種意義上來(lái)講是一種“產(chǎn)品創(chuàng)造、引導(dǎo)市場(chǎng)增量”，科學(xué)的分析目前國(guó)內(nèi)冬季旅游市場(chǎng)的發(fā)展變化趨勢(shì)析本地區(qū)冬季旅游發(fā)展的增量趨勢(shì)，不難發(fā)現(xiàn)，通過(guò)年—2003年的發(fā)展烏魯木齊冬季旅游市場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)了初始期發(fā)展的混亂階段，走進(jìn)了較為有序發(fā)展的初始期后期在的市場(chǎng)急需要有一家能夠?qū)┦袌?chǎng)增長(zhǎng)需求水平進(jìn)行銜接的滑雪場(chǎng)。因此，要想形成絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)目前的雪場(chǎng)和滑雪者造成大的心理沖擊建議按照方案1的投資方式安裝吊椅索道開(kāi)辟出真正的中高級(jí)雪道，這樣才能與眾不同、真正起到銜接市場(chǎng)需求的作用，具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，當(dāng)然，前提是要有良好的規(guī)劃和設(shè)計(jì)，要輔助以獨(dú)特的全方位營(yíng)銷(xiāo)2004年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)肯定會(huì)得到市場(chǎng)的全面認(rèn)可將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們保守的估算我們已經(jīng)作好了兩種不同方41

案下的營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃和實(shí)施預(yù)案，用以應(yīng)對(duì)不同的建設(shè)規(guī)模營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)。根據(jù)烏魯木齊的客源市場(chǎng)目前的表現(xiàn)來(lái)看著滑雪場(chǎng)硬件設(shè)施的不斷提升完善將進(jìn)一步刺激客源的上升另外由于政府大力扶持冬季冰雪旅游，因此2004年的疆外客源市場(chǎng)將會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)玉龍谷滑雪場(chǎng)針對(duì)這