1、風(fēng)險(xiǎn)分級與隱患排查治理管理制度

風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度1。目的：2。范圍：適用于本公司范圍內(nèi)所有設(shè)施設(shè)備和生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)、更新與管理.3、定義（或）其組合。（或）精神的不良狀態(tài)。以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。3。6可接受風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康方針已降至組織可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.74、參考文件4。1GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼4。2GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)4.3GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求4。4GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南4.5GB/T23694風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語4。6GB/T24353風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南4。7GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)4.8GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼4。9GB18218 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識GB6441 企業(yè)傷亡事故分類企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則4142016〕11號4.15(20162016〕號）4。16《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見》(安監(jiān)總管四〔2016〕68號）4.17中華人民共和國特種設(shè)備安全法（國家主席令（2014）4號)4。18國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃》的通知（安監(jiān)總管四〔2016〕31號）5、職責(zé)劃分：總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的建設(shè)和有效運(yùn)行負(fù)第一責(zé)任。其主要職責(zé)應(yīng)包括:5。1.2成立體系建設(shè)推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和專門工作小組，組織制定體系建設(shè)工作方案；5。1。3組織制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控的相關(guān)制度,確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)與責(zé)任，并定期進(jìn)行督導(dǎo)、考核；定期組織對體系的運(yùn)行進(jìn)行評估；5.1。4發(fā)動(dòng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識。5。2企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)和運(yùn)行的主要負(fù)責(zé)人,具體負(fù)責(zé)組織專門工作小組制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識、危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及管控措施的制定，負(fù)責(zé)確定管控層級和運(yùn)行的更新、評估等。5。3環(huán)安管理代表5。3。1負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，審定公司重大危險(xiǎn)清單和控制計(jì)劃。5.3.2負(fù)責(zé)本程序的貫徹、實(shí)施、指導(dǎo)及監(jiān)督審查工作,并確認(rèn)廠區(qū)危害因素調(diào)查和重大危險(xiǎn)源的評價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源。負(fù)責(zé)保存危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的相關(guān)記錄，并保持記錄的更新.5。4各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織全體員工參加本單位的危險(xiǎn)源辨識新;負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核,確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、6.1危險(xiǎn)源的辨識6.1危險(xiǎn)源辨識應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況考慮三個(gè)時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型存在的危險(xiǎn)因素：6。1。2三個(gè)時(shí)態(tài)6。1.2。1過去：在時(shí)間上，在過去曾經(jīng)發(fā)生，但目前已不再發(fā)生的活動(dòng)(如遺留的危害)6。1.2。2現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生者,或過去到現(xiàn)在仍持續(xù)發(fā)生的活動(dòng)。。2.3將來：現(xiàn)在尚未發(fā)生，但目前正進(jìn)行規(guī)劃或?qū)砜赡馨l(fā)生的活動(dòng)（在的法規(guī)要求。6。1。3三種狀態(tài)6.1.3.1正常：在標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件下及周期性作業(yè)下之操作行為活動(dòng)，例如：設(shè)備操作、周期性保養(yǎng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。6。1.3.2異常：在非標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件下及非周期性作業(yè)下之操作行為活動(dòng)例如:非周期性保養(yǎng)、非計(jì)劃性的停電。6。1.3.3緊急:天然災(zāi)害或人員過失，如地震、臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)、爆炸、設(shè)備嚴(yán)重故障、緊急排放、利害相關(guān)者之重大反應(yīng)，例如：化學(xué)品泄漏。6。1.4七種類型物理、化學(xué)、生物、心理、生理、行為、其它。6。2辨識范圍6。2。1常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；。所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員（包括合同方人員、訪客及內(nèi)外部人員）活動(dòng)；6.2。3人的行為，能力及其他人為因素；6。2.4源于工作場所外部會(huì)對工作場所內(nèi)組織控制下的人員造成不利的職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源；6。2。5在工作場所附近、由組織控制下的與工作相關(guān)的活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；6.2。6由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；6.2.7組織及其活動(dòng)或材料的變更或已納入計(jì)劃的變更；6。2。8職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括臨時(shí)的變更及其對運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響;6。2。9所有與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù);6。2。10對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其與人的能力相適應(yīng).6。3安部。風(fēng)險(xiǎn)整理匯總環(huán)安部在審查的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合分析、匯總,列出公司的危險(xiǎn)源。6。5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。16。5.1。1危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)綜合物理性、生物性、人因工學(xué)、化學(xué)性進(jìn)行全面考慮。評估時(shí)應(yīng)考慮危害可能狀況之結(jié)果:6.5.1.2例行性（正常操作)條件下.6.5。1。3非例行性(非正常操作）條件下.6。5.1。4事故、事件和潛在緊急狀況.6。5.2危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)原則要點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)系針對員工于作業(yè)程序中之潛在危害，做定性和定量之分析，藉此判斷各種潛在危害對廠內(nèi)工作人員之危害程度，其結(jié)果可作為安全改善目標(biāo)規(guī)劃、設(shè)計(jì)及緊急應(yīng)變計(jì)劃擬定之依據(jù)。6。5。3本公司危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)依各單位職務(wù)別或機(jī)臺(tái)設(shè)備之作業(yè)步驟，針對物理、生物、人因工學(xué)及其它危害分類，估計(jì)其發(fā)生率、暴露率及嚴(yán)重性，并依<危害辨識評價(jià)表〉（SEHS-P002—02）確定重大潛在之危害作業(yè)步驟.6.5。4各部門依據(jù)所屬安全衛(wèi)生責(zé)任區(qū)域分配，進(jìn)行審查評估.6。5.4。1各單位依自己的權(quán)責(zé)范圍填寫；。426。6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)依作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法（LEC評價(jià)法）進(jìn)行評價(jià)分?jǐn)?shù)值10分?jǐn)?shù)值10事故、事件或偏差發(fā)生的可能性6310.50.2完全可以預(yù)料。（沒有監(jiān)測系統(tǒng)控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差。施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生?？赡苄孕?完全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差;或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。很不可能，可以設(shè)想。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測。極不可能。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。0.1實(shí)際不可能。分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)，分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)，環(huán)境中的頻繁程度每天連續(xù)暴露分?jǐn)?shù)值1065210.5人員暴露于危險(xiǎn)，每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見的暴露（<1次/年)分值法律法規(guī)及其他要求分值法律法規(guī)及其他要求事故造成的后果直接經(jīng)濟(jì)損失500萬元以停工公司形象100大災(zāi)難,3公司重大國內(nèi)影響和標(biāo)準(zhǔn)10人以上重傷上的停產(chǎn)違反法律法規(guī)和標(biāo)災(zāi)難，1人以上3人(包含3人）以下人員死亡,100萬元以上的裝置準(zhǔn)或3人以上10人以下重傷停工40行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響40行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15準(zhǔn)1人以上3人以下重傷50萬元以上的部分裝置停工 地區(qū)影響不符合上級或行業(yè) 容易造成喪失勞動(dòng)力截710萬元以上的部分設(shè) 公司及周邊范備停工規(guī)定等性病3不符合公司的安全操作程序、規(guī)定服1的1套設(shè)備停工沒有停工引人關(guān)注,不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬元以下形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限〉3201級極其危險(xiǎn)立即停止作業(yè)，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí),才能開始或繼續(xù)工作。在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估備響應(yīng)措施&運(yùn)行控制&量及評估）采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測量及評估可考慮建立目標(biāo)、制定/修改作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查加強(qiáng)培訓(xùn)和溝通,提高安全意識，維持現(xiàn)有作業(yè)規(guī)范并定期檢查立刻立即或近期整改2年內(nèi)治理20～704級輕度危險(xiǎn)有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<205級稍有危險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄/160～3202級高度危險(xiǎn)70～1603級顯著危險(xiǎn)7.6。2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及分級根據(jù)5.6。1確定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法（作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC）)對識別的危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)；根據(jù)表7—9風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D）的定量值確定風(fēng)險(xiǎn)級別，填入表7—5中。完成的本公司的《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施信息表》.風(fēng)險(xiǎn)分級是指根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大?。ㄒ馕吨：Τ潭?，將風(fēng)險(xiǎn)劃分不同等級，根據(jù)不同等級采取不同的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,實(shí)現(xiàn)最終降低風(fēng)險(xiǎn)的目的。下表為本公司風(fēng)險(xiǎn)分級及應(yīng)對措施,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)將風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果進(jìn)行評級，對于不同的級別的風(fēng)險(xiǎn)制定不同的管控措施，交由不同層級管理.等級該危險(xiǎn)源出現(xiàn)不可承受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)等級該危險(xiǎn)源出現(xiàn)不可承受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)一級二級三級四級、五級重大立即停產(chǎn)、撤人,做好應(yīng)急較大立即采取措施,做好應(yīng)急一般制定整改方案責(zé)任公司公司車間班低風(fēng)下達(dá)整改指令組險(xiǎn)立即提醒、改進(jìn)崗位危險(xiǎn)源的循環(huán)辨識對所有危險(xiǎn)源,首先進(jìn)行一次基礎(chǔ)辨識、評價(jià)，即摒除針對危險(xiǎn)源的一切工0基礎(chǔ)危險(xiǎn)源評價(jià)二次危險(xiǎn)源評價(jià)D≥20，依據(jù)“危險(xiǎn)等級劃分”對應(yīng)的控制措施,調(diào)整、優(yōu)源評價(jià)。跌循環(huán)至D≤20，層次依次疊加；評價(jià)時(shí)“C15的危險(xiǎn)源，無論最終D”取值大于7程中必須要嚴(yán)格遵循掛牌上鎖制度；D無法再降低的，該危險(xiǎn)源列為“不可接受”危險(xiǎn)源。不可接受危險(xiǎn)源除了符合上條中條件