中心衛(wèi)生院崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清查匯總表優(yōu)質(zhì)資料

中心衛(wèi)生院崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清查匯總表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）

崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清查匯總表中心衛(wèi)生院崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清查匯總表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）單位（蓋章）：中心衛(wèi)生院填表時(shí)間：2021年10月工作崗位工作人員工作事項(xiàng)（工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(節(jié)點(diǎn))潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問(wèn)題與隱患）描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議院長(zhǎng)班子建設(shè)制定辦法，完善機(jī)制，加強(qiáng)教育忽視班子建設(shè)、引導(dǎo)，致班子凝聚力不強(qiáng)，出現(xiàn)違紀(jì)問(wèn)題。完善班子議事規(guī)則，增強(qiáng)合力，充分發(fā)揮班子成員的主觀能動(dòng)性，認(rèn)真制定各項(xiàng)規(guī)章制度和目標(biāo)管理計(jì)劃，杜絕違紀(jì)現(xiàn)象。不斷深化和完善院內(nèi)改革，全面加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高管理水平，構(gòu)建和諧醫(yī)院。院長(zhǎng)人事、財(cái)務(wù)、后勤、安全管理合理設(shè)置人員崗位；財(cái)務(wù)收支的檢查、督導(dǎo)、審查和決算；正常辦公、物質(zhì)供應(yīng)及安全管理。不能合理設(shè)置人員崗位，人員技能不能合理發(fā)揮，造成人力資源的浪費(fèi)。財(cái)務(wù)收支情況檢查、督導(dǎo)不及時(shí)，審查、決算不準(zhǔn)確。不能保障水、電、網(wǎng)絡(luò)及各類儀器的正常運(yùn)行，物資供應(yīng)不及時(shí)造成醫(yī)療等工作運(yùn)轉(zhuǎn)失常，安全管理松懈，重要儀器、物資及現(xiàn)金丟失等。根據(jù)個(gè)人所學(xué)專業(yè)及個(gè)人技能合理安排工作崗位，充分發(fā)揮職工的技能，盡量減少人力資源的浪費(fèi)；完善財(cái)務(wù)檢查、監(jiān)督機(jī)制，及時(shí)審核財(cái)務(wù)收支情況；安排專門人員保障水、電的正常供應(yīng)，安排精通電子技術(shù)的人員保障網(wǎng)絡(luò)及各類儀器的正常運(yùn)行，督促各科室人員正確管理公物及儀器，保障醫(yī)院公物的安全。加強(qiáng)職工政治學(xué)習(xí)，增強(qiáng)法律意識(shí)，提高職工的綜合素質(zhì)。院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)醫(yī)療管理對(duì)醫(yī)療科室及人員及時(shí)督查、管理及醫(yī)療糾紛的處理不能深入督查，管理松懈，工作決策失誤，處理糾紛不當(dāng)。嚴(yán)格履行“崗位責(zé)任制”強(qiáng)化管理，定期檢查和了解情況，采取積極措施，增強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，制定人才培養(yǎng)計(jì)劃，組織各類學(xué)習(xí)，強(qiáng)化工作能力，提高整體服務(wù)水平質(zhì)量。樹(shù)立良好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和全心全意為人民服務(wù)的風(fēng)尚。院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)公共衛(wèi)生服務(wù)管理管理各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)及分工科學(xué)性、合理性對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)不夠重視或者對(duì)其中一些項(xiàng)目重視程度不夠，在轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件中未能及時(shí)配合政府進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制和處理。認(rèn)真組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的疾病控制、婦幼保健、健康教育和咨詢服務(wù)工作，組織專人進(jìn)行相關(guān)工作，并制定相關(guān)目標(biāo)管理計(jì)劃及考核辦法，平時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)對(duì)能力。院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)合作醫(yī)療管理農(nóng)合住院、門診報(bào)免合理，手續(xù)齊全，不弄虛作假，套取農(nóng)合資金不能嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合會(huì)計(jì)科目、統(tǒng)一管理，未能做到?？顚Ｓ?，造成擠占、挪用合作醫(yī)療基金行為發(fā)生。報(bào)銷制度不完善，管理松懈，造成有虛掛住院病人，作假病歷，開(kāi)大頭票據(jù)，與患者串通、空記賬套取套取合作醫(yī)療基金。定期查看新農(nóng)合會(huì)計(jì)賬目，建立合作醫(yī)療專戶、?？顚Ｓ?，加大新農(nóng)合宣傳力度；公示補(bǔ)償情況并及時(shí)更新內(nèi)容；加強(qiáng)醫(yī)療管理，藥品管理，服務(wù)管理，配合新農(nóng)合制度，使參合農(nóng)民享受優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。藥品管理員在醫(yī)師醫(yī)師的處方下，調(diào)劑發(fā)藥不私售藥品，劃價(jià)準(zhǔn)確。由于一時(shí)的疏忽導(dǎo)致多發(fā)、。少發(fā)藥品或發(fā)錯(cuò)藥品，劃價(jià)錯(cuò)誤。處方審核不嚴(yán)格，精麻藥品管理不規(guī)范。嚴(yán)格按照藥品調(diào)劑管理制度進(jìn)行調(diào)劑，如有出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正。嚴(yán)格執(zhí)行《處方管理辦法》，麻醉、精神藥品按特殊規(guī)定管理。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效率和質(zhì)量。藥品管理員制定進(jìn)藥計(jì)劃，規(guī)范管理藥房藥房藥品管理、保存不規(guī)范。藥房清庫(kù)上藥不及時(shí)，藥品歸類擺放凌亂，造成不良影響。嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，及時(shí)清庫(kù)上藥，將藥品仔細(xì)歸類，擺放整齊。加強(qiáng)藥品調(diào)劑管理制度的學(xué)習(xí)，提高工作質(zhì)量。藥品管理員按照住院醫(yī)師和門診醫(yī)師的處方劃價(jià)、抓住中藥準(zhǔn)確稱量中藥材，保證中藥質(zhì)量。中藥材稱量不準(zhǔn)確，中藥材保存知識(shí)欠缺，有部分藥品起蟲(chóng)、變質(zhì)、有效成分丟失。工作中認(rèn)真細(xì)心，定期檢查藥材，對(duì)起蟲(chóng)、發(fā)霉等藥品及時(shí)、妥善處理，根據(jù)藥材具體特性制定相應(yīng)的保護(hù)措施。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線。收費(fèi)員主要負(fù)責(zé)做好門診，住院病人各項(xiàng)醫(yī)療收費(fèi)工作出現(xiàn)賒欠、掛賬、跑票、漏收情況；開(kāi)具假發(fā)票等現(xiàn)象。收費(fèi)時(shí)唱收、唱付、動(dòng)作遲緩，找零欠準(zhǔn)確；下班后未及時(shí)交給出納員；使用和維護(hù)電腦不規(guī)范，導(dǎo)致收費(fèi)出現(xiàn)差錯(cuò)。根據(jù)藥房處方劃價(jià)如實(shí)收費(fèi)，拒絕賒欠、掛賬、不跑票、不漏收，不開(kāi)具假發(fā)票，收費(fèi)及時(shí)準(zhǔn)確，下班前結(jié)算賬款核對(duì)無(wú)誤后，及時(shí)交給出納員，因人為原因?qū)е洛e(cuò)誤，由個(gè)人承擔(dān)。收費(fèi)時(shí)唱收、唱付、動(dòng)作迅速，提高效率，找零準(zhǔn)確。認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練使用和維護(hù)電腦，杜絕差錯(cuò)事故的發(fā)生。收費(fèi)員遵守現(xiàn)金管理制度，不挪用公款。遵守現(xiàn)金、票據(jù)保管制度，不挪用公款，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得支借他人。未及時(shí)與藥房及有關(guān)科室核對(duì)現(xiàn)金收入數(shù)目，現(xiàn)金和收費(fèi)票據(jù)保管錢妥善。妥善保管現(xiàn)金和收費(fèi)票據(jù)，不得丟失，以備查對(duì)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力；嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。加強(qiáng)法律知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自身法律觀念。護(hù)士清潔、消毒滅菌、無(wú)菌操作，協(xié)助大夫完成手術(shù)無(wú)菌觀念淡薄，疏忽大意，操作不熟練。以防個(gè)人無(wú)菌操作不嚴(yán)格，造成住院病人或手術(shù)病人發(fā)生感染不適?？刂圃簝?nèi)感染，實(shí)行“一人一針一管一用一毀形消毒；嚴(yán)格執(zhí)行護(hù)理操作規(guī)程、無(wú)菌操作原則及消毒隔離制度，認(rèn)真做好器械、敷料清潔消毒工作；治療室定期進(jìn)行紫外線空氣消毒，定期擦拭燈管。監(jiān)督護(hù)理工作經(jīng)常學(xué)習(xí)、考核，手術(shù)室內(nèi)安裝空調(diào)。護(hù)士住院、門診患者護(hù)理、治療護(hù)理觀念淡薄，各種規(guī)章制度不熟練。護(hù)理文書(shū)及病歷書(shū)寫不規(guī)范，擺放不整齊；相關(guān)記錄填寫不及時(shí)，護(hù)理操作不規(guī)范；急救藥品準(zhǔn)備不充分。規(guī)范護(hù)理文書(shū)書(shū)寫，病歷書(shū)寫不完善，擺放不整齊。及時(shí)填寫病區(qū)、治療室、手術(shù)室相關(guān)記錄，嚴(yán)格執(zhí)行三查七對(duì)及交接班制度。配備足夠急診、急救器械、藥品，做到無(wú)定，確保無(wú)差錯(cuò)事故發(fā)生。定期請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)及同事參觀、尋找不足，認(rèn)真改正。內(nèi)科、外科、兒科醫(yī)生住院部病人接收-診斷-治療-病歷書(shū)寫-出院急病人所急，想病人所想，為了患者的健康服務(wù)?；颊呷找嬖鲩L(zhǎng)的疾病防治需求與醫(yī)護(hù)人員業(yè)務(wù)能力服務(wù)差距加大，潛在醫(yī)患關(guān)系不和諧局面的顯露。認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，提高診治水平，善于與患者及家屬溝通，創(chuàng)建和諧醫(yī)患關(guān)系。更多渠道為基層人員提供學(xué)習(xí)進(jìn)修機(jī)會(huì)，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生人員待遇，造就人才，留住人才。內(nèi)科、外科、兒科醫(yī)生住院部病人接收-診斷-治療-病歷書(shū)寫-出院為患者治療不細(xì)心，因生活煩惱影響工作。在病人診斷或治療過(guò)程中因疏忽出現(xiàn)誤診、亂用抗生素等。加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)結(jié)合臨床實(shí)踐工作；掌握抗生素的應(yīng)用原則。加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高工作質(zhì)量。婦產(chǎn)科醫(yī)生婦產(chǎn)科住院患者管理檢查時(shí)態(tài)度和藹，認(rèn)真負(fù)責(zé)；杜絕私收費(fèi)、做人情不收費(fèi)。產(chǎn)前檢查不到位，高危產(chǎn)婦診斷不及時(shí)，處理不得當(dāng)；接生時(shí)會(huì)陰撕裂嚴(yán)重，縮宮素使用不當(dāng)。完善產(chǎn)前檢查，及時(shí)隨訪，高危產(chǎn)婦及時(shí)轉(zhuǎn)診；產(chǎn)時(shí)認(rèn)真保護(hù)會(huì)陰、密切監(jiān)測(cè)胎心音；產(chǎn)后密切監(jiān)護(hù)孕婦，防止大出血的醫(yī)療意外發(fā)生。按時(shí)執(zhí)行。熟悉和掌握產(chǎn)科適用知識(shí)。產(chǎn)房取暖問(wèn)題，建議安裝空調(diào)或暖氣。內(nèi)、外、兒科醫(yī)生門診疾病診查、用藥勤懇工作，不接受患者的任何好處。誤診、用藥失誤。完善各項(xiàng)檢查化驗(yàn)，及時(shí)合理用藥，防止病情進(jìn)一步惡化。上級(jí)醫(yī)師督查、幫助，藥劑師監(jiān)督。通過(guò)不斷學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)知識(shí)。內(nèi)、外、兒科醫(yī)生針灸、理療不收病人禮物、紅包，不走關(guān)系。暈針、斷針、機(jī)體損害。勤查醫(yī)療器械，嚴(yán)格掌握適應(yīng)癥和禁忌癥，及時(shí)合理處理突發(fā)情況。不斷學(xué)習(xí)，提高治療技術(shù)。婦產(chǎn)科醫(yī)生婦產(chǎn)科診療醫(yī)療檢查和服務(wù)私收費(fèi)對(duì)病情的誤診、漏診、誤治。完善輔助檢查，明確診斷，仔細(xì)分析，治療得當(dāng)；認(rèn)真學(xué)習(xí)熟悉掌握婦科適用知識(shí)。努力學(xué)習(xí)，積極申請(qǐng)出外進(jìn)修，提高自身業(yè)務(wù)能力。X線片檢查為患者做拍片檢查杜絕私收費(fèi)和做人情不收費(fèi)防護(hù)、監(jiān)測(cè)工作不到位，如鉛門、鉛玻璃防護(hù)不到位。佩戴放射監(jiān)測(cè)筆，穿鉛衣。認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高診斷技術(shù)水平。B超檢查為患者做超聲檢查杜絕私收費(fèi)和做人情不收費(fèi)患者要求對(duì)胎兒的性別鑒別，對(duì)某些病情容易漏診、誤診；報(bào)告單不規(guī)范。拒絕非醫(yī)學(xué)需要對(duì)胎兒性別進(jìn)行鑒定，認(rèn)真仔細(xì)做好每一步檢查，，認(rèn)真書(shū)寫報(bào)告單，診斷準(zhǔn)確，防止差錯(cuò)事故的發(fā)生。認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高診斷技術(shù)水平。心電圖檢查心電圖檢查不私收費(fèi)。心電圖診斷水平較低，心電圖檢查操作熟練程度較差，診斷準(zhǔn)確性較差。認(rèn)真學(xué)習(xí)心電圖檢查和診斷技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平。建議前往上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)。生化檢驗(yàn)門診及住院病人的化驗(yàn)工作勤懇工作，不接受患者的任何好處。在操作化驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)誤差。加強(qiáng)各種化驗(yàn)的標(biāo)本采集的原則、盡量做到化驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。加強(qiáng)化驗(yàn)管理，多學(xué)習(xí)本科室工作，盡量避免化驗(yàn)誤差。后勤管理后勤工作采購(gòu)細(xì)心，認(rèn)真，保證質(zhì)量。線路、設(shè)備老化，不能保障水、電、網(wǎng)絡(luò)及各類儀器的正常運(yùn)行，物資供應(yīng)不及時(shí)造成醫(yī)療等工作運(yùn)轉(zhuǎn)失常，突發(fā)停電，不能及時(shí)發(fā)電保障醫(yī)院各科業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。定期對(duì)全院包括家屬區(qū)的水路、電路進(jìn)行檢查維護(hù)保養(yǎng)工作，發(fā)生電、水路故障、網(wǎng)絡(luò)及儀器故障，及時(shí)搶修，保障醫(yī)院正常工作的進(jìn)行。建議有計(jì)劃的更換老化線路，購(gòu)買發(fā)電機(jī)，應(yīng)對(duì)突發(fā)停電。會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)工作財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)知識(shí)欠缺，財(cái)務(wù)管理不規(guī)范，造成賬目混亂。及時(shí)入賬，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，收支記錄明確。查閱治療，學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，提高報(bào)賬及管理能力。辦公室管理員辦公室相關(guān)工作辦事公道、作風(fēng)正派。因辦公室工作繁雜，個(gè)別人事、醫(yī)療、財(cái)務(wù)等上報(bào)統(tǒng)計(jì)工作遲滯或不準(zhǔn)確；各類醫(yī)用物資、材料和辦公用品采購(gòu)供應(yīng)不及時(shí)。合理安排辦公室各種工作順序，及時(shí)統(tǒng)計(jì)醫(yī)用物資、材料和辦公用品使用情況，以便及時(shí)采購(gòu)。健康檔案專干健康居民檔案信息采集采集居民健康信息的準(zhǔn)確性采集具名基本信息及健康信息時(shí)出現(xiàn)信息記錄錯(cuò)誤、不全，對(duì)參與建立健康檔案的人員未進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)或培訓(xùn)質(zhì)量欠缺。根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)參與建立健康檔案的人員進(jìn)行有針對(duì)性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有方案、記錄、簽到薄，確保質(zhì)量，對(duì)于錄入的基本信息進(jìn)行檢查，通過(guò)后方可歸檔。建立領(lǐng)導(dǎo)加大監(jiān)管力度。健康檔案專干健康居民檔案信息錄入對(duì)重點(diǎn)人群建立健康檔案，隨訪，更新重點(diǎn)人群系統(tǒng)建檔率較低，體檢項(xiàng)目不齊全，不能充分反映重點(diǎn)人群的基本情況。重點(diǎn)人群（0-36個(gè)月兒童、孕產(chǎn)婦、65歲以上老人、高血壓、糖尿病等慢性病患者，結(jié)核病、殘疾人、精神病人等）居民健康檔案建立及時(shí)，逐步實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。健康檔案專干健康居民檔案信息管理出生及去世人員更新信息變動(dòng)后更新不及時(shí)，重點(diǎn)人群更新頻率較少。加強(qiáng)鄉(xiāng)村兩級(jí)的管理實(shí)行村級(jí)考核制婦幼專干孕產(chǎn)婦及兒童數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，建卡，上報(bào)孕產(chǎn)婦、兒童數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不細(xì)致。孕產(chǎn)婦及兒童跟蹤管理欠規(guī)范，建卡建檔合格率低。加強(qiáng)孕產(chǎn)婦及兒童系統(tǒng)管理，提高建卡建檔質(zhì)量；認(rèn)真匯總村醫(yī)上報(bào)數(shù)據(jù)，理清報(bào)表邏輯關(guān)系，計(jì)算準(zhǔn)確，合理填寫數(shù)據(jù)。加大村醫(yī)培訓(xùn)，提高數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及時(shí)性和準(zhǔn)確性。婦幼專干《出生醫(yī)學(xué)證明》發(fā)放《出生醫(yī)學(xué)證明》發(fā)放手續(xù)不完善，為熟人、親戚走捷徑。當(dāng)年嬰兒《出生醫(yī)學(xué)證明》的發(fā)放管理工作不到位，往年《出生醫(yī)學(xué)證明》統(tǒng)計(jì)工作不及時(shí)，發(fā)放不正規(guī)。當(dāng)年本院出生的嬰兒應(yīng)及時(shí)督促完善手續(xù)，辦理出生醫(yī)學(xué)證明，提高當(dāng)年孕產(chǎn)婦住院分娩率，使當(dāng)年嬰兒《出生醫(yī)學(xué)證明》發(fā)放使用率達(dá)90﹪以上。加強(qiáng)審核力度，嚴(yán)把《出生醫(yī)學(xué)證明》發(fā)放合格關(guān)口。婦幼專干婦幼保健宣傳宣傳不及時(shí)，內(nèi)容專業(yè)性太強(qiáng)，不宜理解?！赌笅氡＝》ā?、“降消項(xiàng)目”等知識(shí)宣傳及知曉率較低，培訓(xùn)不到位。加大婦幼相關(guān)知識(shí)宣傳力度，制作宣傳欄，書(shū)寫標(biāo)語(yǔ)，組織培訓(xùn)，全面提高群眾婦幼知識(shí)。新農(nóng)合專干參合農(nóng)民門診病人報(bào)銷及慢性病報(bào)銷嚴(yán)格實(shí)施操作章程，不套資，不私自挪用別人的參合基金。門診報(bào)銷不及時(shí)，憑據(jù)打印滯后，農(nóng)合證號(hào)正確。打印相關(guān)憑據(jù)，并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)府商議開(kāi)具證明，鑒別發(fā)票真?zhèn)钨~戶報(bào)銷工作量大，崗位人員緊缺，建議增加此項(xiàng)工作人手。新農(nóng)合專干參合農(nóng)民住院病人審核、報(bào)銷嚴(yán)格審查報(bào)銷資料，對(duì)于外傷，認(rèn)真核實(shí)外傷原因，完善手續(xù)。新農(nóng)合報(bào)銷審核不嚴(yán)，手續(xù)不齊全，外傷住院審核不夠嚴(yán)格，有個(gè)別弄虛作假現(xiàn)象。嚴(yán)把您農(nóng)合報(bào)銷審核關(guān)，相關(guān)醫(yī)療文書(shū)、證明材料真實(shí)、可靠，杜絕弄虛作假套取合作醫(yī)療基金事情發(fā)生，對(duì)于外傷住院者，督促提供相關(guān)證明材料，進(jìn)行調(diào)查。新農(nóng)合專干新農(nóng)合宣傳工作新農(nóng)合政策宣傳力度不夠，補(bǔ)償情況公示不及時(shí)。農(nóng)民對(duì)新農(nóng)合政策了解不全面，報(bào)銷程序不清楚，手續(xù)繁雜，通信不變，補(bǔ)償情況不能及時(shí)通知患者及家屬；資金撥付不及時(shí)。加大新農(nóng)合宣傳力度，設(shè)立新農(nóng)合宣傳欄，及時(shí)張貼、更換宣傳資料，及時(shí)公布補(bǔ)償情況于公示欄，簡(jiǎn)化報(bào)銷手續(xù)。建議上級(jí)簡(jiǎn)化農(nóng)合資金撥付手續(xù)，做到農(nóng)合資金及時(shí)，快速撥付。防疫專干領(lǐng)取預(yù)防接種疫苗及各種報(bào)表加強(qiáng)疫苗保存意識(shí)，防止疫苗變質(zhì)、失效。疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中未能保持疫苗在相應(yīng)的溫度范圍內(nèi)保存。加強(qiáng)冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，使用隔溫冰背包及冰排運(yùn)送，運(yùn)送到位后及時(shí)放入冰箱保存，保持疫苗在相應(yīng)的溫度范圍內(nèi)運(yùn)送和保存。防疫中心及時(shí)配備和更換疫苗運(yùn)送設(shè)備。防疫專干對(duì)全鄉(xiāng)村醫(yī)進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)放預(yù)防接種疫苗，安排工作接收村醫(yī)好處，徇私舞弊村醫(yī)預(yù)防接種疫苗的運(yùn)送及注射不規(guī)范，導(dǎo)致疫苗失效或變質(zhì)，從而導(dǎo)致相應(yīng)危險(xiǎn)發(fā)生。加強(qiáng)對(duì)村醫(yī)的冷藏疫苗工作的培訓(xùn)，提高村醫(yī)對(duì)疫苗運(yùn)送和保存的相關(guān)知識(shí)。加強(qiáng)村醫(yī)管理，配備冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備。防疫專干總結(jié)所有相關(guān)預(yù)防報(bào)表，上報(bào)疾控中心報(bào)送數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無(wú)誤。匯總村醫(yī)上報(bào)數(shù)據(jù)不夠認(rèn)真，邏輯關(guān)系不清，數(shù)據(jù)矛盾；疫情報(bào)告不及時(shí)，傳染病管理不到位。建立傳染病快速報(bào)告機(jī)制，認(rèn)真匯總村醫(yī)上報(bào)數(shù)據(jù)，理清報(bào)表邏輯關(guān)系，計(jì)算準(zhǔn)確，合理填寫數(shù)據(jù)，對(duì)結(jié)核病等傳染病及時(shí)建卡，管理，及時(shí)訪視。加大對(duì)村醫(yī)培訓(xùn)，增強(qiáng)村醫(yī)業(yè)務(wù)水平，是防疫工作走上新的臺(tái)階。合計(jì)（個(gè)）37合計(jì)（項(xiàng)）37合計(jì)（個(gè)）37合計(jì)（個(gè)）37合計(jì)（個(gè)）37合計(jì)（項(xiàng)）31紀(jì)檢組（紀(jì)委）負(fù)責(zé)人簽字：主要領(lǐng)導(dǎo)簽字：注：1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；2、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫。醫(yī)院各部門廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表（供參考）科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施人事科科長(zhǎng)：1、在干部管理、任用、調(diào)配中存在接受宴請(qǐng)、收受賄賂的風(fēng)險(xiǎn)。2、在職稱管理上，推薦先進(jìn)、職稱晉升是，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn)。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事相關(guān)信息的風(fēng)險(xiǎn)。4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動(dòng)、人事調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、以權(quán)謀私?？茊T：1、在工資津貼、補(bǔ)貼調(diào)整時(shí)存在不準(zhǔn)確、不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；2、在檔案管理中存在不認(rèn)真，查閱制度中存在不嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)；3、在人事信息統(tǒng)計(jì)中存在不精確的風(fēng)險(xiǎn)。A1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例的組織程序，確保干部任用工作不出現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)。2、在人事考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績(jī)的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定，秉公辦事，把好用人關(guān)，防止出現(xiàn)違反人事組織原則。4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)和防腐能力。自覺(jué)抵制宴請(qǐng)、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。5、及時(shí)落實(shí)規(guī)定的津貼、補(bǔ)貼，建立工資電子檔案，耐心接受干部職工的查詢，耐心解釋國(guó)家政策。6、嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱制度，建立查閱登記檔案；零散材料收集歸檔及時(shí)準(zhǔn)確。醫(yī)務(wù)科1、在醫(yī)學(xué)鑒定、職業(yè)醫(yī)師技能考試、醫(yī)療糾紛處理、外出會(huì)診等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、一些進(jìn)修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、研究經(jīng)費(fèi)等使用管理。3、每年科研基金的申報(bào)及管理均按國(guó)家自然科學(xué)基金及我院相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。C1、強(qiáng)化全體人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。2、加強(qiáng)處內(nèi)監(jiān)督。3、加強(qiáng)《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施意見(jiàn)》的學(xué)習(xí)。4、開(kāi)展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查。5、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，制訂相應(yīng)的防范管理措施。護(hù)理部1、在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使護(hù)理人員管理權(quán)限時(shí)，如護(hù)理人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資采購(gòu)計(jì)劃中，接受宴請(qǐng)或拿好處等。C1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高素質(zhì)。2、在護(hù)理人員考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績(jī)的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核，防止弄虛作假，以權(quán)謀私。4、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和流程。門診部1、因人情關(guān)系，在門診管理工作中收受當(dāng)事人好處等。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。C1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。預(yù)防保健科1、在疫苗申購(gòu)與推薦等購(gòu)銷活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、體檢中，因人情關(guān)系，在體檢結(jié)論時(shí)出虛假報(bào)告，從中獲取好處。B1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。4、按照醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行；落實(shí)健康檔案管理。依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公平、民主、實(shí)事求是。設(shè)備科科長(zhǎng)：醫(yī)院的設(shè)備采購(gòu)是通過(guò)委托政府招標(biāo)，院內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性談判或競(jìng)價(jià)后采購(gòu)。普通耗材和試劑是通過(guò)衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標(biāo)定價(jià)后采購(gòu)，醫(yī)用氧的采購(gòu)也是醫(yī)院相關(guān)部門與供貨商的合同條款采購(gòu)，但仍可能存在一定的廉政風(fēng)險(xiǎn)。在設(shè)備、耗材采購(gòu)審核中，不嚴(yán)格把關(guān)，或從中謀取私利，拿回扣，超常購(gòu)買，損壞病人及醫(yī)院的利益。設(shè)備科倉(cāng)管員：未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨；對(duì)采購(gòu)回來(lái)的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生用品，不嚴(yán)格按照計(jì)劃清點(diǎn)，造成物品積壓、過(guò)期；對(duì)醫(yī)用耗材和一次性使用無(wú)菌器械的管理存在一定的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。A1、設(shè)備和耗材的采購(gòu)操作一定要規(guī)范，要公開(kāi)、公平、公正。2、科室申請(qǐng)購(gòu)買的各類耗材（或設(shè)備）一定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購(gòu)，不能先斬后奏，如為急需，先口頭請(qǐng)示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購(gòu)。3、要加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺(jué)杜絕各種誘惑。4、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。5、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各科物資領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失?；ㄞk在零星基建項(xiàng)目中，收受施工單位現(xiàn)金或財(cái)物；默許建設(shè)單位盲目追求高標(biāo)、超規(guī)模，為施工單位說(shuō)情、謀利；工程管理、工程招投標(biāo)前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請(qǐng)送、不拿回扣；項(xiàng)目施工、材料采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)公開(kāi)招投標(biāo)，通過(guò)社會(huì)監(jiān)督，主管部門監(jiān)督方式，可以有效地防控風(fēng)險(xiǎn)。2、工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理，通過(guò)制度化、規(guī)范化的審批手續(xù)，多方審核，互相監(jiān)督也可有效防控風(fēng)險(xiǎn)。3、工程一般性材料、設(shè)備通過(guò)多家詢價(jià)、競(jìng)價(jià)，控制造價(jià)。4、嚴(yán)格執(zhí)行合同付款方法，嚴(yán)格按工程的預(yù)算控制，結(jié)算價(jià)的第三方面審核保安制度。5、小型及零星工程項(xiàng)目按照醫(yī)院基建管理流程執(zhí)行?？倓?wù)科科長(zhǎng)：1、總務(wù)科各部門多涉及到購(gòu)買、管理、供應(yīng)及使用各類物資，如果制度不完善，崗位職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，潛在利用職務(wù)之便謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、在物資采購(gòu)中，收受供應(yīng)商回扣。超常采購(gòu)，默許供應(yīng)商以次充好、更好采購(gòu)商品，謀取不正當(dāng)利益?？倓?wù)科采購(gòu)員：1、總務(wù)科涉及到各部門購(gòu)買、管理、供應(yīng)及使用各類物資，潛在利用職務(wù)之便謀取私利；在物資采購(gòu)中，不把好價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、不根據(jù)臨床需求，超常采購(gòu)。3、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨?？倓?wù)科倉(cāng)管員：1、對(duì)采購(gòu)回來(lái)的物資不嚴(yán)格按照計(jì)劃清點(diǎn)，造成物品積壓、過(guò)期。2、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。A科長(zhǎng)：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請(qǐng)送、不拿回扣；要通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)，規(guī)范辦事，在采購(gòu)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)公開(kāi)透明、接受監(jiān)督。2、物資采購(gòu)和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按程序進(jìn)行審批后才能采購(gòu)和發(fā)放。3、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4、物資采購(gòu)按醫(yī)院物資采購(gòu)流程執(zhí)行。采購(gòu)員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院物資采購(gòu)流程執(zhí)行。3、物資采購(gòu)和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按程序進(jìn)行審批后才能采購(gòu)和發(fā)放。倉(cāng)管員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。3、加強(qiáng)物資的記錄，溯源管理、儲(chǔ)存、檔案管理、銷毀記錄等。有明確的物資申購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、供應(yīng)、使用等相關(guān)制度和流程，記錄完善。4、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺(jué)杜絕各種誘惑。財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)：1、不遵守職業(yè)道德，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事情不按上級(jí)規(guī)定和時(shí)限要求辦理。2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開(kāi)支。3、對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；5、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。6、擅自設(shè)立“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金庫(kù)等挪用舞弊行為。3、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。4、不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例，利用職務(wù)之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A科長(zhǎng)：1、認(rèn)真落實(shí)資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的內(nèi)控制度和明細(xì)的崗位職責(zé)，做到責(zé)任明確到人，管理落到實(shí)處。2、按《內(nèi)部控制規(guī)定》程序?qū)徍烁黝愒紤{證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。3、樹(shù)立良好的工作作風(fēng)，保持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德。4、杜絕“小金庫(kù)”。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理，開(kāi)展定期核查，從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少?gòu)原始憑證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，記賬會(huì)計(jì)的銀行存款、現(xiàn)金每月與出納核對(duì)，做到賬實(shí)相符。3、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)執(zhí)行，加強(qiáng)內(nèi)部控制。設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督，明確的職責(zé)分工。從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。4、制定醫(yī)療收費(fèi)管理制度，為資金安全建立《備用金管理制度》，當(dāng)日?qǐng)?bào)表當(dāng)日結(jié)算，對(duì)收費(fèi)清單專人審核。藥劑科主任：1、在藥品采購(gòu)中，違反《藥品管理法》及其《實(shí)施辦法》的規(guī)定，造成損失。2、違反藥品采購(gòu)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。3、違反新藥品引進(jìn)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。采購(gòu)員：1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購(gòu)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。2、不按規(guī)定程序?qū)徟米圆少?gòu)新品種，發(fā)生不廉潔行為。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。倉(cāng)管員：1、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。2、對(duì)采購(gòu)回來(lái)的藥品，不嚴(yán)格按計(jì)劃清點(diǎn)，造成藥品擠壓、過(guò)期。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。A主任：1、嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”、嚴(yán)格遵守藥品采購(gòu)人員職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保持良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺(jué)性。2、在藥事管理委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行新藥引進(jìn)管理制度，嚴(yán)格采購(gòu)過(guò)程中利用職權(quán)謀取私利。3、在藥事管理委員會(huì)的監(jiān)督下，嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購(gòu)遴選制度，確定醫(yī)院藥品采購(gòu)目錄，嚴(yán)格按照醫(yī)院有關(guān)藥品采購(gòu)工作流程執(zhí)行采購(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》和《實(shí)施辦法》，加強(qiáng)環(huán)節(jié)管理。藥劑科采購(gòu)員、倉(cāng)管員：1、加強(qiáng)職業(yè)道德教育，嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院藥品采購(gòu)目錄采購(gòu)藥品，合理制定藥品采購(gòu)計(jì)劃，科室申請(qǐng)購(gòu)買的藥品一定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購(gòu)。嚴(yán)禁采購(gòu)過(guò)程中利用職權(quán)謀取私利。3、加強(qiáng)醫(yī)院藥品使用情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，嚴(yán)禁“統(tǒng)方”。4、加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺(jué)杜絕各種誘惑?？剖邑?fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施臨床、醫(yī)技科室1、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費(fèi)二次分配等不公平現(xiàn)象；2、在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次性使用材料招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)置過(guò)程中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。3、在?？?、專家門診時(shí)使用藥品中的廉潔自律。4、超常使用藥品和耗材，拿“回扣”。5、在參與科室設(shè)備、藥品、物資采購(gòu)計(jì)劃中，接受宴請(qǐng)或拿好處等。B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線。2、按參加學(xué)術(shù)會(huì)議的有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行。3、自覺(jué)接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。功能科1、存在違法規(guī)定、私自進(jìn)行胎兒性別鑒定的風(fēng)險(xiǎn)。2、、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費(fèi)二次分配等不公平現(xiàn)象；3、超常使用耗材、拿“回扣”。B1、不進(jìn)行胎兒性別的鑒定，拒絕人情檢查、紅包、回扣等。2、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線。3、認(rèn)真履行科主任工作職責(zé)，按醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行。各臨床科室醫(yī)師1、以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動(dòng)中，收取病人錢物。為他人開(kāi)具假醫(yī)學(xué)證明或虛假醫(yī)學(xué)文書(shū)、將非醫(yī)保病人費(fèi)用計(jì)入他人醫(yī)保費(fèi)用。2、超常使用藥品和耗材，收取藥品、器械商“回扣”，損害病人的利益。3、接受藥商、病人家屬的宴請(qǐng)、贊助。4、擅自外出行醫(yī)，并私自收取“會(huì)診費(fèi)”。B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。3、拒絕回扣、紅包、人情治療、人情檢查等。4、加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線。各醫(yī)技科室醫(yī)師1、在診療活動(dòng)中，收取病人錢物。2、超常使用耗材，在設(shè)備、耗材、儀器等購(gòu)銷活動(dòng)中，收取器械商“回扣”，損害病人的利益。3、私自收費(fèi)。B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。3、加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度，提高人員素質(zhì)。昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)分院廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查和防控措施匯總表

序號(hào)崗

位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施自評(píng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)１副校長(zhǎng)、副書(shū)記（主持工作)１、不依法履行職務(wù),學(xué)校人財(cái)物管理中的重大問(wèn)題不集體研究,搞個(gè)人說(shuō)了算；2、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。3、學(xué)校黨務(wù)工作和干部人事管理中不依法履職;4、不堅(jiān)持執(zhí)行“三重一大”制度；5、對(duì)黨員及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政教育管理不嚴(yán)。1、堅(jiān)持依法治校；2、堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定；３、充分發(fā)揚(yáng)民主，自覺(jué)接受全校師生監(jiān)督；4、嚴(yán)格按程序、制度辦事；５、加強(qiáng)黨員干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防變的思想防線；6、建立廉政教育長(zhǎng)效機(jī)制。一級(jí)2校黨總支委員1、在人事管理、教學(xué)常規(guī)管理、招生考試、財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目實(shí)施、公務(wù)接待方面管理不嚴(yán),不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，導(dǎo)致分管科室及工作人員出現(xiàn)違法違紀(jì)行為；2、個(gè)人不嚴(yán)格自律，利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。1.嚴(yán)格按制度辦事，落實(shí)責(zé)任制；２。加強(qiáng)分管科室的管理，建立廉潔自律長(zhǎng)效機(jī)制，預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生；３。樹(shù)立全局意識(shí)，堅(jiān)持重大問(wèn)題，集體研究，集體決定;４。按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度二級(jí)3校黨委委員、紀(jì)委書(shū)記1．對(duì)容易發(fā)生腐敗的重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)個(gè)人監(jiān)管不嚴(yán)；2。在違法違紀(jì)行為查處中，作人情或收受當(dāng)事人好處、;3。利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。１.按照《廉政準(zhǔn)則》帶頭遵守廉政自律各項(xiàng)規(guī)章制度；2。加強(qiáng)思想道德法制教育,嚴(yán)格執(zhí)行制度,廉潔辦案；3.加強(qiáng)內(nèi)、外部監(jiān)督檢查力度。

二級(jí)５校黨委委員、工會(huì)主席１.不依法履行維權(quán)職能，對(duì)學(xué)校依法治校工作監(jiān)督不力；2。工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理不到位,發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象；３。利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。1。堅(jiān)持校務(wù)公開(kāi),接受群眾監(jiān)督；2。按照《廉政準(zhǔn)則》,帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。二級(jí)6辦公室主任１。教師招考、考核、職稱評(píng)審中弄虛作假，把關(guān)不嚴(yán)造成工作失誤;２。公章使用把關(guān)不嚴(yán)格;3。公務(wù)接待、公務(wù)車輛維修中收受回扣、好處.1。加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)、嚴(yán)把關(guān)，防止出現(xiàn)宴請(qǐng)、收受好處等不廉潔行為；2.嚴(yán)格按政策辦事,努力做到公平公正;3.設(shè)立群眾舉報(bào)電話，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。二級(jí)7辦公室秘書(shū)違規(guī)使用印章，謀取好處。強(qiáng)化政策學(xué)習(xí)，按規(guī)定使用印章。三級(jí)9

司機(jī)公務(wù)車輛使用收受回扣嚴(yán)格按規(guī)定要求辦理、維修和使用派車制.三級(jí)11教務(wù)科科長(zhǎng)1、教師工作安排未能才盡其用，公心處事;2、教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān);3、組考過(guò)程操作不規(guī)范，考風(fēng)考紀(jì)不端正，試卷保密出現(xiàn)問(wèn)題，造成嚴(yán)重后果；4、教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核有失公平公正；５、教材教輔的征訂中發(fā)生不廉潔行為。1、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)；２、嚴(yán)格按工作程序、要求和工作紀(jì)律辦事；３、按照實(shí)事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理;4、加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。二級(jí)12教務(wù)科科員１、教師課程的安排有失合理公正；2、檢查教學(xué)常規(guī)是否公正嚴(yán)格,存在“人情關(guān)”；３、各級(jí)考試組織不嚴(yán)密；4、教師在教學(xué)過(guò)程中的病事假處理未堅(jiān)持原則，按規(guī)章制度執(zhí)行。1．加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高政治素質(zhì)，增強(qiáng)自身拒腐防變能力；2、嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事，公心處事。三級(jí)13學(xué)?？瓶崎L(zhǎng)１、不按規(guī)定審核學(xué)生轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出手續(xù)；2、畢業(yè)證辦理。審核不嚴(yán)；３、對(duì)班主任管理未能做到公心處事,存在人情關(guān);4、評(píng)三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假.1、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)自律意識(shí)；2.嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事;3、加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)二級(jí)１4政教處副主任1、在省、市級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部、三好學(xué)生評(píng)選中發(fā)生不廉潔行為；２。學(xué)籍管理中發(fā)生不廉潔行為;3、招生核分不嚴(yán)或弄虛作假；4、學(xué)生管理工作中，懲罰不按規(guī)定辦理；5、學(xué)生公寓安全檢查不到位，造成安全事故1.加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高政治素質(zhì)，增強(qiáng)自身拒腐防變能力;２、嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事，公心處事。二級(jí)１5政教處學(xué)籍管理人員1、不按規(guī)定辦理學(xué)籍；2、畢業(yè)證辦理，審核不嚴(yán)或辦理不該辦證的；３、招生中核分不嚴(yán)或弄虛作假。1.認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定,提高自身的素養(yǎng);2、嚴(yán)格按學(xué)籍管理制度辦事。三級(jí)16體衛(wèi)藝處主任1、藝術(shù)、體育特長(zhǎng)生招生中考核不嚴(yán)，弄虛作假，缺乏監(jiān)督;2、食品衛(wèi)生、飲用水安全對(duì)承包責(zé)任人監(jiān)管不力，查處不嚴(yán)；3、初中升高中體育考試組織不力，監(jiān)督不嚴(yán)，存在弄虛作假；4、組織各種比賽中存在不廉潔行為.1、在特長(zhǎng)生招生考核中嚴(yán)格自律；2、在各種賽事活動(dòng)中,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行；3、把好校園內(nèi)食品安全衛(wèi)生關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度二級(jí)17體衛(wèi)處副主任1、特長(zhǎng)生考試中對(duì)考官監(jiān)管不嚴(yán),存在成績(jī)不真實(shí)；２、在各種體育藝術(shù)比賽中，對(duì)參賽人員資格把關(guān)不嚴(yán),評(píng)比中區(qū)分親疏,影響賽事公平公正。1、加強(qiáng)自律意識(shí)；2、在各種賽事活動(dòng)中,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。三級(jí)18財(cái)務(wù)室主任1、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序,支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為；２、不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理,出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為；3、對(duì)維修、維護(hù)工程驗(yàn)收和安排過(guò)程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤；4、不嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購(gòu)置、處置的申報(bào)審批程序，為自己或他人謀取利益；5、不認(rèn)真執(zhí)行政府采購(gòu)制度,固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收不按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行把關(guān)；6、項(xiàng)目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費(fèi)７、對(duì)本處室職工管理不到位,工作上出現(xiàn)重大失誤。１。熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，依法理財(cái),依法辦事;2、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《財(cái)務(wù)管理制度》,按照審批程序和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)把支出審批關(guān)；4。嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資商品政府采購(gòu)；5。嚴(yán)把項(xiàng)目申報(bào)、加強(qiáng)項(xiàng)目管理,提高資金使用效益；6．認(rèn)真審核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；7．加強(qiáng)學(xué)習(xí),增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；8、加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng).二級(jí)19總務(wù)處副主任1、對(duì)分管出納監(jiān)管不嚴(yán)，出現(xiàn)不按程序向私人借款或挪用現(xiàn)象;2、票據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)不符合規(guī)定的支出和手續(xù)不齊全的票證未退回，存在白條入帳的現(xiàn)象;3、不及時(shí)對(duì)學(xué)校水、電維修造成經(jīng)濟(jì)損失