軟件公司研發(fā)項目管理規(guī)章制度

#頁腳內容第二十四條系統(tǒng)實現(xiàn)包括程序編碼、單元測試。第二十五條開發(fā)組保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪問權限控制機制，并明確項目成員的職責分工。對開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應該做到隔離；如果環(huán)境的分隔是通過邏輯形式實現(xiàn)的，應定期檢查網(wǎng)絡設置。項目組對已授權訪問生產(chǎn)環(huán)境的人員進行詳細記錄，并對該記錄進行定期檢查，確保只有經(jīng)授權的人員才能訪問到生產(chǎn)環(huán)境。第七節(jié)系統(tǒng)測試和用戶測試第二十六條測試組制定《系統(tǒng)測試計劃》，并提交項目經(jīng)理對計劃可行性進行審批。第二十七條《系統(tǒng)測試計劃》必須定義測試標準，并明確各種測試的測試步驟和需要的系統(tǒng)設置要求。第二十八條開發(fā)組向數(shù)據(jù)擁有部門申請獲取測試用業(yè)務數(shù)據(jù)的使用權，對獲取的數(shù)據(jù)進行嚴格的訪問控制，確保只有相關項目人員才能訪問及使用。第二十九條開發(fā)組負責測試數(shù)據(jù)準備，測試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實際數(shù)據(jù)。對已評定為敏感信息的數(shù)據(jù)進行敏感性處理和保護。第三十條開發(fā)組或合作開發(fā)商協(xié)助技術研發(fā)部測試組建立測試環(huán)境進行系統(tǒng)測試。在系統(tǒng)測試中對新系統(tǒng)內部各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進行充分測試。技術研發(fā)部測試組出具《系統(tǒng)測試報告》，測試人員簽字確認測試結果。第三十一條系統(tǒng)測試通過后，開發(fā)組配合業(yè)務組建立用戶測試環(huán)境，業(yè)務組根據(jù)用戶測試用例進行用戶測試，出具《用戶測試報告》，業(yè)務組組長和開發(fā)組組長應在用戶測試報告中簽字確認。第三十二條項目組完成系統(tǒng)幫助文檔（其中包括《用戶操作手冊》和《安裝維護手冊》）。凡涉及應用系統(tǒng)的變更，應對系統(tǒng)幫助文檔及時更新。第三十三條所有項目的BUG管理均采用QC系統(tǒng)，用戶所提交的問題及測試的BUG均需記錄在案第八節(jié)試運行第三十四條系統(tǒng)主要使用部門根據(jù)項目規(guī)模及影響決定試運行策略。第三十五條項目組制定《試運行計劃》，并制定試運行驗收指標，上報公司主管領導審批?！对囘\行計劃》中應包含問題應對機制，明確問題溝通渠道和職責分工。第三十六條項目組聯(lián)合試運行單位進行相關系統(tǒng)部署工作，準備培訓資料，對相關用戶和信息技術人員進行培訓。用戶培訓的完成度應為實施后評估的指標之一。第三十七條項目組根據(jù)《試運行計劃》進行系統(tǒng)轉換和數(shù)據(jù)遷移。系統(tǒng)轉換前，檢查系統(tǒng)環(huán)境，確保運行環(huán)境能滿足新應用系統(tǒng)的需要。系統(tǒng)轉換時必須詳細記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設置等系統(tǒng)信息，并填寫試運行報告相關內容。系統(tǒng)參數(shù)、設置的轉換工作作為系統(tǒng)上線的驗收的評估指標之一。第三十八條數(shù)據(jù)遷移前，應制定詳細的《數(shù)據(jù)遷移計劃》，《數(shù)據(jù)遷移計劃》中應包含遷移方案、測試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對照表、遷移時間、回退計劃等信息。數(shù)據(jù)遷移計劃需經(jīng)項目經(jīng)理和主管領導簽字審批。第三十九條數(shù)據(jù)遷移后，項目組對數(shù)據(jù)遷移的完整性和準確性作出檢查，出具《數(shù)據(jù)遷移報告》，其中包括數(shù)據(jù)來源、轉換前狀態(tài)、轉換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷移負責人、對完整性檢查情況、對準確性檢查情況等內容。各相關部門驗收轉換結果后在該報告上簽字確認。第四十條系統(tǒng)轉換和數(shù)據(jù)遷移由試運行單位業(yè)務部門和公司主管領導共同監(jiān)督并進行驗收。第四十一條系統(tǒng)轉換和數(shù)據(jù)遷移驗收通過后，正式啟動試運行。在試運行過程中，試運行單位辦公室把系統(tǒng)運行情況（系統(tǒng)資源使用，反應速度等）記錄到試運行報告中。必要時，項目組應根據(jù)系統(tǒng)運行情況對應用系統(tǒng)進行優(yōu)化。第四十二條試運行達到試運行計劃規(guī)定的終止條件時，項目組編寫《試運行報告》。此報告應由項目組和試運行單位簽字確認，并提交公司主管領導審閱。公司主管領導審閱試運行結果，決定試運行結束或延期。第九節(jié)系統(tǒng)驗收第四十三條系統(tǒng)主要使用部門及技術研發(fā)部聯(lián)合組成獨立系統(tǒng)驗收小組，也可授權原項目組作為驗收小組。驗收小組從功能需求及技術需求層面對系統(tǒng)進行綜合評估。第四十四條驗收小組應根據(jù)驗收情況整理形成《系統(tǒng)驗收報告》提交系統(tǒng)主要使用部門和技術研發(fā)部審閱。第四十五條系統(tǒng)主要使用部門和信息技術部門負責人根據(jù)系統(tǒng)測試、試運行情況簽署驗收意見。第十節(jié)系統(tǒng)上線第四十六條系統(tǒng)上線應遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。第四十七條通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。第四十八條項目組制定《系統(tǒng)上線計劃》，上報公司主管領導審批。在上線計劃得到批準后才能開始部署上線工作。第四十九條《系統(tǒng)上線計劃》內容應包括但不限于：1、部署方式和資源分配（包括人力資源及服務器資源）；2、上線工作時間表；3、上線操作步驟以及問題處理步驟；4、項目階段性里程碑和成果匯報（項目執(zhí)行狀態(tài)的審閱、進度安排等）5、數(shù)據(jù)遷移的需求和實施計劃；6、完整可行的應急預案和“回退”計劃；7、用戶培訓計劃（包括：培訓計劃、培訓手冊、培訓考核等）；8、公司下發(fā)的系統(tǒng)標準參數(shù)配置。第五十條上線單位在上線初期需加強日常運行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問題時應及時處理，對重大問題應啟動緊急預案。第五十一條在完成上線后要填寫《系統(tǒng)驗收評估報告》?！断到y(tǒng)驗收評估報告》內容包括：數(shù)據(jù)準確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問題、權限問題、業(yè)務操作影響度、問題處理情況、備份、批處理等。第五十二條上線單位管理層要對《系統(tǒng)驗收評估報告》進行審批簽字。第五十三條公司主管領導批準結項后，業(yè)務組和開發(fā)組將整理的文檔提交各自部門統(tǒng)一管理。第十一節(jié)合作開發(fā)管理第五十四條合作開發(fā)商的選擇應遵循公司相關規(guī)定，合作商資質認定參見第三方管理制度。第五十五條合作開發(fā)商必須遵循公司《軟件開發(fā)管理制度》。第五十六條項目經(jīng)理同合作開發(fā)商明確規(guī)定項目變更的范圍和處理方式，重點關注需求和設計變更。第五十七條項目經(jīng)理負責監(jiān)控合作開發(fā)商的項目管理及軟件開發(fā)活動。合作開發(fā)商應按計劃定期向項目經(jīng)理報告進展狀態(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重大問題時，合作開發(fā)商需及時向項目經(jīng)理匯報。第五十八條開發(fā)組組長派專人監(jiān)控合作開發(fā)商的質量保證過程。第五十九條項目組同合作開發(fā)商商定驗收的標準和方法。第六十條以上各要求需要在開發(fā)合同中明確。第十二節(jié)系統(tǒng)交付第六十一條在系統(tǒng)驗收通過后，項目組對運維組進行系統(tǒng)維護培訓。第六十二條項目組提交全部經(jīng)審批的交付物給項目部存檔。第六十三條項目組填寫《系統(tǒng)交付申請》，提交主管技術總裁審批后，交付運維組。第十三節(jié)外包開發(fā)管理第六十四條立項申請得到公司主管領導的審批后，選定開發(fā)商，簽訂外包開發(fā)合同。第六十五條項目經(jīng)理負責監(jiān)控外包開發(fā)商的項目管理及軟件開發(fā)活動。外包開發(fā)商應按計劃定期