安全標準化各項所需材料清單

平安標準化準備材料清單一、平安生產(chǎn)目標81、平安生產(chǎn)目標治理制度，年度平安生產(chǎn)目標與指標；2、各部門平安生產(chǎn)目標分解，平安生產(chǎn)治理考核制度，監(jiān)控記錄與評判表，各級平安生產(chǎn)責任書，月平安生產(chǎn)目標監(jiān)控表，月平安生產(chǎn)考核表；二、組織機構和人員91、平安機構治理人員配備治理制度，安委會組織架構圖，成立安委會的文件及任命書，月平安生產(chǎn)工作會議記錄；2、企業(yè)主要負責人的平安承諾書，平安生產(chǎn)責任制治理制度，平安生產(chǎn)責任制度〔包括所有部門崗位職責〕，平安生產(chǎn)責任制培訓記錄，平安生產(chǎn)責任制評審表；三、平安投入101、平安生產(chǎn)費用治理制度，平安生產(chǎn)費用使用臺賬，年度平安生產(chǎn)費用投入預算〔方案〕，平安生產(chǎn)費用月度匯總表；2、工傷保險治理制度，工傷保險平安生產(chǎn)保險費相關繳費資料，工傷賠償資料，年度工傷匯總表，工傷事故調查報告，證人證言；四、法律法規(guī)與平安治理制度163、各崗位設備操作規(guī)程及清單，各崗位操作規(guī)程上墻照片，操作規(guī)程培訓考核記錄；4、法律法規(guī)、操作規(guī)程、平安生產(chǎn)適應性評估報告；5、規(guī)章制度操作規(guī)程修訂記錄表，平安生產(chǎn)資料檔案；1、法律法規(guī)治理制度，法律法規(guī)清單，各部門適用法規(guī)清單，法律法規(guī)發(fā)放記錄，法律法規(guī)培訓考核記錄；公司規(guī)章制度匯編，規(guī)章制度發(fā)放記錄，規(guī)章制度培訓考核記錄；2、文件治理制度，文件檔案治理制度，五、平安教育培訓101、平安教育培訓治理制度，年度培訓方案，培訓記錄檔案及評判表；2、負責人、治理人員、特種作業(yè)人員資格證書清單；3、三級平安教育，復工培訓資料〔包括試題及培訓考核記錄〕；4、外來人員治理規(guī)定，外來人員平安告知書，外來人員平安教育記錄表；5、《企業(yè)平安文化建設導那么》；六、生產(chǎn)設備設施391、平安驗收評判報告，防雷檢測報告及清單，防雷設施分布圖，消防驗收報告，公司簡介，區(qū)域圖，周邊環(huán)境圖，廠區(qū)平面布置圖，雨污管網(wǎng)圖、電纜，電氣線路圖；2、設備臺賬，特種設備清單，特種設備維修技術標準，行車滑觸線指示燈、平安裝置、噸位牌清單及檢查表，壓力設備平安附件清單及定期檢驗記錄，壓力容器使用許可證，鋼絲繩、吊帶檢查記錄表，接地裝置接地電阻測量數(shù)據(jù)記錄表，消防器材登記表、檢查表，消防設施分布圖，移動電器設備、工器具絕緣測試記錄，平安通道、平安出口分布圖，照明燈、應急燈分布圖，車間平臺、欄桿、爬梯清單，火災報警清單及分布圖，軌道車路線清單及分布圖，平安連鎖、快停、急停清單及檢查表，平安防護設施清單及檢查記錄，熔煉爐流眼釬子檢查表，軋機滅火探頭檢查表，平安警示標志清單，測厚儀放射量檢測記錄，設備驗收記錄；3、《生產(chǎn)設施平安治理制度》，《設備驗收、撤除、報廢的治理制度》，《暫時用電治理制度》，《設備設施變更治理制度》，《設備的檢、維修治理制度》，《三同時治理制度》，《設備檢修方案》；七、作業(yè)平安311、危險源辨識清單，危險作業(yè)治理制度，危險化學品治理規(guī)定，動火作業(yè)治理方法，有限空間作業(yè)平安治理規(guī)定，高處作業(yè)平安治理規(guī)定，電氣平安治理制度，平安標示治理制度，有毒、易燃易爆環(huán)境下施工作業(yè)平安治理方案，吊裝作業(yè)平安治理規(guī)定，噴淋裝置普查表，燃氣管道平安切斷閥清單，保護罩清單，平安銷統(tǒng)計表，生產(chǎn)物品設備定置圖；2、勞防用品發(fā)放標準、發(fā)放記錄，平安警示標識和防護治理制度，供給商、承包商治理制度，現(xiàn)有供給商、承包商等相關方簽訂平安治理協(xié)議及相關方的資質證書，變更治理制度，動火作業(yè)相關記錄，物料定置治理規(guī)定，危險化學品及治理人員清單，違章、事故案例記錄清單，員工主要不平安行為表現(xiàn)及其分類表，不平安行為匯總表，車間月平安會議記錄，班組平安教育檢查記錄，危險場所清單，相關方名錄，相關方平安績效考核細那么，平安標識標志清單；八、隱患排查及治理111、隱患排查治理制度，隱患排查匯總表，平安檢查方案，平安隱患治理方案，平安隱患治理驗證及評估報告，日平安檢查表，節(jié)假日平安檢查表，季度平安檢查表，綜合平安檢查表，專項平安檢查表，隱患排查月、季、年度報表；九、危險源監(jiān)控91、危險源治理制度，危險源識別清單、分級清單，危險化學品清單，危險源檢查記錄，MSDS清單；2、重大危險源檔案，備案記錄表，重大危險源監(jiān)控表，放射源使用許可證；十、職業(yè)健康81、職業(yè)健康治理制度，健康治理檔案資料，平安防護設施明細及檢查表，職業(yè)危害因素檢測情況告知；2、危險場所應急預案，職業(yè)危害、預防及應急措施培訓記錄；3、職業(yè)危害因素〔衛(wèi)生局〕申報材料，勞動合同〔合同中對職業(yè)危害方面有內容，也可以用合同附件形式〕；十一、應急救援10事故應急救援治理制度，應急救援治理機構和治理人員構架圖，應急救援隊員名單；應急救援隊伍培訓方案和培訓記錄，平安事故應急預案〔包括所有應急預案：消防應急預案、重大危險源應急預案〕，平安事故應急預案評審記錄，應急預案備案記錄；應急救援設施、裝備及物資清單及檢查記錄，平安事故應急演練記錄，應急演練評估報告；十二、事故報告調查和處理4事故治理制度，事故登記記錄表，事故調查報告；各類事故回憶培訓、學習記錄及評判表；十三、績效評定和持續(xù)改良3績效評定治理制度，平安標準化自評報告，自評報告下發(fā)記錄；平安標準化準備材料清單

4.1負責人與責任

1.企業(yè)主要負責人的平安承諾書

2.開展平安標準化工作的文件

3.從業(yè)人員學習、參與平安標準化活動的記錄

4.企業(yè)平安生產(chǎn)方針目標的文件

5.企業(yè)各機構、部門、人員的職責文件

6.根據(jù)平安責任考核制度，定期考核的有關考核記錄

7.平安費用的提取和使用情況的有關記錄、臺賬

8.人員工傷保險記錄

4.2風險治理

1.平安評判報告

2.風險評判程序文件及記錄

3.主要危險、有害因素檔案

4.重大平安隱患治理方案

5.重大危險源檔案，并有定期檢測、評估記錄

6.重大危險源應急預案

4.3法律法規(guī)與平安治理制度

1.平安生產(chǎn)規(guī)章制度

〔1〕平安生產(chǎn)責任制度；

〔2〕平安培訓教育制度；

〔3〕平安檢查和隱患整改治理制度；

〔4〕平安檢維修治理制度；

〔5〕平安作業(yè)治理制度；〔如：動火，高處作業(yè)，吊裝等〕

〔6〕危險化學品平安治理制度；

〔7〕設備設施平安治理制度；

〔8〕平安投入保障制度；

〔9〕勞動防護用品〔具〕和保健品發(fā)放治理制度；

〔10〕事故治理制度；

〔11〕職業(yè)衛(wèi)生治理制度；

〔12〕倉庫、罐區(qū)平安治理制度；

〔13〕平安生產(chǎn)會議治理制度；

〔14〕平安生產(chǎn)獎懲治理制度；

〔15〕防火、防爆、防塵、防毒治理制度；

〔16〕消防治理制度；

〔17〕新建、改建、擴建工程“三同時〞制度；

〔18〕特種作業(yè)人員治理制度；

〔19〕相關方平安治理制度；

〔20〕危險化學品事故應急救援預案。

2.法律法規(guī)、標準清單

3.企業(yè)與上級部門、企業(yè)內部各職能部門、各級人員簽定的平安目標責任書

4.崗位平安操作規(guī)程

4.4平安培訓教育

2.治理人員、特種從業(yè)人員、其他從業(yè)人員的培訓記錄或平安資格證，新從業(yè)人員的三級教育卡

3.班組日常平安教育、活動方案和記錄

4.平安培訓教育方案，所有從業(yè)人員的平安培訓教育檔案，平安培訓教育記錄，培訓總結

4.5設備設施

1.工程平安評判及相關審批資料、檢查記錄

2.建設工程各階段資料及審查報告

3.生產(chǎn)、存儲設備設施臺帳、記錄檔案

4.特種設備、平安防護設施定期檢測、檢查和保護保養(yǎng)記錄

5.設備設施停工檢維修方案、記錄檔案

6.日常性檢維修作業(yè)任務書

7.平安廢棄和處置治理制度4.6作業(yè)平安

1.作業(yè)許可證治理制度

2.作業(yè)許可證及記錄

3.承包商提供國家規(guī)定的相關資質復印件，作業(yè)人員證件復印件

4.與承包商簽訂的平安承諾書或平安協(xié)議書

5.供給商提供的危險化學品平安生產(chǎn)許可證、危險化學品包裝物、容器定點生產(chǎn)企業(yè)證書等有關資質證書復印件

6.承運單位提供的相關部門認定的資質證書復印件，有關運輸人員的上崗資格證

7.變更治理制度，《變更申請表》和《變更驗收表》的臺帳

8.執(zhí)行“操作工的六嚴格〞規(guī)定的運行記錄

4.7產(chǎn)品平安與危害告知

1.所有可能接觸和產(chǎn)生的危險化學品〔包括產(chǎn)品、原料和中間體〕的

普查、分類檔案

2.危險化學品的平安技術說明書和平安標簽

3.應急咨詢號碼或者托付代理協(xié)議

4.8職業(yè)危害

1.有毒有害作業(yè)場所的定期檢查和記錄

2.職業(yè)衛(wèi)生檔案〔含職業(yè)病危害因素檢測〕

3.職業(yè)平安衛(wèi)生防護設施及個體防護用品治理臺帳

4.健康監(jiān)護檔案

4.9事故與應急

1.事故調查報告、處理臺帳

2.根據(jù)風險評判結果，針對潛在的事件和突發(fā)事故編制的事故應急救援預案

3.應急救援預案定期演練報告及過程記錄

4.10檢查與績效考核

1.各種檢查形式的《平安檢查表》

2.綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的記錄和臺帳

3.平安隱患清單〔包括原因分析和整改措施內容〕及整改情況檔案

4.每年一次的自評報告

5.績效考核制度文本，定期考核記錄

需準備的制度、臺帳〔檔案〕、記錄、清單：

制度〔25〕：

1.平安責任考核制度

2.平安廢棄和處置治理制度

3.作業(yè)許可證治理制度

4.變更治理制度

5.績效考核制度

6.平安生產(chǎn)規(guī)章制度

〔1〕平安生產(chǎn)責任制度；

〔2〕平安培訓教育制度；

〔3〕平安檢查和隱患整改治理制度；

〔4〕平安檢維修治理制度；

〔5〕平安作業(yè)治理制度；〔如：動火，高處作業(yè)，吊裝等〕

〔6〕危險化學品平安治理制度；

〔7〕設備設施平安治理制度；

〔8〕平安投入保障制度；

〔9〕勞動防護用品〔具〕和保健品發(fā)放治理制度；

〔10〕事故治理制度；

〔11〕職業(yè)衛(wèi)生治理制度；

〔12〕倉庫、罐區(qū)平安治理制度；

〔13〕平安生產(chǎn)會議治理制度；

〔14〕平安生產(chǎn)獎懲治理制度；

〔15〕防火、防爆、防塵、防毒治理制度；

〔16〕消防治理制度；

〔17〕新建、改建、擴建工程“三同時〞制度；

〔18〕特種作業(yè)人員治理制度；

〔19〕相關方平安治理制度；

〔20〕危險化學品事故應急救援預案。

臺帳〔檔案〕〔18〕:

平安費用臺帳

主要危險、有害因素檔案

重大隱患工程檔案

重大危險源檔案

所有從業(yè)人員的平安培訓教育檔案

生產(chǎn)設備設施臺帳

生產(chǎn)設施技術檔案

特種設備臺帳和檔案

存儲設備設施臺帳

檢維修檔案

變更治理的臺帳

危險化學品檔案

職業(yè)衛(wèi)生檔案〔含職業(yè)病危害因素檢測〕

職業(yè)平安衛(wèi)生防護設施及個體防護用品治理臺帳

健康監(jiān)護檔案

事故臺帳

綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的臺帳

平安隱患整改情況檔案

記錄〔10〕：

從業(yè)人員學習、參與平安標準化活動的記錄

所有從業(yè)人員培訓教育記錄

班組平安活動記錄

所有平安培訓教育記錄