海南馬自達(dá)供應(yīng)商質(zhì)量控制手冊

手冊1序言海南汽車集團(tuán)公司的成功是立足于我們產(chǎn)品的品質(zhì)、性能和價格之上的，并且與供應(yīng)商提供的零部件質(zhì)量密切相關(guān)。正因?yàn)槿绱?，海南汽車集團(tuán)公司把零部件供應(yīng)商視為自身生產(chǎn)團(tuán)隊供應(yīng)商質(zhì)量控制手冊概括了基本的質(zhì)量控制概念以及海南汽車集團(tuán)公司和供應(yīng)商雙方的責(zé)任，所有為海南汽車集團(tuán)公司生產(chǎn)供應(yīng)零件、材料的供應(yīng)商必須按本手冊以及其他相關(guān)文件的、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。1.范圍ISO/TS16949:2002為本文件、為海南汽車集團(tuán)公司的供應(yīng)商定義了最基本的質(zhì)量體系要求。本手冊適用于為海南汽車集團(tuán)公司提供生產(chǎn)件、服務(wù)件和材料的制造現(xiàn)場。海南汽車集團(tuán)公司的供應(yīng)商的質(zhì)量體系中必須有文件化的ISO/TS16949:2002要求和本手保證協(xié)議”和“采購合同”的補(bǔ)充文件。2．參考書目GBTidtISO求2.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)(戴姆勒克萊斯勒，福特汽車公司，通用汽車公司)2.4測量系統(tǒng)分析(MSA)(戴姆勒克萊斯勒，福特汽車公司，通用汽車公司)2.5產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃(APQP)(戴姆勒克萊斯勒，福特汽車公司，通用汽車公司)2.6潛在失效模式及后果分析(FMEA)(戴姆勒克萊斯勒，福特汽車公司，通用汽車公司)2.7統(tǒng)計過程控制(SPC)(戴姆勒克萊斯勒，福特汽車公司，通用汽車公司)3．定義如果ISO/TS16949中的定義和此文件的定義有不一致之處，以本文件為準(zhǔn)。其他情況下，2表示有一定靈活性的強(qiáng)制要求，此靈活性是方法論中允許的。選擇其他方法滿足“應(yīng)該”要求獨(dú)立制造場所，此場所有材料/零件輸入和零件輸出。PPM(每百萬零件不合格品數(shù))PPM數(shù)據(jù)常用來優(yōu)先制定糾3.5海南汽車對質(zhì)量規(guī)范的要求1)圖紙，規(guī)范，海南汽車集團(tuán)公司發(fā)布給供應(yīng)商的相關(guān)工程標(biāo)準(zhǔn)及文件。2)海南汽車集團(tuán)公司批準(zhǔn)的圖紙，供應(yīng)商準(zhǔn)備的限度樣本等。3)由海南汽車集團(tuán)公司產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量部門和供應(yīng)商之間確定的質(zhì)量規(guī)范。初期零件(1)新零件(2)試制零件(3)量產(chǎn)初期零件適用于量產(chǎn)開始后六個月內(nèi)生產(chǎn)的零部件。然而，如果在量產(chǎn)準(zhǔn)備階段仍有問題出現(xiàn)，則在試生產(chǎn)與量產(chǎn)之間，在設(shè)計、過程或生產(chǎn)方法產(chǎn)生變更并在變更后的六個月內(nèi)所生產(chǎn)的零果在變更期間仍有問題出現(xiàn)，則指問題解決后所生產(chǎn)的零件。指在設(shè)計更改通知書中有組件規(guī)格及零件結(jié)構(gòu)變更的零件。3由于5M(人、機(jī)、料、法、檢測)的變更使過程能力指數(shù)改變的零件，包括在分承包方及二4.16特殊特性(1)新的合同零件(2)新零件現(xiàn)有供應(yīng)商供應(yīng)的零件，對海南汽車集團(tuán)公司而言為首次生產(chǎn)或過去幾乎無生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)(包括分承包方的產(chǎn)品)。(3)新結(jié)構(gòu)零件零件的結(jié)構(gòu)和功能與現(xiàn)有零件不同并且首次向海南汽車集團(tuán)公司交付的零件。(4)新材料零件料不同的零件，并且供應(yīng)商幾乎沒有類似零件的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。(5)新工藝零件與現(xiàn)有零件的工藝方法(生產(chǎn)方式、設(shè)備等)不同的零件，并且供應(yīng)商幾乎沒有類似零件的生(6)其他由海南汽車集團(tuán)公司指定的零件當(dāng)產(chǎn)品特征難以在圖紙上表述時(如外觀質(zhì)量等)的實(shí)物樣件。批準(zhǔn)的樣件用作海南汽車集特許是指海南汽車集團(tuán)公司對供應(yīng)商交付/使用一定數(shù)量的不符合最終圖紙或規(guī)范要求的材料或零件的臨時認(rèn)可(授權(quán))。3.15工程規(guī)范(ES)(MAZDA)工程規(guī)范(M)(ES)結(jié)合設(shè)計圖紙定義了適用特性的評價條例和標(biāo)準(zhǔn)。此外，(M)ES4試方法及頻次的描述、樣件尺寸的評價方法。器，環(huán)境，方法，材料的結(jié)合。4．要求三方注冊要求除非海南汽車集團(tuán)公司書面聲稱放棄，為海南汽車集團(tuán)公司提供生產(chǎn)和服務(wù)的供應(yīng)商必須向ISOTScl.2)供應(yīng)商的一部分(一條生產(chǎn)線或一個生產(chǎn)區(qū)域)注冊ISO/TS16949，在技術(shù)上是可行的，但對于為海南汽車集團(tuán)公司提供的生產(chǎn)件或服務(wù)件或其他服務(wù)的必須包含在此注冊部分，必須滿足TScl當(dāng)供應(yīng)商使用海南汽車集團(tuán)公司的文件/指導(dǎo)書或外部來源的其他文件，供應(yīng)商必須確保使用以從海南汽車集團(tuán)公司獲得。TScl生產(chǎn)件批準(zhǔn)、工裝記錄、采購單和更改的記錄等必須保持到該零件(或系列零件)滿足生產(chǎn)和服務(wù)要求的時間后再加一個日歷年。4.3.2對于單個零件/產(chǎn)品的文件記錄包括分承包方的記錄，保存期開始于記錄作成之時并按指定4.3.3對全部零件/產(chǎn)品的文件，保存時期開始于零件/產(chǎn)品完工之時并應(yīng)按制定期限保存。(例：書)4.3.4對于與訴訟、召回活動等有關(guān)的文件，盡管指定的保存期已到，但文件還應(yīng)保存直至問題得4.3.5不論提交等級如何，供應(yīng)商都應(yīng)對保留記錄和文件負(fù)有責(zé)任，并指定質(zhì)量記錄控制的責(zé)任手冊5質(zhì)量體系審核和管理評審記錄必須保存三年。4.3.7長于規(guī)定保存時間可由供應(yīng)商在其程序中規(guī)定，但記錄最終將處理掉。的保存期限必須理解為最短保存時間。編號文件最短保存期(年)備注1供應(yīng)商質(zhì)保代表注冊表包括以前修訂的文件23劃24書2驗(yàn)53注：如果樣本規(guī)定了保存期，則樣本6錄2設(shè)計變更通知的記錄、內(nèi)容、有效期等72交付海南汽車的日期、數(shù)量和批號8驗(yàn)和試驗(yàn)記錄2進(jìn)料，過程，出貨，年度計劃，材料，性能和耐久性檢驗(yàn)/試驗(yàn)9/過程變更通知書3310記錄2生產(chǎn)條件，使用設(shè)備，使用裝置，檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備的點(diǎn)檢和制造方法的變更11防措施記錄1和市場質(zhì)量問題12請書3313訴訟、召回的相關(guān)文件解決ISOTS：2002cl.5.2、8.2.4、8.5.1)供應(yīng)商必須通過持續(xù)改善，證實(shí)顧客滿意的提高，并在其質(zhì)量體系運(yùn)行中被證實(shí)。手冊6TScl4.5.1為了不斷提高顧客滿意度，海南汽車集團(tuán)公司在每年會對零部件的控制提出其公司級的年度。該質(zhì)量目標(biāo)適用于所有供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)該對其進(jìn)行分解。4.5.2供應(yīng)商應(yīng)研究并采取適當(dāng)?shù)拇胧Σ咭赃_(dá)成此目標(biāo)。當(dāng)要求時，供應(yīng)商應(yīng)以適當(dāng)?shù)奈募蚝Ｄ掀嚰瘓F(tuán)公司質(zhì)量管理部門提交措施對策及質(zhì)量改善路徑圖以進(jìn)行審核和評價。4.5.3供應(yīng)商在其質(zhì)量目標(biāo)上所達(dá)成的業(yè)績將作為海南汽車集團(tuán)公司供應(yīng)商評定體系中對供應(yīng)商評4.5.4海南汽車集團(tuán)公司將每月向供應(yīng)商發(fā)布質(zhì)量報告(PPM)，描述其質(zhì)量業(yè)績。4.6管理者代表(ISO/TS16949：2002cl.5.5.2)每一供應(yīng)商應(yīng)必須指定一名質(zhì)量管理責(zé)任人負(fù)責(zé)促進(jìn)全公司的質(zhì)量保證(QA)活動，同時指定各個分廠和辦事處的QA經(jīng)理。供應(yīng)商在收到本手冊并確認(rèn)后應(yīng)向海南汽車集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門對直接向海南汽車集團(tuán)公司交付組件或分裝零件的分承包方，供應(yīng)商也應(yīng)將其包含在《供應(yīng)商質(zhì)量保證責(zé)任人注冊表》中。如若代表人員有任何的更動，供應(yīng)商應(yīng)在10日之內(nèi)通知海南汽車集4.7質(zhì)量代表(ISO/TS16949：2002cl.5.5.2.1)供應(yīng)商應(yīng)指定一名駐海口的公司質(zhì)量聯(lián)絡(luò)代表以保證與海南汽車集團(tuán)公司之間的緊密聯(lián)系，特別是在發(fā)生嚴(yán)重問題時，海南汽車集團(tuán)公司希望質(zhì)量聯(lián)絡(luò)可以到現(xiàn)場證實(shí)并調(diào)查分析問題，提出臨4.8管理評審(ISO/TS16949：2002cl.5.6、5.1)4.8.2海南汽車集團(tuán)公司的月度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況應(yīng)作為其管理評審的輸入之一。4.9培訓(xùn)(ISO/TS16949：2002cl.6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4)供應(yīng)商必須確保只有經(jīng)過培訓(xùn)并合格的人員才可以參與海南汽車集團(tuán)公司產(chǎn)品的設(shè)計或制造的74.10資源提供(ISO/TS16949：2002cl.6.2.2.2、6.3.1、6.2.2、6.2.2.1)針對報價要求，供應(yīng)商必須負(fù)責(zé)和能夠應(yīng)用所有必須的資源(經(jīng)過培訓(xùn)的人員和設(shè)備)完成采要。ISOTScl供應(yīng)商必須將其生產(chǎn)中斷的信息在24小時之內(nèi)通知海南汽車集團(tuán)公司采購部門，必須將問題給海南汽車集團(tuán)公司，并且采取緊急的行動以保證給海南汽車集團(tuán)公司的供貨。ISOTScl6.4.2)求。ISOTScl7.1、7.3.1、4.2.1d、7.3.4.1、5.4.1、5.4.2)供應(yīng)商應(yīng)按APQP手冊的要求來促進(jìn)參與零件開發(fā)的每個人之間的交流，從而保證每個要求的步驟均能按時有效地完成。當(dāng)海南汽車集團(tuán)公司要求時，供應(yīng)商應(yīng)提交附帶有支持文件和恢復(fù)計劃OTScl4.15多方論證方法(ISO/TS16949：2002cl.7.3.1.1、7.3.3.2).15.1FMEA供應(yīng)商必須為其制造的所有為海南汽車集團(tuán)公司配套的零部件準(zhǔn)備文件化的過程FMEA;當(dāng)供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)計時，其必須為其設(shè)計的海南汽車集團(tuán)公司的所有零部件準(zhǔn)備文件化的設(shè)計FMEA.當(dāng)零件只是尺寸不同，而不是外形、應(yīng)用或功能不同，F(xiàn)MEA可以按零件系列來編制，但是，在任何情況下，使用系列過程FMEA必須得到海南汽車集團(tuán)公司產(chǎn)品開發(fā)部門的批準(zhǔn)。要求時，供應(yīng)商必須向4.15.2控制計劃4.15.2.1為海南汽車集團(tuán)公司生產(chǎn)的所有零件的供應(yīng)商必須具備控制計劃，設(shè)計和過程的控制必84.15.2.2在零件包含關(guān)鍵特性(A、AR級)的情況下，不管PPAP提交等級如何，供應(yīng)商應(yīng)向海南少包括以下內(nèi)容：●分類(A、AR、供應(yīng)商等同的標(biāo)志)；應(yīng)計劃。當(dāng)擬定的控制計劃或相應(yīng)的文件有任何的變化，供應(yīng)商應(yīng)通知海南汽車集團(tuán)公司。參考4.15.2.3控制項(xiàng)目(A)緊固件當(dāng)鋼材從確定的熱處理廠發(fā)運(yùn)前，至少應(yīng)從成卷或盤鋼絲、鋼棒、帶鋼或板材中取樣進(jìn)行分析和試驗(yàn)以證實(shí)其符合化學(xué)成份和淬火硬度的規(guī)范要求。另外還應(yīng)從熱處理過程中的每卷或每盤材料中抽樣進(jìn)行化學(xué)成份試驗(yàn)或淬火硬度試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成文件并且引用鋼材供方的熱處理編號。(該要求適用于采購材料或供應(yīng)商生產(chǎn)的材料)必須目檢每卷或盤鋼絲、鋼棒、帶鋼或板材的標(biāo)識，以確定冶煉廠的編號與鋼材供方的工廠分析文件和適用的規(guī)范一致。每卷或盤鋼材均需進(jìn)行硬度和其它適用物理性能的試c.批次可追溯性4.16特殊特性(ISO/TS16949：2002cl.7.3.2.3、7.2.1.1)殊特性。手冊9級術(shù)語級標(biāo)志A-等級質(zhì)量等級質(zhì)量等級A者“A”標(biāo)注在相應(yīng)A-等級特性是影響行車安全的產(chǎn)品要求(尺寸、規(guī)格、試驗(yàn))或過程參數(shù)。這些特性要求將特別的裝配、發(fā)運(yùn)、生產(chǎn)或是控制技術(shù)相結(jié)AR-等級質(zhì)量等級A質(zhì)量等級AR者“AR”標(biāo)注在相的質(zhì)量等級欄AR-等級特性是涉及政府法規(guī)的產(chǎn)品要求(尺寸、規(guī)格、試驗(yàn))或是過程參數(shù)。這些特性要求將特別的裝配、發(fā)運(yùn)、生產(chǎn)或是監(jiān)控技術(shù)相BB(1)供應(yīng)商應(yīng)仔細(xì)地將特殊特性(A、AR級特性)輸入到產(chǎn)品和過程開發(fā)以及量產(chǎn)的所有階段之中。通過對制造及檢驗(yàn)全過程中所有的質(zhì)量文件如設(shè)計記錄、控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書上的質(zhì)量等級標(biāo)識(A、AR、和BS級特性符號)，供應(yīng)商應(yīng)確保所有的特殊特性受控。(2)所有的特殊特性應(yīng)通過采用以下方式100％予以保證。證實(shí)得到100％保證的文件或質(zhì)量記的程序。a.過程應(yīng)處于統(tǒng)計控制之下(過程能力指數(shù)應(yīng)Cpk≥1.33以及運(yùn)用控制圖等)；bc.采用自動化機(jī)器及抽樣檢驗(yàn)予以保證(需要證據(jù)證明自動機(jī)械必須能確實(shí)保證特定參數(shù)滿足規(guī)定要求，如電動螺母擰緊器)；d.采用過程條件控制及抽樣檢驗(yàn)予以保證(需要證據(jù)證明過程條件的控制足以保證規(guī)定的參數(shù)，如熱處理工序)；e.控制裝配夾具或工裝及抽樣檢驗(yàn)予以保證(需要證據(jù)證明工裝的控制足以保證規(guī)定的參數(shù))；f.能證明100％得以保證的用作替代上述a~e的方法(例如結(jié)構(gòu)設(shè)計或是防錯裝置可以防止注：當(dāng)不能運(yùn)用以上方法時，所有的產(chǎn)品/零件應(yīng)在后工序100％的檢驗(yàn)。然而，以上a~f的用。(3)供應(yīng)商應(yīng)建立并執(zhí)行一套詳細(xì)的產(chǎn)品標(biāo)識和追溯的程序，以提供原材料的接收、制造、裝配、測試、檢驗(yàn)以及運(yùn)輸?shù)挠涗?，以及設(shè)計變更、過程變更的實(shí)施和效果的記錄。供應(yīng)商應(yīng)提供法規(guī)零件/產(chǎn)品的證書以證明其切實(shí)符合相關(guān)的法律法規(guī)要求。海南汽車集團(tuán)公室獲取此證書。4.17設(shè)計開發(fā)評審(ISO/TS16949：2002cl.7.3.4、7.3.1、7.3.6.1)除非海南汽車集團(tuán)公司產(chǎn)品開發(fā)部門批準(zhǔn)，否則供應(yīng)商應(yīng)按照海南汽車集團(tuán)公司的要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段的評審。有關(guān)海南汽車集團(tuán)公司產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段的評審活動可咨詢海南汽車AAR審，必須包括海南汽車集團(tuán)公司設(shè)計ISOTScl2)供應(yīng)商對其生產(chǎn)的零件或分承包方服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，包括由海南汽車集團(tuán)公司指定的分承包有產(chǎn)品開發(fā)階段。試制零件的提交要求(提交檢驗(yàn)樣品報告)：供應(yīng)商應(yīng)按設(shè)計記錄和控制計劃要求的特性對試制零件進(jìn)行檢驗(yàn)，并向海南汽車集團(tuán)公司提交每一零件的檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)記錄應(yīng)送至海南汽車集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門，記錄的內(nèi)容包括供應(yīng)商的ECN汽車集團(tuán)公司的工廠代號、數(shù)量和材料要求的日期。同時試生產(chǎn)零件的包裝箱中應(yīng)附有一份檢驗(yàn)報告的復(fù)印件。除非海南汽車集團(tuán)公司部門放棄，否則所要求的檢驗(yàn)特性和記錄數(shù)量應(yīng)如下表所示。型號性能最小數(shù)量O配合、形狀、功能和加工的重要特性，包括過去曾經(jīng)在供應(yīng)商和海南汽車集團(tuán)公司方面產(chǎn)生質(zhì)量問題的特性和涉及工程5O除上述之外的其他性能1O海南汽車集團(tuán)公司特別要求的性能數(shù)量O化學(xué)性能1手冊O(shè)物理性能1O冶金性能1O海南汽車集團(tuán)公司特別要求的性能數(shù)量性O(shè)耐久性試驗(yàn)1O非破壞性檢驗(yàn)/試驗(yàn)5O海南汽車集團(tuán)公司特別要求的性能數(shù)量注：a.重要特性不僅包括特殊特性(A,AR級特性)，還包括與配合、形狀、功能和加工有關(guān)的特性(B級特性)。海南汽車集團(tuán)公司開發(fā)部門可能會要求供應(yīng)商提交一份重要特性的清單用推薦供應(yīng)商從產(chǎn)品開發(fā)部門預(yù)先獲取這些重要特性的一致情況。b.對尺寸、材料、檢驗(yàn)和性能(非破壞性檢驗(yàn)/試驗(yàn))要求獨(dú)立的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。但對耐久性試驗(yàn)記錄可為帶有試驗(yàn)項(xiàng)目編號、試驗(yàn)名稱、試驗(yàn)開始日期、試驗(yàn)結(jié)束日期、試驗(yàn)結(jié)果/狀態(tài)等c.供應(yīng)商應(yīng)準(zhǔn)備一份簡圖或圖紙，上面用數(shù)字標(biāo)明測量點(diǎn)對應(yīng)的數(shù)據(jù)以及給出檢驗(yàn)樣件對應(yīng)數(shù)ISOTScl3.6.3)4.19.1生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)供應(yīng)商應(yīng)遵守生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)的要求和本手冊4.19章節(jié)中海南汽車集團(tuán)公司的特殊1000臺質(zhì)量保證活動是針對量產(chǎn)初期階段可能產(chǎn)生的不穩(wěn)定特性加強(qiáng)質(zhì)量驗(yàn)證的活動，活動造現(xiàn)場完成，以利于掌握量產(chǎn)初期的質(zhì)量狀況。a.除非海南汽車集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門不作要求，否則所有的新零件必須執(zhí)行該項(xiàng)活動；b.量產(chǎn)后檢驗(yàn)的零件數(shù)量應(yīng)為1000臺(如果評價的統(tǒng)計驗(yàn)證小于1000臺，活動可以停止)；c.供應(yīng)商應(yīng)準(zhǔn)備檢查表，其中包括過去曾經(jīng)產(chǎn)生過的質(zhì)量不合格項(xiàng)目，重要特性和控制條；e.供應(yīng)商應(yīng)立即糾正出現(xiàn)的任何問題，一旦問題得到解決，供應(yīng)商有責(zé)任對改善效果的能力價，結(jié)果應(yīng)按照質(zhì)量管理部門的要求提交海南汽車集團(tuán)公司。4.19.3節(jié)拍生產(chǎn)(RunatRate)手冊節(jié)拍生產(chǎn)是供應(yīng)商樣品提交(PSW)的組成部分，提供了抽取過程能力數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)計劃數(shù)據(jù)的生產(chǎn)，同時使用所有正常生產(chǎn)的直接供應(yīng)商應(yīng)提供證據(jù)證明檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全按照設(shè)計記錄和控制計劃的要求實(shí)施，并且結(jié)果滿足規(guī)定的要求。如果PPAP提交等級要求提交檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，除非海南汽車集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門放下表最小數(shù)量的要求提交數(shù)據(jù)?；虍a(chǎn)品尺寸配合、形狀、功能和加工的重要特性，包括在供應(yīng)商和/或海南汽車集團(tuán)公司試生產(chǎn)階段特別關(guān)注的特性，與設(shè)計變更相關(guān)的特51海南汽車集團(tuán)公司特別要求的特性材料151海南汽車集團(tuán)公司特別要求的特性檢驗(yàn)/試驗(yàn)1性檢驗(yàn)/試驗(yàn)5海南汽車集團(tuán)公司特別要求的特性/過程變更零件尺寸、材料、性能/可5海南汽車特別要求的特性注：a.配合、形狀、功能和加工方面的重要特性應(yīng)由供應(yīng)商和海南汽車集團(tuán)公司產(chǎn)品開發(fā)部門討始過程能力進(jìn)行研究。c交每一腔鑄模等生產(chǎn)的零件的尺寸檢驗(yàn)數(shù)據(jù)(n＝1)。d.供應(yīng)商應(yīng)準(zhǔn)備一份簡圖或圖紙，上面用數(shù)字標(biāo)明測量點(diǎn)對應(yīng)的數(shù)據(jù)以及給出檢驗(yàn)樣件對應(yīng)數(shù)e.如果海南汽車集團(tuán)公司的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了合適的檢驗(yàn)/試驗(yàn)數(shù)量，供應(yīng)商應(yīng)服從這些數(shù)量4.19.6外觀批準(zhǔn)報告(AAR)AAR件以供海南汽車集完成PSW的方式及時獲得海南汽車集團(tuán)除非負(fù)責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)的部門有其它規(guī)定，否則應(yīng)提交一個生產(chǎn)件樣品。樣品的每一貨盤或集裝箱的外側(cè)應(yīng)貼“PPAP樣品零件”標(biāo)簽作醒目識別，以免與其它零件混淆。參考附錄8－“PPAP最終品質(zhì)確認(rèn)結(jié)果是對供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)的最終確認(rèn)。供應(yīng)商的多功能小組應(yīng)利用“最終品質(zhì)確認(rèn)結(jié)果”檢驗(yàn)表對生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)的全部領(lǐng)域進(jìn)行檢驗(yàn)。供應(yīng)商應(yīng)完整填寫表格并附帶上其它PPAP文件，提交海南汽車集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門。參見附錄4－《最終品質(zhì)確認(rèn)結(jié)果報告》當(dāng)以下情況發(fā)生時，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間向海南汽車集團(tuán)公司產(chǎn)品開發(fā)部門提交“設(shè)計/設(shè)計更改主要過程更改(類別1)●生產(chǎn)場地的變更(包括分供方)；業(yè)人員的變更；手冊主要過程更改(類別2)●作業(yè)人員的顯著變更(30％以上的作業(yè))；和夾具等；；●制造條件的顯著變化，超過規(guī)范/公差要求。例如焊接、油小的過程更改換，換班，臨時頂崗等；序變更。不用提交設(shè)計/過程更改通知，供應(yīng)商有責(zé)任對更改進(jìn)行對每種海南汽車集團(tuán)公司定單所要求的零件都應(yīng)提交PPAP文件，除非供應(yīng)商與海南汽車集團(tuán)供應(yīng)商在提交PPAP文件時應(yīng)留出足夠的時間以便海南汽車集團(tuán)公司產(chǎn)品開發(fā)部門審核。(生提交等級應(yīng)參照下表所示，供應(yīng)商應(yīng)使用等級4中的“選擇1(Opt.1)”用于所有的提交等品開發(fā)部門另有特別規(guī)定。/提交要求表要求1234等級4等級5選擇2選擇3RSS*SSSRRRR*RRRRRSS*SSSR2.設(shè)計更改文件(若有)RSS*SSSR設(shè)計批準(zhǔn)RRS*R*SR手冊要求1234等級4等級5選擇2選擇3RRS*R*SRRRS*RSSRRRS*RSSRRSS*SSSR8.材料、性能試驗(yàn)結(jié)果RSS*SSSR初始過程研究RRS*R*SRRSS*NANANARRRS*SSS*SS13.零件提交保證書(PSW)SSSSSSSS14.外觀批準(zhǔn)報告(AAR)SSS*SSSR檢驗(yàn)項(xiàng)清單(僅對散裝材料的PPAP)RRR*RRRRRSS****RRRR****RRRR****RRRSSSSRS＝供應(yīng)商應(yīng)提交給負(fù)責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)的部門，并應(yīng)在合適的場所(包括生產(chǎn)現(xiàn)場)保存一份記錄的R＝供應(yīng)商應(yīng)保存在合適的場所(包括生產(chǎn)現(xiàn)場)，應(yīng)海南汽車集團(tuán)公司代表的要求隨時查閱。商應(yīng)保存在合適的場所，并按海南汽車集團(tuán)公司要求提交。無論零件的提交等級如何，量產(chǎn)零件的批準(zhǔn)記錄應(yīng)按照海南汽車集團(tuán)公司規(guī)定的記錄保存時間4.20設(shè)計和開發(fā)更改的控制(ISO/TS16949：2002cl.7.3.7)4.20.1設(shè)計更改的申請：當(dāng)對設(shè)計進(jìn)行更改時，供應(yīng)商應(yīng)在執(zhí)行更改之前獲得海南汽車集團(tuán)公司產(chǎn)品開發(fā)部門的批準(zhǔn)。有關(guān)設(shè)計變更的申請，可以咨詢海南汽車集團(tuán)公司產(chǎn)品開發(fā)部門。手冊當(dāng)計劃實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計變更時，供應(yīng)商應(yīng)用“設(shè)計/過程變更通知”的程序通知海南汽車集團(tuán)公司產(chǎn)品開發(fā)部門和質(zhì)量管理部門。海南汽車集團(tuán)公司隨后會選擇是否要求提交PPAP審批材ISOTScl4.1.2)不能減輕供應(yīng)商對其分承包方的產(chǎn)品質(zhì)量的完全責(zé)任。供應(yīng)商必須向海南汽車集團(tuán)公司提供分承包至少被更新兩次。ISOTScl7.4.1.3)當(dāng)合同規(guī)定時，供應(yīng)商必須按照海南汽車集團(tuán)公司的要求從規(guī)定的貨源處采購產(chǎn)品、材料，其ISOTScl7.4.3.1)除非獲得供應(yīng)商技術(shù)支持的書面批準(zhǔn)，供應(yīng)商必須對進(jìn)貨質(zhì)量進(jìn)行測量并須將這些測量作為分承包方質(zhì)量管理的的關(guān)鍵指標(biāo)。任何進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)必須與對供應(yīng)商的風(fēng)險和質(zhì)量影響相適應(yīng)。4.24分承包方進(jìn)度安排((ISO/TS16949：2002cl.7.4.3.2)4.25作業(yè)指導(dǎo)書(ISO/TS16949：2002cl.7.5.1.2)最新的作業(yè)指導(dǎo)書，除非另有書面授權(quán)。ISOTScl1.4)供應(yīng)商必須有文件化的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)，這必須包括對有計劃的維護(hù)活動的及時評審和文件化ISOTScl.5.3)適宜的批次可追溯性體系，這樣可以清楚地識別產(chǎn)品的歷史，包括材料、裝配、檢驗(yàn)/試驗(yàn)和交付.1供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)建立批次控制體系以使海南汽車集團(tuán)公司和供應(yīng)商能夠追溯原材料狀態(tài)、制驗(yàn)記錄和生產(chǎn)日期，并且應(yīng)當(dāng)保存這些記錄?！癫少徚慵阂粋€交付單元應(yīng)視為一個批次，供應(yīng)商能證明分別交付的零件來自同一生產(chǎn)批a若為連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，每天或每班次生產(chǎn)的數(shù)量應(yīng)視為一個批次。b.同一時期按相同生產(chǎn)方法生產(chǎn)一定數(shù)量的零件，相應(yīng)時期生產(chǎn)的零件數(shù)應(yīng)視為一個批次。c.當(dāng)原材料、制造設(shè)備或是生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生變更時，變更后生產(chǎn)的零件應(yīng)視為一獨(dú)立批。立一套原材料代號的標(biāo)注方法，對原材料生產(chǎn)的年、月、日予以說明。關(guān)于法規(guī)零件(AR)，海南汽車集團(tuán)公司推薦供應(yīng)商使用一套常用的縮寫碼；例●批號的標(biāo)識方法：制造日期應(yīng)印在零件上。標(biāo)記的位置和方法應(yīng)在檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或是圖紙上詳細(xì)說明。如果不可能印在零件上，可以使用其它方法(白色涂料、粘性標(biāo)簽、橡皮印章等)。(須經(jīng)海南汽車集團(tuán)公司批準(zhǔn))。從原材料的交付至加工、裝配、檢驗(yàn)及裝運(yùn)的每一主要過程，以下的制造記錄應(yīng)予以保存。a材料供應(yīng)商b.原材料的名稱和等級c.爐料號(材料批號)d.品質(zhì)績效(尤其是冶金特性)a制造場所b.制造條件(工藝方法，條件，工裝夾具，作業(yè)指導(dǎo)書等)。c.制造和檢驗(yàn)設(shè)備的日常和定期點(diǎn)檢記錄(日期，項(xiàng)目，結(jié)果)。d考4.19.9部分關(guān)于過程變更類型的“顧客通知和提交要求”)e返工記錄c.被檢零件批號d.測定的環(huán)境條件(溫度、濕度)e檢驗(yàn)結(jié)果●交付批記錄保存：應(yīng)準(zhǔn)備和保存交付批的臺帳以方便對制造批和原材料進(jìn)行追溯。交付批的a.交付日期b交付數(shù)量c.批號(關(guān)聯(lián)批的批號)d.海南汽車集團(tuán)公司的交付倉庫所有的質(zhì)量記錄(數(shù)據(jù))，對A、AR級零件和海南汽車集團(tuán)公司指定零件的保存期是10年，起始時間從記錄的創(chuàng)建開始。對控制文件(標(biāo)準(zhǔn)和程序)，保存期為10年，以零件或產(chǎn)品的制造OTScl對于運(yùn)輸?shù)胶Ｄ掀嚰瘓F(tuán)公司的零件/產(chǎn)品，充分的防銹措施要求(如：表面處理、防銹油、涂裝等)應(yīng)作為設(shè)計輸入的一個方面并在設(shè)計圖紙上標(biāo)注。包裝設(shè)計應(yīng)建立在防銹的基礎(chǔ)之上。4.28.2包裝要求供應(yīng)商應(yīng)設(shè)計充分滿足海南汽車集團(tuán)公司要求的合適包裝。更詳細(xì)的內(nèi)容請咨詢海南汽車集團(tuán)4.28.3標(biāo)簽要求●試生產(chǎn)零件/產(chǎn)品供應(yīng)商應(yīng)在提交海南汽車集團(tuán)公司的試生產(chǎn)零件/產(chǎn)品的每一貨盤或集裝箱的外側(cè)附貼供應(yīng)商應(yīng)在提交海南汽車集團(tuán)公司的PPAP樣件/產(chǎn)品的每一貨盤或集裝箱的外側(cè)附貼●首次量產(chǎn)(MP)供貨零件供應(yīng)商應(yīng)在提交海南汽車集團(tuán)公司零件的每一貨盤或集裝箱的外側(cè)附貼“首次量產(chǎn)供貨零●設(shè)計/過程變更零件/產(chǎn)品供應(yīng)商應(yīng)在提交海南汽車的零件/產(chǎn)品的每一貨盤或集裝箱的外側(cè)附貼“設(shè)計/過程更改零件的首次供貨?！裣薅葮颖鞠蚝Ｄ掀囂峤幌薅葮颖具M(jìn)行評審時，每個單獨(dú)的零件應(yīng)當(dāng)予以正確標(biāo)識。供應(yīng)商應(yīng)完整填寫“限度樣本”標(biāo)簽，并將標(biāo)簽貼在每一零件的貨盤或集裝箱包裝上?！衿焚|(zhì)確認(rèn)零件當(dāng)量產(chǎn)零件由于某種原因要求挑選或是返工時，在這些零件的每一貨盤或集裝箱上應(yīng)完整填寫并附貼“品質(zhì)確認(rèn)零件”標(biāo)簽以醒目識別。此要求適用于在供應(yīng)商廠內(nèi)或是售后服務(wù)的所有零件/產(chǎn)品?！裉卦S批準(zhǔn)零件/產(chǎn)品供應(yīng)商應(yīng)在運(yùn)往海南汽車的特許批準(zhǔn)零件/產(chǎn)品的每一貨盤或集裝箱的外側(cè)附貼“特許批件零件/產(chǎn)品的標(biāo)簽事宜請咨詢海南汽車集團(tuán)公司產(chǎn)品開發(fā)部門。ISOTScl.1)所有根據(jù)控制計劃用于檢查海南汽車集團(tuán)公司元件/零件的量具必須依據(jù)測量系統(tǒng)分析手冊(MSA)對量具進(jìn)行分析，以判定測量的能力。ISOTScl必須經(jīng)過供應(yīng)商的批準(zhǔn)，接受準(zhǔn)則應(yīng)該基于最新SO/IEC17025(或等同的國家標(biāo)準(zhǔn))，并且必須文件化，備選辦法或準(zhǔn)則必須經(jīng)過海南汽車集團(tuán)公司的書面批準(zhǔn)。ISOTS2cl.8.1.1、8.1.2)下參考手冊的最新版本。統(tǒng)計過程控制(SPC)測量系統(tǒng)分析(MSA)初始過程研究：用于初始過程研究的能力指數(shù)－Cpk(可預(yù)測)，Ppk(歷史數(shù)據(jù))——其選用必須嚴(yán)格根據(jù)所收集的過程數(shù)據(jù)特質(zhì)進(jìn)行，建議穩(wěn)定的過程使用兩種指數(shù)，同時使用時，兩種指數(shù)可幫ISO/TS16949：2002cl.8.2.3.1、7.1.2、7.5、7.5.2)ISOTS002cl.8.2.4、8.3.4)4.33.1年度計劃所有的產(chǎn)品特性每年至少要檢測一次，以證實(shí)其確實(shí)符合規(guī)定的要求。那些列舉在控制計劃中每年測試的頻次超過一次的特性不要求制定年度計劃。當(dāng)海南汽車集團(tuán)公司要求時，供應(yīng)商應(yīng)向海理部門提交年度計劃執(zhí)行的結(jié)果。4.33.2限度樣本限度樣本是由供應(yīng)商開發(fā)，海南汽車集團(tuán)公司批準(zhǔn)的實(shí)物樣件，用于闡明規(guī)定項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)需要時，供應(yīng)商應(yīng)向海南汽車集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門提交“限度樣本申請書”。當(dāng)供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)與樣品不相符時，當(dāng)缺陷的標(biāo)準(zhǔn)不明確時或是當(dāng)海南汽車集。4.33.3工程規(guī)范(ES)試驗(yàn)性能要求制措施，供應(yīng)商必須通知海南汽車集團(tuán)公司采購部門使用試驗(yàn)失效產(chǎn)品的海南汽車集團(tuán)公司的部后，供應(yīng)商才能恢復(fù)發(fā)運(yùn)?？梢僧a(chǎn)品禁止在未經(jīng)挑選或返工以排除失效原因前發(fā)運(yùn)。部門的批準(zhǔn)。海南汽車集團(tuán)公司保留要求使用獨(dú)立的第三方檢查員的權(quán)利，以確保只有合格產(chǎn)品才能發(fā)運(yùn)至4.34全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)(ISO/TS16949：2002cl.8.2.4.1)全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證(按工程材料和性能要求)，必須每年進(jìn)行。測量必須在生產(chǎn)件批準(zhǔn)上ISOTSclAARPSW得海南汽車集團(tuán)公司ISOTScl.8.3、8.5.2)有過程和系統(tǒng)防止向海南汽車集團(tuán)公司發(fā)運(yùn)不合格品。當(dāng)供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)不合格并且缺陷產(chǎn)品很可能已經(jīng)運(yùn)往或交付海南汽車集團(tuán)公司，供應(yīng)商應(yīng)立即通采取適當(dāng)臨時措施。當(dāng)海南汽車集團(tuán)公司發(fā)現(xiàn)不合格并要求立即整改時，會以電話或是“拒收通知”的形式通知求在海南汽車集團(tuán)公司方面采取適宜的臨時處理措施。供應(yīng)商在接到通知的24小時內(nèi)應(yīng)將臨時處理措施傳真到海南汽車集團(tuán)公司，措施的內(nèi)容應(yīng)包●100％檢驗(yàn)●返工●追加生產(chǎn)(包括退回件或報廢件的替代件)如有要求，供應(yīng)商應(yīng)到海南汽車集團(tuán)公司處理不合格零件(包括分揀或是返工)。如果供應(yīng)商愿意，分揀和少量的返工可以由獨(dú)立的分揀公司或是海南汽車集團(tuán)公司來實(shí)施，在這種情況下，應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)相關(guān)的費(fèi)用，包括原材料的處理，分揀，返工等。海南汽車集團(tuán)公司要求供應(yīng)商代表公司將自行采取適宜的臨時措施以避免裝配由供應(yīng)商承擔(dān)。在臨時措施實(shí)施之后直到被永久性糾正措施替換并且從統(tǒng)計結(jié)果上得以證實(shí)為止，供應(yīng)商應(yīng)對發(fā)運(yùn)至海南汽車集團(tuán)公司的零件提供書面的合格證明，合格證明標(biāo)簽應(yīng)貼在所證明零件/產(chǎn)品的每4.36.2特許申請?zhí)卦S批準(zhǔn)是指海南汽車集團(tuán)公司對供應(yīng)商交付/使用特定數(shù)量的不符合設(shè)計圖紙或在預(yù)定日期海南汽車集團(tuán)公司的形象和/或產(chǎn)品的市場效應(yīng)；●零件/產(chǎn)品的功能、性能或壽命(應(yīng)提交證據(jù))；●海南汽車集團(tuán)公司內(nèi)零件/產(chǎn)品的裝配作業(yè)。如果還有足夠的存貨，海南汽車集團(tuán)公司將不會批準(zhǔn)“特許申請”(如可通過分揀可疑存貨)?！疤卦S申請”受特定的零件代號、數(shù)量和/或時間段的限制。獲批準(zhǔn)的“特許申請”不能供應(yīng)商應(yīng)完整地填寫“特許申請”表并提交采購部門。參考附錄7－《特許申請書》填寫要供應(yīng)商應(yīng)清晰的識別所有可疑的原材料并進(jìn)行隔離，以防止這些材料被裝運(yùn)或是被使用。特許申請應(yīng)由海南汽車集團(tuán)公司的設(shè)計和質(zhì)量代表審核，一旦批準(zhǔn)，海南汽車集團(tuán)公司采購部門會通知如果拒絕，將會在申請上注明“拒絕”字樣，返還供應(yīng)商。所有的特許零件必須貼有海南汽車集團(tuán)公司和供應(yīng)商一致認(rèn)可的特許標(biāo)志，標(biāo)志的方法描述在批準(zhǔn)的“特許申請”表或是附錄中。特許零件的每一貨盤或集裝箱上應(yīng)醒目貼上“特許批準(zhǔn)零件”南汽車集團(tuán)公司產(chǎn)品開發(fā)部門。供應(yīng)商必須有文件化的系統(tǒng)對海南汽車集團(tuán)公司的退貨進(jìn)行內(nèi)部通知、分析和溝通。必須將分析結(jié)果與海南汽車集團(tuán)公司的質(zhì)量管理部門、產(chǎn)品開發(fā)部門進(jìn)行溝通。供應(yīng)商應(yīng)有一個系統(tǒng)以監(jiān)測海南汽車集團(tuán)公司方面的抱怨，必須采取糾正措施防止將來可能的海南汽車集團(tuán)公司的抱怨。退貨產(chǎn)品試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)該包含在月度質(zhì)量分析報告中，并作為管理評審的一部分資料。ISOTS2cl.8.5.2、8.5.3)供應(yīng)商應(yīng)靈活運(yùn)用解決問題的方法采取糾正和預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施報告的內(nèi)容至少應(yīng)包信息單號；●預(yù)防再發(fā)生措施/實(shí)施日期。糾正措施報告應(yīng)在指定日期通過并提交海南汽車集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門。海南汽車集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門也可要求供應(yīng)商再次提交報告生產(chǎn)件批準(zhǔn)(PPAP)。報告的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾個方面：；的生產(chǎn)日期代碼；施日期；手冊供應(yīng)商必須選擇適當(dāng)?shù)姆椒▽ζ洚a(chǎn)品所有尺寸和其他特性進(jìn)行控制。對于要求控制，但未采用：a.采用下表對技術(shù)特性進(jìn)行驗(yàn)證；b.按常規(guī)的基本要求對產(chǎn)品進(jìn)行審核；c.周期性的全尺寸檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)。產(chǎn)品驗(yàn)證的推薦樣本容量ⅠⅡ最小樣本轉(zhuǎn)換到其他狀態(tài)的條件格，允許狀態(tài)Ⅱ如果有任意抽樣中發(fā)現(xiàn)任何不合格產(chǎn)樣本容量不隨批量大小改變：如果批量大小等于或小于抽樣數(shù)，則做100％檢查，每批數(shù)量不采取下列措施：果程的措施次的措施件或多件不合格品根源并糾正過程必須使用下表對采用統(tǒng)計過程控制(SPC)的過程生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行處置。當(dāng)證實(shí)過程穩(wěn)定和過程能力計算出后，必須采用控制圖上最近點(diǎn)和以往的過程能力指數(shù)(Cpk)來確定適當(dāng)?shù)拇胧，F(xiàn)行過程和產(chǎn)品監(jiān)控(控制圖的解釋與反應(yīng))明過程對過程輸出采取的措施基于以往的過程能力(Cpk)1.33~1.67接收產(chǎn)品，持續(xù)減少產(chǎn)品變差過程失控，超出規(guī)范的可能性減小識別特接收產(chǎn)品，不斷過程變差識別并從上一個受控點(diǎn)開始過程失控，并且樣本中有一個或多個超出規(guī)范識別并從上一個受控的樣本后開始對生產(chǎn)的產(chǎn)品只有當(dāng)證實(shí)過程穩(wěn)定和有能力，并識別和消除了特殊原因時才可用此表，否則，供方必須進(jìn)行手冊《供應(yīng)商質(zhì)量保證責(zé)任人注冊表》填寫要領(lǐng)：：填入海南汽車集團(tuán)公司供應(yīng)商代碼，代碼可以從海南汽車集團(tuán)公司采購部門獲得；4.管理者代表：其負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)開展和促進(jìn)質(zhì)量體系運(yùn)行(如：質(zhì)量總監(jiān)、副總經(jīng)理等)。稱以及廠址；6.質(zhì)量代表：其負(fù)責(zé)管理送往海南汽車集團(tuán)公司的零件的質(zhì)量以及顧客滿意度(如工廠廠長、質(zhì)量位、電話、傳真以及E-mail地址；的名稱以及地址；8.聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人：其負(fù)責(zé)在海南的聯(lián)絡(luò)事宜(如分部經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理)。如果在海南設(shè)有辦事處，9.聯(lián)絡(luò)員：填入日常聯(lián)絡(luò)員的姓名，職位，白天、晚上和假日的聯(lián)系電話、傳真以及E-mail地手冊201注冊表發(fā)布日期：(1)供應(yīng)商名稱：(2)供應(yīng)商代碼：(3)管理者代表(4)姓名傳真E-mail地址工廠名稱：(5)代表(6)姓名傳真E-mail地址聯(lián)絡(luò)處名稱：(7)聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人(8)姓名傳真E-mail地址聯(lián)絡(luò)員(9)聯(lián)絡(luò)員(9)聯(lián)絡(luò)員(9)手冊《零件提交保證書》填寫要領(lǐng)：yes標(biāo)“no”；5.附加設(shè)計變更和日期：列出所有的在圖紙上沒有反映但是體現(xiàn)在產(chǎn)品上的許可的設(shè)計更改和計記錄；9.檢驗(yàn)輔助具編號：若有尺寸檢驗(yàn)和其他檢驗(yàn)，填入檢驗(yàn)輔助具編號平和批準(zhǔn)日期應(yīng)商生產(chǎn)信息；；。20.對產(chǎn)品尺寸、材料試驗(yàn)、性能試驗(yàn)、外觀評價和數(shù)據(jù)統(tǒng)計選擇對應(yīng)項(xiàng)目的方框。21.選擇合適的方框。若為“no”，則應(yīng)在下面的“說明”欄中填入解釋或說明。提交結(jié)果的詳細(xì)說明，可以適當(dāng)附加其它信息。23.一旦結(jié)果證實(shí)符合所有顧客要求并且所有要求的文件均有效，供應(yīng)商責(zé)任人應(yīng)批準(zhǔn)聲明并填南汽車使用欄文件的原件應(yīng)保留在供應(yīng)商的產(chǎn)品生產(chǎn)地。手冊202零件提交保證書(PSW))零件代號:(2)3)□yes□no供應(yīng)商生產(chǎn)信息(11)(12)交信息提交類型(14)□尺寸□材料/功能□外觀(15)(16)提交要求(檢驗(yàn)1件)(19)□等級1－只提交顧客保證書(對指定的外觀項(xiàng)目，外觀批準(zhǔn)報告)。支持?jǐn)?shù)據(jù)；交結(jié)果產(chǎn)過程：(21)PPAP手冊第三版的要求，并且進(jìn)一步保證這些樣品是在/8姓名(印刷)(23)職位電話傳真供應(yīng)商授權(quán)簽名日期以下由海南汽車集團(tuán)公司填寫日期手冊《外觀批準(zhǔn)報告》填寫要領(lǐng):設(shè)計更改水平/日期：設(shè)計更改水平和本次提交的設(shè)計更改日期。8．供應(yīng)商名稱：負(fù)責(zé)提交的供應(yīng)商(也適用于分供方)。12．供應(yīng)商的表面加工信息：列出所有第一層表面加工工具、磨料來源、磨粒類型以及用于檢15．三色數(shù)據(jù)：對提交的零件，列出與顧客認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)相比較的(色度計)數(shù)據(jù)。18．材料類型：標(biāo)明第一層表面處理和基底(如：油漆/ABS)。19．材料來源：標(biāo)明第一層表面拋光和基底的供應(yīng)商(如：Redspot/Dow公司)。評價。。22．零件交接：由海南汽車集團(tuán)公司決定(批準(zhǔn)或拒絕)。23．說明：由供應(yīng)商或者海南汽車集團(tuán)公司所作的總體說明。(任選項(xiàng))24．供應(yīng)商簽名，電話&日期：供應(yīng)商證明所有的文件信息正確并滿足所有規(guī)定的要求。簽名&日期：海南汽車集團(tuán)公司的批準(zhǔn)簽名。手冊0305-203外觀批準(zhǔn)報告(AAR)零件號(1)圖紙編號(2)適用范圍(3)零件名稱：(4)購買者代號：(5)供應(yīng)商代碼：(10)供應(yīng)商名稱：(8)制造地點(diǎn)：(9)設(shè)計更改水平：(6)日期(7)提交原因：(11)供應(yīng)商表面加工信息(12)表面預(yù)處理評價(13)日期 (14)三色數(shù)據(jù)(15)標(biāo)準(zhǔn)樣品代碼(16) (17) (18)綠蘭綠蘭(19)(19)紅紅黃色調(diào)色品度亮度高低顏色供貨標(biāo)高低 (22)淡深灰高低說明：(23)供應(yīng)商簽名(24)海南汽車集團(tuán)公司代表簽名(25)手冊《最終品質(zhì)確認(rèn)結(jié)果報告》填寫要領(lǐng)No預(yù)期完成的時間。12．更改控制程序(包括分承包方)：選擇合適的方框，如果是“No”，填入計劃內(nèi)容及預(yù)期完合適的方框，如果是“Yes”，填入變更內(nèi)容及品質(zhì)確認(rèn)計劃手冊204供應(yīng)商名稱/代碼(1)供應(yīng)商地址：(2)零件名稱：(3)發(fā)布日期：(5)零件號/設(shè)計更改水平：(4)編制：(6)】】】】】】2．采購的原材料和零部件的質(zhì)量保證(8)－單個零件的評價或包裝狀況是否完成？□Yes□No【預(yù)定o－在分供方處是否已全部設(shè)置了檢驗(yàn)裝置和檢具？□Yes□No【預(yù)定否完成？□Yes□No【預(yù)定－過程間的包裝條件的評價是否完成？□Yes□No【預(yù)定－發(fā)運(yùn)的包裝評價是否完成？□Yes□No【預(yù)定3．零件/產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法評價(9)□Yes□No【預(yù)定□Yes□No【預(yù)定□Yes□No【預(yù)定－是否有作業(yè)指導(dǎo)書？□Yes□No【預(yù)定－操作者培訓(xùn)是否完畢？□Yes□No【預(yù)定－是否建立了防止不合格品流出的體系?□Yes□No【預(yù)定－異常情況及不合格信息是否通知管理層?□Yes□No【預(yù)定(12)是否明確并得以正確實(shí)施？□Yes□No【預(yù)定□Yes□No【預(yù)定手冊《設(shè)計/過程更改通知書》填寫要領(lǐng):設(shè)計/進(jìn)程變更通知書填寫項(xiàng)目說明X6．計劃變更日期/計劃交付日期：填寫供應(yīng)商生產(chǎn)過程中的計劃變更日期和變更零件在海南汽車集。。12．與海南汽車集團(tuán)公司的事先溝通：如果變更事先與海南汽車集團(tuán)公司的人員進(jìn)行過溝通，則填。成日期。試驗(yàn)的完成情況：填入適當(dāng)?shù)木幪?。如果檢驗(yàn)/試驗(yàn)還