生產(chǎn)管理制度流程

-.z.生產(chǎn)管理流程程序文件編號(hào)KH/C*2018-01第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部各方面的溝通和交流，增進(jìn)相互之間信任和了解，更好地形成政通人和的工作局面，促進(jìn)各項(xiàng)工作有序有效地順利開展，合理利用公司人力、物力、財(cái)力資源，進(jìn)一步規(guī)*公司管理，使公司生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，不斷提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，特指定本流程。第二條：生產(chǎn)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理重點(diǎn)，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要途徑，生產(chǎn)管理包括物流管理、生產(chǎn)過(guò)程管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)安全管理以及生產(chǎn)資源管理等。第三條：本制度使用于公司全體生產(chǎn)、技術(shù)人員、各管理人員和其他相關(guān)人員。第四條：生產(chǎn)過(guò)程管理是生產(chǎn)控制的重點(diǎn)，是保證生產(chǎn)受控的重要手段，是降低資源損耗的必要措施。合理利用生產(chǎn)資源，合理調(diào)配生產(chǎn)人員，保證及時(shí)生產(chǎn)的先進(jìn)管理辦法。第五條：生產(chǎn)過(guò)程管理是公司各級(jí)管理人員、一線作業(yè)人員都必須遵守的管理制度。公司各級(jí)管理員、操作員必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)過(guò)程管理工作，時(shí)刻樹立效率意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)。第六條：生產(chǎn)過(guò)程管理要求公司各級(jí)管理員時(shí)刻樹立持續(xù)改進(jìn)意識(shí)，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作業(yè)人員樹立節(jié)能高效意識(shí)。第七條：生產(chǎn)、技術(shù)管理人員在接到客戶訂單后要仔細(xì)分析訂單，看清客戶的每一點(diǎn)要求，防止盲目生產(chǎn)。第八條：各管理人員明確客戶要求后，應(yīng)立即通知準(zhǔn)備生產(chǎn)資源（包括材料、工具、模具）。第九條：生產(chǎn)部門根據(jù)客戶交期的急緩程度安排領(lǐng)料，暫時(shí)不急的產(chǎn)品先不領(lǐng)料，保證生產(chǎn)車間物流流暢，避免生產(chǎn)資源積壓在車間影響車間生產(chǎn)，交期急迫的要馬上組織人員立即投入生產(chǎn)。第十條：車間主管每天必須如實(shí)編寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，記錄當(dāng)天實(shí)際完成的生產(chǎn)任務(wù)，以書面形式向生產(chǎn)副總匯報(bào)。第十一條：產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后要及時(shí)送入倉(cāng)庫(kù)，以便及時(shí)組織發(fā)貨。第十二條：生產(chǎn)部長(zhǎng)要及時(shí)關(guān)注車間物流狀況（物料標(biāo)示狀況、物料供應(yīng)狀況、通道是否順暢）、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)狀況（機(jī)器或模具運(yùn)轉(zhuǎn)效率）、員工工作狀況（員工精神狀態(tài)、工作熟練程度），隨時(shí)指導(dǎo)員工解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)于個(gè)人不能解決的問(wèn)題要及時(shí)向生產(chǎn)副總反映。第十三條：生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)任何問(wèn)題可能影響交期的都要及時(shí)向生產(chǎn)副總反映，并采取緊急措施予以處理。第十四條：生產(chǎn)部門應(yīng)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行技能訓(xùn)練，保證員工隨時(shí)高效作業(yè)；經(jīng)常和員工交流思想，掌握員工思想動(dòng)態(tài)；組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)制度，促進(jìn)公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)。第十五條：公司所有生產(chǎn)員工必須無(wú)條件服從生產(chǎn)部門生產(chǎn)安排，有爭(zhēng)議的必須按照"先執(zhí)行后申議”的原則。第十六條：鼓勵(lì)公司所有員工做生產(chǎn)工藝改進(jìn)，如果發(fā)明的新生產(chǎn)工藝確實(shí)對(duì)節(jié)能降耗有較大改善或能大幅度提高生產(chǎn)效率的，公司將給與獎(jiǎng)勵(lì)。第十七條：本《生產(chǎn)管理制度流程》依據(jù)GB/T19001《質(zhì)量管理體系—要求》和CCSR9001-2011《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本公司具體情況編寫。本公司質(zhì)量管理體系的*圍是：鑄件的生產(chǎn)。第十八條：本《生產(chǎn)管理制度流程》是向顧客及有關(guān)方面證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的能力。第十九條：生產(chǎn)管理流程標(biāo)準(zhǔn)1、GB/T19000-2005ISO9000:2005《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》2、GB/T19001-2008/ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系—要求》3、CCSR9001-2011《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求》第二十條：本流程程序由總工程師負(fù)責(zé)起草和完善，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一、生產(chǎn)工作流程程序1、生產(chǎn)過(guò)程各職能模塊配合流程應(yīng)以銷售為主，會(huì)審訂單，制定生產(chǎn)計(jì)劃訂單工作流程應(yīng)以銷售為主，會(huì)審訂單，制定生產(chǎn)計(jì)劃訂單工作流程采購(gòu)工作流程采購(gòu)工作流程工藝技術(shù)策劃程序生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)工藝技術(shù)策劃程序生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)設(shè)計(jì)工作流程設(shè)計(jì)工作流程目前出現(xiàn)問(wèn)題較多，停工待料目前出現(xiàn)問(wèn)題較多，停工待料工藝流程工藝流程生產(chǎn)準(zhǔn)備程序生產(chǎn)檢驗(yàn)程序生產(chǎn)準(zhǔn)備程序生產(chǎn)檢驗(yàn)程序作業(yè)計(jì)劃程序生產(chǎn)執(zhí)行程序作業(yè)計(jì)劃程序生產(chǎn)執(zhí)行程序返工返工制定勞動(dòng)定額制定勞動(dòng)定額加強(qiáng)物料領(lǐng)用管理和物料消耗定額糾正、預(yù)防程序加強(qiáng)物料領(lǐng)用管理和物料消耗定額糾正、預(yù)防程序產(chǎn)品檢驗(yàn)程序產(chǎn)品檢驗(yàn)程序不合格品控制程序不合格品控制程序產(chǎn)品入庫(kù)程序產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量審核程序產(chǎn)品入庫(kù)程序產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量審核程序銷售工作程序產(chǎn)品出庫(kù)程序售后信息反饋程序銷售工作程序產(chǎn)品出庫(kù)程序售后信息反饋程序2、勞動(dòng)定額管理程序技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃工藝編排產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝編排產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品明細(xì)圖樣工藝加工流程產(chǎn)品明細(xì)圖樣工藝加工流程勞動(dòng)定額研究勞動(dòng)定額研究工藝難度分析時(shí)間耗用分析工藝難度分析時(shí)間耗用分析試行初步定額試行初步定額NO是否合格NO是否合格YESYES確定正式定額確定正式定額上級(jí)審批上級(jí)審批執(zhí)行執(zhí)行說(shuō)明：今后在生產(chǎn)過(guò)程中逐步完善勞動(dòng)生產(chǎn)及材料消耗定額管理，對(duì)于車間尤為重要。3、勞動(dòng)工時(shí)消耗構(gòu)成機(jī)動(dòng)時(shí)間機(jī)動(dòng)時(shí)間機(jī)手動(dòng)時(shí)間基本時(shí)間機(jī)手動(dòng)時(shí)間基本時(shí)間作業(yè)時(shí)間作業(yè)時(shí)間手動(dòng)時(shí)間手動(dòng)時(shí)間輔助時(shí)間輔助時(shí)間照管工作地時(shí)間照管工作地時(shí)間定額時(shí)間定額時(shí)間休息和生理需要時(shí)間休息和生理需要時(shí)間全部時(shí)間消耗全部時(shí)間消耗準(zhǔn)備和結(jié)束時(shí)間準(zhǔn)備和結(jié)束時(shí)間非生產(chǎn)工作時(shí)間非生產(chǎn)工作時(shí)間非工人造成的損失時(shí)間非定額時(shí)間非工人造成的損失時(shí)間非定額時(shí)間工人造成的損失時(shí)間工人造成的損失時(shí)間4、原材料驗(yàn)收管理流程程序采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃反饋反饋供應(yīng)商供應(yīng)商付款付款原料入廠原料入廠品質(zhì)對(duì)質(zhì)量驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)對(duì)數(shù)量驗(yàn)收品質(zhì)對(duì)質(zhì)量驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)對(duì)數(shù)量驗(yàn)收NO是否合格NO是否合格YESYES原材料入庫(kù)原材料入庫(kù)通知使用通知財(cái)務(wù)通知使用通知財(cái)務(wù)5、進(jìn)料過(guò)程檢驗(yàn)操作流程采購(gòu)材料程序采購(gòu)材料程序收料前通知檢驗(yàn)收料前通知檢驗(yàn)抽樣作業(yè)檢驗(yàn)抽樣作業(yè)檢驗(yàn)是否合格是否合格NO填寫檢驗(yàn)異常報(bào)告NO填寫檢驗(yàn)異常報(bào)告YES材料需求研究YES材料需求研究是否作特采是否作特采YES財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)填寫《收料單》YES財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)填寫《收料單》NONO采購(gòu)模塊退貨程序制造品保登錄檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告采購(gòu)模塊退貨程序制造品保登錄檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告輸入ERP系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)入庫(kù)輸入ERP系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)入庫(kù)單據(jù)分發(fā)6、進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格處理程序進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格報(bào)告進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格報(bào)告填寫審理單交審理員審理填寫審理單交審理員審理讓步接收拒收返工返修讓步接收拒收返工返修YESNO復(fù)檢YESNO復(fù)檢入庫(kù)退回供方入庫(kù)退回供方7、供應(yīng)計(jì)劃工作流程生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)管理模塊門生產(chǎn)管理模塊門倉(cāng)儲(chǔ)準(zhǔn)備采購(gòu)準(zhǔn)備倉(cāng)儲(chǔ)準(zhǔn)備采購(gòu)準(zhǔn)備長(zhǎng)期合約采購(gòu)準(zhǔn)備市場(chǎng)臨時(shí)采購(gòu)準(zhǔn)備長(zhǎng)期合約采購(gòu)準(zhǔn)備市場(chǎng)臨時(shí)采購(gòu)準(zhǔn)備確定經(jīng)常儲(chǔ)備量確定安全庫(kù)存量采購(gòu)渠道確認(rèn)掌握庫(kù)存現(xiàn)狀采購(gòu)渠道確認(rèn)掌握庫(kù)存現(xiàn)狀采購(gòu)方式方法確認(rèn)編制物資儲(chǔ)備計(jì)劃采購(gòu)方式方法確認(rèn)編制物資儲(chǔ)備計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃審核與批準(zhǔn)審核與批準(zhǔn)計(jì)劃的執(zhí)行計(jì)劃的執(zhí)行8、生產(chǎn)過(guò)程組織設(shè)計(jì)流程設(shè)計(jì)準(zhǔn)備設(shè)計(jì)準(zhǔn)備生產(chǎn)要素分析生產(chǎn)過(guò)程分析生產(chǎn)要素分析生產(chǎn)過(guò)程分析專業(yè)化設(shè)置專業(yè)化設(shè)置生產(chǎn)布局生產(chǎn)布局運(yùn)輸工序工藝工序檢驗(yàn)工序運(yùn)輸工序工藝工序檢驗(yàn)工序嚴(yán)格工藝紀(jì)律，防止設(shè)備的不合理使用。嚴(yán)格工藝紀(jì)律，防止設(shè)備的不合理使用。NO是否合理NO是否合理YESYES勞動(dòng)組合勞動(dòng)組合時(shí)間組織班次組織時(shí)間組織班次組織是否合理NO是否合理NOYESYES實(shí)施實(shí)施9、生產(chǎn)制程質(zhì)量檢驗(yàn)流程生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)首件取樣首件取樣再次取樣檢驗(yàn)再次取樣檢驗(yàn)異常問(wèn)題處理數(shù)據(jù)分析判斷異常問(wèn)題處理數(shù)據(jù)分析判斷NO是否合理NO是否合理異常分析檢驗(yàn)異常分析檢驗(yàn)YESYES檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告繼續(xù)生產(chǎn)繼續(xù)生產(chǎn)異常問(wèn)題處理抽樣檢查異常問(wèn)題處理抽樣檢查NO是否合理NO是否合理異常分析檢驗(yàn)異常分析檢驗(yàn)YESYES正常生產(chǎn)正常生產(chǎn)10、產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量控制流程用戶提出用戶提出要貨要求銷售支持組織合同評(píng)審銷售支持組織合同評(píng)審接受否接受否特殊要求質(zhì)量控制系統(tǒng)技術(shù)部提出處理辦法特殊要求質(zhì)量控制系統(tǒng)技術(shù)部提出處理辦法生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃物流組織物流組織原材料合格品合格品出廠生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造質(zhì)量控制入庫(kù)前產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫(kù)前產(chǎn)品檢驗(yàn)出廠前檢驗(yàn)YESNOYESNO產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)NONO11、成品出貨質(zhì)檢流程程序通知使用通知使用出貨送檢出貨送檢通知OQC檢驗(yàn)通知OQC檢驗(yàn)返工處理返工處理OQC執(zhí)行檢驗(yàn)OQC執(zhí)行檢驗(yàn)NGNGNO是否需量產(chǎn)試驗(yàn)NO是否需量產(chǎn)試驗(yàn)退貨退貨測(cè)試測(cè)試是否符合要求NG是否符合要求NG出貨出貨12、倉(cāng)儲(chǔ)管理工作的基本流程供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨發(fā)貨發(fā)貨清點(diǎn)數(shù)量清點(diǎn)數(shù)量支付貨款退貨支付貨款退貨通知質(zhì)檢通知質(zhì)檢銷售商銷售商N(yùn)O是否合格NO是否合格財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部YESYES成品出庫(kù)發(fā)貨通知成品出庫(kù)發(fā)貨通知入庫(kù)單入庫(kù)單物料入庫(kù)物料入庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存零配件庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存零配件庫(kù)鑄造車間設(shè)備部鑄造車間設(shè)備部成品入庫(kù)成品入庫(kù)13、設(shè)備管理流程與責(zé)任圖（使用單位）申請(qǐng)購(gòu)買（使用單位）申請(qǐng)購(gòu)買可行性必要性分析可行性必要性分析（生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)部）（生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)部）預(yù)算是否預(yù)算是否≥5萬(wàn)元YESNOYESNO投資項(xiàng)目申請(qǐng)固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)投資項(xiàng)目申請(qǐng)固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)（部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理）（部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理）NONO審核、審批NONO審核、審批（制造工藝設(shè)備模塊或設(shè)備項(xiàng)目組）購(gòu)置（制造工藝設(shè)備模塊或設(shè)備項(xiàng)目組）購(gòu)置（制造工藝設(shè)備模塊、設(shè)備部（制造工藝設(shè)備模塊、設(shè)備部）安裝、調(diào)試、計(jì)量驗(yàn)收驗(yàn)收NO（生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、設(shè)備部）NO（生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、設(shè)備部）YESYES（制造工藝設(shè)備模塊、財(cái)務(wù)部）建卡編號(hào)入賬（制造工藝設(shè)備模塊、財(cái)務(wù)部）建卡編號(hào)入賬使用與日常保養(yǎng)（使用單位操作者）使用與日常保養(yǎng)（使用單位操作者）（使用單位）保養(yǎng)修理申請(qǐng)（使用單位）保養(yǎng)修理申請(qǐng)（維修工）一級(jí)保養(yǎng)與修理（維修工）一級(jí)保養(yǎng)與修理是否同意是否同意YESNO（維修工）二級(jí)保養(yǎng)與修理YESNO（維修工）二級(jí)保養(yǎng)與修理（維修工）設(shè)備大修（維修工）設(shè)備大修（制造工藝設(shè)備模塊、財(cái)務(wù)部）報(bào)廢（制造工藝設(shè)備模塊、財(cái)務(wù)部）報(bào)廢（制造工藝設(shè)備模塊、財(cái)務(wù)部）銷賬（制造工藝設(shè)備模塊、財(cái)務(wù)部）銷賬14、設(shè)備使用的管理程序使用前事項(xiàng)使用前事項(xiàng)制定保養(yǎng)計(jì)劃規(guī)定安全使用事項(xiàng)制定操作規(guī)程操作者制定保養(yǎng)計(jì)劃規(guī)定安全使用事項(xiàng)制定操作規(guī)程操作者培訓(xùn)使用中事項(xiàng)使用中事項(xiàng)按操作順序啟動(dòng)啟動(dòng)前安全檢查緊急狀況正確處理注意異常情況發(fā)生按操作順序啟動(dòng)啟動(dòng)前安全檢查緊急狀況正確處理注意異常情況發(fā)生使用后事項(xiàng)使用后事項(xiàng)做好交接班對(duì)異常現(xiàn)象檢查潤(rùn)滑保養(yǎng)設(shè)備清掃做好運(yùn)行記錄做好交接班對(duì)異?，F(xiàn)象檢查潤(rùn)滑保養(yǎng)設(shè)備清掃做好運(yùn)行記錄二、生產(chǎn)過(guò)程各職能配合分解1、生產(chǎn)計(jì)劃接單流程總經(jīng)理生產(chǎn)副總總工程師生產(chǎn)部銷售部技術(shù)部開始開始提供生產(chǎn)及工裝資料提供生產(chǎn)及工裝資料提供技術(shù)成本資料意向洽談提供技術(shù)成本資料意向洽談相應(yīng)生產(chǎn)與客戶溝通相應(yīng)生產(chǎn)與客戶溝通相應(yīng)技術(shù)與客戶溝通實(shí)質(zhì)商談相應(yīng)技術(shù)與客戶溝通實(shí)質(zhì)商談相互協(xié)調(diào)相互協(xié)調(diào)相互協(xié)調(diào)相互協(xié)調(diào)分析研究工藝及降低成本方案分析生產(chǎn)進(jìn)度方案分析研究工藝及降低成本方案分析生產(chǎn)進(jìn)度方案簽訂合同審核審核批準(zhǔn)審核編制工藝批準(zhǔn)審核編制工藝編制計(jì)劃收取定金編制計(jì)劃收取定金審核審核配合執(zhí)行配合執(zhí)行結(jié)束相關(guān)資料存檔結(jié)束相關(guān)資料存檔2、月度生產(chǎn)計(jì)劃流程圖總經(jīng)理生產(chǎn)副總生產(chǎn)部采購(gòu)部銷售部各生產(chǎn)工段辦公室審批審批審批審批審批審批審定審定審定審定簽字簽字開始開始制月年度制月年度生產(chǎn)計(jì)劃分解為單位周計(jì)劃分解為單位周計(jì)劃匯總月訂單用料匯總月訂單用料計(jì)劃生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程調(diào)度匯總匯總、分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表生產(chǎn)總結(jié)生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告結(jié)束結(jié)束原材料采購(gòu)原材料采購(gòu)月度銷售月度銷售計(jì)劃周銷售計(jì)劃周銷售計(jì)劃產(chǎn)品入庫(kù)發(fā)貨生產(chǎn)用料生產(chǎn)用料計(jì)劃組織生產(chǎn)組織生產(chǎn)編制計(jì)劃編制計(jì)劃報(bào)表月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3、生產(chǎn)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料制定年度生產(chǎn)計(jì)劃C2程序一、《公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》二、《公司年度銷售計(jì)劃》三、《公司年度生產(chǎn)計(jì)劃》☆由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人召開年度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃規(guī)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和年度銷售計(jì)劃，制定當(dāng)年的生產(chǎn)計(jì)劃3個(gè)工作日內(nèi)☆報(bào)生產(chǎn)副總審核，生產(chǎn)副總應(yīng)提出自己的意見(jiàn)和建議1個(gè)工作日內(nèi)☆報(bào)公司總經(jīng)理審批即時(shí)重點(diǎn)☆制定年度生產(chǎn)計(jì)劃的過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)☆控制產(chǎn)銷平衡，各生產(chǎn)單位產(chǎn)量平衡、品種齊全，符合客戶要求分解季度生產(chǎn)計(jì)劃C3程序一、《公司季度銷售計(jì)劃》二、《公司季度生產(chǎn)計(jì)劃》☆年度生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人召開季度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，按照季度銷售計(jì)劃要求將年度生產(chǎn)計(jì)劃分解為各生產(chǎn)單位季度生產(chǎn)計(jì)劃1個(gè)工作日內(nèi)☆每季度一次季度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議重點(diǎn)☆生產(chǎn)任務(wù)按品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行分解標(biāo)準(zhǔn)☆控制產(chǎn)銷平衡，填寫生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表制定月度生產(chǎn)計(jì)劃C4程序一、《公司月度銷售計(jì)劃》二、《公司月度生產(chǎn)計(jì)劃》☆由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人召開階段生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，按照月度銷售計(jì)劃要求制定月度生產(chǎn)計(jì)劃2個(gè)工作日內(nèi)☆每月召開一次月度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議重點(diǎn)☆制定月度各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)☆生產(chǎn)計(jì)劃與設(shè)備維護(hù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保、資源等各種計(jì)劃同時(shí)下達(dá)匯總原材料使用計(jì)劃C5程序一、《用料計(jì)劃單》二、《生產(chǎn)部用料匯總單》☆各下屬生產(chǎn)單位向生產(chǎn)部上報(bào)生產(chǎn)用料的品種、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等計(jì)劃一個(gè)工作日內(nèi)☆生產(chǎn)部匯總各下屬生產(chǎn)單位用料計(jì)劃一個(gè)工作日內(nèi)☆報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用審核一個(gè)工作日內(nèi)☆根據(jù)購(gòu)買額度及公司的審批權(quán)限，報(bào)公司總經(jīng)理審批一個(gè)工作日內(nèi)☆計(jì)劃批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一報(bào)采購(gòu)部，準(zhǔn)備生產(chǎn)用原材料一個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)☆生產(chǎn)用料的匯總、核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)☆填寫采購(gòu)原材料計(jì)劃單生產(chǎn)過(guò)程調(diào)度C7程序☆生產(chǎn)部對(duì)各下屬生產(chǎn)單位的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行平衡、控制，合理調(diào)度公用工程系統(tǒng)、人力等資源，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、管理依生產(chǎn)過(guò)程確定生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，每月日召開☆各下屬生產(chǎn)單位按計(jì)劃組織生產(chǎn)；按季度、月度召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行平衡、協(xié)調(diào)、調(diào)度，生產(chǎn)嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行，產(chǎn)成品通過(guò)質(zhì)檢入庫(kù)重點(diǎn)☆生產(chǎn)過(guò)程中的安全、質(zhì)量、成本等因素的控制標(biāo)準(zhǔn)☆檢查、控制生產(chǎn)過(guò)程的記錄匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表C9程序一、《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》二、《公司生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》☆各下屬生產(chǎn)單位按要求填報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表一個(gè)工作日內(nèi)☆生產(chǎn)部匯總公司的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及計(jì)劃完成情況的分析報(bào)告一個(gè)工作日內(nèi)☆報(bào)總經(jīng)理審批，并提出自己的意見(jiàn)一個(gè)工作日內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)☆報(bào)表的匯總和計(jì)劃完成情況的分析報(bào)告程序☆報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí)，原因分析確切☆其它經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)4、生產(chǎn)計(jì)劃安排流程操作者操作者技術(shù)、質(zhì)量情報(bào)制定計(jì)劃研究計(jì)劃②步驟計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)日程③工時(shí)計(jì)劃負(fù)荷計(jì)劃審批⑤作業(yè)指令執(zhí)行開始結(jié)束價(jià)格情報(bào)技術(shù)、品管部生產(chǎn)副總生產(chǎn)部銷售部審批審批相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、資料①匯總分析④安排計(jì)劃5、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)流程開始開始檢驗(yàn)參加配合①一般問(wèn)題安排整改整改反饋檢驗(yàn)檢驗(yàn)審批繼續(xù)生產(chǎn)質(zhì)量報(bào)表質(zhì)量報(bào)表②重大問(wèn)題審批臨時(shí)會(huì)議參加參加制訂措施審核審批限期整改安排整改整改結(jié)束發(fā)現(xiàn)問(wèn)題各生產(chǎn)工段生產(chǎn)部品管部長(zhǎng)總工程師總經(jīng)理6、成品檢驗(yàn)管理流程總經(jīng)理各生產(chǎn)車間總經(jīng)理各生產(chǎn)車間開始①自檢申請(qǐng)檢驗(yàn)檢驗(yàn)②檢驗(yàn)返工不合格不合格合格檢驗(yàn)結(jié)果整改③問(wèn)題分析配合配合配合配合結(jié)束審批執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行品管部生產(chǎn)部總工程師審批擬定解決措施限期整改7、質(zhì)量改進(jìn)管理流程生產(chǎn)副總總工程師生產(chǎn)副總總工程師開始匯總質(zhì)量信息并分析整理配合審批①負(fù)責(zé)實(shí)施配合配合是否研究措施研究措施組織實(shí)施組織實(shí)施實(shí)施②發(fā)現(xiàn)問(wèn)題修訂措施修訂方案審核審批組織實(shí)施組織實(shí)施繼續(xù)實(shí)施反饋質(zhì)改報(bào)告技改報(bào)告審核審批存檔存檔結(jié)束擬定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃生產(chǎn)部品管部技術(shù)部總經(jīng)理8、車間生產(chǎn)目標(biāo)管理流程開始開始①年度目標(biāo)發(fā)展戰(zhàn)略配合形成草案審核審批目標(biāo)協(xié)議②目標(biāo)協(xié)議③目標(biāo)分解審批執(zhí)行執(zhí)行④監(jiān)督檢查配合接受考評(píng)年終考評(píng)審核審批相應(yīng)獎(jiǎng)懲⑤相應(yīng)獎(jiǎng)懲結(jié)束審核年中考評(píng)實(shí)施獎(jiǎng)懲生產(chǎn)副總生產(chǎn)車間生產(chǎn)班組生產(chǎn)部總經(jīng)理9、車間生產(chǎn)調(diào)度管理流程結(jié)束結(jié)束①制定調(diào)度計(jì)劃職能部門信息生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)問(wèn)題審批執(zhí)行調(diào)度計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)提出處理指令調(diào)度指令生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生問(wèn)題③執(zhí)行突發(fā)事件處置預(yù)案突發(fā)、重大事件評(píng)價(jià)接受資源調(diào)配審核生產(chǎn)任務(wù)完成情況現(xiàn)場(chǎng)解決方案指示指示緊急處置措施②調(diào)度會(huì)組織均衡生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)緊急處置、解決分析原因總結(jié)經(jīng)驗(yàn)善后處理開始生產(chǎn)部長(zhǎng)生產(chǎn)班組職能服務(wù)單位生產(chǎn)部生產(chǎn)副總12、車間生產(chǎn)進(jìn)度控制流程開始開始生產(chǎn)計(jì)劃審核審批①分解計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃進(jìn)度措施匯總措施②進(jìn)度措施審批組織執(zhí)行執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問(wèn)題③匯總問(wèn)題審核審批調(diào)整進(jìn)度執(zhí)行是否制訂措施執(zhí)行結(jié)束生產(chǎn)副總生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)部13、班組生產(chǎn)任務(wù)安排流程操作者是操作者是開始生產(chǎn)計(jì)劃審批分解計(jì)劃①接收計(jì)劃品種搭配審批審核下達(dá)任務(wù)②接收任務(wù)傳達(dá)匯總解決措施審批組織執(zhí)行重新下達(dá)執(zhí)行任務(wù)否反饋④反饋任務(wù)報(bào)告審批結(jié)束生產(chǎn)部工段生產(chǎn)部長(zhǎng)③是否存在異議14、安全生產(chǎn)管理流程一一般是否開始結(jié)束制定年度安全計(jì)劃指標(biāo)審核審批生產(chǎn)過(guò)程安全檢查執(zhí)行安全計(jì)劃①下屬單位安全生產(chǎn)指標(biāo)發(fā)生安全事故②事故原因分析執(zhí)行事故處理辦法審核審批審批重大③制定事故處理辦法④匯總安全報(bào)表編寫安全報(bào)告審批審核⑤制定生產(chǎn)安全新措施安全委員會(huì)事故原因分析月度、季度、年度安全報(bào)表生產(chǎn)副總安全委員會(huì)下屬單位安全員總經(jīng)理生產(chǎn)部安全主管15、安全事故處理流程生產(chǎn)副總開始生產(chǎn)副總開始發(fā)生事故①事故定性審核審批形成報(bào)告②上報(bào)接收組織會(huì)議主持會(huì)議參加④研究制定措施審批組織執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行調(diào)查③配合調(diào)查，并接受處理審批反饋⑤總結(jié)報(bào)告審核審批存檔審批結(jié)束填寫報(bào)表生產(chǎn)部總經(jīng)理政府安管部門生產(chǎn)單位16、設(shè)備維護(hù)管理流程結(jié)束結(jié)束定期檢查各種設(shè)備①提出設(shè)備維護(hù)期限②定期維護(hù)各種設(shè)備設(shè)備維護(hù)技術(shù)支持③要求外部維修配合審核審批④聯(lián)系有關(guān)維修單位接受維護(hù)邀請(qǐng)洽談維護(hù)合同⑤洽談維護(hù)合同審批⑥簽訂維護(hù)合同簽訂維護(hù)合同⑦進(jìn)行設(shè)備維護(hù)進(jìn)行相關(guān)配合提出設(shè)備維護(hù)驗(yàn)收⑧進(jìn)行設(shè)備維護(hù)驗(yàn)收審批⑨設(shè)備維護(hù)驗(yàn)收手續(xù)接收維護(hù)驗(yàn)收手續(xù)⑩投入使用開始生產(chǎn)副總生產(chǎn)部設(shè)備部外部維修單位三、生產(chǎn)流程管理制度生產(chǎn)及流程管理制度生產(chǎn)管理流程圖客戶客戶零件圖NO零件圖鑄造工藝圖鑄造工藝圖鑄件圖鑄件圖外協(xié)追蹤外協(xié)計(jì)劃合同YES外協(xié)追蹤外協(xié)計(jì)劃合同生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃YES編制物料采購(gòu)計(jì)劃編制物料采購(gòu)計(jì)劃核實(shí)庫(kù)存數(shù)量核實(shí)庫(kù)存數(shù)量NO核實(shí)原料庫(kù)存審核核實(shí)原料庫(kù)存審核物料采購(gòu)物料采購(gòu)YESYES編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃各生產(chǎn)工各生產(chǎn)工序?qū)嵤┥a(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃追蹤生產(chǎn)異常NOYES生產(chǎn)異常通知營(yíng)銷部通知營(yíng)銷部客戶訂單變更，插單客戶訂單變更，插單生產(chǎn)計(jì)劃變更YES生產(chǎn)計(jì)劃變更生產(chǎn)計(jì)劃完成NO生產(chǎn)計(jì)劃完成三、生產(chǎn)管理及流程（一）目的為規(guī)*生產(chǎn)運(yùn)作程序，使產(chǎn)銷得到合理的協(xié)調(diào)及安排，提高生產(chǎn)效率、降低庫(kù)存和生產(chǎn)成本，以滿足客戶訂單要求，特制定本制度。（二）*圍適用于本公司生產(chǎn)運(yùn)作體系。（三）定義1、產(chǎn)能評(píng)估：依據(jù)現(xiàn)有的訂單情況及現(xiàn)有生產(chǎn)能力，作出排程分析。2、品質(zhì)評(píng)估：依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)資源、設(shè)備水平等多方因素，作出品質(zhì)保障能力分析。產(chǎn)能、質(zhì)保協(xié)調(diào)：當(dāng)產(chǎn)能和質(zhì)保能力不能滿足訂單要求時(shí)，依據(jù)延長(zhǎng)生產(chǎn)時(shí)間、外協(xié)加工、增加人員、增加設(shè)備等方法提高生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)保等能力，以滿足訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（四）相關(guān)部門職責(zé)1、銷售部1.1、負(fù)責(zé)客戶訂單的承接、審核。1.2、組織訂單評(píng)審，負(fù)責(zé)客戶的溝通及交期的協(xié)調(diào)等工作；1.3、訂單變更事宜的管理。2、生產(chǎn)部2.1、負(fù)責(zé)《生產(chǎn)計(jì)劃》、《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》、《物料采購(gòu)計(jì)劃》、《產(chǎn)品外協(xié)計(jì)劃》的編制及審核。負(fù)責(zé)產(chǎn)銷評(píng)估及協(xié)調(diào)，主持生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)的召開，負(fù)責(zé)生產(chǎn)協(xié)調(diào)及跟進(jìn)生產(chǎn)達(dá)成情況；制訂產(chǎn)品生產(chǎn)周期。負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量檢測(cè)跟進(jìn)；2.2、合理組織公司相關(guān)部門和資源，執(zhí)行、完成生產(chǎn)任務(wù)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度。2.3、負(fù)責(zé)技術(shù)資料的確定或變更。2.4、制度品質(zhì)保障方案，處理品質(zhì)異常情況，監(jiān)控物料及產(chǎn)品品質(zhì)，保障、提升成品質(zhì)量。3、采購(gòu)部3.1、負(fù)責(zé)《物料采購(gòu)計(jì)劃》、《產(chǎn)品外協(xié)計(jì)劃》的報(bào)審;3.2、制訂物料采購(gòu)周期，負(fù)責(zé)《采購(gòu)訂單》、《外協(xié)訂單》的制定、發(fā)出及跟進(jìn)，協(xié)調(diào)外購(gòu)物料、外協(xié)品的進(jìn)度和品質(zhì)保障；供應(yīng)商（加工商）的開發(fā)與評(píng)估、考核。4、技術(shù)部4.1、負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的管理，工藝文件的編寫。4.2、對(duì)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，對(duì)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查。5、品質(zhì)部職責(zé)5.1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施體系運(yùn)行方面的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；5.2、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況開展測(cè)量活動(dòng)。5.3、負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的管理。6、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物料進(jìn)出倉(cāng)作業(yè)、提報(bào)準(zhǔn)確庫(kù)存信息、合理保管物料；安全庫(kù)存材料最低庫(kù)存量的清理和信息填報(bào)，物料欠料的補(bǔ)購(gòu)達(dá)成情況跟進(jìn)。（五）作業(yè)程序1、《生產(chǎn)計(jì)劃》的制定1.1、《生產(chǎn)計(jì)劃》制定的依據(jù)銷售部所接客戶訂單，客戶樣品試制單，公司計(jì)劃內(nèi)訂單，長(zhǎng)線產(chǎn)品庫(kù)存需要；公司計(jì)劃新品開發(fā)任務(wù)。1.2、《生產(chǎn)計(jì)劃》的制定銷售部接到客戶訂貨單應(yīng)盡快安排時(shí)間組織相關(guān)部門進(jìn)行訂單評(píng)審。經(jīng)評(píng)審后，若無(wú)法滿足訂單交期或其它需求，則由銷售部相關(guān)人員與客戶協(xié)商處理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人將評(píng)審過(guò)的訂單根據(jù)其具體情況，立即制定《生產(chǎn)計(jì)劃》，并報(bào)公司生產(chǎn)副總核準(zhǔn)排產(chǎn)。物料準(zhǔn)備生產(chǎn)部主管在訂單評(píng)審后1天內(nèi)做好《生產(chǎn)任務(wù)單》與《物料采購(gòu)計(jì)劃》、《產(chǎn)品外協(xié)計(jì)劃》，并及時(shí)將信息傳遞到采購(gòu)部；倉(cāng)管員收到《生產(chǎn)任務(wù)單》和《物料采購(gòu)計(jì)劃》、《產(chǎn)品外協(xié)計(jì)劃》后0.5個(gè)工作日以內(nèi)，將庫(kù)存量進(jìn)行核準(zhǔn)，并及時(shí)將信息傳遞到生產(chǎn)部；生產(chǎn)部在收到庫(kù)存信息后0.5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)《物料采購(gòu)計(jì)劃》和《產(chǎn)品外協(xié)計(jì)劃》進(jìn)行調(diào)整審核；采購(gòu)部接到《物料采購(gòu)計(jì)劃》、《產(chǎn)品外協(xié)計(jì)劃》后須在0.5個(gè)工作日內(nèi)制作《采購(gòu)訂單》、《外協(xié)訂單》，會(huì)同《物料采購(gòu)計(jì)劃》、《產(chǎn)品外協(xié)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交至采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)合外協(xié)作業(yè)，并對(duì)材料回廠時(shí)間和外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)度予以跟進(jìn)。生產(chǎn)部對(duì)外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)要求和品質(zhì)保證予以跟進(jìn)。物料進(jìn)度跟進(jìn):生產(chǎn)部在制定《物料采購(gòu)計(jì)劃》后按物料需求日期先后順序進(jìn)行排列，提前二天進(jìn)行跟催，對(duì)采購(gòu)部采購(gòu)員實(shí)施交期預(yù)警，針對(duì)延期未回物料重點(diǎn)跟催并限期采購(gòu)回廠。同時(shí)每日倉(cāng)管員做好物料回廠情況記錄，并將物料回廠狀況反饋給生產(chǎn)部主管。產(chǎn)前準(zhǔn)備《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》制度：每周六制造部生產(chǎn)主管，將《訂單匯總排產(chǎn)進(jìn)度表》中各生產(chǎn)工序生產(chǎn)完成日期排在下周的所有訂單，加上本周不能按計(jì)劃完成的訂單，按交期的先后或訂單緊急程度進(jìn)行排序，分生產(chǎn)工序進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷評(píng)估分析，結(jié)合到料情況，制定出生產(chǎn)各工序下周《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》。生產(chǎn)部要及時(shí)跟進(jìn)外購(gòu)材料回廠進(jìn)度；采購(gòu)部要及時(shí)通知品質(zhì)部安排來(lái)料的品質(zhì)檢查；生產(chǎn)部主管依《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》及物料到料情況，提前一個(gè)工作日準(zhǔn)備安排生產(chǎn)，同時(shí)檢查庫(kù)房是否已經(jīng)備齊次日生產(chǎn)所需物料，并發(fā)放到生產(chǎn)部