房地產(chǎn)開發(fā)公司-工程供應商采購管理流程DOC

工程供應商采購管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準人目的確保項目總包及主要分包工程供應商按照合理的方式進行采購。適用范圍施工圖設計后確定項目總包和主要分包工程采購方式開始，按照相應方式進行工程供應商采購，簽署合同，并進行工程供應商評價。術(shù)語和定義無職責參見《流程圖》及工作程序。工作程序項目總包和主要分包方式建議施工圖設計完成后，由工程管理部組織編制《項目總包和主要分包工程承包方式建議》（含異地項目），依據(jù)《責權(quán)手冊》進行審核審批；審批后作為項目工程供應商采購的指導性文件項目總包和主要分包工程承包方式建議當中的工程供應商采購方式應參照《責權(quán)手冊—采購方式分類表》執(zhí)行。工程供應商采購計劃工程管理部根據(jù)公司確定的《項目開發(fā)總體計劃》組織編制《工程供應商采購計劃》，依據(jù)《責權(quán)手冊》進行審核、審批，并報成本管理部、財務部、綜合管理部備案。招標采購招標計劃工程管理部編制《項目工程招標計劃》，依據(jù)《責權(quán)手冊》提交審核、審批后作為招標工作組織實施的依據(jù)，報財務部備案，綜合管理部、財務部決定是否會參加招標過程監(jiān)查。資質(zhì)預審工程管理部發(fā)布招標公告或向《合格工程供應商名單》中意向單位發(fā)放邀請書，并組織收集投標單位填報的資質(zhì)文件，組織資格預審，必要時對初審合格單位進行現(xiàn)場考察，填寫《工程供應商考察紀錄表》，按《責權(quán)手冊》審核、審批確定資質(zhì)合格單位。招標文件編制工程管理部組織編制招標文件，組織確定分包范圍和甲供材料范圍，提供施工工程技術(shù)質(zhì)量要求和項目工程計劃并負責編寫技術(shù)標；成本管理部負責確定或委托造價咨詢機構(gòu)確定工程量清單，并負責編制商務標；工程管理部匯總編制招標文件，如委托招標，則由代理公司編制招標文件，工程管理部審核；工程管理部將招標文件按《責權(quán)手冊》提交審核、審批。招標文件內(nèi)容視工程實際情況不同，一般應包括下列：投標邀請書；投標須知；投標保證金；投標書；合同文件；工程規(guī)范及技術(shù)要求；工程量計算規(guī)則及單價說明；工程量清單；招標用圖紙；評標標準及方法；其它應當說明事項；履約保證金（如有必要）。投標保證金的數(shù)額視具體工程確定，一般為投標估算總價的百分之二，如果招標文件中沒有約定履約保函或履約保證金，則中標人的投標保證金在中標合同簽訂后，領取第一筆工程進度款時一次性無息返還；未中標人的投標保證金在中標合同簽訂后3天內(nèi)一次性無息返還。發(fā)標、現(xiàn)場踏勘和標前會議工程管理部組織投標人進行現(xiàn)場踏勘，現(xiàn)場解答問題。投標人根據(jù)現(xiàn)場踏勘和預備會議情況，提出答疑申請，工程管理部安排答疑時間。答疑會結(jié)束，形成《答疑會記錄》并經(jīng)與會各方簽字確認后發(fā)給投標人，同時由工程管理部存入招標資料。收標工程管理部負責收回供應商編制的標書。開標、評標和定標工程管理部按照招標文件規(guī)定的時間進行開標，填寫《開標記錄表》，依據(jù)《責權(quán)手冊》組織評標，并按規(guī)定邀請專家參加評審；工程管理部根據(jù)《投標情況對比分析表》及評標記錄，填寫《評標定標審批表》，按《責權(quán)手冊》報相關部門和領導審核、審批，確定中標單位，發(fā)布《中標通知書》。棄標及廢標的處理出現(xiàn)多個投標人放棄投標情況，達不到法定投標人數(shù)時，重新組織招標；出現(xiàn)按招標文件規(guī)定的廢標行為時，宣布該投標人為廢標。工程管理部需將相關資料向綜合管理部存檔。合同簽訂工程管理部根據(jù)批準后的招標結(jié)果按照《合同管理流程》與中標工程供應商簽訂合同，并按照《責權(quán)手冊》報公司領導進行審核、審批；收標階段無意向合作投標單位，則需重新組織招標。議標、直接采購對于非招標零星工程項目的工程采購，工程管理部組織以《非招標、議標項目移交單》的形式直接談判或議標，確定工程內(nèi)容、工期、質(zhì)量、材料供應方式、付款、結(jié)算辦法等事項，按《合同管理流程》簽訂合同，依據(jù)《責權(quán)手冊》報公司領導審核、審批。合同履行工程供應商合同簽署完成之后，供應商開始工程施工，由工程管理部組織相關驗收，根據(jù)驗收情況辦理工程款支付手續(xù)；進度款審核根據(jù)合同規(guī)定，符合進度款支付條件時，施工單位提出進度款支付申請，監(jiān)理單位和工程管理部審核形象進度，成本管理部根據(jù)合同和驗收情況進行工程進度款審核，財務部進行財務審核，具體操作參照《工程款審核支付作業(yè)指引》，并按《責權(quán)手冊》進行審核、審批；批準后，財務部根據(jù)施工單位提供的憑證進行付款。結(jié)算款審核工程竣工結(jié)算后，施工單位提交結(jié)算款支付申請，經(jīng)項目管理單位審核后，提交成本管理部根據(jù)結(jié)算結(jié)果和合同進行工程結(jié)算款審核，財務部進行財務審核，具體操作參照《工程預結(jié)算編制及審核作業(yè)指引》，《工程款審核支付作業(yè)指引》要求進行結(jié)算確認、審核，并按《責權(quán)手冊》報管理層進行審核批準；批準后，財務部根據(jù)施工單位提供的發(fā)票進行付款。質(zhì)保金審核保修期滿后，施工單位提交尾款支付申請，物業(yè)公司進行審核，包括扣除金額確認；成本管理部根據(jù)結(jié)算結(jié)果和合同進行尾款審核、財務部進行財務審核，具體操作參照《工程款審核支付作業(yè)指引》，并按《責權(quán)手冊》報管理層進行審核批準；批準后，財務部根據(jù)施工單位提供的發(fā)票進行付款。供應商評價工程結(jié)束后，工程管理部組織組織監(jiān)理單位、項目管理單位、物業(yè)公司對工程供應商評價，填寫《工程供應商評價表》，具體操作可參考《對施工單位檢查考核作業(yè)指引》、《對監(jiān)理單位檢查考核作業(yè)指引》要求執(zhí)行；工程管理部每年匯總工程供應商評價結(jié)果，提出處理意見，依據(jù)《責權(quán)手冊》審核審批后調(diào)整《合格供應商名錄》。支持性文件《項目開發(fā)計劃管理作業(yè)指引》GYZY/YG-WI-JH-001《合同管理流程》GYZY/YG-QP-CB-002《工程款審核支付作業(yè)指引》GYZY/YG-WI-CB-006《工程預結(jié)算編制及審核作業(yè)指引》GYZY/YG-WI-CB-002《對施工單位檢查考核作業(yè)指引》GYZY/YG-WI-XM-005《對監(jiān)理單位檢查考核作業(yè)指引》GYZY/YG-WI-XM-006相關記錄《項目總包和主要分包工程承包方式建議》--《工程及材料設備采購方式建議》（模板）GYZY/YG-QR-CG-001《工程供應商采購計劃》GYZY-YG-QR-CG-002《項目工程招標計劃》GYZY-YG-QR-CG-003《合格工程供應商名單》GYZY-YG-QR-CG-004《工程供應商考察記錄表》GYZY/YG-QR-CG-005《答疑會紀錄》GYZY-YG-QR-CG-006《開標記錄表》GYZY-YG-QR-CG-007《投標情況對比分析表》GYZY-YG-QR-CG-008《評標定標審批表》GYZY-YG-QR-CG-00