不合格品管理制度

不合格品管理制度不合格品治理是質(zhì)量治理與掌握的重要工作內(nèi)容,本文通過(guò)分析鋰電池企業(yè)不合格品治理和掌握中存在的問(wèn)題,對(duì)不合格品的治理從機(jī)構(gòu)設(shè)立、制度完善，本文是小編為大家整理的不合格品治理制度范文，僅供參考。

[不合格品治理制度范文篇一:不合格商品及退貨商品治理制度]

醫(yī)療器械凡不符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，均屬不合格商品。公司嚴(yán)禁不合格商品購(gòu)進(jìn)和銷售。倉(cāng)庫(kù)實(shí)行色標(biāo)治理，合格品庫(kù)(區(qū))與不合格庫(kù)(區(qū))應(yīng)有明顯標(biāo)志，并建立專帳。

入庫(kù)前驗(yàn)收發(fā)覺的不合格商品，應(yīng)暫存不合格品庫(kù)(區(qū))，標(biāo)掛紅牌，由質(zhì)管科填寫“醫(yī)療器械拒收?qǐng)?bào)告單”，準(zhǔn)時(shí)發(fā)送有關(guān)部門處理;對(duì)假冒商品就地封存，同時(shí)上報(bào)上級(jí)監(jiān)視治理部門。

對(duì)需銷毀的不合格商品，由保管人員造表，經(jīng)質(zhì)管科負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)公司經(jīng)理審批，并由質(zhì)檢、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人共同到場(chǎng)監(jiān)視銷毀，并做好銷毀記錄。

購(gòu)進(jìn)調(diào)入退出商品的程序和要求:一是退貨商品依據(jù)主要是不執(zhí)行合同，超期發(fā)貨，多發(fā)貨，價(jià)格變動(dòng)等;二是入庫(kù)驗(yàn)收發(fā)覺質(zhì)量、規(guī)格、包裝等問(wèn)題;三是其他緣由需要退貨;四是確定為退貨商品必需分別存放進(jìn)入退貨庫(kù)(區(qū))并設(shè)明顯標(biāo)記;五是退貨商品的發(fā)票收到應(yīng)作拒付處理。

屬退貨(退出或退回)按分工由業(yè)務(wù)、質(zhì)管等部門詳細(xì)經(jīng)辦，發(fā)爭(zhēng)議的由公司經(jīng)理打算，并仔細(xì)治理好退貨手續(xù)，以備查驗(yàn)。

質(zhì)量查詢、質(zhì)量投訴和不良反響報(bào)告制度

在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，對(duì)質(zhì)量查詢、投訴、抽查和銷售過(guò)程中發(fā)覺的質(zhì)量問(wèn)題要查明緣由，分清責(zé)任，實(shí)行有效的處理措施，并做好記錄備查。

在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中已售出的醫(yī)療器械如發(fā)覺質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)向有關(guān)治理部門報(bào)告，并準(zhǔn)時(shí)追回醫(yī)療器械和做好記錄。銷售記錄應(yīng)保存在產(chǎn)品售出后三年。

發(fā)生重大質(zhì)量事故造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣，影響很壞的，發(fā)生部門于六小時(shí)內(nèi)報(bào)告公司經(jīng)理和質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，公司應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)報(bào)告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)視治理局。其余重大質(zhì)量事故由發(fā)生部門于二日內(nèi)報(bào)公司經(jīng)理和質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，公司應(yīng)在三天內(nèi)向藥監(jiān)局匯報(bào)。

發(fā)生質(zhì)量事故，公司各有關(guān)部門應(yīng)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)時(shí)、慎重、從速處理。準(zhǔn)時(shí)調(diào)查事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、相關(guān)人員和部門，事故經(jīng)過(guò)，以事故調(diào)查經(jīng)過(guò)為依據(jù)仔細(xì)分析，確認(rèn)事故緣由，明確有關(guān)人員的責(zé)任，提出整改預(yù)防措施，并按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)厲處理，堅(jiān)持“三不放過(guò)”原則。(即事故緣由不查清不放過(guò)，事故責(zé)任者和群眾不受到教育不放過(guò)，沒有防范措施不放過(guò))。

凡發(fā)生質(zhì)量事故不報(bào)者，作隱瞞事故論處，哪個(gè)環(huán)節(jié)不報(bào)，就追究哪個(gè)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，視情節(jié)輕重予以批判教育，通報(bào)或行政處分，懲罰。

[不合格品治理制度范文篇二:不合格品分類治理規(guī)定]

目的:

為了對(duì)生產(chǎn)工序中的不合格品進(jìn)展有效的統(tǒng)計(jì)、分析和便于準(zhǔn)時(shí)改善，規(guī)定實(shí)行分類治理。

職責(zé):

1、操作員將當(dāng)日生產(chǎn)的不良品放置于指定的不合格品分類箱(盒)中，并作好記錄;

2、工序品管員對(duì)不合格品進(jìn)展確認(rèn);

3、工序班長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)展治理，分析緣由，包括對(duì)操作員的教育。

4、當(dāng)某一產(chǎn)品不合格率到達(dá)3時(shí)，班組長(zhǎng)必需向品管部、技術(shù)部報(bào)告，確認(rèn)是否連續(xù)生產(chǎn)還是停機(jī)改善。

規(guī)定內(nèi)容:

1、作業(yè)員將生產(chǎn)時(shí)發(fā)生的不合格品進(jìn)展標(biāo)識(shí)，放入機(jī)臺(tái)旁的臨時(shí)紅箱中，在下班前、崗位轉(zhuǎn)換時(shí)或批生產(chǎn)完成后，再集中分類放入不合格品架上的相應(yīng)不合格品箱中，并在『不合格品記錄表』相應(yīng)欄內(nèi)真實(shí)的填寫相關(guān)記錄。

2、當(dāng)班班長(zhǎng)隨時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)展跟蹤確認(rèn)，并簽名。

3、當(dāng)班質(zhì)檢員隨時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)展確認(rèn)，并簽名。

4、當(dāng)班班長(zhǎng)對(duì)于當(dāng)日消失的全部不良分類整理，并且得到當(dāng)班品管員確實(shí)認(rèn)后，才能送倉(cāng)報(bào)廢。

5、倉(cāng)庫(kù)在收集報(bào)廢品時(shí)，依據(jù)「不合格品記錄表」進(jìn)展核對(duì)，填寫報(bào)廢單。記錄表上沒有品管經(jīng)過(guò)確認(rèn)的，不允許報(bào)廢。同時(shí)，報(bào)廢單上有品管確實(shí)認(rèn)及處理意見。

必需遵守的事項(xiàng):

1、在轉(zhuǎn)崗前、批完成后、下班前，準(zhǔn)時(shí)清點(diǎn)不合格品，不準(zhǔn)儲(chǔ)存和累積不良品，等待其次天的清理;

2、『不合格品記錄表』上的各工程必需真實(shí)、具體的填寫;

2、班組長(zhǎng)必需不定期的去各機(jī)臺(tái)確認(rèn)臨時(shí)紅箱的不良品是否清理;

3、員工對(duì)于不良品的報(bào)廢，必需得到班長(zhǎng)和品管確實(shí)認(rèn)，并在記錄表上簽名才能有效。

[懲罰規(guī)定]:

1、沒有照實(shí)填寫記錄，有記錄但班長(zhǎng)和品管沒有確認(rèn)的，私自報(bào)廢的，進(jìn)展懲罰。

2、罰款金額為10-50元/次。

對(duì)于懲罰后能夠準(zhǔn)時(shí)改正，以后自覺遵守的，將取消懲罰罰款。對(duì)于屢次教育仍不能遵守。

[不合格品治理制度范文篇三:合格品及質(zhì)量事故處理治理方法2023版]

不合格品及質(zhì)量事故處理治理方法

1目的

為使不合格品在生產(chǎn)加工過(guò)程中有效被識(shí)別和掌握，避開非預(yù)期的使用或交付，提高客戶滿足度，實(shí)際公司目標(biāo)，特訂此治理方法;2范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的分類，進(jìn)貨、半成品、成品、交付和使用過(guò)程中不合格品的識(shí)別與處理，并且明確了處理方式的要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)原材料、半成品、成品和交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的掌握。3職責(zé)

3、1生產(chǎn)部iqc負(fù)責(zé)不合格成品的識(shí)別、判定與處理結(jié)果的跟蹤。

3、2各責(zé)任單位負(fù)責(zé)不合格品的處理、緣由分析、訂正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施。3、3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量賠償與負(fù)鼓勵(lì)的扣除;3、4總經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品放行的審批。4程序

4、1進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理

4、1、1皮胚:產(chǎn)品送到公司后，由倉(cāng)庫(kù)挑皮檢驗(yàn)人員依據(jù)皮胚選擇檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)皮胚進(jìn)展分別分類，依據(jù)

產(chǎn)品的不合格程度，在標(biāo)簽上注明不合格現(xiàn)象處理方法可采納選別、讓步接收、退換貨等。

4、1、2對(duì)一般不合格挑皮檢驗(yàn)員在物料上貼“待處理品標(biāo)簽”，倉(cāng)庫(kù)將其放置于不合格品區(qū)并反應(yīng)倉(cāng)庫(kù)員處

理。

4、1、3倉(cāng)庫(kù)治理員在核實(shí)原輔料的的狀況，并與供給商確認(rèn)退貨返工事宜;

4、1、4對(duì)于其它物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)，由倉(cāng)庫(kù)員直接檢收，對(duì)不合格品直接退回或要求供給商返工處理，并且將

不合格放置在不合格品區(qū)域。

4、1、2對(duì)嚴(yán)峻不合格品應(yīng)填寫不合格品處置單，并經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)簽署處理意見后，由選購(gòu)員按退貨手續(xù)辦理退貨。

4、2不合格半成品、成品的識(shí)別和處理

4、2、1對(duì)于不合格的識(shí)別，依據(jù)皮革檢驗(yàn)規(guī)程、的規(guī)定，依據(jù)產(chǎn)品的不合格程度，在標(biāo)簽上注明不合格

現(xiàn)象。

4、2、2嚴(yán)峻不合格品為不行返工、返修的報(bào)廢品;

4、2、3一般不合格為通過(guò)返工、返修后可以到達(dá)預(yù)期要求的不良品;4、3不合格品處理方式

流程圖

4、3、1相關(guān)檢驗(yàn)人員依據(jù)客戶的檢驗(yàn)要求及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)，如發(fā)覺問(wèn)題后，準(zhǔn)時(shí)通知工段長(zhǎng)安排人員放置規(guī)定的區(qū)域，并通知生產(chǎn)總現(xiàn)場(chǎng)確定;

4、3、2生產(chǎn)總工到現(xiàn)場(chǎng)后對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)展評(píng)估確認(rèn)，經(jīng)判定為不合格產(chǎn)品，按“改作它用”、“返工、返修”或“報(bào)廢”處理。

a)若因客戶急需使用，在告知客戶產(chǎn)品不合格的狀況下，由生產(chǎn)部長(zhǎng)召集生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)相關(guān)人員綜合審

定后，由總經(jīng)理評(píng)審放行。

b)對(duì)于“改作它用”的不合格產(chǎn)品，相關(guān)檢驗(yàn)員在“待處理品標(biāo)簽”上注明“改作它用”，責(zé)任單位需

在三天內(nèi)完成不良品的“改作它用”處理。

c)對(duì)于“報(bào)廢”的不合格品，由責(zé)任單位直接報(bào)廢登記。4、4交付或開頭使用后發(fā)覺的不合格品

對(duì)于已交付或開頭使用后發(fā)覺的批量不合格，應(yīng)根據(jù)重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，責(zé)任單位應(yīng)實(shí)行相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施，執(zhí)行不符合、訂正和預(yù)防措施治理方法有關(guān)規(guī)定;。4、5不合格品的處置記錄，倉(cāng)庫(kù)需入檔保存。5質(zhì)量問(wèn)題處理5、1質(zhì)量問(wèn)題分類5、1、1一般質(zhì)量問(wèn)題

a)因質(zhì)量問(wèn)題涉及的產(chǎn)品訂單量:***張以下或***元;

b)在產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中因質(zhì)量不良導(dǎo)致返工、返修或改作它用;c)產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)或運(yùn)輸過(guò)程中因治理不善，造成產(chǎn)品性能、外觀受到影響;d)產(chǎn)品的外觀不合格;

e)產(chǎn)品交期延誤在12小時(shí)以內(nèi);f)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題在處理期限內(nèi)未完成處理;

5、1、2嚴(yán)峻質(zhì)量問(wèn)題

a)因質(zhì)量問(wèn)題涉及的批量性訂單產(chǎn)品:***張以上或***元;

b)在生產(chǎn)過(guò)程中因操作不當(dāng)造成設(shè)備、工具損壞影響產(chǎn)品正常生產(chǎn)5小時(shí)以上;c)產(chǎn)品的關(guān)鍵性能不合格;

d)產(chǎn)品出廠后因質(zhì)量問(wèn)題(或其他緣由)導(dǎo)致客戶批量性退貨;e)產(chǎn)品交期延誤在24小時(shí)以上;

5、2質(zhì)量問(wèn)題的內(nèi)容

a)涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售接單、原料選購(gòu)、生產(chǎn)制造(工藝)、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、檢驗(yàn)、效勞等過(guò)程，因下

列緣由導(dǎo)致成品批量報(bào)廢、返修、降級(jí)、改作它用或降價(jià)處理、退貨、索賠，并對(duì)客戶造成不良影響或影響生產(chǎn)規(guī)劃和質(zhì)量指標(biāo)完成。b)圖紙/傳真、生產(chǎn)流程單;c)原材料不合格、混亂、用錯(cuò);

d)生產(chǎn)工藝錯(cuò)誤、違反工藝紀(jì)律、操作不當(dāng)(未按文件要求執(zhí)行操作);e)生產(chǎn)治理不善、指揮錯(cuò)誤，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題未準(zhǔn)時(shí)處理或不處理;f)交期延誤，治理不善或弄虛作假、以次充好;

g)工序制造質(zhì)量及工序治理不善，設(shè)備故障、儀器儀表失準(zhǔn);h)產(chǎn)品保管或運(yùn)輸不善;i)產(chǎn)品批量性退貨;

j)涉及的經(jīng)濟(jì)損失或影響大小。5、3質(zhì)量問(wèn)題的處理

5、3、1生產(chǎn)部檢驗(yàn)人員對(duì)發(fā)覺的質(zhì)量問(wèn)題，包括不良品退貨和制程不良，上報(bào)相關(guān)人員后，由責(zé)任部門在一個(gè)工作日內(nèi)完成分析和處理，并安排生產(chǎn)助理填報(bào)質(zhì)量治理日?qǐng)?bào)表，發(fā)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)郵箱，對(duì)提報(bào)緣由分析與整改措施，進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證，對(duì)未準(zhǔn)時(shí)完成整改的急及上報(bào)上生產(chǎn)部長(zhǎng)。

5、3、2生產(chǎn)部總工依據(jù)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及懲罰標(biāo)準(zhǔn)開具負(fù)鼓勵(lì)單，由責(zé)任人確認(rèn)，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。

5、4質(zhì)量問(wèn)題的賠償與懲罰標(biāo)準(zhǔn)

5、4、1被判定為工作人員人為操作不當(dāng)，或不按工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行而導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量賠償直接由責(zé)任人擔(dān)當(dāng);

5、4、2屬于工藝試調(diào)整或技改造成的報(bào)廢，不追究質(zhì)量事故責(zé)任。5、4、4應(yīng)賠金額超過(guò)1000元的，可申請(qǐng)分期支付。

5、4、5對(duì)于賠償，一個(gè)年度內(nèi)，視其綜合表現(xiàn)，賜予賠償金額以內(nèi)的返還。返還申請(qǐng)由部門提報(bào)，行政人事

部、財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批，于春節(jié)前由財(cái)務(wù)發(fā)放。

5、4、6應(yīng)賠償計(jì)價(jià):按損失金額的50%確定，廢料由公司統(tǒng)一處理。5、4、7應(yīng)賠金額按損失額度的大小，執(zhí)行不同的比例:

質(zhì)量問(wèn)題懲罰標(biāo)準(zhǔn)

[不合格品治理制度范文篇四:不合格產(chǎn)品處理制度]

為有效掌握不合格保健食品的治理，保證所經(jīng)營(yíng)保健食品的質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制定本制度。

1、質(zhì)量治理部是負(fù)責(zé)對(duì)不合格保健食品實(shí)行有效掌握治理的機(jī)構(gòu)。

2、質(zhì)量不合格保健食品不得選購(gòu)、入庫(kù)和銷售。

3、不合格保健食品須存放在不合格品區(qū)，掛有紅牌標(biāo)志，不合格品庫(kù)設(shè)專人、專帳治理。

4、保健食品安全治理人員在檢查保健食品的過(guò)程中發(fā)覺不合格保健食品，應(yīng)開具停售通知單，準(zhǔn)時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部、業(yè)務(wù)部門馬上停頓出庫(kù)和銷售，追回售出保健食品，不合格保健食品準(zhǔn)時(shí)移入不合格品區(qū)。發(fā)覺假、劣產(chǎn)品，要報(bào)告食品藥品監(jiān)視治理局，不得擅自退貨。

5、食品藥品監(jiān)視治理局抽查、檢驗(yàn)判定為不合格保健食品時(shí)，或食品藥品監(jiān)視治理局公告、發(fā)文、通知查處發(fā)覺的不合格保健食品時(shí)，應(yīng)馬上停頓銷售，并追回售出的不合格保健食品，將不合格保健食品移入不合品區(qū)。

6、在庫(kù)過(guò)期失效、破損保健食品由保管員填寫報(bào)損審批表，經(jīng)保健食品安全治理負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后移入不合格品庫(kù)，銷毀時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)填寫銷毀清單，報(bào)保健食品安全治理負(fù)責(zé)人審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7、銷后退回、配送退回的質(zhì)量可疑保健食品，驗(yàn)收員準(zhǔn)時(shí)報(bào)保健食品安全治理員確認(rèn)不合格后，移不合格品庫(kù)。

8、不合格保健食品的報(bào)損和銷毀應(yīng)有記錄，保存二年。

9、保健食品安全治理人員會(huì)同業(yè)務(wù)部每半年對(duì)不合格保健食品狀況進(jìn)展分析，分清質(zhì)量責(zé)任，以便準(zhǔn)時(shí)制定訂正、預(yù)防措施，削減經(jīng)濟(jì)損失。

[不合格品治理制度范文篇五:不合格產(chǎn)品治理制度]

一目的

對(duì)工作的不合格和不合格品進(jìn)展識(shí)別和掌握，以防止不合格品的流出所造成的影響，避開工作上的疏忽造成重大的損失。

二適用范圍

本程序適用于本公司原材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和使用現(xiàn)場(chǎng)不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的掌握

三職責(zé)

3、1本程序由品管科管治理

3、2評(píng)審職責(zé)

本公司授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評(píng)審

現(xiàn)場(chǎng)不合格品的評(píng)審由本公司委派的人員負(fù)責(zé)

3、3處置職責(zé)

檢驗(yàn)人員作出不合格品的處置打算。若不能處置，則上報(bào)品管科處置

生產(chǎn)人員依據(jù)處置打算準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展處理

3工作程序

原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)覺不合格品進(jìn)展標(biāo)識(shí)、評(píng)審，確定不合格品的范圍和性質(zhì);打算并實(shí)施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)峻程度和范圍，通知品管領(lǐng)導(dǎo)，品管科有關(guān)負(fù)責(zé)人

四評(píng)審、記錄

4、1、1原料檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)覺的不合格品由收購(gòu)檢驗(yàn)人員依據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評(píng)審，做好記錄，不合格原料不予收購(gòu)。

4、1、2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗(yàn)且判定為不合格的進(jìn)貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識(shí)不合格，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)其標(biāo)示、隔離存放

4、1、3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管科。不合格品治理制度。

4、1、4對(duì)標(biāo)有本廠標(biāo)識(shí)的成品進(jìn)展調(diào)查、評(píng)審、記錄，并寫出書面報(bào)告交供銷科。

4、2標(biāo)識(shí)、隔離

4、2、1原料收購(gòu)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)覺的不合格品，一律拒收。儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)覺的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)保管員作出如下標(biāo)識(shí):不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。

4、2、2生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員依據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。

4、2、3對(duì)不合格品粘貼“不合格”識(shí)別標(biāo)記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格緣由

4、2、4不合格品的隔離方法。對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避開與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄

4、2、5不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫(kù)

4、3處置

4、3、1檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品評(píng)審有作出處置打算，由相關(guān)人員進(jìn)展處置。若有爭(zhēng)議，則由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。不合格品治理制度。

4、3、2收購(gòu)原料時(shí)發(fā)覺不合格，由供給方自行處置。

4、3、3生產(chǎn)過(guò)程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格前方可放行。

4、3、4對(duì)已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識(shí)。

4、3、5原料/成品儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生的不合格品，由倉(cāng)管人員進(jìn)展處置。

4、3、6已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理方法，做好記錄，并寫成書面報(bào)告交供銷科。

4、3、7對(duì)于制度制定不合理、執(zhí)行狀況不好或有過(guò)失等工作不合格，對(duì)此類不合格應(yīng)準(zhǔn)時(shí)實(shí)行訂正措施。

五訂正和預(yù)防措施

質(zhì)量負(fù)責(zé)部門依據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)覺的不合格或潛在不合格的嚴(yán)峻程度，確定實(shí)施訂正和訂正措施。

5、1訂正措施，實(shí)行訂正措施的時(shí)機(jī):

5、2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中消失質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。

5、3走訪或與顧客座談，結(jié)果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不滿足，并有詳細(xì)事例比擬嚴(yán)峻時(shí)。

5、4收到反應(yīng)的質(zhì)量不合格的記錄。

5、5顧客的投訴或顧客對(duì)同類問(wèn)題連續(xù)提出埋怨。

5、6供方的產(chǎn)品或效勞消失嚴(yán)峻不合格。

5、7內(nèi)審和外審發(fā)覺的不符合項(xiàng);治理評(píng)審中發(fā)覺的不符合項(xiàng)。

5、8質(zhì)量治理工作中，消失不符合法律、法規(guī)要求時(shí)

5、9質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析發(fā)覺的不合格進(jìn)展評(píng)審，確定是否需要實(shí)行訂正措施。

5、10責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對(duì)確定需要實(shí)行訂正措施的不合格緣由進(jìn)展分析并確定緣由和需要實(shí)行的訂正措施。

5、11經(jīng)理組織工程質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對(duì)責(zé)任部門提出的訂正措施進(jìn)展評(píng)價(jià)并確定所實(shí)行的措施。

5、12責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施評(píng)價(jià)后的訂正措施。

5、13經(jīng)理組織工程質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對(duì)責(zé)任部門實(shí)施的訂正措施效果進(jìn)展驗(yàn)證。

5、14經(jīng)理負(fù)責(zé)將訂正措施實(shí)施效果提交治理部門進(jìn)展評(píng)審。

5、15質(zhì)量負(fù)責(zé)部門保持記錄。

六其它

6、1各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視抽查中，發(fā)覺的不合格品，執(zhí)行上述程序。

6、2若客戶要求使用不合格成品時(shí)，必需經(jīng)供需雙方商定，并形成書面承受文件，需要時(shí)右供銷科向客戶說(shuō)明狀況，各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識(shí)和記錄。

質(zhì)量治理制度范文3篇

篇二:不合格品治理制度

提高產(chǎn)品質(zhì)量是提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益的關(guān)鍵,也是增加我國(guó)綜合國(guó)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的必定要求。本文是小編為大家整理的質(zhì)量治理制度范文，僅供參考。

質(zhì)量治理制度范文篇一：第一章質(zhì)量信息治理

質(zhì)量信息治理是企業(yè)保證體系的重要組成局部。為了使生產(chǎn)過(guò)程中各種質(zhì)量問(wèn)題能得到準(zhǔn)時(shí)收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量治理水平。必需做到以下幾點(diǎn)：

(一)質(zhì)量反應(yīng)的含義

質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。

產(chǎn)品質(zhì)量信息反應(yīng)是指生產(chǎn)的全過(guò)程中(包括開發(fā)設(shè)計(jì)一制造一售后效勞)各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)覺前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，進(jìn)展的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。

工作質(zhì)量信息反應(yīng)是指企業(yè)的任何部門、任何個(gè)人，對(duì)其他部門和其他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)展的信息反應(yīng)和處理。

(二)質(zhì)量反應(yīng)方法、原則及程序

1.質(zhì)量反應(yīng)可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反應(yīng)和廠外質(zhì)量信息反應(yīng)兩大類。

2.質(zhì)量信息必需以書面形式按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)。

3.質(zhì)量反應(yīng)的根本原則是后對(duì)前、下對(duì)上。

4.質(zhì)量反應(yīng)一般根據(jù)質(zhì)量信息反應(yīng)程序路線和傳遞方式進(jìn)展。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反應(yīng)以外，各部門應(yīng)選用最正確傳遞路線，盡可能地削減傳遞環(huán)節(jié)。

(三)質(zhì)量信息的處理

1.質(zhì)量的反應(yīng)中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)送全質(zhì)辦，全質(zhì)辦必需對(duì)每個(gè)信息準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)處理。

2.各責(zé)任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問(wèn)題必需在三天內(nèi)作出反應(yīng)處理。

(四)外協(xié)、外購(gòu)件質(zhì)量反應(yīng)

1.廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問(wèn)題，由各部門書面直接反應(yīng)給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量反應(yīng)表準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)給協(xié)作配套廠，同時(shí)存檔備查。

2.外購(gòu)件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問(wèn)題，各部門可超反應(yīng)到職能科室(如外購(gòu)件反應(yīng)到供運(yùn)科、外協(xié)件反應(yīng)到到供運(yùn)科、外協(xié)件反應(yīng)到生產(chǎn)調(diào)度室)，由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實(shí)狀況填寫產(chǎn)品質(zhì)反應(yīng)表報(bào)全質(zhì)辦。反應(yīng)時(shí)間，假如在上述的時(shí)間內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題沿未笪到解決，有關(guān)職能部門應(yīng)報(bào)全質(zhì)辦

或分管廠長(zhǎng)，以作進(jìn)一步討論和實(shí)行措施。

(五)用戶來(lái)信來(lái)訪及用戶走訪

1.用戶來(lái)信來(lái)訪中所涉及的問(wèn)題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反應(yīng)卡”向全質(zhì)辦反應(yīng)，其中可由部門直接解決的，則由該部門負(fù)責(zé)組織解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報(bào)全質(zhì)辦存檔。

2.在調(diào)查走訪過(guò)程中所發(fā)覺的質(zhì)量問(wèn)題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反應(yīng)表”報(bào)全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)組織反應(yīng)處理。

其次章質(zhì)量審核

(一)質(zhì)量審核的任務(wù)是對(duì)我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進(jìn)展檢查和評(píng)價(jià)，找出存在的問(wèn)題，提出改良建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿意用戶的要求。

(二)質(zhì)量審核的種類：

1.產(chǎn)品質(zhì)量審核。

2.關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。

3.質(zhì)量保證體系審核。

(三)廠全面質(zhì)量治理委員會(huì)為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),由全面質(zhì)量治理辦公室(以下簡(jiǎn)稱全質(zhì)辦)負(fù)責(zé)質(zhì)量審核的組織工作,下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組,工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組.

(四)全質(zhì)辦負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核年度規(guī)劃,與年度全面質(zhì)量治理工作規(guī)劃一起下達(dá).

(五)全質(zhì)辦按審核規(guī)劃,事先通知被審核單位,被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)做好審核前的預(yù)備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計(jì)室、情報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成;工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員、設(shè)備員、操組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成.

(六)質(zhì)量審核工作必需按程序進(jìn)展,審核人員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則.要仔細(xì)做好原始記錄,寫好審核報(bào)告.

(七)各種審核原始記錄、審核報(bào)告,要求完整齊全,清楚,審核者、被審核部門負(fù)責(zé)人均簽名,并將有關(guān)重要狀況按信息反應(yīng)路線準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)到有關(guān)部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔.

(八)審核著重于調(diào)查討論實(shí)際工作現(xiàn)狀,從中找出問(wèn)題,提出改良措施.

(九)質(zhì)量審核程序:制訂審核規(guī)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織審核活動(dòng)寫出審核報(bào)告

向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)制訂治理措施反應(yīng)存檔.

(十)質(zhì)量審核周期:

1.產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進(jìn)展一次.

2.工序質(zhì)量審核不定期進(jìn)展,但每半年不少于一次.

3.質(zhì)量保證體系審核一年進(jìn)展一次.

第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄治理

產(chǎn)品治理檔案和原始記錄,是企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí)記載,是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù),是原材料進(jìn)廠,半成品入庫(kù)、產(chǎn)品出廠的憑證.因此,對(duì)原始記當(dāng)?shù)奶顚?、歸檔、保管、查閱必需進(jìn)展科學(xué)治理.原始憑證存檔分類見下表.

一、由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和內(nèi)部報(bào)表的擬定、修改及編號(hào)工作、并規(guī)定其傳遞程序.

二、各有關(guān)部門和個(gè)人必需按表式仔細(xì)填寫,做到數(shù)據(jù)精確,字跡清晰.對(duì)原始記錄、臺(tái)帳和種報(bào)表的填寫狀況,列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進(jìn)展考核.

三、全部各質(zhì)量原始記錄,統(tǒng)一由檢查科編號(hào)按原始憑證存檔分類表,歸類存檔,各單位和個(gè)人不得私自截留.

四、除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外,有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按《原始憑證存檔分類表》規(guī)定辦理.

序號(hào)存檔資料入原始憑證名稱供應(yīng)時(shí)間存檔時(shí)間存檔地點(diǎn)備注

1.各種省、部、國(guó)家復(fù)查測(cè)試資料

2.同行業(yè)質(zhì)量檢查報(bào)告

3.上報(bào)質(zhì)量報(bào)表按月(季)歸檔

4.本廠每月質(zhì)量檢查報(bào)告

5.新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測(cè)試報(bào)告及有關(guān)資料

6.產(chǎn)品耐久試驗(yàn)報(bào)告

7.外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)記錄

8.產(chǎn)品(零件)性能抽試記錄

9.報(bào)廢單

10.不合格品申請(qǐng)回用單

11.理化試驗(yàn)原始資料

12.成品入庫(kù)

13.首件檢驗(yàn)記錄

14.技術(shù)效勞,“三包”狀況及國(guó)內(nèi)外重要

質(zhì)量治理制度范文篇二：一、目的

確保生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量改善，提高生產(chǎn)效率，降低本錢、損耗,對(duì)生產(chǎn)和效勞程序進(jìn)展有效掌握，滿意客戶的要求和期望。

二、適用范圍

適用于產(chǎn)品從未加工到加工成成品之間過(guò)程的掌握、產(chǎn)品損耗的防護(hù)等。

三、職責(zé)

1、技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件及操作規(guī)程的制定。

2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)單組織生產(chǎn)并實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的掌握。

3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)及檢修(肉機(jī)、凍庫(kù)等)。

4、品管負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，包裝及標(biāo)示等檢驗(yàn)、驗(yàn)收、放行、交貨等的監(jiān)控。

5、銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨和效勞過(guò)程的掌握。

四、程序

1、獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件

1.1技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和品管處。

1.2生產(chǎn)部依據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)規(guī)劃，進(jìn)展生產(chǎn)。

2、生產(chǎn)過(guò)程掌握

2.1生產(chǎn)部依據(jù)相關(guān)的產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程進(jìn)展生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

2.2關(guān)鍵技術(shù)的操作人員進(jìn)展培訓(xùn)，考核合格后上崗。

2.3對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視。生產(chǎn)中要仔細(xì)做好自檢、互檢、專檢(品管)，并做好相應(yīng)記錄。

2.4品管對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視檢查。

2.5使用適宜的生產(chǎn)效勞設(shè)備，確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全。

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)

一、檢驗(yàn)治理制度

(一)、產(chǎn)品進(jìn)入公司的檢驗(yàn)(查檢疫票確保產(chǎn)品合格)

1、凡進(jìn)入公司的產(chǎn)品，在入公司前必需由品管進(jìn)展抽樣檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄，合格前方可辦理進(jìn)入。

2、品管在抽樣時(shí)，要留意具有代表性，并要注明產(chǎn)品的品名、數(shù)量等，并做好原始記錄工作。

3、品管在檢驗(yàn)過(guò)程中，必需嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程進(jìn)展檢驗(yàn)，不得隨便轉(zhuǎn)變。

(二)、過(guò)程檢驗(yàn)

每道工序由品管在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展巡檢，按規(guī)定填寫記錄。

1、每批產(chǎn)品須按客戶要求為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展檢驗(yàn)，必需經(jīng)檢驗(yàn)合格才可出貨。

2、填寫《檢驗(yàn)報(bào)告單》，由品管保存。

3、品管必需嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)展檢驗(yàn)，檢驗(yàn)產(chǎn)品是否變質(zhì)、變色，不得隨便轉(zhuǎn)變。保存全部記錄，歸檔存查。

(三)出貨檢驗(yàn)

1、成品出貨檢驗(yàn)制度

1.1目的

在成品出公司前，對(duì)成品進(jìn)展適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)，以避開不合格成品出公司。

2、適用范圍，適用于各類成品出公司前的檢驗(yàn)活動(dòng)。

2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)確定成品的技術(shù)要求。

2.2品管負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，及成品出公司檢驗(yàn)安排和組織落實(shí)。

2.3生產(chǎn)部或品管員負(fù)責(zé)協(xié)作成品出公司檢驗(yàn)活動(dòng)的實(shí)施。

3.治理方法

3.1成品出貨檢驗(yàn)活動(dòng)的籌劃

3.2技術(shù)部須依據(jù)客戶要求，確定成品的各項(xiàng)技術(shù)要求。

3.3品管部依據(jù)技術(shù)部確定的成品技術(shù)要求進(jìn)展檢驗(yàn)。

3.4品管部在編制《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》時(shí)，須規(guī)定成品出公司檢驗(yàn)的有關(guān)內(nèi)容：

a.檢驗(yàn)方式：入產(chǎn)前檢驗(yàn)/出公司前檢驗(yàn);

b.檢驗(yàn)工程：產(chǎn)品質(zhì)量、分割要求等

c.檢驗(yàn)要求：依據(jù)客戶對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)展檢驗(yàn)。

d.檢驗(yàn)時(shí)機(jī)、頻次：隨時(shí)防止消失質(zhì)量事故。

e.檢驗(yàn)數(shù)量：依據(jù)當(dāng)日產(chǎn)量。

f.檢驗(yàn)方法：

4、成品出公司檢驗(yàn)的實(shí)施

4.1在生產(chǎn)過(guò)程中，品管須準(zhǔn)時(shí)配制檢驗(yàn)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)設(shè)備等并組織檢驗(yàn)活動(dòng)的開展。

4.2檢驗(yàn)人員須根據(jù)《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的要求進(jìn)展檢驗(yàn)。

5、出公司檢驗(yàn)報(bào)告及反應(yīng)

5.1品管在檢驗(yàn)過(guò)程中須將準(zhǔn)時(shí)檢驗(yàn)狀況和檢驗(yàn)結(jié)果記錄。

5.2品管在檢驗(yàn)過(guò)程中，發(fā)覺特別或不合格狀況時(shí)，須準(zhǔn)時(shí)向品管負(fù)責(zé)人報(bào)告該不合格狀況。

5.3品管部負(fù)責(zé)人準(zhǔn)時(shí)組織有關(guān)部門和人員對(duì)不合格狀況進(jìn)展處理。

6、相關(guān)記錄

6.1《原始檢驗(yàn)記錄》

6.2《出貨檢驗(yàn)報(bào)告單》

(四)不合格品

不合格品的治理制度

1、目的

對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)展識(shí)別和掌握，防止不合格品的非預(yù)期使用或交貨。

2、適用范圍

適用于對(duì)整豬、半成品、成品及交貨的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的掌握。

3、職責(zé)

3.1品控部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品進(jìn)展處置。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)本生產(chǎn)發(fā)生的不合格品實(shí)行訂正措施。

3.4其他相關(guān)部門協(xié)作掌握。

4、程序

4.1不合格品的分類及處理

A、嚴(yán)峻不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格;按質(zhì)量治理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

B、一般不合格：個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。按質(zhì)量治理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

4.2進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理

A、對(duì)品管部確認(rèn)的不合格品，品管員做出“不合格品”標(biāo)識(shí)，并放置于不合格品區(qū)，品管員通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理事宜。

B、一般不合格品需客戶同意讓步接收時(shí)，由主管批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對(duì)重要產(chǎn)品，不允許讓步接收。

C、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)覺的不合格產(chǎn)品，經(jīng)品管確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。

4.3不合格半成品、成品的識(shí)別和處理

A、品管能判定馬上返工的少量一般不合格品，可要求生產(chǎn)部馬上返工。返工后的產(chǎn)品必需重新檢驗(yàn)。須報(bào)廢產(chǎn)品由主管打算執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。

不合格品治理制度B、品管檢驗(yàn)判定的嚴(yán)峻不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品管負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品報(bào)告》交各相關(guān)部門處置打算。

4.4交貨后發(fā)覺的不合格品

對(duì)于已交貨后發(fā)覺的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由品管部組織實(shí)行相應(yīng)的訂正措施，依據(jù)公司規(guī)定。銷售部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與顧客協(xié)商，滿意顧客的正值要求。

(五)不合格品召回制度

1、目的

當(dāng)生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)客戶產(chǎn)生的危害發(fā)生時(shí)，引用本《產(chǎn)品召回治理程序》，盡早回收，以減輕或杜肯定社會(huì)、客戶、公眾的不滿，維護(hù)公司形象，削減公司損失，特制訂本程序。

2、適用于適用范圍：

本公司產(chǎn)品的回收掌握。

3、職責(zé)：

3.1總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定品管負(fù)責(zé)本工作，并指定對(duì)外發(fā)言人，負(fù)責(zé)供應(yīng)資源支持。

3.2質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人(生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、品管)

A、收集客戶回饋來(lái)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問(wèn)題和顧客投訴，照實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)，包括銷售部的回應(yīng);

B、保證生產(chǎn)部主管在產(chǎn)品回收上能了解大事的最新動(dòng)態(tài)，打算如何回應(yīng)消費(fèi)者，確保銷售部對(duì)每一詢問(wèn)的回應(yīng)都是有依據(jù)的;

C、與客戶一起進(jìn)展任一涉及回收的爭(zhēng)論，保持記錄，包括已確定的決議和還在

爭(zhēng)論中的決議;

D、有權(quán)召集任一人員供應(yīng)回收程序中任一方面的優(yōu)先幫助，包括質(zhì)疑產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程狀況。

3.3銷售部門負(fù)責(zé)供應(yīng)銷售信息，確定不合格產(chǎn)品的回收方案處于銷售部的掌握之下。

3.4品管負(fù)責(zé)發(fā)覺問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)和分析，供應(yīng)解決問(wèn)題的建議。

3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人與客戶保持聯(lián)系，做好溝通，同時(shí)與衛(wèi)生部門及衛(wèi)生防疫部門、技術(shù)部門協(xié)作。準(zhǔn)時(shí)與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。

4、產(chǎn)品回收步驟：

4.1發(fā)覺問(wèn)題

A、各部門在銷售前發(fā)覺的問(wèn)題，馬上停頓銷售產(chǎn)品，隔離存放，并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)。

B、顧客發(fā)覺的問(wèn)題，由銷售負(fù)責(zé)人了解并記錄問(wèn)題發(fā)覺的詳細(xì)狀況，準(zhǔn)時(shí)向生產(chǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告，保持與顧客的持續(xù)聯(lián)系。

4.2投訴評(píng)估：

投訴匯總報(bào)告由發(fā)覺問(wèn)題的品管部門照實(shí)整理書面材料，品管假如發(fā)覺產(chǎn)品有可能危害人體安康，則應(yīng)馬上實(shí)行以下措施：

A、銷售部及生產(chǎn)部調(diào)查討論以確定存在危害因素，必要時(shí)要相關(guān)衛(wèi)生部門來(lái)幫助;

B、馬上通報(bào)品管負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理;

C、品管負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的全部標(biāo)簽。馬上停頓銷售;

D、品管部、銷售部聯(lián)合收集并反復(fù)討論有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)品，生產(chǎn)前后的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。

4.3回收的開頭：

一旦確認(rèn)問(wèn)題產(chǎn)品具有危害性和質(zhì)量問(wèn)題而且已進(jìn)入銷售，馬上啟動(dòng)回收程序，銷售部馬上通報(bào)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，對(duì)已出貨產(chǎn)品進(jìn)展調(diào)查。同時(shí)，指示各部門人員在回收工作中的職責(zé)和權(quán)限。生產(chǎn)部應(yīng)馬上停頓出貨，對(duì)未出貨產(chǎn)品進(jìn)展貯存隔離工作。負(fù)責(zé)選購(gòu)的人員和質(zhì)檢人員與經(jīng)理確認(rèn)問(wèn)題的發(fā)生點(diǎn)。

確認(rèn)方式主要有：

A、如與供給商有關(guān)，經(jīng)理、品管部、生產(chǎn)部與供給商一道找出根源。必要時(shí)，供應(yīng)具體

的問(wèn)題產(chǎn)品資料，以免造成危害。

B、如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按質(zhì)量治理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

(六)退貨品治理制度

1、目的

為愛護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，特制訂本程序。

2、適用范圍：

本公司全部產(chǎn)品。

3、措施

A、退回的產(chǎn)品由品管重新檢驗(yàn)并做記錄。

B、檢驗(yàn)合格按合格品處理。

C、檢驗(yàn)不合格按不合格品處理。

D、檢驗(yàn)不合格但可以加工交生產(chǎn)部加工處理。E、加工產(chǎn)品由品管檢驗(yàn)合格才能出貨并做記錄。

4、做好相關(guān)記錄

a、《退貨處理記錄》

質(zhì)量治理制度范文篇三：一、工程部、施工隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)必需堅(jiān)決執(zhí)行上級(jí)公布的各種質(zhì)量治理文件、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)固樹立“質(zhì)量第一”的思想。必需有保證工程質(zhì)量的治理機(jī)構(gòu)和制度有專人負(fù)責(zé)施工質(zhì)量檢測(cè)和核驗(yàn)記錄,并仔細(xì)做好施工記錄和隱藏工程驗(yàn)收會(huì)簽記錄,完善各項(xiàng)技術(shù)資料,確保施工質(zhì)量符合要求。

二、施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量治理必需按施工標(biāo)準(zhǔn)要求,保證每道工序質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。堅(jiān)持做到每分項(xiàng)、分部工程施工自檢自查,把好質(zhì)量關(guān),不符合要求的不處理好決不進(jìn)展下道工序施工。

不合格品治理制度三、隱藏工程施工前,必需經(jīng)過(guò)質(zhì)量員、建立單位工地代表和監(jiān)理驗(yàn)收后,方可進(jìn)展工程隱藏。

四、嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān),不合格的材料不準(zhǔn)使用,不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。工程施工前準(zhǔn)時(shí)做好工程所需的材料化驗(yàn)、試驗(yàn)材料沒有檢驗(yàn)證明,不得進(jìn)展隱藏工程施工。

五、建立建全工程技術(shù)資料檔案制度，工地有專人負(fù)責(zé)整理工程技術(shù)資料仔細(xì)根據(jù)工程竣工驗(yàn)收資料要求要依據(jù)工程進(jìn)展的進(jìn)度準(zhǔn)時(shí)做好施工記錄自檢記錄和隱藏工程驗(yàn)收簽證記錄。

六、對(duì)違反工程質(zhì)量治理制度的人將按不同程度賜予批判處理和罰款教育,并追究其責(zé)任。對(duì)發(fā)生事故的當(dāng)事人和責(zé)任人將按上級(jí)有關(guān)規(guī)定程序追究其責(zé)任并做出處理。

倉(cāng)庫(kù)治理制度范本范文6篇

篇三:不合格品治理制度

倉(cāng)庫(kù)治理是工業(yè)、企業(yè)生產(chǎn)治理不行缺少的一環(huán)。目前,倉(cāng)庫(kù)治理工作中的信息治理是采納人工的方式,要付出大量人力,填寫各種表格、憑證、賬冊(cè)、卡片和文件。本文是小編為大家整理的倉(cāng)庫(kù)治理制度范本范文，僅供參考。

[倉(cāng)庫(kù)治理制度范本范文篇一:倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度]

1、倉(cāng)庫(kù)治理的分類:

酒店倉(cāng)庫(kù)治理總的來(lái)說(shuō)有:餐飲部的鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng)、蔬菜倉(cāng)、肉食倉(cāng)、冰果倉(cāng)、煙酒、飲品倉(cāng)，商場(chǎng)部的百貨倉(cāng)、工藝品倉(cāng)、煙酒倉(cāng)、食品倉(cāng)、山貨倉(cāng)，動(dòng)力部的油庫(kù)、石油氣庫(kù)，建筑，裝修材料倉(cāng)，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉(cāng)，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉(cāng)，機(jī)械、汽車零配倉(cāng)，陶瓷小貨倉(cāng)，家具設(shè)備倉(cāng)等等。

2、物品驗(yàn)收:

(1)倉(cāng)管員對(duì)選購(gòu)員購(gòu)回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)展驗(yàn)收，并做到:

①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;

②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收;

③對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

(2)驗(yàn)收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交選購(gòu)員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì)。

3、入庫(kù)存放:

(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管;

(2)進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、留意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查:

(1)對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉(cāng)管員要常常對(duì)所管物資進(jìn)展抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要準(zhǔn)時(shí)查對(duì);

②材料會(huì)計(jì)或有關(guān)倉(cāng)庫(kù)治理制度人員也要常常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)展抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領(lǐng)發(fā)物資

(1)領(lǐng)用物品規(guī)劃或報(bào)告:

①凡領(lǐng)用物品，依據(jù)倉(cāng)庫(kù)治理制度規(guī)定須提前做規(guī)劃，報(bào)庫(kù)存部門預(yù)備;

②倉(cāng)管員將報(bào)來(lái)的規(guī)劃按每天發(fā)貨的挨次編排好，做好名目，預(yù)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取;

(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨;

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉(cāng)管員一份，憑單入賬;材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬;

④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要留意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

(3)貨物計(jì)價(jià):

①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。

②需調(diào)出酒店倉(cāng)庫(kù)治理制度以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和治理費(fèi)調(diào)出。

[倉(cāng)庫(kù)治理制度范本范文篇二:家電企業(yè)倉(cāng)庫(kù)治理制度范本]

(一)總則

1、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供給體系的一個(gè)重要組成局部，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)藏的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資治理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。倉(cāng)管的主要任務(wù)是:保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量精確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)快速，面對(duì)生產(chǎn)，效勞周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2、倉(cāng)管主要是依據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)展科學(xué)分工，形成物資分口治理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代治理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)治理水平。

(二)物資驗(yàn)收入庫(kù)存

3、物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否全都，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)熟悉簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4、物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

5、材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清晰，并伴同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。

6、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

7、驗(yàn)收中發(fā)覺的總是要準(zhǔn)時(shí)通知科長(zhǎng)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消退懸事掛賬。

(三)物資的儲(chǔ)存保管

8、物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并依據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。

9、物資堆放的原則是:在堆垛合理安全牢靠的前提下，推行五五堆放，依據(jù)貨物特點(diǎn)，必需做到過(guò)目見數(shù)，檢點(diǎn)便利，成行成列，文明整齊。

10、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得實(shí)行“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

11、保管物資要依據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，到達(dá)“十不”要求，務(wù)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨便利，留有盤旋余地。

12、保管物資，未經(jīng)科長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特別狀況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。

13、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，制止非本庫(kù)存人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火學(xué)問(wèn)。

(四)物資發(fā)放

14、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供給，節(jié)省用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖便利，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及過(guò)失等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

15、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬規(guī)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料規(guī)劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

16、調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)覺價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)馬上通知開票人更正后發(fā)貨。

17、對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除規(guī)劃選購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)省的原則，