不合格品控制程序資料

寧波偉吉電力科技有限公司不合格品控制程序編號:版號：B發(fā)布日期:修訂日期:寧波偉吉電力科技有限公司3，”寧波偉吉電力科技有限公司文件類別：程序文件文件名稱：不合格品控制程序文件編號：頁碼1版本B※※目錄※※項目內(nèi)容頁次目錄P1修訂記錄P21目的P32適用范圍P33術(shù)語和定義P34權(quán)責(zé)P35內(nèi)容P3-P66附件P77參考文件P78記錄表單P7編制審核批準(zhǔn)編制部門人員日期2X※本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密內(nèi)容屬于公司所有，未經(jīng)公司允許不得翻印外傳※X

、“寧波偉吉電力科技有限公司文件類別：文件名稱：文件編號：程序文件不合格品控制程序頁碼2版本B修訂記錄版次更改通知單號修改內(nèi)容修訂日期修訂人備注A無初版發(fā)布BCX※本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密內(nèi)容屬于公司所有，未經(jīng)公司允許不得翻印外傳※X、'寧波偉吉電力科技有限公司文件類別：文件名稱：文件編號：程序文件不合格品控制程序頁碼3版本B1目的通過對不合格品進行標(biāo)識、隔離、評審和處置，使不合格品得到有效控制，防止不合格品被誤用，確保不合格品不流入下一工序或交付至顧客。2適用范圍適用于從原材料到售后全過程的不合格品的管理。3術(shù)語和定義不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品或材料。可疑產(chǎn)品：任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。讓步接收：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期使用而對其所采取的措施。4權(quán)責(zé)角色主要職責(zé)總經(jīng)理.負(fù)責(zé)根據(jù)評審意見對不合格品評審單的審批；.負(fù)責(zé)對整（部）件/整機/批量物料報廢單的審批。采購部門.負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品組織評審工作；負(fù)責(zé)辦理采購產(chǎn)品讓步接收手續(xù)；負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品不合格品糾正措施的跟蹤；.協(xié)助生產(chǎn)過程中出現(xiàn)品質(zhì)異常處理，參與不合格品的評審；.負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商進行退換貨事宜；.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通、信息聯(lián)絡(luò)、傳遞。質(zhì)檢部.負(fù)責(zé)對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識、隔離、記錄、問題反饋和追蹤驗證；.負(fù)責(zé)對一般不合格品的分析判定；.負(fù)責(zé)對嚴(yán)重不合格品的組織評審。生產(chǎn)部門派※本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密內(nèi)容屬于公司所有，未經(jīng)公司允許不得翻印外傳※派、'寧波偉吉電力科技有限公司文件類別：文件名稱：文件編號：程序文件不合格品控制程序頁碼4版本B.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識、隔離、記錄、問題反饋;.需要時參與不合格品的評審。技術(shù)部門.負(fù)責(zé)客戶驗貨不良品、現(xiàn)場不合格品和售后返修品的分析并提供處置意見；.需要時參與不合格品的評審。5內(nèi)容本流程規(guī)定了不合格品的管理辦法，主要包括：不合格品的標(biāo)識和隔離、不合格品的評審及不合格品的處置等控制活動。不合格品管理流程圖見附件一。不合格品的標(biāo)識和隔離在進廠檢驗中判定原材料為批次不合格時，由檢驗員在該批原材料上貼紅色“不合格”標(biāo)識，將其放入不合格區(qū)進行隔離。檢驗員填寫《元器件檢驗報告單》反饋至送檢部門，并對不合格樣本進行封樣以備復(fù)查，封樣時間以該批產(chǎn)品處理完為止；對合格批中的不合格樣本，檢驗員做好標(biāo)識后退給采購部門，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決。不合格原材料，檢驗人員填寫《問題聯(lián)絡(luò)通知書》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核蓋章通過采購部傳給供應(yīng)商。若發(fā)現(xiàn)已入庫和產(chǎn)線上的原材料批次不合格品，質(zhì)檢部對庫存和產(chǎn)線上的不合格原材料粘貼封條封存等待評審處置，并通知采購、工程、車間和倉儲部門。生產(chǎn)線經(jīng)全檢或操作工發(fā)現(xiàn)不合格品時，由發(fā)現(xiàn)人員粘貼不合格標(biāo)簽并注明不合格原因（屬于原材料不良的不合格標(biāo)簽粘貼于材料本體，若為外觀不良需同時在不良處粘貼箭頭標(biāo)簽指示），并將其放入不合格品區(qū)域或不合格品專用盛具內(nèi)。各工序及維修人員做好不合格品記錄。5.1.3經(jīng)抽檢判定半成品/成品為批次不合格品時，由檢驗員在該批產(chǎn)品上掛紅色“不合格”標(biāo)識。屬生產(chǎn)過程中的由生產(chǎn)部門做好隔離，屬倉庫的由倉儲部門做好隔離。檢驗員填寫《不合格品評審單》，由質(zhì)檢部組織評審確定處置方式。對在生產(chǎn)過程和倉庫中發(fā)現(xiàn)的可疑材料或產(chǎn)品應(yīng)一律歸類為不合格品，發(fā)現(xiàn)人員粘貼黃色“待定”標(biāo)識并隔離，檢驗（試驗）人員重新檢驗/試驗。若確認(rèn)為不合格品則按照上述要求標(biāo)識、隔離。不合格品的評審由發(fā)現(xiàn)部門填寫《不合格品評審單》，不合格品的評審可以以集中開會討論的方式進行，也可以以傳遞會簽的方式進行。由評審共同確定不合格品的處置方式，需要進行問題排查的，由X※本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密內(nèi)容屬于公司所有，未經(jīng)公司允許不得翻印外傳※派、'寧波偉吉電力科技有限公司文件類別：文件名稱：文件編號：程序文件不合格品控制程序頁碼5版本B責(zé)任部門執(zhí)行《質(zhì)量問題排查單》，相關(guān)部門填寫《質(zhì)量問題排查記錄表》反饋至質(zhì)檢部。評審時應(yīng)按照“三不放過”原則進行，即“原因不清不放過、責(zé)任不明不放過、措施不落實不放過”5.2.1在進廠檢驗中判定為批次不合格時，首先由采購部門考慮采購和交付要求，提出“拒收”或“讓步接收”的意見，并組織生產(chǎn)、工藝、品質(zhì)、技術(shù)相關(guān)人員根據(jù)生產(chǎn)安排情況共同評審確定。已入庫和產(chǎn)線上的原材料批次不合格品，質(zhì)檢部組織相關(guān)部門評審。經(jīng)抽檢判定為批次不合格的半成品/成品，質(zhì)檢部組織相關(guān)部門評審。生產(chǎn)線經(jīng)全檢或操作工發(fā)現(xiàn)不合格品（包括可疑產(chǎn)品），一般不合格品由檢驗員分析判定，嚴(yán)重不合格品由質(zhì)檢部組織技術(shù)、生產(chǎn)、采購、工藝等相關(guān)部門進行評審。有下列情況之一時為嚴(yán)重不合格品：a）當(dāng)發(fā)現(xiàn)某工序2小時內(nèi)單項不合格品數(shù)量超過3個或工序不良率三3%時；b）產(chǎn)品出現(xiàn)不明確原因的復(fù)位、死機或不開機故障時；c）原材料（結(jié)構(gòu)件和五金件除外）不良率達2%。時；d）同一物料在產(chǎn)品的多處使用，但集中在一處或幾處出現(xiàn)故障時；e）產(chǎn)品可能存在批量質(zhì)量隱患時。質(zhì)檢部依據(jù)評審結(jié)果判定不合格品是否需要排查、是否需要總經(jīng)理批準(zhǔn)及相關(guān)責(zé)任部門。需要進行問題排查的，技術(shù)部門填寫《質(zhì)量問題排查單》，相關(guān)部門填寫《質(zhì)量問題排查記錄表》，具體要求見《產(chǎn)品追溯及召回管理規(guī)定》。責(zé)任部門有異議時可在一日內(nèi)重新組織評審，必要時由總經(jīng)理仲裁。責(zé)任部門牽頭處理不合格品，并制定糾正和預(yù)防措施，科技質(zhì)量部對措施的有效性進行驗證和關(guān)閉。由此造成的損失按質(zhì)量損失相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不合格品的處置拒收拒收的原材料由采購部門進行退貨處理。從退貨處理通知之日起三天內(nèi)將不合格原材料退給供應(yīng)商。必要時質(zhì)檢部擬制《問題聯(lián)絡(luò)通知書》，采購部門通報供應(yīng)商進行整改。讓步接收讓步接收的原材料由采購部門填寫《讓步接收單》并由相關(guān)部門簽署意見，并視需要于入庫前在最小包裝上粘貼“讓步接收”標(biāo)簽。派※本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密內(nèi)容屬于公司所有，未經(jīng)公司允許不得翻印外傳※派、'寧波偉吉電力科技有限公司文件類別：文件名稱：文件編號：程序文件不合格品控制程序頁碼6版本B《讓步接收單》第一聯(lián)由質(zhì)檢部存檔、第二聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部、第三聯(lián)轉(zhuǎn)倉庫?！蹲尣浇邮諉巍沸枰S料發(fā)放時，由倉庫保管員及時傳遞給使用部門，確保每一批發(fā)料都有《讓步接收單》。篩選/返工或返修當(dāng)不良原材料可通過篩選/返工或返修進行處理時，采購部門聯(lián)系供應(yīng)商現(xiàn)場篩選或返工、返修，篩選或返工、返修完工后交檢。必要時質(zhì)檢部擬制《問題聯(lián)絡(luò)通知書》，采購部門通報供應(yīng)商進行整改。涉及供應(yīng)商索賠的由質(zhì)檢部開具《供應(yīng)商質(zhì)量問題處理單》，采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商索賠?！豆?yīng)商質(zhì)量問題處理單》一式三份，檢驗員負(fù)責(zé)分發(fā)至采購部門、質(zhì)檢部、財務(wù)部。若在制品和已入庫產(chǎn)品需批量返工的，車間組織制定作業(yè)計劃，相關(guān)部門按照計劃執(zhí)行，返工完畢后產(chǎn)品重新交檢。生產(chǎn)線經(jīng)全檢或操作工發(fā)現(xiàn)的不合格品，屬于上道工序加工不良的轉(zhuǎn)上道工序維修后返回發(fā)現(xiàn)工序，確認(rèn)合格后正常流轉(zhuǎn)；單板調(diào)試工序發(fā)現(xiàn)的不合格品轉(zhuǎn)維修人員進行處理，維修后的產(chǎn)品從單板調(diào)試的第一步操作步驟開始重新測試，整機調(diào)試和出廠檢驗工序發(fā)現(xiàn)的不合格品維修后統(tǒng)一轉(zhuǎn)耐壓測試工序進行測試和流轉(zhuǎn)，測試合格后重新交檢。報廢需要報廢的整（部）件、整機、批量物料，責(zé)任部門填寫《整（部）件/整機報廢單》并將報廢品轉(zhuǎn)交檢驗員，報廢單經(jīng)財務(wù)核算后報總經(jīng)理審批。生產(chǎn)過程中損壞的個別原材料，由檢驗員開具《零件報廢單》。并填寫《來料缺陷登記表》。質(zhì)檢部門每月對《零件報廢單》統(tǒng)計、分析，并傳遞至相關(guān)部門，涉及原材料的由采購部門反饋給供應(yīng)商。放行對需要放行的產(chǎn)品，由責(zé)任部門填寫《放行申請單》，相關(guān)部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。已交付產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品的管理依據(jù)《服務(wù)管理程序》中的有關(guān)規(guī)定進行。不合格品的質(zhì)量分析質(zhì)檢部門每日對不合格品形成報表發(fā)技術(shù)、生產(chǎn)、營銷相關(guān)部門，相關(guān)部門跟蹤不合格品的處置情況，必要時由責(zé)任部門制定糾正、預(yù)防措施。派※本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密內(nèi)容屬于公司所有，未經(jīng)公司允許不得翻印外傳※派、'寧波偉吉電力科技有限公司文件類別：文件名稱：文件編號：程序文件不合格品控制程序頁碼7版本B6附件附件一：不合格品管理流程圖7參考文件《服務(wù)管理程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序》8記錄表單不合格品評審單零件報廢單整（部）件/整機報廢單讓步接收單來料缺陷登記表質(zhì)量問題排查單質(zhì)量問題排查記錄表X※本文件之著作權(quán)及營業(yè)秘密內(nèi)容屬于公