xx電子工業(yè)有限公司采購管理程序

廈門杰正電子工業(yè)有限公司文件類別程序文件機密等級A級文件名稱采購管理程序制定日期2008年4月24日版次A/0文件編號生效日期200年月日頁碼1/4批準審核編制修訂日期修訂種類修訂內容版次修訂者備注增刪改章節(jié)文件名稱采購管理程序制定日期2008年4月24日版次A/1文件編號生效日期200年月日頁碼2/4一一、目的：有效的對本公司物料進行低成本、高質量的購進。二、適用范圍：適用于所有同采購部門相鏈接的其它部門財務部、倉庫（生產(chǎn)物料控制部）、生產(chǎn)部、工程部、業(yè)務部和品管部以及相關人員及本公司所有原輔材料的采購。三、責任者：1、采購課：原材料的采購以及原料質量的監(jiān)督。2、品管課、工程課：原材料品質確認、物料質量監(jiān)控及物料技術改良。3、生管課（倉庫）：物料需求計劃的提供，申購單的填寫及物料點收4、總經(jīng)理：采購物料的核準。四、定義：無五、作業(yè)流程圖：采購管理作業(yè)流程圖（附件一）。六、作業(yè)流程：申購需求提出：1.1生產(chǎn)常用原材料(A類和B類)由倉庫每月底或每月5號前填寫”申購單”經(jīng)審核后交采購課.1.2其它不常用物料或C類材料,依訂單實際需求,由生管部門填寫”申購單”經(jīng)審核后交采購課.1.3D類部份與與產(chǎn)品有直接關聯(lián)的低值易耗品,各需求部門每月底匯總下月需求,由管理部整理<低值易耗品需求清單>,經(jīng)審核后交采購部.1.4檢驗用儀器\量具等由品管部門依需求填寫”申購單”,經(jīng)審核后交采購課.1.5其它類如固定資產(chǎn)、各類設備零配件以及辦公用品由各使用部門填寫”申購單”交管理部處理.1.5生產(chǎn)過程中需重新改良的原、輔材料，由相關使用部門根據(jù)訂單、工程制樣要求、材料試驗注明申購原因進行部門申購，經(jīng)倉庫復核倉庫內確無此物料，經(jīng)總經(jīng)理核準后“申購單”交采購部。1.6月底或月初未事先申購及特殊物料緊急需求時，生管可電話先知會采購部門其需求量和其重要性，以利采購部提前了解原料市場行情和相關資詢，生管課應在當天內盡快補回申購單，申購單需經(jīng)總經(jīng)理批準并附有緊急申購原因至采購部，采購部方可進行正式下單作業(yè)。請購核準:2.1各部門主管申購后經(jīng)部門經(jīng)理審核，轉采購部復核，最后送交總經(jīng)理或其指定代理人核準，則此申購單生效。詢價下單采購:3.1對已簽署合同并固定協(xié)議單價的直接對供應商下單采購。3.2已確認過的物料，且市場價格無任何變化時，由采購課依<供應商管理程序>之1.2條款下單采購。3.3對市場變化較大的物料，在下單前需多方進行詢價，最后以最佳供應商選擇下采購單。4、采購品的驗證：4.1新物料的質量確認：第一次需使用的原料，均需由工程部試樣確認，品管對其功能進行測試通過后，方可將確認單轉入采購課進行采購動作。確認單需有工程試樣人員及工程部最高主管簽字，功能性測試需有品管部最高主管簽字認可，確認單方可生效。文件名稱采購管理程序制定日期2008年4月24日版次A/0文件編號生效日期頁碼3/44.2所有原材料均需有其物理性能檢測報告或環(huán)保認證類的證明，方可進行物料確認和采購的動作。資料確認和管理依供應商管理程序。4.3經(jīng)試用后已采購的物料，正常依品管部制訂的《產(chǎn)品檢驗管理程序》執(zhí)行。5、物料交付跟蹤：5.1采購部依采購單交期向供應商跟催交期，如供方不能如期交付時，采購部應即時通知生產(chǎn)或倉庫部門，適當時通知訂單管理處進行客戶交期協(xié)調。5.2生產(chǎn)將出現(xiàn)待料狀況時（指常用物料），倉庫應至少提前兩天通知采購部，采購部需全力配合協(xié)調物料的到位。5.3緊急申購物料或需提前交付的物料，使用部門需寫聯(lián)絡單注明急需或提前的原因，采購部需同相關部門作充分協(xié)商后盡力達成生產(chǎn)要求交期。6、物料入庫：6.1物料到倉庫經(jīng)品管檢驗合格時，倉庫開具物料入庫單（需有品管簽字認可為良品），一聯(lián)交采購部存檔作對帳復核用。6.2原料批號管理：所有入庫、待檢與檢驗為不良的物料，其原料批號均需清楚記錄，以待備用。批號管理為倉庫與來料檢驗共同管理存檔。6.3檢驗不合格的物料，品管開具《物料異常單》知會采購，涉及到技術和重大質量問題之異常，依1.2.3.2（質量管理）程序執(zhí)行。6.4不合格品處理：經(jīng)品管、工程、生產(chǎn)、以及采購確定的不合格品，由采購部同供應商協(xié)商以退貨、換貨或扣貨款方式處理。7、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：7.1采購逾期統(tǒng)計與分析：每月依倉庫之入庫單進行批次交期達成統(tǒng)計，超過部門質量目標則在每月采購檢討會議上進行分析。7.2采購合格率統(tǒng)計與分析：每月依品管反饋的來料異常單進行批次采購合格率統(tǒng)計，超過部門質量目標則在每月采購檢討會議上進行分析。7.3每月初（不定期）由采購部主導召集相關崗位針對采購交期、采購質量召開采購檢討會議。七、相關表單/資料：1、相關表單：《供應商調查表》、《供應商評估表》、《合格供應商名錄》、《申購單》、《采購單》、《物料異常單》2、相關資料：《采購流程圖》文件名稱采購管理程序制定日期2008年4月24日版次A/0文件編號生效日期頁碼4/4附件附件一：采購流程圖：信息反饋至生管課直至良品入庫常規(guī)物料倉庫提出常規(guī)物料倉庫提出物殊物料和不常用物料需求部門提出生管復核經(jīng)理審核部門經(jīng)理核簽生管審核供應商處理采購部品管部不良處理交期管理/維護良品入庫倉庫收貨/IQC檢驗發(fā)單至供應商上級簽核總經(jīng)理批準采購部（訂單管理）分析和核對（初期評估和控制），回復物料大致交付時間采購部詢價/比價制采購