04質(zhì)量獎(現(xiàn)場)評審報告

04質(zhì)量獎(現(xiàn)場)評審報告LtD質(zhì)量獎評審報告申報單位：地址：企業(yè)性質(zhì)：企業(yè)人數(shù)：評審時間：評審組組長：成員：3.3顧客滿意度調(diào)查活動實施情況的評價□策劃了滿意度調(diào)查方案，實施效果較好，顧客評價好，有效的利用滿意度的結(jié)果□開展了滿意度調(diào)查，調(diào)查的數(shù)量不夠，調(diào)查結(jié)果分析不夠全面，沒有作為管理評審的輸入□滿意度調(diào)查沒有策劃實施方案，調(diào)查結(jié)果沒有分析評價以及有效的利用3.4顧客投訴情況的實施情況評價□有顧客投訴的處置程序，有實施的證據(jù)，處理及時，處置結(jié)果顧客滿意□有顧客投訴的處置程序，實施的證據(jù)不充分，處理較及時，處置結(jié)果顧客基本滿意□有顧客投訴的處置程序，未能提供實施的證據(jù)，處理不及時，處置結(jié)果顧客不滿意3.5顧客特定要求的應(yīng)急措施評價□滿足顧客的特定要求，有措施，有實施的證據(jù)，顧客很滿意□滿足顧客的特定要求，有措施，有實施的證據(jù)，顧客基本滿意□未發(fā)生顧客特定要求的情況，4資源（支持）4.1人員能力和意識的總體評價□人力資源滿足質(zhì)量管理的要求，員工質(zhì)量意識基本形成□人力資源基本滿足質(zhì)量管理的要求，建議加強員工質(zhì)量意識培訓(xùn)，□人力資源基本滿足質(zhì)量管理的要求，員工質(zhì)量意識培訓(xùn)有待強化，不斷提高員工質(zhì)量意識4.2培訓(xùn)的適宜性、有效性的評價□識別培訓(xùn)需求，按照培訓(xùn)計劃的安排有效的實施，對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價，培訓(xùn)效果好□識別培訓(xùn)需求，按照培訓(xùn)計劃的安排有效的實施，對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價，培訓(xùn)效果一般□沒有編制年度培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)實施的證據(jù)有待完善，培訓(xùn)的有效性方面有待進(jìn)一步加強4.3基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測設(shè)備控制的情況評價□基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測設(shè)備控制情況好，特種設(shè)備和強制檢定的計量器具均符合規(guī)定要求□基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測設(shè)備控制情況較好，特種設(shè)備和強制檢定的計量器具基本符合規(guī)定要求□基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測設(shè)備控制情況一般，特種設(shè)備和強制檢定的計量器具不符合規(guī)定要求4.4過程環(huán)境控制情況評價□過程環(huán)境管理好，現(xiàn)場物料分類存放整齊，現(xiàn)場環(huán)境整潔，標(biāo)識清晰，規(guī)范有序□過程環(huán)境管理較好，現(xiàn)場物料分存放整齊情況一般，標(biāo)識有待進(jìn)一步規(guī)范，現(xiàn)場環(huán)境整潔一般，□過程環(huán)境管理一般，現(xiàn)場物料分存放不規(guī)范，現(xiàn)場環(huán)境整潔有待加強4.5信息化管理情況評價□建立了完善的信息化系統(tǒng)，包括ERP和辦公自定化系統(tǒng)，無紙化辦公程度和信息化程度高□建立了較完善的信息化系統(tǒng)，包括ERP和辦公自定化系統(tǒng)，無紙化辦公程度和信息化程度一般□信息化系統(tǒng)有待完善，包括ERP和辦公自定化系統(tǒng)，無紙化辦公程度和信息化程度有待改進(jìn)4.6組織的知識實施情況評價□建立知識管理程序，收集、整理與產(chǎn)品和服務(wù)符合性有關(guān)的知識，能夠獲取并及時更新□沒有匯總有關(guān)知識，相關(guān)崗位的知識范圍沒有做出詳細(xì)的規(guī)定□對知識管理的基本要求不清楚，建議對相關(guān)知識進(jìn)行收集、整理匯編，及時更新，并為員工所獲取4.7標(biāo)準(zhǔn)化管理情況的評價□按照GB/T15496標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的要求，推行了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平好□推行了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平較好□沒有系統(tǒng)開展企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平有待提高5過程管理5.1過程的策劃實施的評價□按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求開展了過程策劃，確定了所需的過程，規(guī)定了過程的相互關(guān)系和作用，制定過程運行準(zhǔn)則，有效運用過程方法和PDCA以及基于風(fēng)險的思維，過程策劃的輸出適合公司的運作□過程管理缺乏系統(tǒng)性，過程的預(yù)期結(jié)果以及過程風(fēng)險及控制措施有待進(jìn)一步完善□沒有系統(tǒng)導(dǎo)入過程管理，過程識別不充分，目標(biāo)、風(fēng)險沒有融入到過程中一體化實施5.2特殊工程和關(guān)鍵過程控制情況評價□確定的關(guān)鍵過程和特殊過程充分，運行準(zhǔn)則完善，過程能力持續(xù)保持□確定的關(guān)鍵過程和特殊過程較充分，運行準(zhǔn)則較完善，過程能力基本穩(wěn)定□確定的關(guān)鍵過程和特殊過程不充分，運行準(zhǔn)則不完善，過程能力不穩(wěn)定5.3過程控制的有效性評價□產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程控制情況好，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定□產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程控制情況較好，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量基本穩(wěn)定□產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程控制情況一般，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量不穩(wěn)定5.4過程改進(jìn)的實施情況評價□建立了改進(jìn)過程，開展了產(chǎn)品、工藝、管理方法的改進(jìn)，改進(jìn)的實施效果顯著□建立了改進(jìn)過程，開展了產(chǎn)品、工藝、管理方法的改進(jìn)，改進(jìn)的實施效果較好□改進(jìn)活動推行力度一般，沒有提供改進(jìn)實施的有效證據(jù)和改進(jìn)的成果的證據(jù)6測量、分析和改進(jìn)（績效評價）6.1產(chǎn)品質(zhì)量的符合性評價(包括主要原材料、半成品、最終產(chǎn)品的符合性)□采購產(chǎn)品、工序產(chǎn)品成品均有檢驗標(biāo)準(zhǔn)，并按照策劃的安排實施檢驗活動，檢驗實施的證據(jù)充分，保存完整，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合要求□采購產(chǎn)品、工序產(chǎn)品成品均有檢驗標(biāo)準(zhǔn)，并按照策劃的安排實施檢驗活動，檢驗實施的證據(jù)較充分，產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定□采購產(chǎn)品、工序產(chǎn)品成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)不完善，檢驗實施的證據(jù)不完善，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定6.2質(zhì)量目標(biāo)及工作計劃實施情況評價□質(zhì)量目標(biāo)建立在相應(yīng)職能和層次上，目標(biāo)充分、適宜，并制定了相關(guān)措施，實現(xiàn)情況好□質(zhì)量目標(biāo)建立在相應(yīng)職能和層次上，目標(biāo)較充分、適宜，并制定了相關(guān)措施，實現(xiàn)情況較好，統(tǒng)計分析進(jìn)一步完善□質(zhì)量目標(biāo)不完整，沒有進(jìn)行分解，沒有針對目標(biāo)制定措施，質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計的證據(jù)不充分，6.3崗位能力綜合評價活動實施情況評價□定期進(jìn)行崗位能力綜合評價，主要崗位人員熟知本崗位職責(zé)，職責(zé)履行情況好□不定期進(jìn)行崗位能力綜合評價，主要崗位人員基本了解本崗位職責(zé)，職責(zé)履行情較好□沒有提供崗位能力評價的實施證據(jù)，崗位職責(zé)履行情況的檢查和評價證據(jù)不充分6.4內(nèi)部審核活動的有效性評價□內(nèi)部審核按照策劃的安排實施，審核發(fā)現(xiàn)的問題制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施，實施情況較好□內(nèi)部審核按照策劃的安排實施，審核的范圍和深度有待進(jìn)一步加強，審核有效性有待進(jìn)一步提高，內(nèi)審員的技能建議加強培訓(xùn)和評價□內(nèi)部審核沒有按照策劃安排實施，審核的范圍、頻次和深度不夠，內(nèi)審員的能力有待進(jìn)一步提升，建議加強對內(nèi)部審核要求的學(xué)習(xí)，將內(nèi)部審核作為企業(yè)的檢查工具使用，注重有效性6.5過程審核和產(chǎn)品審核□策劃和開展了產(chǎn)品和過程審核，審核實施的證據(jù)充分，發(fā)現(xiàn)的問題有改進(jìn)的實施證據(jù)，效果顯著□策劃和開展了產(chǎn)品和過程審核，審核實施的證據(jù)充分，發(fā)現(xiàn)的問題有改進(jìn)的實施證據(jù)，效果一般□沒有開展產(chǎn)品和過程審核，建議開展產(chǎn)品和過程審核，不斷提高過程控制水平和產(chǎn)品質(zhì)量水平6.6外部供方績效評價的實施情況評價□建立了外部供方績效測量的準(zhǔn)則，定期對外部供方的績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，并將其結(jié)果輸入管理評審□外部供方績效測量的準(zhǔn)則不完善，不定期對外部供方的績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，其結(jié)果沒有輸入管理評審□外部監(jiān)視和測量準(zhǔn)則不完善，沒有提供對外部供方績效監(jiān)視和測量的實施證據(jù)，6.7管理評審活動的有效性評價□按照策劃的安排將管理評審（公司年度工作總結(jié)）實施的效果好□按照策劃的安排將管理評審（公司年度工作總結(jié)）實施的效果較好□按照策劃的安排將管理評審（公司年度工作總結(jié)）實施的效果一般6.8統(tǒng)計、分析和改進(jìn)□統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用范圍確定合理，有效的運用統(tǒng)計技術(shù)，改進(jìn)有實施的證據(jù)，效果好□統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用范圍確定較合理，有效的運用統(tǒng)計技術(shù)，改進(jìn)有實施的證據(jù)，效果較好□統(tǒng)計技術(shù)運用的不是很好，改進(jìn)的實施提供的證據(jù)不充分，實施的效果一般7經(jīng)營結(jié)果7.1主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的結(jié)果和趨勢□連續(xù)三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)定，有上升的趨勢，經(jīng)濟(jì)效益好□連續(xù)三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)定，沒有上升的趨勢，經(jīng)濟(jì)效益較好□連續(xù)三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)定，有下行的壓力，經(jīng)濟(jì)效益一般7.2市場占有率的結(jié)果和趨勢□連續(xù)三年市場穩(wěn)定，有上升的趨勢，顧客評價好□連續(xù)三年市場穩(wěn)定，顧客評價較好□連續(xù)三年市場基本穩(wěn)定，市場占有率有萎縮的壓力，建議開發(fā)新產(chǎn)品、新市場和新客戶7.3全員勞動生產(chǎn)率和員工的收入趨勢□連續(xù)三年穩(wěn)定，有上升的趨勢，員工三來來收入有較好的增長，員工評價好□連續(xù)三年基本穩(wěn)定，員工三來來收入有一定的增長，員工評價較好□連續(xù)三年不穩(wěn)定，有下行的趨勢，員工的收入沒有增加7.4成本費用率、質(zhì)量損失率呈下降或保持狀態(tài)，目標(biāo)成本全面實現(xiàn)□連續(xù)三年穩(wěn)定，有下行的趨勢，目標(biāo)成本全面實現(xiàn)□連續(xù)三年基本穩(wěn)定，目標(biāo)基本實現(xiàn)□連續(xù)三年不穩(wěn)定，成本上升，有部分目標(biāo)沒有實現(xiàn)7.5資產(chǎn)負(fù)債率應(yīng)控制在警戒線以內(nèi)，并呈遞減趨勢□連續(xù)三年有下行的趨勢□連續(xù)三年基本穩(wěn)定沒有上升的趨勢□連續(xù)三年不穩(wěn)定，成本上升，資產(chǎn)負(fù)債偏高，經(jīng)營風(fēng)險較大7.6關(guān)鍵績效指標(biāo)實施結(jié)果□關(guān)鍵績效指標(biāo)全面達(dá)成，綜合效益好□關(guān)鍵績效指標(biāo)基本達(dá)成，綜合效益較好□關(guān)鍵績效指標(biāo)部分沒有達(dá)成，綜合效益一般7.7社會公益活動的結(jié)果□積極參加公益活動，幫助弱勢群體，