樺南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站

樺南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站2019年預(yù)算公開情況說明第二章部門概況一、部門主要工作職能農(nóng)機(jī)監(jiān)理站負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)牌證管理、安全管理、農(nóng)機(jī)普法教育、操作員培訓(xùn)、收費(fèi)審計(jì)、農(nóng)機(jī)合作社監(jiān)督管理。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和及人員情況2018年末，樺南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站部門本級(jí)編制數(shù)47人，年末實(shí)有46人，離退休7人；（匯總報(bào)表范圍編制數(shù)47人，年末實(shí)有46人，離退休7人）下設(shè)辦公室、站長(zhǎng)室、副站長(zhǎng)室、、財(cái)務(wù)室、微機(jī)室、事故處理、檔案室、四個(gè)中隊(duì)構(gòu)成。辦公室：2人、負(fù)責(zé)收發(fā)管理；站長(zhǎng)室：1人，領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作；副站長(zhǎng)室：1人，負(fù)責(zé)日常監(jiān)理工作；財(cái)務(wù)室：1人微機(jī)室：2人，打印文件；檔案室：2人，管理檔案；事故處理中隊(duì)：5人，事故處理、安全管理；4個(gè)中隊(duì)：22人，機(jī)車檢驗(yàn)、安全管理；借調(diào)局機(jī)關(guān)3人。與去年相比減少2人，調(diào)出2人。第三章2019年度部門預(yù)算情況說明一、部門收支總體情況說明2019年度樺南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站部門收支總預(yù)算384.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)減21.16萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、財(cái)政專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出等。按照綜合預(yù)算的原則，樺南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。二、部門收入總體情況說明2019年度樺南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站部門收入預(yù)算384.13萬元，比去年減少21.16萬元，原因是調(diào)出2人。其中：一般公共預(yù)算收入384.13萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；財(cái)政專戶資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、部門支出總體情況說明2019年度樺南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站部門支出預(yù)算384.13萬元，比去年增加減少21.16萬元，原因是調(diào)出2人。其中：基本支出366.13萬元，占95%；項(xiàng)目支出18.00萬元，占5%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收支總體情況說明2019年度樺南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站部門財(cái)政撥款收支總預(yù)算384.13萬元，比去年減少21.16萬元，原因是調(diào)出2人。收入包括：一般公共預(yù)算收入384.13萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出45.13萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.57萬元、農(nóng)林水支出294.76萬元、住房保障支出25.67萬元。五、一般公共預(yù)算支出表（功能科目）情況說明2019年度樺南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站部門一般公共預(yù)算支出384.13萬元，比去年減少21.16萬元。其中：1、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.13萬元、減少17.61萬元、減少28.07%。2、2101102事業(yè)單位醫(yī)療18.57萬元增加0.62萬元、增加3.45%。3、2130104事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）294.76萬元、減少4.33萬元、減少1.45%。4、2210201住房公積金25.67萬元、增加0.15萬元、增加0.59%。六、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）情況說明2019年度樺南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站部門一般公共預(yù)算基本支出366.13萬元，其中：1、工資福利支出354.34萬元，主要包括：基本工資140.61萬元、津貼補(bǔ)貼106.54萬元、年終一次性獎(jiǎng)金17.82萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.13萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.54萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.03萬元、住房公積金25.67萬元、2、按定額管理的商品服務(wù)支出11.70萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.5萬元、印刷費(fèi)2.00萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)0.10萬元、電費(fèi)1.00萬元、郵電費(fèi)1.20萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)1.6萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.33萬元、專用材料費(fèi)0.92萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.40萬元、其他商品和服務(wù)支出0.30萬元。3、離退休公用支出0萬元，主要包括離休人員特需費(fèi)0萬元、離休人員公用經(jīng)費(fèi)0萬元和退休人員公用經(jīng)費(fèi)0萬元。4、職工體檢費(fèi)支出0萬元。5、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.09萬元，主要包括：離休費(fèi)支出0萬元、退休費(fèi)支出0萬元、撫恤金支出0萬元、獨(dú)生子女費(fèi)0.09萬元。七、一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）情況說明2019年度樺南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站部門一般公共預(yù)算支出384.13萬元，其中：1、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助384.04萬元，主要包括工資福利支出354.34萬元、商品和服務(wù)支出29.7萬元。2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.09萬元，主要包括社會(huì)福利和救助0.09萬元。八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明樺南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排18.00萬元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排18.00萬元、與上年相比無增減。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無安排；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.00萬元，與上年相比無增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)規(guī)章制度，杜絕私用濫用行為；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)標(biāo)注準(zhǔn)。九、政府性基金預(yù)算支出表（功能分類）情況說明本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、政府性基金預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目）情況說明本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十一、政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）情況說明本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明樺南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排29.70萬元，比2018年減少0.60萬元，降低4.88%。主要原因是：調(diào)出2人。其中，辦公費(fèi)3.5萬元、印刷費(fèi)2.00萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)0.10萬元、電費(fèi)1.00萬元、郵電費(fèi)1.20萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)1.6萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.33萬元、專用材料費(fèi)0.92萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.40萬元、其他商品和服務(wù)支出0.30萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.00萬元。十三、政府采購(gòu)情況說明本部門沒有政府采購(gòu)的支出。十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明截至2018年12月31日，本部門共有房屋0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房0平方米。共有車輛6臺(tái)，其中，廳級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0臺(tái)，一般公務(wù)用車0臺(tái)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6臺(tái)、特種專業(yè)技術(shù)用車0臺(tái)、其他用車0輛，其他用車主要是處理公務(wù)執(zhí)法執(zhí)勤時(shí)用車；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套），其中：?jiǎn)蝺r(jià)100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。與上年相比無增減變化。十五、行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)情況說明根據(jù)規(guī)定，2019年樺南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。第四章專業(yè)名詞解釋部門收入：部門收入預(yù)算包括預(yù)算單位取得的所有收入，即：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）、教育資金專戶撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入等。部門支出：部門支出預(yù)算包括基本支出、項(xiàng)目支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出等內(nèi)容。三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出無。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等。