內(nèi)部質(zhì)量控制

1/2目錄TOC＼o”1－1"\h\z\ｕHYPERLIＮK公司方針、目標(biāo)及職責(zé)ＧL-０01 ＰＡGEＲEF_Toc38２425608＼h2HYPERLINK\l＂_Tｏc3８2425６10”各級(jí)崗位人員職責(zé)及任GL-002?7ＨYPERLINK\ｌ”_Ｔoc382425611＂質(zhì)量管理考核辦法GL—003 PAGEREＦ＿Toc３８2425611\h13ＨYＰERLINK\l”_Toｃ３８242５612"現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)制度GL—00４?PAGEREF_Toｃ３824２5612\h１7HYPERLＩNK還原鉛粗煉作業(yè)指導(dǎo)書GL—０07 PAGERＥF_Toｃ38２４256１5\h21HYＰＥRＬIＮK合金鉛生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書GＬ-0０9 PＡGＥREＦ_Toｃ38２42５622\h25HYPＥRLIＮK\l＂＿Ｔoｃ3824２５623"精煉鉛檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書ＧL—０10 PＡGEREF_Toc382425623＼h２7HYPEＲLINK\ｌ"_Toc382４２５624"鉛合金檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書GL－０11 ＰAGEREF＿Toc３8242５624\h28HYPEＲLINK\ｌ"_Ｔoc3８２42５625"直讀光譜樣品制備作業(yè)指導(dǎo)書GＬ—０12 PＡＧERＥF_Toc３8242５625\h30HYＰERLINK\l"_Toc３824２５626＂直讀光譜分析作業(yè)指導(dǎo)書GL-013 PAＧEREF_Toc3824256２6\h3１HＹPERLINK\l＂_Toｃ38２425６27”樣品管理制度GL-0１4?PAＧEREＦ_Ｔoc3８242５６２7\h33HYPERLINK＼l＂＿Toｃ38242５６２８"化驗(yàn)內(nèi)部檢查制度GL－015 PAGEREF＿Ｔoc382425628\h3４HYＰERＬINK\ｌ＂_Tｏc38２42562９"進(jìn)廠原料、中間物料、出廠產(chǎn)品管理流程GL—016 PAＧＥREF_Toc382４2５6２9\h35HYPERLINK\l＂＿Ｔoc38242５630＂鉛合金代號(hào)、批號(hào)編寫原則GL－017 PＡGEREF_Toc38242５6３０\h3９ＨＹＰEＲＬINK\l”_Ｔｏｃ382425６３1＂倉(cāng)庫(kù)管理制度GＬ－０18?ＰAGEＲＥF＿Toc3８24256３1\ｈ４0HYPERLINＫ\ｌ"_Tｏc382４256３2＂顧客意見/投訴處理規(guī)定GL-019?PAGEREF_Toｃ３8２4２５632\h４2太和縣大華能源科技有限公司GＬ—001公司方針、目標(biāo)及職責(zé)（匯編)編制:質(zhì)環(huán)部審核：批準(zhǔn):受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào):批準(zhǔn)日期：2014年0１月０8日一、公司方針、公司質(zhì)量目標(biāo)方針目標(biāo)精細(xì)過(guò)程管理，持續(xù)改進(jìn)造顧客滿意產(chǎn)品；全程防治環(huán)境污染，全力改進(jìn)環(huán)境績(jī)效；嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)要求,保障員工健康安全.A）產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率9８%以上；B）顧客滿意度9０.５％,每年遞增1%。二、各部門部質(zhì)量目標(biāo)事業(yè)部質(zhì)量目標(biāo)生產(chǎn)部１、還原鉛出鉛率≥6０%;２、合金鉛一次驗(yàn)收合格率大于９８％以上。3、保障服務(wù)滿足內(nèi)部顧客需要。經(jīng)營(yíng)部1、供銷合同執(zhí)行率１０0％；2、原料、產(chǎn)品結(jié)算準(zhǔn)確率１00%；3、顧客滿意度９0．５％,每年遞增1%；4、主要原輔料采購(gòu)滿足生產(chǎn)需要。企管部1、文件登記傳達(dá)率100％；2、教育培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率1００％;3、后勤服務(wù)滿足內(nèi)部顧客需要。質(zhì)環(huán)部1、出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率１00%;２、化驗(yàn)內(nèi)檢合格率≥９９%；3、質(zhì)量體系不符合項(xiàng)整改率100％;財(cái)務(wù)部1、財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確率100%２、貨款回收率≥80％三、各級(jí)各類人員質(zhì)量職責(zé)職別質(zhì)量職責(zé)總經(jīng)理1）全面領(lǐng)導(dǎo)、主持公司工作；2)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),滿足顧客要求，確保相關(guān)方受益；3）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)；4)制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；５)策劃建立質(zhì)量管理體系,建立適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)和權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通；6)為質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)提供充分的資源；7)實(shí)施質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審；8)任命管理者代表。管理者代表1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo);2)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)；3）組織制定質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)程序文件,協(xié)調(diào)體系覆蓋部門間的質(zhì)量工作;4）促進(jìn)公司內(nèi)滿足顧客需求意識(shí)的形成和提高；５）組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核;6）協(xié)助最高管理者進(jìn)行管理評(píng)審；7）及時(shí)向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)意見；8)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系對(duì)外有關(guān)事宜的聯(lián)系。副總經(jīng)理/助理1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo);２）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量策化和相關(guān)資源的配置、調(diào)度與管理,確保生產(chǎn)計(jì)劃的完成;3）負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)過(guò)程的控制和監(jiān)督管理；４)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中安全生產(chǎn)、工作環(huán)境和環(huán)境保護(hù)的總體控制。5）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)的總體控制;6)負(fù)責(zé)組織銷售合同的評(píng)審和簽訂工作；7)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的具體運(yùn)行與檢查;8）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的總體控制，以確保其必要的準(zhǔn)確性;9）負(fù)責(zé)計(jì)劃和組織企業(yè)員工的質(zhì)量及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;１0）負(fù)責(zé)不合格品的處置,制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。經(jīng)營(yíng)部1)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；2)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)需求信息的反饋；3）做好原材料的采購(gòu),保障供應(yīng);４）組織產(chǎn)品的合同評(píng)審工作;5）按市場(chǎng)和顧客需求,編制生產(chǎn)計(jì)劃并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控;6)負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)算相關(guān)工作;7）做好售后服務(wù)工作，接受顧客意見并及時(shí)傳遞、落實(shí)整改和回復(fù).企管部1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；２)負(fù)責(zé)外來(lái)行政文件和內(nèi)部行政文件的管理工作;３）負(fù)責(zé)組織實(shí)施人力資源管理；4)計(jì)劃和組織企業(yè)員工的質(zhì)量及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。質(zhì)環(huán)部1)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；２）向部門及時(shí)傳達(dá)最高管理者,管理者代表的指令;3）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理;４)組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；5）協(xié)助總經(jīng)理完成管理評(píng)審材料的收集與整理;６)監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量活動(dòng);7)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理；８)負(fù)責(zé)原料、生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn),以及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理;9）負(fù)責(zé)不合格品控制，產(chǎn)品信息的數(shù)據(jù)分析及有關(guān)糾正和預(yù)防措施的控制,以持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；1０）負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的印制審核,收集、整理和保存.生產(chǎn)部1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo);2)按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，做好各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控;３)負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全、工作環(huán)境、環(huán)境保護(hù)、文明生產(chǎn)的監(jiān)督檢查及綜合管理；4）負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)與管理,確保設(shè)備的質(zhì)量與安全,使設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好；5)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用材料的采購(gòu)工作，把好材料質(zhì)量關(guān);6)配合做好原料、生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，以及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；７)負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)記錄的填寫、收集和整理和保存；8）負(fù)責(zé)員工質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)技能的培訓(xùn)工作.財(cái)務(wù)部１）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；2）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度在公司的貫徹執(zhí)行;3）做好財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)表、成本核算等各項(xiàng)工作;4）做好資金的有效管理與使用；５）做好內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的監(jiān)控、指導(dǎo)工作。經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理/副經(jīng)理1)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)在本部門的貫徹實(shí)施；2)負(fù)責(zé)組織好產(chǎn)品合同的評(píng)審、簽訂和產(chǎn)品銷售工作；３）依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行原材料的采購(gòu),保障供應(yīng)；4）組織做好產(chǎn)品銷售后的顧客服務(wù)工作;5)組織部門員工培訓(xùn)工作的實(shí)施。企管部部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)1)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)在本部門的貫徹實(shí)施；２)組織做好公司文件資料的管理工作；3）做好日常行政事務(wù)工作;４)協(xié)助總經(jīng)理做好人力資源的管理;5）組織公司和部門員工的培訓(xùn)工作。質(zhì)環(huán)部部長(zhǎng)／副部長(zhǎng)１）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)在本部門的貫徹實(shí)施；2）保證質(zhì)量體系文件規(guī)定的公司、部門職責(zé)的有效運(yùn)行;３)協(xié)調(diào)各事業(yè)部質(zhì)量工作,保持質(zhì)量體系的有效運(yùn)行;4）組織質(zhì)量體系審核工作的實(shí)施；5）組織開展和完成質(zhì)量檢驗(yàn)與監(jiān)督工作。生產(chǎn)部部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)1)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)在本部門的貫徹實(shí)施;2）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和技術(shù)的管理工作,確保生產(chǎn)任務(wù)的完成；3）負(fù)責(zé)組織做好公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的安裝、維護(hù)、保養(yǎng)、修理和管理工作，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行；組織部門員工培訓(xùn)工作的實(shí)施;4)組織開展好現(xiàn)場(chǎng)管理、安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。５)組織部門員工培訓(xùn)工作的實(shí)施。財(cái)務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理１)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)在本部門的貫徹實(shí)施；2)負(fù)責(zé)組織做好公司的貿(mào)易結(jié)算、會(huì)計(jì)和成本核算工作;3）組織部門員工培訓(xùn)工作的實(shí)施.檢驗(yàn)（化驗(yàn)）人員1）熟悉和理解公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);2）熟悉和掌握所在崗位作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程和有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求；3）嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行操作，確保工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量；４）按質(zhì)、按量、及時(shí)地完成工作任務(wù)，以確保部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；５）堅(jiān)持原則，把好進(jìn)廠、出廠和中間過(guò)程檢驗(yàn)關(guān)；6)真實(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)地填寫質(zhì)量記錄。操作員工１）熟悉和理解公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);２)熟悉和掌握所在崗位作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求;3)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行操作，確保工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量；4)按質(zhì)、按量、及時(shí)地完成工作任務(wù)，以確保部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);5)真實(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)地填寫質(zhì)量記錄。太和縣大華能源科技有限公司GL－002各級(jí)崗位人員職責(zé)及任編制:企管部審核:批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào):批準(zhǔn)日期：2014年３月11日各級(jí)崗位人員職責(zé)及任職要求序號(hào)工種及崗位主要職責(zé)任職要求備注1計(jì)量員學(xué)習(xí)和貫徹計(jì)量法律與規(guī)章;熟練掌握計(jì)量器具的使用與維護(hù)；確保計(jì)量數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠;正確使用法定計(jì)量單位；5。嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)人員質(zhì)量職責(zé);６.嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。公司培訓(xùn)考核合格后上崗。2化驗(yàn)員1。學(xué)習(xí)和貫徹計(jì)量法律與規(guī)章；２。正確使用法定計(jì)量單位；3.熟練掌握分析器具的使用與維護(hù)；4．熟練掌握化驗(yàn)樣品及元素的分析方法與規(guī)程;確?；?yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確.嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)人員質(zhì)量職責(zé);7。嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。公司培訓(xùn)考核合格后上崗。3電工學(xué)習(xí)和貫徹電工安全操作規(guī)范；熟悉和掌握電工操作技術(shù)規(guī)程；熟悉公司各種電器設(shè)施設(shè)備的性能和位置；認(rèn)真做好電器設(shè)施設(shè)備的安裝與檢修工作；做好電器設(shè)施設(shè)備的日常巡查和維護(hù)保養(yǎng)工作,確保運(yùn)行正常；嚴(yán)格執(zhí)行操作員工質(zhì)量職責(zé).政府部門培訓(xùn)考核，持證上崗。4焊工1。學(xué)習(xí)和貫徹焊工安全操作規(guī)范；2．熟悉和掌握焊工操作技術(shù)規(guī)程;３．認(rèn)真做好公司設(shè)施設(shè)備的安裝與檢修工作;4．做好設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作,確保運(yùn)行正常；5.嚴(yán)格執(zhí)行操作員工質(zhì)量職責(zé).政府部門培訓(xùn)考核，持證上崗。各級(jí)崗位人員職責(zé)及任職要求序號(hào)工種及崗位主要職責(zé)任職要求備注5吊車工學(xué)習(xí)和貫徹吊車安全操作規(guī)范；熟悉和掌握吊車操作技術(shù)規(guī)程；熟悉吊車的性能;嚴(yán)格執(zhí)行吊車操作規(guī)程；做好吊車的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保吊車運(yùn)行正常；6。嚴(yán)格執(zhí)行操作員工質(zhì)量職責(zé)。公司培訓(xùn)考核合格后上崗.６煤汽爐工學(xué)習(xí)和貫徹煤汽爐安全操作規(guī)范;熟悉和掌握煤汽爐操作技術(shù)規(guī)程;嚴(yán)格執(zhí)行煤汽爐操作規(guī)程;精心操作,并做好煤汽爐的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保煤汽爐運(yùn)行正常;嚴(yán)格執(zhí)行操作員工質(zhì)量職責(zé)培訓(xùn)考核，持證上崗。7車輛駕駛員１．學(xué)習(xí)和貫徹交通安全法規(guī);熟悉和掌握車輛駕駛技術(shù);熟悉駕駛車輛的性能；精心操作、安全駕駛，杜絕交通事故的發(fā)生；做好車輛的維護(hù)保養(yǎng)工作,確保車輛運(yùn)行正常；嚴(yán)格執(zhí)行公司的車輛管理制度。持機(jī)動(dòng)車駕駛證，經(jīng)公司同意后上崗。8會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)和貫徹國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)；嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)制度;熟練掌握會(huì)計(jì)科目和報(bào)表，按時(shí)完成會(huì)計(jì)工作；做好公司的成本核算工作；及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告和提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù);遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德，嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密制度.政府部門培訓(xùn)考核，持會(huì)計(jì)證上崗。各級(jí)崗位人員職責(zé)及任職要求類別：關(guān)鍵/特殊崗位工種及崗位：精煉工主要職責(zé)任職要求與考核任職要求備注任職要求考核周期與責(zé)任部門（人員)１.認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行崗位作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程；2。熟悉并掌握與崗位工作有關(guān)的技術(shù)參數(shù)和條件；3.嚴(yán)格執(zhí)行操作員工質(zhì)量職責(zé);4。按質(zhì)按量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；5．嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn);6．完成其它臨時(shí)性任務(wù)。文化程度初中以上理論考試及格和技能考核合格后上崗。工作經(jīng)驗(yàn)半年以上生產(chǎn)部新工或轉(zhuǎn)崗學(xué)習(xí)期半年生產(chǎn)部理論考試合格（60分以上）企管部技能考核合格1年生產(chǎn)部工作業(yè)績(jī)圓滿或超額完成年度任務(wù)為合格１年生產(chǎn)部年度綜合評(píng)價(jià)合格1年企管部各級(jí)崗位人員職責(zé)及任職要求類別：關(guān)鍵/特殊崗位工種及崗位：合金澆鑄工主要職責(zé)任職要求與考核任職要求備注任職要求考核周期與責(zé)任部門(人員)1.認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行崗位作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程；2。熟悉并掌握與崗位工作有關(guān)的技術(shù)參數(shù)和條件;3。嚴(yán)格執(zhí)行操作員工質(zhì)量職責(zé)；4．按質(zhì)按量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；５.嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn);6．完成其它臨時(shí)性任務(wù)。文化程度初中以上理論考試及格和技能考核合格后上崗。工作經(jīng)驗(yàn)半年以上生產(chǎn)部新工或轉(zhuǎn)崗學(xué)習(xí)期半年生產(chǎn)部理論考試合格（６0分以上）企管部技能考核合格１年生產(chǎn)部工作業(yè)績(jī)圓滿或超額完成年度任務(wù)為合格1年生產(chǎn)部年度綜合評(píng)價(jià)合格1年企管部各級(jí)崗位人員職責(zé)及任職要求類別:關(guān)鍵/特殊崗位工種及崗位:熔煉技術(shù)管理人員主要職責(zé)任職要求與考核任職要求備注任職要求考核周期與責(zé)任部門（人員）1．認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行崗位作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程；2．熟悉并掌握與崗位工作有關(guān)的技術(shù)參數(shù)和條件;３。嚴(yán)格執(zhí)行操作員工質(zhì)量職責(zé)；4。按質(zhì)按量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；5．嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)；６．完成其它臨時(shí)性任務(wù)。文化程度初中以上理論考試及格和技能考核合格后上崗。工作經(jīng)驗(yàn)半年以上生產(chǎn)部新工或轉(zhuǎn)崗學(xué)習(xí)期半年生產(chǎn)部理論考試合格（6０分以上)企管部技能考核合格1年生產(chǎn)部工作業(yè)績(jī)圓滿或超額完成年度任務(wù)為合格1年生產(chǎn)部年度綜合評(píng)價(jià)合格１年企管部各級(jí)崗位人員職責(zé)及任職要求類別：關(guān)鍵/特殊崗位工種及崗位：化驗(yàn)員主要職責(zé)任職要求與考核任職要求備注任職要求考核周期與責(zé)任部門（人員)1.認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行崗位作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程；2．熟悉并掌握與崗位工作有關(guān)的技術(shù)參數(shù)和條件;3.嚴(yán)格執(zhí)行操作員工質(zhì)量職責(zé)；4。按質(zhì)按量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；5。嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)；６。完成其它臨時(shí)性任務(wù)。文化程度初中以上理論考試及格和技能考核合格后上崗.工作經(jīng)驗(yàn)半年以上生產(chǎn)部新工或轉(zhuǎn)崗學(xué)習(xí)期半年生產(chǎn)部理論考試合格（60分以上）企管部技能考核合格1年生產(chǎn)部工作業(yè)績(jī)圓滿或超額完成年度任務(wù)為合格１年生產(chǎn)部年度綜合評(píng)價(jià)合格１年企管部質(zhì)量管理考核辦法GＬ-０03一、合金產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法1、全體管理人員、操作人員必須切實(shí)樹立“質(zhì)量第一”、“質(zhì)量是企業(yè)的生命"的思想，嚴(yán)格遵守產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及質(zhì)量控制要求,提高工作質(zhì)量、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶需求。2、自覺(jué)服從公司、車間的管理，服從質(zhì)量員的監(jiān)督管理,自覺(jué)維護(hù)生產(chǎn)與質(zhì)量控制的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。３、有下列情形之一的，扣款１0～500元、或承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失10％～100%，直至另行處理。(1)配料差錯(cuò)導(dǎo)致產(chǎn)品返工。（2)使用不合格原料導(dǎo)致產(chǎn)品不合格或返工.（３)溫度控制不嚴(yán)格、溫度控制與要求差異較大，提示或警告3次不改正.（４）攪拌不均勻、或因攪拌時(shí)間和攪拌方式、強(qiáng)度不夠?qū)е虏痪鶆虻摹?5）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)(含牌號(hào)、代號(hào)、批(爐）號(hào)、色標(biāo)、客戶要求標(biāo)識(shí)等）發(fā)生差錯(cuò)的。(6）產(chǎn)品打捆不規(guī)范，在搬運(yùn)、發(fā)貨、運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生散捆的。(７）產(chǎn)品捆（錠)數(shù)、重量出現(xiàn)差錯(cuò)或發(fā)生計(jì)量超差的。(8)產(chǎn)品分析結(jié)果超差或分析結(jié)果不符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求不予及時(shí)報(bào)告、反映、處理的。(9）產(chǎn)品計(jì)量單（含數(shù)量、重量)出具不規(guī)范,或出現(xiàn)差錯(cuò)的。（１0）產(chǎn)品質(zhì)保書出具不規(guī)范,或出現(xiàn)差錯(cuò)的。（1１)配料單、質(zhì)量控制記錄等記錄不規(guī)范、不真實(shí)、弄虛作假的。(１2）產(chǎn)品分析樣品抽查出現(xiàn)嚴(yán)重超差或不符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的.（1３)產(chǎn)品實(shí)物抽查出現(xiàn)不符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)要求的。（14）產(chǎn)品出廠后客戶發(fā)生抱怨、投訴、讓步接受、降價(jià)、退貨等質(zhì)量故事系公司、車間管理人員和操作人員責(zé)任的。（15）不服從車間全體管理人員、質(zhì)量管理人員管理的。(1６）其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的情況。4、有下列情形之一的,給予獎(jiǎng)勵(lì)20～２0０元、直至另行嘉獎(jiǎng)。（1)非自己職責(zé)范圍及時(shí)發(fā)現(xiàn)、指出、反映,避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的.(2）保持一個(gè)季度或在一定時(shí)間內(nèi)不出現(xiàn)出廠產(chǎn)品抱怨、投訴、讓步接受、降價(jià)、退貨等質(zhì)量故事的。（３）其它有效避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的.二、還原鉛熔煉質(zhì)量考核辦法1、全體管理人員、操作人員必須切實(shí)樹立“質(zhì)量第一”、“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的思想,嚴(yán)格遵守產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及質(zhì)量控制要求,提高工作質(zhì)量、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶需求。２、自覺(jué)服從公司、車間的管理，服從質(zhì)量員的監(jiān)督管理,自覺(jué)維護(hù)生產(chǎn)與質(zhì)量控制的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。３、有下列情形之一的,扣款1０~500元、或承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失10％～100％,直至另行處理。（1）責(zé)任心不強(qiáng)、誤操作導(dǎo)致熔煉中途非正常停爐的。(２）還原鉛標(biāo)識(shí)不清的。(3）還原鉛鑄錠時(shí)不撈盡浮渣導(dǎo)致還原鉛含浮渣較多的.(４）產(chǎn)品捆（錠）數(shù)、重量出現(xiàn)差錯(cuò)或發(fā)生計(jì)量超差的。（５)配料單、質(zhì)量控制記錄等記錄不規(guī)范、不真實(shí)、弄虛作假的。(6）產(chǎn)品出廠或中轉(zhuǎn)交收后客戶或下道工序發(fā)生抱怨、投訴、讓步接受、降價(jià)、退貨等質(zhì)量故事系公司、車間管理人員和操作人員責(zé)任的.（7）不服從車間全體管理人員、質(zhì)量管理人員管理的。(8）其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的情況。4、有下列情形之一的，給予獎(jiǎng)勵(lì)20～200元、直至另行嘉獎(jiǎng).（1）非自己職責(zé)范圍及時(shí)發(fā)現(xiàn)、指出、反映，避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的。（2）其它有效避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的。三、溫度檢測(cè)人員質(zhì)量考核辦法1、認(rèn)真檢測(cè)，規(guī)范完成溫度檢測(cè)工作.２、自覺(jué)服從公司、車間的監(jiān)督管理,自覺(jué)維護(hù)生產(chǎn)與質(zhì)量控制的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。3、有下列情形之一的，扣款10~500元、或承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失10％～１０0％,直至另行處理.（1)不按規(guī)定完成檢測(cè)工作的。（2）檢測(cè)不規(guī)范、不真實(shí)、弄虛作假的。(3)不服從車間全體管理人員、質(zhì)量管理人員管理的。（4）其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的情況.4、有下列情形之一的，給予獎(jiǎng)勵(lì)２0~2０0元、直至另行嘉獎(jiǎng)。(1)非自己職責(zé)范圍及時(shí)發(fā)現(xiàn)、指出、反映，避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的.（2）其它有效避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的.四、取樣人員質(zhì)量考核辦法1、按工藝技術(shù)要求和取樣方法完成取樣工作。2、自覺(jué)服從公司、車間的監(jiān)督管理，自覺(jué)維護(hù)生產(chǎn)與質(zhì)量控制的協(xié)調(diào)統(tǒng)一.３、有下列情形之一的，扣款10～500元、或承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失10%～１00％，直至另行處理.(1）不按規(guī)定完成取樣工作的。（2）取樣不規(guī)范、不真實(shí)、弄虛作假的。(3)不服從車間全體管理人員、質(zhì)量管理人員管理的。(４）其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的情況。４、有下列情形之一的,給予獎(jiǎng)勵(lì)2０～200元、直至另行嘉獎(jiǎng).(１)非自己職責(zé)范圍及時(shí)發(fā)現(xiàn)、指出、反映，避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的。(2）其它有效避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的。五、化驗(yàn)人員質(zhì)量考核辦法1、按化驗(yàn)程序、方法認(rèn)真完成樣品制備、化驗(yàn)工作。2、自覺(jué)服從公司、車間的監(jiān)督管理，自覺(jué)維護(hù)生產(chǎn)與質(zhì)量控制的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。３、有下列情形之一的，扣款1０～500元、或承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失1０％～１００%,直至另行處理。(1)不按化驗(yàn)程序、方法認(rèn)真完成樣品制備、化驗(yàn)工作。（2)樣品制備、化驗(yàn)不規(guī)范、不真實(shí)、弄虛作假的.(3)化驗(yàn)數(shù)據(jù)發(fā)出后,尤其是批產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)半或結(jié)束后又報(bào)告化驗(yàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)的。（４)化驗(yàn)記錄、化驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明書不規(guī)范、失確、差錯(cuò)的。（5）化驗(yàn)內(nèi)檢合格率不達(dá)標(biāo)的.(6)不服從車間全體管理人員、質(zhì)量管理人員管理的。（７）其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的情況。4、有下列情形之一的,給予獎(jiǎng)勵(lì)20~2０0元、直至另行嘉獎(jiǎng)。（１)非自己職責(zé)范圍及時(shí)發(fā)現(xiàn)、指出、反映，避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的。(２）其它有效避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的。六、計(jì)量員質(zhì)量考核辦法１、按計(jì)量程序、方法認(rèn)真完成樣品原料、中間物料、產(chǎn)品的計(jì)量工作.2、自覺(jué)服從公司、車間的監(jiān)督管理，自覺(jué)維護(hù)生產(chǎn)與質(zhì)量控制的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。3、有下列情形之一的，扣款10～5００元、或承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失1０％～100％，直至另行處理.（1）不按計(jì)量程序、方法認(rèn)真完成計(jì)量工作的.（2）計(jì)量不規(guī)范、不真實(shí)、弄虛作假的.（3）計(jì)量數(shù)據(jù)發(fā)出后又報(bào)告計(jì)量數(shù)據(jù)差錯(cuò)的。（4)計(jì)量記錄、計(jì)量單證不規(guī)范、失確、差錯(cuò)的。（５）內(nèi)外部計(jì)量超差的.（6）不服從車間全體管理人員、質(zhì)量管理人員管理的。（７）其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的情況。４、有下列情形之一的,給予獎(jiǎng)勵(lì)2０～2０0元、直至另行嘉獎(jiǎng).（1）非自己職責(zé)范圍及時(shí)發(fā)現(xiàn)、指出、反映,避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的。（２)其它有效避免產(chǎn)品質(zhì)量事故的?，F(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)制度GL－０04為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,搞好車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文明衛(wèi)生，保護(hù)環(huán)境,節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、保障員工身體健康，特制定本管理辦法,全體員工應(yīng)自覺(jué)遵守。1、進(jìn)入崗位時(shí)必須正確穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品。2、堅(jiān)守崗位，遵守紀(jì)律，不脫崗睡崗，不做與工作無(wú)關(guān)的事。３、每天(班)都應(yīng)搞好生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、休息室、更衣柜等區(qū)域清潔衛(wèi)生，門窗潔凈.４、垃圾、雜物、煙頭定點(diǎn)投放，生產(chǎn)中產(chǎn)生的渣料、金屬物料、邊角廢料、剩余物料、包裝物等及時(shí)回收，定點(diǎn)擺放,顆粒歸倉(cāng)。５、生產(chǎn)用具、工具擺放規(guī)范,不亂人扔亂放。6、不準(zhǔn)帶小孩及其他無(wú)關(guān)人員進(jìn)入工作場(chǎng)地。７、工作結(jié)束時(shí)及時(shí)關(guān)閉用電設(shè)備和電源開關(guān)。８、嚴(yán)格按要求停開設(shè)備，并按要求使用和維護(hù)好生產(chǎn)設(shè)備、衡器、量具、計(jì)算機(jī)等,設(shè)備保持清潔、無(wú)油污、無(wú)積灰，標(biāo)識(shí)完整清晰。9、嚴(yán)禁在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)洗滌和晾曬衣物。10、嚴(yán)禁將在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)吃飯。11、厲行節(jié)約，防止水、電、煤、原來(lái)、物品等物資、物料、設(shè)備的損失。12、在檢查中有違反規(guī)定的,將給予10～100元的扣款,直至另行處理;在現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)中做得好的、成績(jī)突出的，公司將給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。1３、相關(guān)記錄文明生產(chǎn)檢查記錄設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理辦法GL-0０51、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作,降低設(shè)備故障率，確保設(shè)備安全、有效地運(yùn)行,特制訂本辦法。2、生產(chǎn)部綜合保障組負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作。3、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作主要采用:巡檢、定期更換易損件、加水加油、換水換油、清除沉積物等方式進(jìn)行。4、設(shè)備設(shè)施的使用、操作人員有責(zé)任檢查和發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的不良狀況和異常,并及時(shí)向生產(chǎn)部綜合保障組報(bào)告，同時(shí)協(xié)助完成維護(hù)保養(yǎng)工作。5、原則規(guī)定：設(shè)備無(wú)論有無(wú)故障，每臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備一個(gè)季度內(nèi)應(yīng)進(jìn)行一次檢查；對(duì)重點(diǎn)設(shè)備和存在問(wèn)題的設(shè)備應(yīng)增加檢查和保養(yǎng)次數(shù)，以確保設(shè)備的正常、有效運(yùn)行，提高開動(dòng)率，降低修理成本。6、生產(chǎn)部綜合保障組對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)時(shí)應(yīng)填寫《設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》。7、凡未按時(shí)或及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢、巡查和有效進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的，每臺(tái)次扣款10～50元。8、凡未按時(shí)或及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢、巡查和有效進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)導(dǎo)致設(shè)備故障的,扣款5０～500元，直至另行處理。9、設(shè)備使用操作人員對(duì)設(shè)備的異常現(xiàn)象未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告，而導(dǎo)致設(shè)備故障的,扣款50~200元,直至另行處理。10、因?qū)υO(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)不力，導(dǎo)致以下事故發(fā)生的,扣款10０~１０00元，直至另行處理.（1）設(shè)備故障影響生產(chǎn)；(2）設(shè)備事故額發(fā);（3）設(shè)備頻繁更換；（4)發(fā)生設(shè)備事故或安全事故的;（5）其它。1１、對(duì)在日常工作中及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除重大設(shè)備故障的,公司將給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。1２、本辦法解釋權(quán)屬公司。廢蓄電池拆解作業(yè)指導(dǎo)書GL-006１目的規(guī)范拆解程序與操作，確保拆解工作順利進(jìn)行，并保證環(huán)保，拆解過(guò)程中不對(duì)環(huán)境造成二次污染。2主要設(shè)備電瓶拆解機(jī)一套鉛膏脫硫裝置一套鉛酸廢水處理裝置一套3工作程序3.1拆解準(zhǔn)備1)檢查電瓶拆解機(jī)是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常；2）檢查污水處理站是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常；3）準(zhǔn)備好輔助工具。3.2拆解程序3。2.１廢蓄電池由運(yùn)抵拆解車間時(shí)應(yīng)分類堆放,啟動(dòng)電瓶自動(dòng)拆解機(jī),將廢蓄電池放入電瓶自動(dòng)拆解機(jī)進(jìn)行自動(dòng)拆解。３。2.2系統(tǒng)由破碎機(jī)、分選裝置組成。完整的電池進(jìn)入破碎機(jī),破碎后采用濕法重力分選出金屬鉛、鉛泥、塑料、隔板等.3．２。３金屬鉛分選裝置安裝有再循環(huán)泵，將在水從鉛泥分離槽泵到分選裝置中，產(chǎn)生渦流，在重力作用下，將比重大的鉛材料(極柱、板柵、匯流排等）與較輕的材料分離（塑料、隔板、氧化鉛等）,金屬鉛沉底，由安裝在底部的螺旋輸送器送往儲(chǔ)料倉(cāng)。比重輕的材料則被送到篩網(wǎng)輸送帶上.3．2．4鉛泥通過(guò)篩網(wǎng)輸送帶過(guò)濾排放到氧化鉛分離罐，塑料和隔板材料留在輸送帶上，經(jīng)過(guò)清洗送入塑料分選裝置。清洗用水是水處理廠經(jīng)過(guò)中和處理的水.3。２.５液體和分離出的材料通過(guò)篩網(wǎng)輸送帶送到氧化鉛分離裝置的分離槽,在分離槽的頂部有一個(gè)連接橋架與另一個(gè)分離槽連接。鉛膏沉入槽底,由拖網(wǎng)緩慢送入一端的螺旋輸送機(jī)。3．2.６塑料分選裝置中充滿處理用水,在分離罐中，由于材料的比重不同，塑料會(huì)漂浮在水面,而隔板材料會(huì)沉入水底.在罐體的上部裝有槳輪，通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)將塑料送往位于分離罐后部的螺旋輸送機(jī),沉入底部的隔板材料則由安裝在底部的螺旋輸送機(jī)送出。操作員工將拆解后塑料殼打包堆放,待出售.3。２。７破碎－分選系統(tǒng)產(chǎn)生的含酸廢水循環(huán)在拆解機(jī)中使用，pH值達(dá)到1—２時(shí)經(jīng)耐酸泵打入廢水處理系統(tǒng)，經(jīng)加Cａ(OH）2和絮凝劑，中和、絮凝、沉淀后，清水循環(huán)使用。4有關(guān)規(guī)定4。1車間工作員工一律穿戴按公司規(guī)定的勞保用品.4．２生產(chǎn)作業(yè)時(shí)必須確認(rèn)設(shè)備正常開啟。4.3嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,正確使用和操作電器、機(jī)械等設(shè)備，確保人身和設(shè)備安全。還原鉛粗煉作業(yè)指導(dǎo)書ＧＬ-0０7１目的通過(guò)制定本指導(dǎo)書，規(guī)范粗煉生產(chǎn)工序，為精煉車間產(chǎn)品生產(chǎn)提供符合要求的還原鉛。２主要設(shè)備再生鉛高效節(jié)能熔煉爐六套4噸/臺(tái)爐成套環(huán)保設(shè)備六套3工作程序3。1開爐準(zhǔn)備1)原材料及各類輔助材料準(zhǔn)備充分;2）檢查配套環(huán)保設(shè)備是否完好,并將相關(guān)的設(shè)備開啟;3）熔煉爐冷爐開爐時(shí)進(jìn)行４8小時(shí)的烘爐，確保爐內(nèi)溫度均勻。3。2粗煉3．2．1按技術(shù)人員的配比要求，從進(jìn)料口投入鉛泥、鉛渣等粗煉原料,并按一定比例投入還原煤。原輔料入爐前進(jìn)行計(jì)量并做好記錄。３．2。2熔爐進(jìn)程中視爐內(nèi)情況進(jìn)行2～3次攪拌,確保還原煤能夠均勻分布。3。2.3熔煉進(jìn)程要保證燃料持續(xù)燃燒，不得中途停止，以保持熔煉溫度。３．2．４熔煉時(shí)間不少于1小時(shí)３0分鐘。3．３放出鉛液和熔渣3。3。１待熔煉爐內(nèi)的鉛料還原熔煉結(jié)束，操作員工開始準(zhǔn)備放鉛。3.３．2清理出鉛口的堵塞物，將鉛液和熔渣放入鉛鍋中,放鉛時(shí)將防風(fēng)罩關(guān)上,防止煙氣和鉛塵泄出。3．3。3待鉛液和鉛渣在鉛鍋內(nèi)沉淀分離后完全后,取出鐵餅(鉛渣）,取出鐵餅時(shí)應(yīng)使鉛液充分流入鉛鍋中，避免鉛的損失。3.3。４將鉛液轉(zhuǎn)入到模具中，并撈出鉛液中的浮渣,避免浮渣流入下道工序。3.3。5待鉛錠冷卻后，將鉛錠移出模具，計(jì)量后堆放整齊,待移交。3．3。６生產(chǎn)過(guò)程中，將工具擺放在指定位置,清理好現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生。4工作交接班4.1本班工作結(jié)束后，要做好交班準(zhǔn)備工作。4.2交接班內(nèi)容：工具是否齊全、設(shè)備能否正常使用、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生是否清潔、鉛錠是否按規(guī)定擺放指定位置并整齊等。4。3接班班長(zhǎng)在接班前檢查班組人員是否按照規(guī)定穿戴好勞保用品；確認(rèn)交接內(nèi)容符合要求后在交接班記錄上簽字,并組織人員準(zhǔn)備各類原料材料，做好工作準(zhǔn)備。5有關(guān)規(guī)定5。1車間工作員工一律穿戴按公司規(guī)定的勞保用品。5。２生產(chǎn)作業(yè)時(shí)必須確認(rèn)環(huán)保設(shè)備已經(jīng)正常開啟。5。3嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，正確使用和操作熔煉、電器、機(jī)械等設(shè)備,確保人身和設(shè)備安全。6記錄6.1《粗煉生產(chǎn)投入產(chǎn)出記錄》6.2《交接班記錄》精煉作業(yè)指導(dǎo)書GL-008１目的規(guī)范還原鉛精煉生產(chǎn)工藝，確保產(chǎn)出精煉鉛產(chǎn)品達(dá)到鉛錠或鉛合金用鉛質(zhì)量要求。2主要設(shè)備精煉熔煉爐6臺(tái)６0噸/臺(tái)成套環(huán)保設(shè)備2套測(cè)溫儀１套澆鑄模2套攪拌機(jī) ? 4臺(tái)鉛泵?? 4臺(tái)光譜儀３臺(tái)3技術(shù)條件與要求脫雜溫度脫雜銅300—400℃；脫雜錫650－成品澆鑄溫度40０—５50產(chǎn)品鉛符合鉛錠國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求合金用鉛符合鉛合金要求4工作程序4.1開爐準(zhǔn)備1)還原鉛及各類輔助材料準(zhǔn)備充分;2）檢查配套設(shè)備是否完好，并將相關(guān)的設(shè)備開啟；3)點(diǎn)火烘爐保持爐內(nèi)溫度。４.2將還原鉛投入精煉鍋中,待熔化后撈盡鐵鉤.４。3吊入攪機(jī)并安全擺放穩(wěn)妥,開動(dòng)攪拌，在脫雜溫度條件下加入脫雜輔料進(jìn)行脫雜。在脫雜過(guò)程中取樣檢測(cè)。4．4脫雜完畢后分別撈盡錫渣、銅渣，然后準(zhǔn)備成品澆鑄,并保持400－550℃的溫度。4。5認(rèn)真檢查和清理鑄模，放出鉛液進(jìn)行鑄錠.４。6脫出鉛錠,削去飛邊毛刺，外觀合格的產(chǎn)品按指定位置堆放,做好標(biāo)識(shí)。４．7產(chǎn)品、錫渣、銅渣計(jì)量后放到指定位置。4.8作業(yè)完畢,清掃作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，回收散碎金屬，關(guān)閉設(shè)備。5有關(guān)規(guī)定5.1車間工作員工一律穿戴按公司規(guī)定的勞保用品。5。2生產(chǎn)作業(yè)時(shí)必須確認(rèn)設(shè)備正常運(yùn)行。5。3嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,正確使用和操作熔煉、電器、機(jī)械等設(shè)備，確保人身和設(shè)備安全。6記錄６.1《精煉生產(chǎn)投入產(chǎn)出記錄》合金鉛生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書ＧL—0091目的規(guī)范合金鉛生產(chǎn)工藝,確保產(chǎn)出的合金鉛產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。2主要設(shè)備合金熔煉爐8臺(tái)3０噸／臺(tái)（2臺(tái)8噸）成品澆鑄機(jī)4套攪機(jī)4臺(tái)(自制)鉛泵4臺(tái)測(cè)溫儀3套.光譜儀3臺(tái)3技術(shù)條件與要求配料溫度按不同合金熔配溫度執(zhí)行成品澆鑄溫度按不同合金熔配溫度執(zhí)行合金鉛符合客戶鉛合金要求４工作程序4。1將精煉鉛或鉛錠吊入熔化鍋中升溫熔化。4。2待鉛液溫度升至合金熔配溫度時(shí)，撈盡浮渣,按配制量加入鉛、鈣、銻、鎘等金屬，啟動(dòng)攪機(jī)攪料,使加入的合金金屬完全熔化并形成合金。合金配料時(shí)填寫《合金配料單》和《合金生產(chǎn)投入產(chǎn)出記錄》.４.３在配制過(guò)程中取樣，填寫《合金生產(chǎn)樣品送檢單》后送樣檢測(cè)，使之符合鉛合金產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量要求,之后作好成品澆鑄準(zhǔn)備。4.４鑄錠前認(rèn)真檢查和清理鑄模，并做好批號(hào)和標(biāo)識(shí)鋼印準(zhǔn)備,對(duì)所打批號(hào)和標(biāo)識(shí)鋼印的進(jìn)行試打，以確認(rèn)正確性。4。5成品正式澆鑄前要對(duì)模具進(jìn)行預(yù)熱，鑄入模具中的合金液滿模后揩面，撈揩盡浮渣，冷卻后逐錠打上批號(hào)和標(biāo)識(shí)鋼印。所打批號(hào)和標(biāo)識(shí)鋼印在合金錠上的位置要統(tǒng)一、端正,字跡要清淅。4.6脫出合金錠,削去飛邊毛刺,外觀合格的產(chǎn)品按指定位置堆放,按不同的客戶、產(chǎn)品與要求做好顏色標(biāo)識(shí)。4.7將澆鑄好的成品移至成品堆放區(qū)計(jì)量放置待發(fā)貨。４。８作業(yè)完畢,清掃作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),回收散碎金屬，清理浮渣,將領(lǐng)出未用原材料入庫(kù)，關(guān)閉設(shè)備。5有關(guān)規(guī)定5.1車間工作員工一律穿戴按公司規(guī)定的勞保用品.5.2生產(chǎn)作業(yè)時(shí)必須確認(rèn)設(shè)備正常運(yùn)行.5.３嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，正確使用和操作熔煉、電器、機(jī)械等設(shè)備，確保人身和設(shè)備安全.６記錄６.1《合金配料單》6。2《合金生產(chǎn)投入產(chǎn)出記錄》6。3《合金生產(chǎn)樣品送檢單》精煉鉛檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書ＧL-０101目的規(guī)范精煉爐投入原料、產(chǎn)出精煉鉛（含鉛錠）產(chǎn)品取樣、計(jì)量工作，確保精煉鉛產(chǎn)品質(zhì)量。2主要設(shè)備及工具電子吊稱、電子平臺(tái)稱、手持溫度計(jì)、取樣模、取樣勺。3質(zhì)量要求鉛錠按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（《鉛錠》GB／460—２０0５);合金用精煉鉛按合金用鉛要求執(zhí)行。4作業(yè)方法４.1原料計(jì)量入鍋4．1.１4.1．2如計(jì)量入鍋時(shí)，4。2精煉鉛取樣4。2.14．2。24。2.34。２。4樣品做好標(biāo)識(shí)后送檢測(cè)４.3精煉鉛計(jì)量4．3．1按堆（捆）用電子吊稱完成4。3．3。3計(jì)量完成后將精煉5記錄5.１計(jì)量單鉛合金檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書GL－0111目的規(guī)范合金爐投入原料、產(chǎn)出鉛合金產(chǎn)品的取樣、計(jì)量工作,確保鉛合金產(chǎn)品質(zhì)量。2主要設(shè)備及工具電子吊稱、電子平臺(tái)稱、手持溫度計(jì)、取樣模、取樣勺。3質(zhì)量要求鉛錠按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（《鉛錠》GB/４60-２０05）;合金用精煉鉛按合金用鉛要求執(zhí)行。4作業(yè)方法４。1原料計(jì)量入鍋４.1。14。1.２如原輔料計(jì)量入鍋時(shí)，在計(jì)量前要查看計(jì)量衡器正常有效,零點(diǎn)置零，然后才進(jìn)行計(jì)量,電子吊稱計(jì)量時(shí)被稱物要完全離開地面；電子平臺(tái)稱計(jì)量時(shí)被稱物置承重板中央位置，4。2鉛合金取樣分析４.2.1鉛合金配料結(jié)束后，4.2。24.2。3合金樣品取樣后填寫樣品送檢單4．2.4４．3鉛合金澆鑄4．3.1產(chǎn)品澆鑄前,必須將鑄模清掃干凈,并準(zhǔn)備好鋼字夾,對(duì)準(zhǔn)備好的鋼字夾進(jìn)行試打，確認(rèn)4。3.2產(chǎn)品澆鑄開始，必須對(duì)產(chǎn)品上所打的代號(hào)、批號(hào)的位置及清晰情況和正確4．３。4.３。4產(chǎn)品澆鑄過(guò)程應(yīng)保持4.3。５４．4鉛合金計(jì)量4.4.1經(jīng)檢驗(yàn)合格的鉛合金產(chǎn)品,用電子平臺(tái)稱計(jì)量，并整齊堆放在規(guī)定的位置4．４．24．5記錄5．1計(jì)量單直讀光譜樣品制備作業(yè)指導(dǎo)書ＧＬ—012１目的規(guī)范直讀光譜樣品制備工作，確保樣品符合直讀光譜分析的質(zhì)量。2主要設(shè)備及工具車床。3質(zhì)量要求經(jīng)車好的樣品檢測(cè)面應(yīng)是：平整、光潔的鏡面,無(wú)污物、無(wú)手印、不與其它任何物體接觸，保持鏡面，光潔鏡面的中央不留有凸痕。4作業(yè)方法4.１車床準(zhǔn)備4。1.1試驗(yàn)最佳轉(zhuǎn)速并保持。4．1。2選車刀、磨刀和夾刀，調(diào)整確定刀的中心位置并保持.4．1.3清潔車床夾具、臺(tái)面等。4.2車樣4.2．1將樣品夾于車床夾具上夾穩(wěn)，樣品上部為夾穩(wěn)位置、樣品底部為車削位置。4．2.２啟動(dòng)車床,啟動(dòng)車床后樣品無(wú)甩動(dòng)，保持在中心位置轉(zhuǎn)動(dòng)。４。２.3注意力集中，小心進(jìn)退刀,選車刀、磨刀和夾刀,調(diào)整確定刀的中心位置并保持。４。2.４樣品初步車削厚度不少2毫米，然后將樣品車光,達(dá)到檢測(cè)質(zhì)量的要求。4。2.5停止車床，松開夾具,取下樣品,樣品車光全避免與任何物體接觸。4.2.6經(jīng)車好的樣品光潔鏡面不得用手摸，樣面平整、光滑、中央不留有凸痕，及時(shí)將樣品送光譜檢測(cè)。4.3車床使用注意事項(xiàng)(１)使用車床時(shí)嚴(yán)禁:留長(zhǎng)發(fā)、披長(zhǎng)發(fā)、戴手套、邊工作邊與他人講話等。（２）樣品應(yīng)在夾頭上夾緊夾穩(wěn),夾頭旋緊扳應(yīng)取下后方可開動(dòng)車床.（3）樣品車床為專用車床，不得作為它用。（4)樣品車床應(yīng)保持清潔，不得有油污,樣品應(yīng)及時(shí)清理干凈，保持車床室清潔、整齊.（５）定期檢查和加油，以潤(rùn)滑車床相關(guān)部位。直讀光譜分析作業(yè)指導(dǎo)書ＧＬ-0１3１目的規(guī)范直讀光譜分析工作，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠.2主要設(shè)備及工具直讀光譜分析儀。3作業(yè)方法3。1儀器準(zhǔn)備3.１．１3。１．2氬氣準(zhǔn)備,純度優(yōu)于99.999%，工作壓力0。６～0．7Ｐａ3．1。3儀器用標(biāo)準(zhǔn)樣進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化3。2儀器操作與樣品分析3。2.1檢查主機(jī)各功能開關(guān)。（1）氬氣開關(guān)完全打開,（減壓閥開關(guān)調(diào)整好后可固定不動(dòng)），關(guān)機(jī)時(shí)氬氣開關(guān)完全關(guān)閉。（２）電源開關(guān)置:“OＮ”；關(guān)機(jī)時(shí)置:“OFＦ”(3）光源開關(guān)置:“OＮ”。關(guān)機(jī)時(shí)置：“OFF”3．２.２開啟計(jì)算機(jī)，載入分析程序3.2．3(１)選擇分析程序、選擇類型標(biāo)準(zhǔn)化樣品。（2)擊發(fā)類型標(biāo)準(zhǔn)化樣品,擊發(fā)不少于3個(gè)點(diǎn)，精密度好時(shí)進(jìn)行計(jì)算.(3）確定類型標(biāo)準(zhǔn)化值。3。2。（1)選擇分析程序、選擇類型標(biāo)準(zhǔn)化樣品.（2)擊發(fā)樣品,擊發(fā)不少于3個(gè)點(diǎn)，精密度好時(shí)進(jìn)行計(jì)算。（3）確定檢測(cè)值,記錄或打印分析報(bào)告，發(fā)出分析報(bào)告。(4）將樣品按類別置于樣品柜中保存。(5）下一個(gè)樣品分析。３。2．（１）閉氬氣開關(guān)。（2）退出分析程序,關(guān)閉計(jì)算機(jī)。（３）關(guān)閉光源開關(guān)、關(guān)閉電源開關(guān)。3.2.（1)選擇分析程序、確定類型標(biāo)準(zhǔn)化樣品名。(2)輸入類型標(biāo)準(zhǔn)化元素、單位、濃度值。（3）擊發(fā)類型標(biāo)準(zhǔn)化樣品，擊發(fā)不少于３個(gè)點(diǎn),精密度好時(shí)進(jìn)行計(jì)算。(4）確定類型標(biāo)準(zhǔn)化初始值。４.3光譜儀使用注意事項(xiàng)（1）及時(shí)、正確清理激發(fā)臺(tái)。定期清理廢氣過(guò)濾器,并檢查水過(guò)濾器水位。（２）遇突然停電時(shí)，應(yīng)及時(shí)關(guān)閉主機(jī)總電源。(３）保持儀器室潔凈、整齊.嚴(yán)格按要求保管好樣品。（4）嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)上玩游戲、使用外來(lái)軟盤、點(diǎn)擊或進(jìn)入不能確認(rèn)或不允許進(jìn)入的程序。（5）未經(jīng)公司允許，非崗位工作人員和管理人員，一律不得進(jìn)入主機(jī)機(jī)房。樣品管理制度ＧL—０14為加強(qiáng)進(jìn)廠原料和出廠產(chǎn)品檢測(cè)樣品的管理，確保檢測(cè)樣品及檢測(cè)結(jié)果的可追朔性，特制訂本辦法。１、凡進(jìn)廠原料（電解鉛、合金鉛、還原鉛等）和出廠產(chǎn)品（鉛錠、鉛合金等）所取樣品,必須及時(shí)編號(hào),送分析檢測(cè)后由光譜室分類、妥善保管于樣品柜中。2、樣品保存時(shí)限（１）進(jìn)廠原料化驗(yàn)樣一周（結(jié)算后的時(shí)間）（2）出廠產(chǎn)品化驗(yàn)樣三個(gè)月（產(chǎn)品發(fā)出后的時(shí)間）（３)生產(chǎn)控制樣、考察樣不規(guī)定保存時(shí)限,可能即時(shí)回收，也可由送樣人自行確定。3、超過(guò)保存時(shí)限的樣品及時(shí)進(jìn)行回收.4、在保存時(shí)限內(nèi)樣品遺失、找不到的，每樣次扣款50元,直至另行處理。化驗(yàn)內(nèi)部檢查制度GL－0１5為進(jìn)一步提高化驗(yàn)工作質(zhì)量，規(guī)范化驗(yàn)內(nèi)檢工作，特制訂本辦法.1、質(zhì)環(huán)部負(fù)責(zé)化驗(yàn)內(nèi)檢的監(jiān)督管理和具體實(shí)施工作。２、化驗(yàn)內(nèi)檢抽樣范圍:進(jìn)廠電解鉛、出廠產(chǎn)品等。３、化驗(yàn)內(nèi)檢抽樣數(shù)量：每月不少于20個(gè).４、化驗(yàn)內(nèi)檢抽樣方式:采用日常抽樣和集中抽樣相結(jié)合的方式進(jìn)行。5、化驗(yàn)內(nèi)檢主要為本公司化驗(yàn)室對(duì)自己工作質(zhì)量的驗(yàn)證,執(zhí)行化驗(yàn)內(nèi)檢的人員應(yīng)確保內(nèi)檢結(jié)果的真實(shí)、可靠.６、建立化驗(yàn)內(nèi)檢記錄臺(tái)帳.7、化驗(yàn)內(nèi)檢合格率的計(jì)算:內(nèi)檢抽樣合格數(shù)化驗(yàn)內(nèi)檢合格率％=×1０0內(nèi)檢抽樣總數(shù)８、化驗(yàn)內(nèi)檢差錯(cuò)的每差錯(cuò)１個(gè)結(jié)果扣款２元;出現(xiàn)重大化驗(yàn)質(zhì)量事故的,每次扣款100～1000元，直至另行處理。9、對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除重大化驗(yàn)質(zhì)量故障的人員，公司將給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。１0、本辦法解釋權(quán)屬公司.進(jìn)廠原料、中間物料、出廠產(chǎn)品管理流程GＬ-0１61目的規(guī)范進(jìn)廠原料、中間物料、出廠產(chǎn)品的管理流程，使驗(yàn)收、交付、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)等工作有序、及時(shí)、準(zhǔn)確.2適用范圍2。1適用于公司進(jìn)廠原料的驗(yàn)收、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)管理。2．2適用于公司內(nèi)部車間之間中間物料交收、統(tǒng)計(jì)管理.２.3適用于公司出廠產(chǎn)品的交付、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)管理。2進(jìn)廠原料、中間物料和出廠產(chǎn)品范圍(1）進(jìn)廠原料:進(jìn)廠電解鉛、還原鉛、鉛渣料、錫錠、銻錠、鎘錠、燃煤、還原煤、鐵粉等.（２）中間物料：生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的還原鉛、鉛渣料、返料等中間品。(3)出廠產(chǎn)品：鉛合金、鉛錠等。3流程3．1進(jìn)廠原料驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表流程(見流程圖1)３。２中間物料交付、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表流程(見流程圖2)3.3出廠產(chǎn)品交付、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表流程（見流程圖３）4有關(guān)要求4。1各車間要明確專兼職統(tǒng)計(jì)人員，做好“收撥結(jié)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表”,每月2日將上一月的“收撥結(jié)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表"交財(cái)務(wù)部.其中包括:（1)進(jìn)入本車間的進(jìn)廠金屬原料；（2)其他車間調(diào)給本車間的進(jìn)廠金屬原料；(3）本車間調(diào)給其他車間（包括進(jìn)入公司統(tǒng)一管理的原料倉(cāng)庫(kù)）的進(jìn)廠金屬原料；（４）由本車間直接出廠的產(chǎn)品、物料；(5）由本車間直接調(diào)出外借、外售、外協(xié)加工的產(chǎn)品、物資、材料.(６)其它。4.2各車間要按工序做好投入產(chǎn)出報(bào)表,每月2日將上一月的投入產(chǎn)出報(bào)表交財(cái)務(wù)部。4。3經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)相關(guān)審核工作，在執(zhí)行入廠原料、出廠產(chǎn)品結(jié)算時(shí),應(yīng)將根據(jù)經(jīng)營(yíng)結(jié)算需要所進(jìn)行的差異調(diào)整，用書面形式通知各相關(guān)部門.其中包括:（1）進(jìn)廠金屬原料的名稱、結(jié)算量、數(shù)據(jù)單據(jù)分割等發(fā)生變化時(shí)，通知經(jīng)營(yíng)部物料管理員、收料車間;（2）出廠產(chǎn)品收貨單位驗(yàn)收回單數(shù)據(jù)等發(fā)生變化時(shí),月底統(tǒng)一通知財(cái)務(wù)部；（３）編制產(chǎn)品出廠數(shù)據(jù)與收貨單位驗(yàn)收回單數(shù)據(jù)差異一覽表,供差異分析和改進(jìn)。（4)出廠產(chǎn)品、物料數(shù)據(jù)發(fā)生變化時(shí),通知相關(guān)部門和人員。4．4車間、部門所有統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須以計(jì)量原始記錄、驗(yàn)收單、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)等為依據(jù),并且要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)流上所有記錄、單證、數(shù)據(jù)的一一對(duì)應(yīng)。流程圖1：進(jìn)廠原料驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表流程圖物管員實(shí)施驗(yàn)收物管員實(shí)施驗(yàn)收經(jīng)營(yíng)部結(jié)算員<結(jié)算>經(jīng)營(yíng)部物管員<自存>收/用料車間<統(tǒng)計(jì)>入廠原料月統(tǒng)計(jì)報(bào)表入廠原料統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核、對(duì)帳后形成會(huì)計(jì)報(bào)表審核及差異處理差異信息計(jì)量原始記錄成錦連/沈國(guó)鈞成錦連/沈國(guó)鈞原材料交收四聯(lián)單成錦連/沈國(guó)鈞吳蘭/×××財(cái)務(wù)部<會(huì)計(jì)>原料結(jié)算單錄入ERP系統(tǒng)質(zhì)環(huán)部檢驗(yàn)（全數(shù)或抽檢）進(jìn)廠原料丁克松/吳俊峰化驗(yàn)單流程圖２:中間物料交付、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表流程圖交出車間交出車間交出車間<統(tǒng)計(jì)員>接收車間<統(tǒng)計(jì)員>出車間物料月統(tǒng)計(jì)報(bào)表入車間物料統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核、對(duì)帳后形成會(huì)計(jì)報(bào)表吳蘭/康原材料交收四聯(lián)單吳蘭/康財(cái)務(wù)部<會(huì)計(jì)>錄入ERP系統(tǒng)中間物料流程圖3:出廠產(chǎn)品交付、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表流程圖經(jīng)營(yíng)部物管員實(shí)施發(fā)貨經(jīng)營(yíng)部物管員實(shí)施發(fā)貨經(jīng)營(yíng)部結(jié)算員<結(jié)算>經(jīng)營(yíng)部發(fā)貨人員<自存>生產(chǎn)車間<統(tǒng)計(jì)>發(fā)貨人、生產(chǎn)車間簽字產(chǎn)品結(jié)算單出廠產(chǎn)品月統(tǒng)計(jì)報(bào)表