野生菌深加工技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

XX縣野生菌深加工技改工程可行性研究報(bào)告二00八年二月目錄一、概述………………〔一〕工程立項(xiàng)的意義及必要性……〔二〕工程承當(dāng)企業(yè)情況……………二、市場分析及擬建規(guī)模……………三、工程實(shí)施區(qū)域自然條件及廠址選擇……………〔一〕工程區(qū)自然條件………………〔二〕工程區(qū)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)條件……〔三〕工程實(shí)施廠址選擇……………四、加工技術(shù)及工藝方案……………〔一〕加工技術(shù)………〔二〕工程工藝流程…………………〔三〕產(chǎn)品質(zhì)量保障措施……………五、原料供給…………六、公用工程和輔助設(shè)施……………〔一〕總圖及運(yùn)輸……………………〔二〕土建……………〔三〕購置設(shè)備………〔四〕供電……………〔五〕給排水…………〔六〕工程建設(shè)期……………………七、勞動(dòng)平安與工業(yè)衛(wèi)生……………〔一〕勞動(dòng)平安………〔二〕工業(yè)衛(wèi)生………八、生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)………………〔一〕組織機(jī)構(gòu)………〔二〕勞動(dòng)定員與勞動(dòng)生產(chǎn)率………九、投資估算與資金籌措……………〔一〕土建局部………〔二〕設(shè)備及安裝……………………〔三〕流動(dòng)資金800萬元……………〔四〕工程實(shí)施進(jìn)度方案……………〔五〕企業(yè)申請(qǐng)銀行貸款擔(dān)保條件…………………十、經(jīng)濟(jì)效益分析……………………〔一〕收入及稅金估算………………〔二〕本錢費(fèi)用………〔三〕盈利能力分析…………………〔四〕財(cái)務(wù)不確定分析………………十一、社會(huì)效益分析…………………十二、結(jié)論……………附：1、相關(guān)表格。2、廠區(qū)平面示意圖。3、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。4、總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營負(fù)責(zé)人簡歷。XX縣野生菌深加工技改工程可行性研究報(bào)告一、概述松茸、美味牛肝菌、雞縱、大黃菌等珍貴野生食用菌是一類與活體植物共生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的大型菌根食用真菌，千百年來，人們積累了不少關(guān)于野生食用菌特殊營養(yǎng)與保健功能的經(jīng)驗(yàn)性認(rèn)識(shí)。如今，科學(xué)家已經(jīng)能夠分子水平上現(xiàn)和證實(shí)野生食用菌的特殊營養(yǎng)與保健功能。它營養(yǎng)豐富、美味可口，還有特別的滋補(bǔ)或醫(yī)療保健作用，它生在山林，無污染，是一種天然的綠色食品，備受國內(nèi)外市場歡送。從20世紀(jì)80年代開始，中國的野生食用菌就大量進(jìn)入國際市場，為國家創(chuàng)收了大量外匯，并帶動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)的開展，增加了山區(qū)農(nóng)民收入。XX縣的野生食用菌種類繁多、松茸、美味牛肝菌、雞縱、大黃菌等野生食用菌每年產(chǎn)量在5000噸以上。目前我縣的野生菌深加工能力還在不到全縣產(chǎn)量的五分，2021年，XX縣委、縣人民政府立足縣情和市場需求，把野生菌的加工作為招商引資的推進(jìn)工程，作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)來扶持培強(qiáng)。我公司在多年的野生菌加工經(jīng)營中具有了較好的根底和經(jīng)驗(yàn)，決定充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)和良好的市場營銷渠道，投資1200萬元，對(duì)我縣野生菌進(jìn)行深加工開發(fā)，把野生菌這一資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，為剩余勞力提供工作崗位，為農(nóng)民增收，財(cái)政增長，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)開展?！惨弧彻こ塘㈨?xiàng)的意義及必要性1、工程提出的背景及創(chuàng)新意義⑴隨著社會(huì)物質(zhì)文化生活水平的提高，人類的自我保健意識(shí)日益增強(qiáng)，消費(fèi)者出于對(duì)環(huán)保和自身健康的關(guān)注，對(duì)純天然、無污染、高品質(zhì)的綠色食品、有機(jī)食品需求日益強(qiáng)烈，目前在全球上市的農(nóng)產(chǎn)品中，有機(jī)食品到達(dá)了三分之一，在今后多年中，有機(jī)食品會(huì)日益成為興旺國家的消費(fèi)主流，為開展中國家出口創(chuàng)匯提供更大的市場空間。⑵XX是典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)縣，山場廣闊，野生食用菌出產(chǎn)豐富，特別是美味牛肝菌、雞縱、大黃菌、青頭菌的主要產(chǎn)地，據(jù)公司多年調(diào)查，每年的野生食用菌都在5000噸以下，這些菌子香味濃郁、味道鮮美、營養(yǎng)豐富、風(fēng)味獨(dú)特，被人譽(yù)為“素中之葷〞。而且具有較高的藥用價(jià)值，被醫(yī)學(xué)界譽(yù)為“藥食同源，食藥兼有〞的佳肴，長期以來，國內(nèi)外市場供不應(yīng)求，充分利用縣內(nèi)資源，使其加工升值，是我縣潛力巨大的一個(gè)經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，對(duì)帶動(dòng)農(nóng)民增收，財(cái)政增長，意義非淺。⑶XX野生食用菌在同類產(chǎn)品中競爭優(yōu)勢(shì)明顯，在國際國內(nèi)市場都有較好聲譽(yù)。我公司的速凍牛肝菌，多年由楚雄宏桂綠色食品代理，出口意大利、法國、瑞士等國家，口碑甚好，內(nèi)銷產(chǎn)品雞縱油、松茸油、野生菌干片套盒等產(chǎn)品在昆明、上海、北京都有較好市場。工程立足國際、國內(nèi)市場，發(fā)揮公司現(xiàn)有和新僻營銷渠道，采用成熟加工工藝技術(shù)，充分利用XX野生菌優(yōu)勢(shì)進(jìn)行精深保健食品開發(fā)，提高野生菌產(chǎn)品的附加值和科技含量，其產(chǎn)品具有廣闊的市場前景和較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。⑷工程建設(shè)源于公司自身的開展需求，XX錦億土特產(chǎn)責(zé)任總經(jīng)理?xiàng)罾笄纾诙嗄甑囊吧秤镁慕?jīng)營中老實(shí)守信，不管市場如何變化，均取得較好效益，2007年注冊(cè)公司后，建成了廠房和生產(chǎn)線，信托產(chǎn)地XX市場，幅射永仁、姚安收購加工，減少了原料運(yùn)輸破損，降低了本錢，建立了會(huì)計(jì)帳，依法納稅。設(shè)計(jì)出了公司的產(chǎn)品包裝，完善了加工工藝，為野生食用菌的錦億牌產(chǎn)品生產(chǎn)加工打下了根底，并致力于“有機(jī)保健產(chǎn)品〞的認(rèn)證通過，2007年產(chǎn)值達(dá)2000萬元，銷售金額2000萬元，擴(kuò)大再生產(chǎn)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。工程的實(shí)施有利于縣內(nèi)野生菌資源的充分利用，有利于產(chǎn)品升級(jí)，對(duì)縣內(nèi)經(jīng)濟(jì)的開展將起到促進(jìn)作用，以適應(yīng)目前追求反樸歸真，崇尚自然的消費(fèi)心理，該工程定位有較強(qiáng)的市場競爭力。2、實(shí)施工程的根底條件及現(xiàn)狀、資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)產(chǎn)品市場前景分析⑴根底條件及現(xiàn)狀。XX縣交通便利，通車?yán)锍?784公里，南〔華〕永〔仁〕公路穿境而過，縣、鄉(xiāng)、村有較完善的交通網(wǎng)絡(luò)。縣城距省會(huì)明260公里，距州府楚雄110公里，距鐵路站點(diǎn)80公里，公路、鐵道運(yùn)輸十分便利。全縣程控、移支網(wǎng)絡(luò)覆蓋全縣城鄉(xiāng)，通訊便捷。通過農(nóng)村水利電氣化建設(shè)的實(shí)施，已形成110千伏與35千伏聯(lián)接，小水電與大電聯(lián)網(wǎng)的骨架電源電網(wǎng)格局，年供電有余，公司裝有100千伏安變壓器，完全能夠滿足滿足生產(chǎn)生活用電需要。公司總占地面積3663平方米，現(xiàn)有廠房550平方米，冷凍庫200立方米，擁有BF25DS型雪鷹牌壓縮制冷機(jī)2臺(tái)，烘干用的A-732A離心通風(fēng)機(jī)2臺(tái)，切片機(jī)2臺(tái)，有年產(chǎn)速凍菌300噸的能力。廠區(qū)在縣城金龍社區(qū)南永線公路旁，用工、運(yùn)輸?shù)确浅７奖悖妥詠硭畯S相鄰，用水可以得到保證，公司有魔芋基地50畝。⑵資源優(yōu)勢(shì)顯著。XX野生食用菌味道鮮美，藥用保健功能顯著。本縣每年通過市場流通的野生菌達(dá)5000噸之多，但本縣野生食用菌加工經(jīng)營戶多集小規(guī)模個(gè)體，全部生產(chǎn)鉿到2000噸，每年至少有3000噸鮮品流入外地，造成了資源流失?！熬赓u成豆腐價(jià)〞，農(nóng)民減少了收入，地方財(cái)政也蒙受了損失。再者，工程建成后，還可以向周邊的永仁、姚安、輻射，每年至少可以收購2000噸，加工所需原料綽綽有余。⑶技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)。該工程充分發(fā)揮XX野生食用菌優(yōu)勢(shì)，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，國內(nèi)外市場需求及XX縣情，采用成熟工藝技術(shù)，立足科技創(chuàng)新，面對(duì)市場，開發(fā)系列產(chǎn)品，提高食味和保健功能，從而提高產(chǎn)品附加值和商品價(jià)值。⑷產(chǎn)品市場前景。隨著社會(huì)文化生活水平的提高，消費(fèi)者日益關(guān)注自己的身體健康，有機(jī)食品和綠色保健食品成為多數(shù)消費(fèi)者的首選。有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)已成為世界范圍內(nèi)的新興產(chǎn)業(yè)。全球上市的農(nóng)產(chǎn)品中，有機(jī)食品上升勢(shì)頭迅猛，XX野生食用菌出于深山，無農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染，天然純潔，匆須雕琢，可在市場競爭中立于不敗之地，國內(nèi)外市場需求巨大，供不應(yīng)求?！捕彻こ坛挟?dāng)企業(yè)情況1、企業(yè)人員情況XX錦億土特產(chǎn)責(zé)任是2007年4月掛牌成立的私營企業(yè)，注冊(cè)資金40萬元人民幣，該公司主要從事野生食用菌、魔芋、核桃的收購、加工、銷售業(yè)務(wù)?，F(xiàn)公司有管理人員6人，其他員工14人，聘請(qǐng)季節(jié)性臨時(shí)工300人。主要管理人員情況及負(fù)擔(dān)的主要工作：楊荔晴，女，現(xiàn)年40歲，大專文化，中共黨員，XX縣金碧鎮(zhèn)金家地村民委員會(huì)六關(guān)哨人，自1995年起一直從事野生食用菌、魔芋、核桃等土特產(chǎn)的收購、加工、銷售，比擬熟悉上述土特產(chǎn)品的分布和質(zhì)量狀況?，F(xiàn)任總經(jīng)理主要擔(dān)負(fù)農(nóng)產(chǎn)品原料收購、質(zhì)量監(jiān)控和營銷。段洪飛，45歲，高中文化，南華人，長期從事野生食用菌的收購加工，有較成熟的野生菌加工制品經(jīng)驗(yàn)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、加工工藝、質(zhì)量監(jiān)控工作。姜曉丹，女，29歲，大專文化，XX縣金碧鎮(zhèn)金家地人，主要負(fù)責(zé)辦公室日常工作和工藝創(chuàng)新工作。歹永惠，女，大專文化，會(huì)計(jì)。沈澤永，高中文化，負(fù)責(zé)生產(chǎn)。劉玉云，高中文化，負(fù)責(zé)生產(chǎn)。2、XX錦億土特產(chǎn)責(zé)任成立原因XX錦億公司成立前，總經(jīng)理?xiàng)罾笄缡嗄陙硪恢睆氖乱吧秤镁?、魔芋、核桃等土特產(chǎn)的收購、加工、營銷工作，多年來，老實(shí)守信，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，在營銷方面建立了合作伙伴群，在北京、成才、上海等地有了較多的營銷渠道。多年中，無論市場如何變化，均取得較好效益，每年為國家提供稅收6萬多元。根據(jù)目前有機(jī)保健食品的市場前景和國家政策以及資金積累，決定成立集收購、加工、銷售于一體的土特產(chǎn)公司，加工原料為產(chǎn)品使之升值，帶動(dòng)農(nóng)民增收，為國家多作奉獻(xiàn)，公司成立短短一年中，一是建立了會(huì)計(jì)帳；二是生產(chǎn)出了速凍牛肝菌、雞縱油、松茸油、野壩子茶、魔芋精粉，設(shè)計(jì)出了產(chǎn)品包裝，完善了產(chǎn)品加工工藝，創(chuàng)年產(chǎn)值特別是近年來的速凍牛肝，速凍美味牛肝菌由宏桂綠色食品代理出口意大利、法國、瑞士、速凍松茸由成才經(jīng)貿(mào)委代理出口日本，系列套盒食品銷往北京、上海等地，全年產(chǎn)值達(dá)800萬元，銷售收入達(dá)580萬元，為今后的加工營銷奠定了根底。二、市場分析及擬建規(guī)?！惨弧彻こ趟栀Y源、原料分析XX縣復(fù)雜的地形地貌，形成了豐富的植被類型，孕育了豐富多彩的林下生物資源，野生菌資源尤為豐富。全國有野生食用菌930多種，而XX縣就有200多種，其中常見而名貴的野生食用菌大約有20多種，主要是松茸、美味牛肝菌、雞縱、約油菌、青頭菌、干巴菌及塊菌等，全縣均有分布，周期長，儲(chǔ)量大，產(chǎn)量高，質(zhì)量好，是XX縣重要的出口創(chuàng)匯商品。歷年來，是全縣經(jīng)濟(jì)開展，農(nóng)民增收的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)。就目前來講，全縣僅有野生食用菌初加工的幾個(gè)小手工作坊，加工能力僅占全縣野生食用菌產(chǎn)量的2/5。多數(shù)資源流入南華、大理等地，待加工升值的空間較大，周邊永仁、姚安的局部地區(qū)也可以吸收2000噸左右，總計(jì)7000多噸的原料，足夠一個(gè)大型企業(yè)消化。除野生食用菌外，公司的搭配產(chǎn)品魔芋初加工產(chǎn)品，野壩茶等產(chǎn)品的原料也極為豐富，公司還有50畝魔芋基地每年可收購和產(chǎn)出魔芋1000多噸，原料供給處于供大于求狀況?！捕彻こ坍a(chǎn)品市場分析及預(yù)測(cè)隨著現(xiàn)代文明和科技進(jìn)步，人們對(duì)改善食物結(jié)構(gòu)的要求越來越高，原有食物品種遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了人們的需求，人們必須尋找更加符合現(xiàn)代生活要求的營養(yǎng)食品，而珍貴野生食用菌就成為人類的主要選擇之一，由于野生食用菌中含有對(duì)人體有益的多種營養(yǎng)，不僅美味可口，有的還有一定的滋補(bǔ)或療效作用，因此，菌類食品將是21世紀(jì)人類食品的新來源，從國外來講，對(duì)野生食用菌食品的要求市場空間巨大。從國內(nèi)看，隨著人民消費(fèi)水平的日益提高，國內(nèi)餐飲業(yè)、家宴拉動(dòng)內(nèi)需，市場前景十分看好。近年來，國內(nèi)外大中城市，如北京、廣州、上海、昆明廣泛興起“野生食用菌熱〞，以經(jīng)營各式野生食用菌的餐廳紛紛興起而生，野生食用菌正悄然成為一種新的消費(fèi)時(shí)尚，深受歡送，有的甚至十分火爆，這種現(xiàn)象說明，人們對(duì)野生菌的興趣越來越濃，需求量也越來越大，開展野生食用菌產(chǎn)業(yè)將有一個(gè)不可估量的前景，對(duì)XX縣的經(jīng)濟(jì)開展將是一個(gè)極好的時(shí)機(jī)?！踩呈袌鲩_拓方案1、市場目標(biāo)：工程實(shí)施建成達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)速凍松茸10噸，按350元/千克的價(jià)格計(jì)算，出口創(chuàng)匯750萬元；年生產(chǎn)加工速凍美味牛肝菌和其它野生食用菌2000噸，出口產(chǎn)品2000噸，按30元/千克價(jià)格計(jì)算，可創(chuàng)匯6000萬元，專供辦幾件實(shí)事其它野生食用菌系列產(chǎn)品50噸150萬元，以魔芋產(chǎn)品500噸，總值可達(dá)6275萬元，利潤萬元，上繳稅金萬元。2、品牌目標(biāo)：通過“有機(jī)保健產(chǎn)品〞認(rèn)證，錦億牌創(chuàng)國內(nèi)知名品牌。〔四〕產(chǎn)品方案與擬建規(guī)模1、產(chǎn)品方案產(chǎn)品選用XX珍貴野生食用菌、松茸、美味牛肝菌、雞縱、大黃菌、青頭菌為原料進(jìn)行加工，采用成熟技術(shù)生產(chǎn)本錢低于同類產(chǎn)品，具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢(shì)，能有效拓展市場，其產(chǎn)品方案是：A、速凍松茸、速凍美味牛肝菌、速凍美味大黃菌。B、各類珍貴野生食用菌干片套裝盒。C、雞縱油、松茸油。D、魔芋精粉。E、野壩子茶。2、市場定位產(chǎn)品針對(duì)意大利、法國、瑞士和日本，以及國內(nèi)各大中城市消費(fèi)群眾體。3、擬建規(guī)模年消耗鮮松茸50噸，美味牛肝菌2000噸，其它鮮野生食用菌1000噸，魔芋500噸，野壩子3噸。三、工程實(shí)施區(qū)域自然條件及廠址選擇〔一〕工程區(qū)自然條件XX地處楚雄州西北部，東鄰永仁、元謀、南靠牟定、姚安；西接祥云、賓川，北與麗江地區(qū)的永勝、華坪隔江相望。境內(nèi)溝壑縱橫交錯(cuò)，地勢(shì)南低北高，百草嶺最高海拔3657米，金沙江河谷最低海拔1023米，相對(duì)高差2634米，縣城金碧鎮(zhèn)海拔1860米，立體氣候明顯。全年無霜期334天，年均降雨796毫米。每年6-10月為雨季11月至次年5月為旱季，干濕季清楚?！捕彻こ虆^(qū)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)條件1、勞動(dòng)力：縣轄12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?8.3萬人，農(nóng)業(yè)人口26萬，農(nóng)村勞動(dòng)力16萬人，全縣具有高中以上學(xué)歷的占總?cè)丝诘?5%，由于受多方因素制約，縣內(nèi)企業(yè)開展緩慢，就業(yè)壓力大。通過本工程實(shí)施，隨著公司的開展壯大，公司將吸收大量人員到公司就業(yè)，本工程的實(shí)施對(duì)我縣緩解就業(yè)壓力將起到積極的作用。2、根底設(shè)施狀況：全縣交通便利，通車?yán)锍?784公里，“南永〞二級(jí)公路穿城而過，公路、鐵路運(yùn)輸十分方便，全縣程控、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施完備，通訊便捷。年供電量充足，供水設(shè)施完善，完全可以滿足工程需要?！踩彻こ虒?shí)施廠址選擇1、工程實(shí)施與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)開展的關(guān)系。XX山高谷深，適宜野生食用菌生長，資源十分豐富，把野生食用菌作為經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，加工增值，能夠推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)可持續(xù)開展，促進(jìn)農(nóng)民增收，財(cái)政增長。2、原料、加工與消費(fèi)市場的關(guān)系：公司廠址位南郊渾水壩的南永公路旁，離城1公里，距昆明260公里?？h城是鮮野生食用菌的集散地，具有較好的優(yōu)勢(shì)，通過對(duì)原料深加工，可處長保持期，有充足的時(shí)間進(jìn)入消費(fèi)市場，通過原料加工成不同風(fēng)味產(chǎn)品，能滿足不同消費(fèi)者需求；通過原料加工，可大大提高其科技含量和增加附加值。3、當(dāng)?shù)卣С旨跋嚓P(guān)政策。根據(jù)省委、省政府“綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省〞戰(zhàn)略，XX縣把野生食用菌的加工作為2021年招商引資的重點(diǎn)工程，制定了一系列相關(guān)政策，從資金、技術(shù)、人才、土地等方面大力支持個(gè)私經(jīng)濟(jì)開展，加強(qiáng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，推動(dòng)野生食用菌深加工產(chǎn)業(yè)開展。四、加工技術(shù)及工藝方案〔一〕加工技術(shù)該工程擬生產(chǎn)加工野生食用菌產(chǎn)品5個(gè)，魔芋產(chǎn)品1個(gè)，均系“勞動(dòng)密集型〞產(chǎn)品，具有一定的科技含量，經(jīng)多年實(shí)踐，技術(shù)成熟，在同類產(chǎn)品中處于先進(jìn)水平，創(chuàng)新點(diǎn)是進(jìn)行野生食用菌的深加工開發(fā)?！捕彻こ坦に嚵鞒?、速凍菌產(chǎn)品：鮮菌→分揀→清洗→切片→速凍→檢驗(yàn)→冷儲(chǔ)。2、干片套裝：鮮菌→分揀→清洗→切片→晾曬→烘干→檢驗(yàn)→裝盒→入庫。3、菌油：鮮菌→分揀→清洗→晾曬→切片→油炸→檢驗(yàn)→入罐→貯存。4、魔芋干片：鮮芋→去皮→切片→烘烤→分級(jí)檢驗(yàn)→入庫。〔三〕產(chǎn)品質(zhì)量保障措施為保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司主要負(fù)責(zé)人和1名分管技術(shù)的管理人員負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控工作，嚴(yán)把工藝技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，購置設(shè)備確保產(chǎn)品質(zhì)量。五、原料供給全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均系珍貴野生食用菌產(chǎn)區(qū)，每年約5000噸產(chǎn)量，公司采取設(shè)點(diǎn)收購，在野生食用菌采收旺季深入主要產(chǎn)區(qū)收購，完全可以滿足加工所需原料。六、公用工程和輔助設(shè)施〔一〕總圖及運(yùn)輸1、總體布置⑴總平面圖。見附表⑵區(qū)域概況：公司位于縣城南郊渾水壩北側(cè)南門山丫口南永公路旁，離野生食用菌集散地縣城1公里，距楚雄110公里，距昆明260公里，距鐵路站80公里，運(yùn)輸十分方便?！捕惩两?、購置原租土地3663平方作廠址。2、擴(kuò)大改造原加工廠房，增加廠房600平方米。3、新建冷庫1000立方米，可儲(chǔ)成品2000噸以上。4、污水沉淀處理池。5、圍墻、大門及綠化。6、100立方米蓄水池?！踩迟徶迷O(shè)備1、BF25DS型雪鷹牌壓縮制冷機(jī)10臺(tái)。2、A-732A離心通風(fēng)烘干機(jī)5臺(tái)。3、切片機(jī)10臺(tái)。4、配電設(shè)備。5、送水設(shè)備。6、消防設(shè)備。〔四〕供電本工程當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)配電，現(xiàn)已建成100KVA變壓器，工程建成后，需增設(shè)500KVA變壓器一臺(tái)?！参濉辰o排水1、供水：本工程用水量較大，但用水時(shí)間多集中在雨季，消防用水可調(diào)節(jié)生產(chǎn)生活用水，建設(shè)改造后可滿足生產(chǎn)生活用水。2、排水：本工程采用合流制將生產(chǎn)生活廢水一并排放，生產(chǎn)廢水主要來源于原料、設(shè)備、車間的洗滌廢水，其主要含無機(jī)物固體及少量有機(jī)物，經(jīng)污水處理池凈化處理達(dá)標(biāo)排放。3、供熱。本工程采用電熱供熱，可滿足生產(chǎn)要求。〔六〕工程建設(shè)期土建建設(shè)期一年，從2021年6月起至2021年6月.完善期3年，2021年6月-2021年6月。七、勞動(dòng)平安與工業(yè)衛(wèi)生〔一〕勞動(dòng)平安1、主建筑設(shè)置一類防雷裝置；2、廠區(qū)電器設(shè)備均應(yīng)用防火裝置，轉(zhuǎn)動(dòng)局部加防護(hù)罩。3、定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修，保持良好狀態(tài)，確保平安生產(chǎn)。4、根據(jù)操作崗位制定相應(yīng)勞動(dòng)保護(hù)制度，保證工人身心健康?！捕彻I(yè)衛(wèi)生1、標(biāo)準(zhǔn)制訂符合本企業(yè)的衛(wèi)生實(shí)施細(xì)那么；2、工廠和車間配備經(jīng)培訓(xùn)和本地衛(wèi)生防疫部門發(fā)給合格證書的專職或兼職的衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)全廠的衛(wèi)生監(jiān)督工作；3、堅(jiān)持定期或不定期對(duì)全體員工進(jìn)行食品衛(wèi)生法規(guī)及有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育培訓(xùn)。八、生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)〔一〕組織機(jī)構(gòu)XX錦億土特產(chǎn)有限責(zé)任公司成立工程實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)組，組長由公司總經(jīng)理兼任，組員由技術(shù)、質(zhì)管、財(cái)務(wù)等部門負(fù)責(zé)人組成，其主要職責(zé)如下：楊荔晴：公司總經(jīng)理，主要負(fù)擔(dān)產(chǎn)品原料收購、質(zhì)量監(jiān)控和營銷，兼任出納員，負(fù)責(zé)日常資金管理。段洪飛：主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)，加工工藝創(chuàng)新和市場營銷和市場開拓。姜曉丹：主要負(fù)責(zé)辦公室日常工作和工藝創(chuàng)新工作。歹永惠：公司會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)工程資金管理。沈澤永、劉玉云負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工、質(zhì)量控制和質(zhì)量檢測(cè)。〔二〕勞動(dòng)定員與勞動(dòng)生產(chǎn)率1、勞動(dòng)定員按生產(chǎn)工藝和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)編制，總定管理技術(shù)人員20人，季節(jié)性臨時(shí)聘用人員350人，各生產(chǎn)線全日開工，嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行工時(shí)勞務(wù)費(fèi)規(guī)定。2、人員來源及技術(shù)培訓(xùn)。在建設(shè)地招收高中以上的合同制工人，由本企業(yè)技術(shù)管理人員進(jìn)行定期或不定期培訓(xùn)，保證全廠良好的根本素質(zhì)，抽調(diào)技術(shù)管理骨干前往相關(guān)的高等院校進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高企業(yè)的技術(shù)素質(zhì)。九、投資估算與資金籌措〔一〕土建局部1、購置原租土地3663平方米，計(jì)60萬元；2、擴(kuò)大原加工廠房，增加廠房6000平方米，每平方米70萬元；3、新建冷庫1000立方米，計(jì)530萬元；4、污水沉淀處理池計(jì)2萬元；5、圍墻、大門及綠化計(jì)10萬元；6、100立方米蓄水池計(jì)1萬元；合計(jì)：743萬元〔二〕設(shè)備及安裝1、壓縮制冷機(jī)10臺(tái)，計(jì)50萬元；2、烘干機(jī)5臺(tái)，計(jì)10萬元；3、切片機(jī)10臺(tái)，計(jì)11萬元；4、配電及線路，計(jì)5萬元；5、消防設(shè)備，計(jì)3萬元；6、其它5萬合計(jì)：84萬元固定資產(chǎn)投資：827萬元〔三〕流動(dòng)資金800萬元工程總投資1627萬元〔其中固定資產(chǎn)827萬元，流動(dòng)資金800萬元〕企業(yè)自籌472萬元，請(qǐng)國家扶持貼息貸款1200萬元。〔四〕工程實(shí)施進(jìn)度方案2021年6月完成土建工程，7月底完成生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試，進(jìn)入試生產(chǎn)，2021年底完成產(chǎn)品生產(chǎn)定型，爭取“錦億〞牌野生食用菌系統(tǒng)產(chǎn)品通過“有機(jī)保健產(chǎn)品〞認(rèn)證。〔五〕企業(yè)申請(qǐng)銀行貸款擔(dān)保條件申請(qǐng)銀行貸款時(shí)，公司用固定資產(chǎn)，公司主要負(fù)責(zé)人自有資產(chǎn)作抵押。十、經(jīng)濟(jì)效益分析本工程為新建工程，建設(shè)期1年，預(yù)測(cè)計(jì)算期7年〔含建設(shè)期工程建成達(dá)產(chǎn)后，年消耗鮮松茸10噸，鮮牛肝拉塔基亞2000噸，其它珍貴野生食用菌100噸，魔芋2000噸?！惨弧呈杖爰岸惤鸸浪?、銷售收入估算，速凍出口松15萬元/噸，速凍出口美味牛肝菌3萬元/噸，其它珍貴野生食用菌干片3萬元/噸，魔芋及2萬元/噸，四種產(chǎn)品預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入：速凍出口松茸10噸×萬元＝150萬元速凍出口牛肝菌1000噸×3萬＝7500萬元魔芋1500噸×2.5萬元＝1250萬元以上四項(xiàng)合計(jì)銷售收入5750萬元2、稅金，工程執(zhí)行增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)等?！?〕增值稅：按銷售項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后的綜合稅率60%計(jì)算為661萬元?！?〕城建稅、教育附加費(fèi)，按增值稅1%、2%為15萬元。以上正常生產(chǎn)每年可納稅金178萬元?！捕潮惧X費(fèi)用1、本錢估算的根本原那么和依據(jù)⑴原材料、按近三年市場收購平均價(jià)按20元/噸算⑵人員工資，按當(dāng)?shù)仄概R時(shí)人員標(biāo)準(zhǔn)，采取計(jì)件方式算⑶固定資產(chǎn)新舊，按綜合折舊率10%計(jì)算，四類產(chǎn)品分?jǐn)偘闯善妨糠謹(jǐn)?。⑷修理費(fèi)，按加工原科15元/噸計(jì)算。⑸水電費(fèi)，按市場價(jià)估算。2、期間費(fèi)用⑴企業(yè)管理費(fèi)按銷售收入%計(jì)算為57.5萬元，產(chǎn)品分?jǐn)偘此脑戏峙?。⑵銷售費(fèi)用主要包括運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)等，按銷售收入4%計(jì)算提為230萬元，產(chǎn)品分?jǐn)偘翠N售量分配。⑷其它不可預(yù)見支出25萬元。按以上測(cè)算正常生產(chǎn)年份，本費(fèi)用3980萬元，其中固定本錢3300萬元，變動(dòng)本錢660萬元，利潤107萬元，稅金及附加56萬元。〔三〕盈利能力分析1、投資利潤率＝〔年均利潤÷總投資額〕×100%＝〔÷〕×