業(yè)州鎮(zhèn)水利水產(chǎn)管理站2020年度

業(yè)州鎮(zhèn)水利水產(chǎn)管理站2020年度績(jī)效情況說(shuō)明1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2020年度本單位整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，本年度預(yù)算收入40.1萬(wàn)元，當(dāng)年支出金額40.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2020年度項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，預(yù)算編制合理，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)明確，資金執(zhí)行情況良好，項(xiàng)目產(chǎn)出和效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，有力保障了各項(xiàng)職能的履行，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我站落實(shí)年初預(yù)算安排，明確支出方向，保證資金用途。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任，落實(shí)落細(xì)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，規(guī)范預(yù)算調(diào)劑。2020年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況良好，部門(mén)整體支出產(chǎn)出和效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。附件1：《2020年度業(yè)州鎮(zhèn)水利水產(chǎn)管理站整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告》附件2：《2020年度業(yè)州鎮(zhèn)水利水產(chǎn)管理站整體績(jī)效自評(píng)表》2、單位整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果本站今年在縣級(jí)部門(mén)決算中反映的單位整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果。自評(píng)的共性問(wèn)題及原因：部分績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系有待進(jìn)一步完善，績(jī)效目標(biāo)的審核和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果的應(yīng)用有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步優(yōu)化和完善指標(biāo)體系，緊跟年度工作計(jì)劃和工作要點(diǎn)，制定科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)和年度指標(biāo)，盡可能全面反映出部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況。3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況（1）已應(yīng)用情況：一是將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與2021年預(yù)算編制相結(jié)合，并在編制預(yù)算的過(guò)程中，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的填寫(xiě)進(jìn)行規(guī)范化。二是推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理，通過(guò)深化“零基預(yù)算”和“收支兩條線(xiàn)”管理，建立科學(xué)完善的事前控制、事中跟蹤、事后問(wèn)效的全過(guò)程財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系。（2）擬應(yīng)用情況：一是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效與資金管理，進(jìn)一步鞏固評(píng)價(jià)結(jié)果和預(yù)算資金安排有機(jī)結(jié)合機(jī)制，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果安排下一年度資金預(yù)算，確保職能充分發(fā)揮，不斷提高本站的各項(xiàng)工作水平。二是建章立制，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)的機(jī)制保障，形成一套完整的財(cái)政資金控制管理體系。附件1：建始縣業(yè)州水利水產(chǎn)管理站2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、單位情況（一）主要職能主要承擔(dān)業(yè)州鎮(zhèn)以下工作：參與組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的防汛、抗旱、灌溉、排澇等工作，并提供技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)；負(fù)責(zé)農(nóng)村基層水資源的管理和開(kāi)發(fā)、利用、節(jié)約、保護(hù)工作；承擔(dān)農(nóng)田水利基本建設(shè)、小型水利工程設(shè)施的管理和維護(hù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水土保持、農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)的管理有關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)村級(jí)水管員和農(nóng)民用水者協(xié)會(huì)有關(guān)工作；協(xié)調(diào)處理基層水事矛盾糾紛;認(rèn)真做好精準(zhǔn)扶貧工作;認(rèn)真做好“河長(zhǎng)制”工作等。（二）機(jī)構(gòu)情況。機(jī)構(gòu)人員情況：核定編制數(shù)5人，年初在編人員3人，年末在編人員3人。（三）支出情況2020年度總收入400981.3元.其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入400981.3元?？傊С?00981.3元,其中：用于人員經(jīng)費(fèi)368967.54元，日常公用經(jīng)費(fèi)32013.76元。二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況（一）通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，衡量資金的“績(jī)”與“效”了解、分析、檢驗(yàn)資金是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在的問(wèn)題，采取切實(shí)措施進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政績(jī)效管理，不斷提高自身業(yè)務(wù)能力。（二）、績(jī)效評(píng)價(jià)原則1、經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性原則；2、真實(shí)性、科學(xué)性、規(guī)范性原則。三、績(jī)效目標(biāo)完成情況（一）2020年本單位年初預(yù)算資金為400981.3元，支出為400981.3元，其中其中人員經(jīng)費(fèi)支出368967.54元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出32013.76元。預(yù)算執(zhí)行率為100%。（二）從整體情況來(lái)看，我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出，在支出過(guò)程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。1.疫情防控工作本站工作人員于正月初一參加在鎮(zhèn)政府召開(kāi)的疫情防控動(dòng)員會(huì)，下午2時(shí)到所駐羊茆頭村開(kāi)展疫情防控工作，從交通管制、發(fā)放消毒藥劑、上門(mén)給武漢返鄉(xiāng)人員測(cè)體溫、入戶(hù)宣傳疫情防控相關(guān)知識(shí)、宣傳勸導(dǎo)老鄉(xiāng)緩辦紅事，簡(jiǎn)辦白事，到組織春耕物資、配送生活物資，到村工作至3月21日，全面完成了鎮(zhèn)黨委、政府安排的疫情防控工作任務(wù)。2.防汛抗旱工作3月22日組織水庫(kù)專(zhuān)管員及相關(guān)村、社區(qū)進(jìn)行了汛前隱患排查，并將排查出的問(wèn)題上報(bào)至鎮(zhèn)人民政府及主管局。協(xié)助鎮(zhèn)人民政府對(duì)各類(lèi)防汛預(yù)案進(jìn)行了修訂，對(duì)水庫(kù)責(zé)任人進(jìn)行了適時(shí)調(diào)整，確保責(zé)任到人；在縣應(yīng)急局等部門(mén)組織的防汛演練中，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)，對(duì)應(yīng)急演練作了客觀公正的評(píng)價(jià)，并指出了存在的不足，既現(xiàn)場(chǎng)練了兵，又普及了險(xiǎn)情處置的相關(guān)知識(shí)，效果很明顯；落實(shí)了防汛值班值守，確保重大災(zāi)害性天氣，發(fā)生重大險(xiǎn)情后第一時(shí)間參與處置，為鎮(zhèn)防辦當(dāng)好參謀，搞好技術(shù)指導(dǎo)。3.水利工作完成了7.26水毀水利設(shè)施摸底調(diào)查工作，并將險(xiǎn)情特別嚴(yán)重的貓兒坪、漆樹(shù)埡、廣潤(rùn)社區(qū)、七里坪社區(qū)內(nèi)河堤作重點(diǎn)上報(bào)，積極爭(zhēng)取搶險(xiǎn)施工項(xiàng)目，完成水毀供水設(shè)施的恢復(fù)工程；對(duì)2016年以來(lái)實(shí)施的飲水安全項(xiàng)目進(jìn)行了全面排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的滲漏、管網(wǎng)裸露問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改；完成了四方井塘堰維修，建陽(yáng)壩排水口整修等小型農(nóng)田水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)工程，進(jìn)一步優(yōu)化貓兒坪至火石坡管網(wǎng)線(xiàn)路；參與小溝塘堰工程建設(shè)，與局相關(guān)股室對(duì)工程實(shí)施情況、報(bào)備情況進(jìn)行了檢查督辦；不斷加強(qiáng)村級(jí)供水工程的管理，督促村支兩委成立供水協(xié)會(huì)，安表到戶(hù)、規(guī)范管理；加強(qiáng)對(duì)水庫(kù)專(zhuān)管員的管理，組織轄區(qū)內(nèi)水庫(kù)專(zhuān)管員進(jìn)行水庫(kù)專(zhuān)管員培訓(xùn)，與水庫(kù)管養(yǎng)所一道，不定時(shí)抽查水庫(kù)情況，制定完善的獎(jiǎng)懲制度，對(duì)專(zhuān)管員進(jìn)行精細(xì)化管理；配合設(shè)計(jì)單位完成了寨坡水廠至火石坡的管網(wǎng)延伸工程設(shè)計(jì)；與項(xiàng)目辦，駐村尖刀班成員和村支兩委人員進(jìn)行了抗災(zāi)搶險(xiǎn)工程項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。4.精準(zhǔn)扶貧工作我站在任務(wù)重人員緊的情況下，響應(yīng)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府“硬抽人、抽硬人”的號(hào)召，派于永飛同志擔(dān)任羊茆頭駐村第一書(shū)記，尖刀班班長(zhǎng)，脫產(chǎn)全心全意駐村開(kāi)展相關(guān)工作，與村支兩委一班人較好的完成了各項(xiàng)工作，得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及廣大群眾的一至認(rèn)可。（三）2020年部門(mén)支出預(yù)算，保障了機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了業(yè)務(wù)工作健康有序開(kāi)展，為完成業(yè)州水利工作作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。自評(píng)得分96分?？?jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算約束，嚴(yán)把預(yù)算追加關(guān)，做到“無(wú)預(yù)算不開(kāi)支”；堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，積極開(kāi)展預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)，確保完成既定績(jī)效目標(biāo),做到“花錢(qián)必問(wèn)”；有效提高預(yù)算執(zhí)行率。2、下一步改進(jìn)措施：對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真整改，確保財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，并將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為來(lái)年改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)。附件22020年度業(yè)州水利水產(chǎn)管理站整體支出績(jī)效自評(píng)表填報(bào)日期：2021年3月31日總分：96單位名稱(chēng)建始縣業(yè)州水利水產(chǎn)管理站基本支出總額40.1萬(wàn)元項(xiàng)目支出總額0預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)（B)執(zhí)行率（B/A)得分部門(mén)整體支出總額40.140.1100%20年度績(jī)效目標(biāo)申報(bào)目標(biāo)實(shí)際完成情況1、防汛抗旱工作

2、水利工程建設(shè)工作1、防汛抗旱工作3月22日組織水庫(kù)專(zhuān)管員及相關(guān)村、社區(qū)進(jìn)行了汛前隱患排查。協(xié)助鎮(zhèn)人民政府對(duì)各類(lèi)防汛預(yù)案進(jìn)行了修訂，對(duì)水庫(kù)責(zé)任人進(jìn)行了適時(shí)調(diào)整，確保責(zé)任到人；落實(shí)了防汛值班值守，確保重大災(zāi)害性天氣，發(fā)生重大險(xiǎn)情后第一時(shí)間參與處置。

2、水利工程建設(shè)工作。完成了7.26水毀水利設(shè)施摸底調(diào)查工作，并將險(xiǎn)情特別嚴(yán)重的貓兒坪、漆樹(shù)埡、廣潤(rùn)社區(qū)、七里坪社區(qū)內(nèi)河堤作重點(diǎn)上報(bào)，積極爭(zhēng)取搶險(xiǎn)施工項(xiàng)目，爭(zhēng)先奪秒搶修供水設(shè)施72小時(shí)內(nèi)恢復(fù)貓兒坪村級(jí)供水，對(duì)水毀供水設(shè)施的恢復(fù)情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)踏勘和設(shè)計(jì)單位一起，制定了詳細(xì)的施工方案，并確保及時(shí)實(shí)施。截止目前為止，工程已全部完工；對(duì)2016年以來(lái)實(shí)施的飲水安全項(xiàng)目進(jìn)行了全面排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的滲漏、管網(wǎng)裸露問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改；完成了四方井塘堰維修，建陽(yáng)壩排水口整修等小型農(nóng)田水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)工程，進(jìn)一步優(yōu)化貓兒坪至火石坡管網(wǎng)線(xiàn)路。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值（A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)

（40分）數(shù)量指標(biāo)水管站人員數(shù)量334成本指標(biāo)人員經(jīng)費(fèi)36.9萬(wàn)元36.9萬(wàn)元6辦公費(fèi)0.62萬(wàn)元0.62萬(wàn)元5電費(fèi)0.01萬(wàn)元0.01萬(wàn)元5郵電費(fèi)0.12萬(wàn)元0.12萬(wàn)元5差旅費(fèi)0.95萬(wàn)元0.95萬(wàn)元5其他商品和服務(wù)支出1.5萬(wàn)元1.5萬(wàn)元5時(shí)效指標(biāo)一個(gè)年度1年1年5效益指標(biāo)

（40分）社會(huì)效益指標(biāo)保證人民群眾飲水安全≥95%95%9增強(qiáng)全民防汛安全意識(shí)≥95%95%9保護(hù)河道生態(tài)環(huán)境≥95%95%9滿(mǎn)意度指標(biāo)群眾滿(mǎn)意度≥95%95%9偏差大或目標(biāo)未完成原因分析（與項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值差額達(dá)30%以上需填寫(xiě)）改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后部門(mén)整體支出總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位整體支出資金的實(shí)際支出數(shù)。2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)