廣西岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究服務(wù)中心

——廣西岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究服務(wù)中心2021年部門決算目錄第一部分：岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究服務(wù)中心概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究服務(wù)中心2021年度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分：岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究服務(wù)中心2021年度部門決算情況說(shuō)明一、2021年度收入支出決算總體情況。二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。四、2021年度政府性基金支出決算情況。五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分：名詞解釋第一部分：岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究服務(wù)中心概況單位職能全面貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、梧州市委和岑溪市委關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，切實(shí)履行公益性服務(wù)職能。2.制定全市各種農(nóng)作物的品種布局方案，引進(jìn)農(nóng)作物新品種，并進(jìn)行區(qū)域性試驗(yàn)，以確定其在本轄區(qū)內(nèi)的適應(yīng)性。3.做好優(yōu)良農(nóng)作物品種的提純復(fù)壯和新品種的選育與繁殖，并做好良種試驗(yàn)、示范、推廣工作，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。4.研究開(kāi)發(fā)各種農(nóng)作物的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效栽培新技術(shù)，并做好培訓(xùn)、試驗(yàn)和示范工作；5.完成上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門下達(dá)的各項(xiàng)農(nóng)業(yè)科研任務(wù)。6.完成岑溪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。部門決算單位構(gòu)成（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)《中共岑溪市委辦公室岑溪市人民政府辦公室印發(fā)〈關(guān)于岑溪市從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事業(yè)單位改革的實(shí)施方案》〉的通知》（辦發(fā)〔2020〕32號(hào)）文件精神，從將岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、岑溪市龍眼苗圃場(chǎng)、岑溪市蠶種場(chǎng)、岑溪市茶葉試驗(yàn)站合并，更名為岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格（副科級(jí)單位）、經(jīng)費(fèi)形式不變，在編在崗人員待遇和經(jīng)費(fèi)來(lái)源渠道按原渠道不變。岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究服務(wù)中心下轄岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、岑溪市龍眼苗圃場(chǎng)、岑溪市蠶種場(chǎng)、岑溪市茶葉試驗(yàn)站。（二）人員構(gòu)成根據(jù)《關(guān)于整合變更岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（岑編【2020】17號(hào)）文件精神，岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究服務(wù)中心經(jīng)市編委核定編制人員27人（其中：全額事業(yè)編制3人，差額24人。目前，市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究服務(wù)中心在編在崗人員22人，其中全額編制在編在崗0人，差額編制在在編在崗22人；退休人員共37人，其中全額退休人員0人，差額退休37人。第二部分：岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究服務(wù)中心2021年度部門決算報(bào)表《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。(此部分可另附表格，詳見(jiàn)附件：2021年度部門決算公開(kāi)附表)第三部分：岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究服務(wù)中心2021年度部門決算情況說(shuō)明一、2021年度收入支出決算總體情況（一）本部門2021年度總收入257.21萬(wàn)元，其中本年收入159.85萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少54.41萬(wàn)元，下降17.46%。收入具體情況如下。1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入138.89萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少47.05萬(wàn)元，下降25.30%，主要原因是在職人員減少。2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，主要原因是本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，同比無(wú)變化。3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，主要原因是本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，同比無(wú)變化。4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，主要原因是本部門無(wú)事業(yè)收入，同比無(wú)變化。5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，，主要原因是本部門無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，同比無(wú)變化。6.其他收入20.96萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)減少26.30萬(wàn)元，下降55.65%，主要原因是本部門租金減少。7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。主要原因是本部門無(wú)使用非財(cái)政撥款結(jié)余，同比無(wú)變化。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.37萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加18.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.16%，主要原因是在職人員減少、費(fèi)用減少。（二）本部門2021年度總支出257.21萬(wàn)元，其中本年支出242.18萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少54.41萬(wàn)元，下降17.46%。支出具體情況如下：1.一般公共服務(wù)支出（類）0萬(wàn)元，主要原因是本部門無(wú)一般公共服務(wù)支出，同比無(wú)變化。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.51萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少5.91萬(wàn)元，下降40.98%，主要原因是在職人員減少。3.衛(wèi)生健康支出1.04萬(wàn)元。較2020年度決算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，下降14.75%，主要原因是在職人員減少。4.農(nóng)林水支出230.79萬(wàn)元。較2020年度決算數(shù)增加34.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.47%，主要原因是費(fèi)用增加。5.住房保障支出1.84萬(wàn)元。較2020年度決算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，下降14.02%，主要原因是在職人員減少。6.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。主要原因是本部門無(wú)結(jié)余分配，同比無(wú)變化。7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.03萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少82.34萬(wàn)元，下降84.56%，主要原因是在職人員減少。二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出173.12萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少53.12萬(wàn)元，下降23.48%。其中：基本支出173.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為161.99萬(wàn)元，支出決算為173.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.87%。（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是本部門無(wú)一般公共服務(wù)支出。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為9.09萬(wàn)元，支出決算為8.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算93.62%。主要原因是在職人員減少。（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為1.24萬(wàn)元，支出決算為1.04萬(wàn)元。完成年初預(yù)算83.87%。主要原因是在職人員減少。（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算為149.44萬(wàn)元，支出決算為230.79萬(wàn)元。完成年初預(yù)算154.44%。主要原因是運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。（五）住房保障支出年初預(yù)算為2.21萬(wàn)元，支出決算為1.84萬(wàn)元。完成年初預(yù)算83.26%。主要原因是在職人員減少。三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出173.12萬(wàn)元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出132.24萬(wàn)元，年初預(yù)算為53.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的249.42%。主要原因是工資正常晉升、社保等費(fèi)基數(shù)調(diào)增。（二）商品和服務(wù)支出8.6萬(wàn)元，年初預(yù)算為0.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1102.56%。主要原因是辦公等費(fèi)用增加。（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.19萬(wàn)元，年初預(yù)算為6.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的459.12%。主要原因是發(fā)放生活補(bǔ)人人員增加。（四）資本性支出4.1萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元。主要原因是維修、綠化提升、購(gòu)置辦公用品。四、2021年度政府性基金支出決算情況岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究服務(wù)中心2021年度政府性基金支出0萬(wàn)元，主要主要原因是本部門無(wú)2021年度政府性基金支出，同比無(wú)變化。五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況岑溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究服務(wù)中心2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。主要主要原因是本部門無(wú)2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，同比無(wú)變化。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是本部門無(wú)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，同比無(wú)變化。具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，原因是本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，同比無(wú)變化。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，原因是本部門無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出，同比無(wú)變化。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，原因是本部門無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出，同比無(wú)變化。七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：本部門無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，同比無(wú)變化。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，主要原因是：本部門無(wú)政府采購(gòu)支出，同比無(wú)變化。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無(wú)其他用車，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。本部門未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)