國標(biāo)規(guī)定涉及表格表

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表一

原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄（1）

第

頁序號(hào)原輔料名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期（批號(hào)）

保質(zhì)期供貨商進(jìn)貨日期購買人驗(yàn)收人名稱地址聯(lián)系電話

備注：1.記錄要真實(shí)、完整、模范；2.供貨商資質(zhì)、產(chǎn)品合格證明（供貨商不能供給的，須由企業(yè)舉行檢驗(yàn)）、進(jìn)貨票據(jù)等相關(guān)憑證另建冊(cè)存檔，與記錄逐一對(duì)應(yīng)；3.記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。

食品添加劑進(jìn)貨查驗(yàn)記錄（2）

第

頁序號(hào)食品添加劑名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期（批號(hào)）

保質(zhì)期供貨商進(jìn)貨日期購買人驗(yàn)收人名稱地址聯(lián)系電話

備注：1.記錄要真實(shí)、完整、模范；2.供貨商資質(zhì)、產(chǎn)品合格證明（供貨商不能供給的，須由企業(yè)舉行檢驗(yàn)）、進(jìn)貨票據(jù)等相關(guān)憑證另建冊(cè)存檔，與記錄逐一對(duì)應(yīng)；3.記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。

食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄（3）

第

頁序號(hào)食品相關(guān)產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期（批號(hào)）

保質(zhì)期供貨商進(jìn)貨日期購買人驗(yàn)收人名稱地址聯(lián)系電話

備注：1.記錄要真實(shí)、完整、模范；2.供貨商資質(zhì)、產(chǎn)品合格證明（供貨商不能供給的，須由企業(yè)舉行檢驗(yàn)）、進(jìn)貨票據(jù)等相關(guān)憑證另建冊(cè)存檔，與記錄逐一對(duì)應(yīng)；3.記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年

表二

原輔料貯存、保管及領(lǐng)用記錄（1）

第

頁序號(hào)原輔料名稱生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期（批號(hào)）

規(guī)格貯存要求入庫數(shù)量入庫日期保管人領(lǐng)用日期領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人

備注：1.原輔料庫房應(yīng)專人管理，標(biāo)示明顯，衛(wèi)生清潔，貯存條件符合相關(guān)要求；2.定期檢查原輔料貯存狀況，實(shí)時(shí)清理變質(zhì)或過保質(zhì)期的原輔料；3.領(lǐng)用出庫依次應(yīng)遵循先進(jìn)先出原那么，領(lǐng)用數(shù)量與生產(chǎn)投料數(shù)量相符。

食品添加劑貯存、保管及領(lǐng)用記錄（2）

第

頁序號(hào)食品添加劑名稱生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期（批號(hào)）

規(guī)格貯存要求入庫數(shù)量入庫日期保管人領(lǐng)用日期領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人

備注：1.食品添加劑應(yīng)特意貯存、專人管理，標(biāo)示明顯，衛(wèi)生清潔，貯存條件符合相關(guān)要求；2.定期檢查食品添加劑貯存狀況，實(shí)時(shí)清理變質(zhì)或過保質(zhì)期的食品添加劑；3.領(lǐng)用出庫依次應(yīng)遵循先進(jìn)先出原那么，領(lǐng)用數(shù)量與生產(chǎn)投料數(shù)量相符。

食品相關(guān)產(chǎn)品貯存、保管及領(lǐng)用記錄（3）

第

頁序號(hào)食品相關(guān)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期（批號(hào)）

規(guī)格貯存要求入庫數(shù)量入庫日期保管人領(lǐng)用日期領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人

備注：1.食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)專人管理，衛(wèi)生清潔，貯存條件符合相關(guān)要求；2.定期檢查食品相關(guān)產(chǎn)品貯存狀況，實(shí)時(shí)清理變質(zhì)或過保質(zhì)期的食品相關(guān)產(chǎn)品；3.領(lǐng)用出庫依次應(yīng)遵循先進(jìn)先出原那么，領(lǐng)用數(shù)量與生產(chǎn)投料數(shù)量相符。

表三

產(chǎn)品投料及生產(chǎn)記錄第

頁生產(chǎn)日期生產(chǎn)產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量使用原輔料、食品添加劑名稱原輔料、食品添加劑生產(chǎn)日期或批號(hào)原輔料、食品添加劑領(lǐng)用數(shù)量原輔料、食品添加劑投入數(shù)量投料時(shí)間（

時(shí)

分）

投料人車間（生產(chǎn)）負(fù)責(zé)人

備注：1.記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、切實(shí)；2.嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝、參數(shù)和產(chǎn)品配方舉行投料；3.食品添加劑使用應(yīng)符合GB2760相關(guān)要求，嚴(yán)禁超范圍、超限量使用食品添加劑。

表四

生產(chǎn)過程關(guān)鍵操縱點(diǎn)記錄第

頁日期時(shí)間關(guān)鍵操縱點(diǎn)名稱工藝要求及操縱參數(shù)實(shí)際結(jié)果質(zhì)量操縱運(yùn)行處境奇怪處境處置措施處置時(shí)間處置結(jié)果責(zé)任人

備注：1.根據(jù)產(chǎn)品特性、食品安好標(biāo)準(zhǔn)要求，合理確定企業(yè)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)操縱點(diǎn)，如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、溫度操縱、車間清白度操縱等；2.制定關(guān)鍵操縱點(diǎn)的操作操縱程序或作業(yè)指導(dǎo)書，并按照要求組織實(shí)施，照實(shí)做好記錄。

表五

清潔消毒記錄第

頁日期清潔消毒方式、方法/頻次清潔消毒的區(qū)域、設(shè)備或器具名稱使用的洗滌、消毒（設(shè)備）劑名稱使用數(shù)量溫度、濃度、劑量、波長等清潔消毒效果驗(yàn)收及處置消毒人驗(yàn)收人

表六

洗滌劑、消毒劑保管、使用記錄

第

頁序號(hào)洗滌劑、消毒劑名稱生產(chǎn)廠家有效期限數(shù)量存放位置保管人領(lǐng)用日期使用區(qū)域（設(shè)備）

使用數(shù)量領(lǐng)用人

備注：1.洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包材等分隔放置，專人保管；2.按規(guī)定劑量、濃度和操作程序使用，清潔消毒前后的設(shè)備和工器具應(yīng)分開放置，制止交錯(cuò)污染。

表七

生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄第

頁序號(hào)設(shè)備、設(shè)施名稱設(shè)備編號(hào)保養(yǎng)周期上次保養(yǎng)時(shí)間本次保養(yǎng)時(shí)間修理、保養(yǎng)工程修理、保養(yǎng)處境及結(jié)果操驗(yàn)收人

表八

食品安好狀況自查記錄自查時(shí)間：

年

月

日

序號(hào)自查內(nèi)容自查工程結(jié)果評(píng)價(jià)主要問題處置措施企業(yè)（生產(chǎn)）負(fù)責(zé)人1生產(chǎn)環(huán)境條件

廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生感激。

□是□否

2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。

□是□否

3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。

□是□否

4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，得志正常使用。

□是□否

5通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行。

□是□否

6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。

□是□否

7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用處境并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。

□是□否

8進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法供給有效合格證明文件的食品原料，有檢驗(yàn)記錄。

□是□否

9進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。

□是□否

10建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。

□是□否

11生產(chǎn)過程操縱

有食品安好自查制度文件，定期對(duì)食品安好狀況舉行自查并記錄和處置。

□是□否

12使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。

□是□否

13建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。

□是□否

14未察覺使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。

□是□否

15未察覺超范圍、超限量使用食品添加劑的處境。

□是□否

16生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。

□是□否

17未察覺使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。

□是□否

18生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)供給的工藝流程一致。

□是□否

19建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵操縱點(diǎn)的操縱處境記錄。

□是□否

20生產(chǎn)現(xiàn)場未察覺人流、物流交錯(cuò)污染。

□是□否

21未察覺原輔料、半成品與直接入口食品交錯(cuò)污染。

□是□否

22有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期舉行監(jiān)測并記錄。

□是□否

23生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。

□是□否

24未察覺標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的處境。

□是□否

25工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未察覺與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。

□是□否

26產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢工程適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)才能，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定。

□是□否

27不能自檢的，應(yīng)當(dāng)囑托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)舉行檢驗(yàn)。

□是□否

28有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安好標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安好標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定舉行檢驗(yàn)。

□是□否

29建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整。

□是□否

30按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣處境。

□是□否

31貯存及交付控制原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。

□是□否

32食品添加劑應(yīng)當(dāng)特意貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。

□是□否

33不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。

□是□否

34根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付操縱制度和記錄。

□是□否

35倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。

□是□否

36生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。

□是□否

37有銷售臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄真實(shí)、完整。

□是□否

38銷售臺(tái)賬照實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

□是□否

39不合格品管理和食品召回建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。

□是□否

40實(shí)施擔(dān)心全食品的召回，有召回籌劃、公告等相應(yīng)記錄。

□是□否

41召回食品有處置記錄。

□是□否

42未察覺使用召回食品重新加工食品處境（對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。

□是□否

43從業(yè)人員管理有食品安好管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人。

□是□否

44有食品安好管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。

□是□否

45未察覺聘用遏止從事食品安好管理的人員。

□是□否

46企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程操縱、安好培訓(xùn)、安好檢查以及食品安好事情或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。

□是□否

47建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。

□是□否

48有從業(yè)人員食品安好學(xué)識(shí)培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。

□是□否

49食品安好事故處置有定期排查食品安好風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄。

□是□否

50有按照食品安好應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食品安好防范措施的記錄。

□是□否

51發(fā)生食品安好事故的，有處置食品安好事故記錄。

□是□否

52食品添加劑生產(chǎn)者管理原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

□是□否

53復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報(bào)告。

□是□否

54食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明"食品添加劑'，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。

□是□否

備注：1.除序號(hào)7、14、15、16項(xiàng)以及8項(xiàng)中關(guān)于"食品相關(guān)產(chǎn)品'的自查片面，其他工程均適用于食品添加劑生產(chǎn)者；假設(shè)自查工程存在合理缺項(xiàng)，該項(xiàng)無需勾選"是或否'；2.勾選"否'項(xiàng)后，要注明主要問題，并記錄整改措施，有發(fā)生食品安好事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立刻中斷食品生產(chǎn)活動(dòng)，并向所在地縣級(jí)人民政府食品藥品監(jiān)視管理部門報(bào)告；3.各企業(yè)可根據(jù)自身產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)實(shí)際及自查制度，按照《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生模范》（GB14881）對(duì)自查內(nèi)容舉行細(xì)化、補(bǔ)充和完善；4.企業(yè)根據(jù)自身實(shí)際定期組織自查，但因長時(shí)間停產(chǎn)再次復(fù)產(chǎn)、監(jiān)視抽檢不合格、發(fā)生食品安好事故、監(jiān)管部門責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)之后均要組織自查，并按規(guī)定形成自查報(bào)告。

表九

排查食品安好風(fēng)險(xiǎn)隱患記錄

第

頁序號(hào)排查時(shí)間食品安好風(fēng)險(xiǎn)隱患整改措施整改完成時(shí)間企業(yè)（生產(chǎn)）

負(fù)責(zé)人

備注：各企業(yè)要參照食品生產(chǎn)許可審查通那么和細(xì)那么，根據(jù)產(chǎn)品種類、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)流程及關(guān)鍵操縱環(huán)節(jié)以及輕易展現(xiàn)的質(zhì)量問題，合理確定食品安好風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn)，并加強(qiáng)針對(duì)性排查和整改。

表十

產(chǎn)品銷售記錄

第

頁銷售日期產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)日期或批號(hào)保質(zhì)期檢驗(yàn)合格證號(hào)或出廠檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)單價(jià)（元）

銷售數(shù)量購貨者信息交付方式記錄人名稱地址聯(lián)系方式

備注：1.記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、切實(shí)、完整，確保實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)的有效追溯；2.記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。

表十一

產(chǎn)品運(yùn)輸及交付記錄

第

頁序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)日期或批號(hào)保質(zhì)期儲(chǔ)存條件庫存數(shù)量出庫時(shí)間出庫數(shù)量交付/運(yùn)輸方式及要求出庫人接收人

表十二

出廠檢驗(yàn)報(bào)告

企業(yè)名稱：

編號(hào)：

產(chǎn)品名稱

規(guī)格

生產(chǎn)日期/批號(hào)

抽樣基數(shù)

樣品數(shù)量

抽樣日期

抽樣地點(diǎn)

抽樣人

檢驗(yàn)日期

產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

檢驗(yàn)依據(jù)

檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)工程標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng)判定

檢驗(yàn)結(jié)論：

（檢驗(yàn)報(bào)告專用章）

批準(zhǔn)日期：

年

月

日

檢驗(yàn)員：

審（復(fù)）核人：

批準(zhǔn)人：

表十三

產(chǎn)品留樣記錄第

頁序號(hào)留樣編號(hào)樣品名稱生產(chǎn)日期（批號(hào)）

保質(zhì)期留樣時(shí)間留樣數(shù)量樣品貯存要求樣品保存期限樣品消釋時(shí)間樣品處置方式責(zé)任人

備注：1.企業(yè)留樣產(chǎn)品的包裝、規(guī)格等應(yīng)與出廠銷售的產(chǎn)品相一致（直接入口食品），留樣產(chǎn)品的批號(hào)應(yīng)與實(shí)際生產(chǎn)相符（不適用于食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)）；2.一般處境下，產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，留樣產(chǎn)品保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的，留樣產(chǎn)品保存期限不得少于2年；3.留樣數(shù)量根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求或企業(yè)留樣制度執(zhí)行。

表十四

不合格食品處置記錄

編號(hào)：

產(chǎn)品名稱

規(guī)格

檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)

部門

生產(chǎn)日期（批號(hào)）

處置數(shù)量

不合格食品及工程□原料

□輔料

□半成品

□成品

負(fù)責(zé)人：

年

月

日不合格理由分析

負(fù)責(zé)人：

年

月

日處置觀法

負(fù)責(zé)人：

年

月

日處置結(jié)果

負(fù)責(zé)人：

年

月

日

表十五

食品召回記錄

第

頁序號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期（批號(hào)）

規(guī)格不合格處境召回時(shí)間召回地點(diǎn)/方式召回?cái)?shù)量處置措施處置記錄編號(hào)責(zé)任人

備注：1.企業(yè)要嚴(yán)格按照《食品召回管理手段》相關(guān)要求，制定召回籌劃、發(fā)布召回公告，根據(jù)召回等級(jí)和程序召回?fù)?dān)心全食品；2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)將食品召回和處理處境向所在地縣級(jí)人民政府食品藥品監(jiān)視管理部門報(bào)告；3.企業(yè)需要對(duì)召回的食品舉行無害化處理、銷毀的，應(yīng)當(dāng)提前報(bào)告時(shí)間、地點(diǎn)，食品藥品監(jiān)視管理部門認(rèn)為必要的，可以實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)視；4.食品召回記錄要與召回籌劃和召回公告相一致，處置記錄編號(hào)與不合格食品處置記錄編號(hào)相符。

表十六

從業(yè)人員健康管理檔案

建檔時(shí)間：

第

頁姓

名

性

別

照片工作崗位

員工號(hào)