機動車檢測程序文件(2017新編含全套表格)

Xxxx機動車檢測有限公司程序文件頒布日期：有效版本：第1版文件編號：THZJ/CX/1.0受控狀態(tài):程序文件頁次：第1頁共1頁文件編號：THZJ/CX/1.0版次：第1版第0次修改文件名稱：頒發(fā)令頒布日期： 2016-01-05頒發(fā)令為保xxxx機動車檢測有限公司（以下簡稱“檢測公司”）質(zhì)量活動的法律效力和檢測數(shù)據(jù)的準確性與公正性，依據(jù)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》和《質(zhì)量手冊》要求，編制了《程序文件》（2016第1版）。《程序文件》闡述了檢測公司進行質(zhì)量活動各環(huán)節(jié)的控制要求和控制過程，規(guī)定了質(zhì)量體系運行和技術(shù)運作的目的、目標、范圍、職責、程序和支撐性記錄表格，是檢測公司管理體系運行和技術(shù)運作的規(guī)范性文件。檢測公司全體員工必須遵照執(zhí)行。Xxxx機動車檢測有限公司經(jīng)理:2016年01月05日程序文件頁次：第1頁 共1頁文件編號：THZJ/CX/1.0版次：第1版第0次修改文件名稱： 修訂頁頒布日期： 2016-01-05修訂頁序號主題內(nèi)容修訂內(nèi)容批準人批準執(zhí)行時間

程序文件頁次：第1頁共2頁文件編號：THZJ/CX/00/1.0版次：第1版第0次修改文件名稱：程序文件目錄頒布日期：2016-01-05序號文件名稱文件編號頁碼1檢驗檢測機構(gòu)人員管理程序THZJ/CX/0192人員培訓程序THZJ/CX/02153安全和內(nèi)務管理程序THZJ/CX/03174儀器設(shè)備維護和管理程序THZJ/CX/04195儀器設(shè)備期間核查程序THZJ/CX/05226儀器設(shè)備溯源程序THZJ/CX/06237標準物質(zhì)管理程序THZJ/CX/07258保證公正誠信程序THZJ/CX/08279客戶機密和所有權(quán)保護程序THZJ/CX/092910管理體系文件管理程序THZJ/CX/103111標書、合同評審程序THZJ/CX/113512服務與供應品采購程序THzy/CX/123713服務客戶程序THZJ/CX/133914申訴和投訴處理程序THZJ/CX/144115不符合工作處理程序THZJ/CX/154316糾正措施控制程序TH習/CX/164517預防措施控制程序THZJ/CX/174718記錄管理程序THZJ/CX/184919內(nèi)部審核程序TH習/CX/195120管理評審程序THZJ/CX/205321方法確認程序THZJ/CX/215522開發(fā)特定的檢驗檢測方法程序THZJ/CX/225823測量不確定度評定程序THZJ/CX/236024數(shù)據(jù)控制程序TH習/CX/246225抽樣控制程序THZJ/CX/256426車輛管理程序THzy/CX/266527檢驗檢測有效性的質(zhì)量控制程序THzy/CX/2767

#內(nèi)部審核實施計劃內(nèi)部審核實施計劃THZJ/JL/19/02內(nèi)部審核實施計劃內(nèi)部審核實施計劃THZJ/JL/19/02編號:第1頁共2頁編號:編制人上報時間批準人批準時間審核目的審核范圍審核依據(jù)報告發(fā)布時間發(fā)布范闈 內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人審核組成員組長：內(nèi)審員：審核部門審核時冋內(nèi)審要素備注內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人審核員：審核員：審核員：備注1、 內(nèi)審員要經(jīng)過培訓和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。2、 內(nèi)審員要獨立于被審核工作。3、 審核員當審核到本部門時，自行回避。內(nèi)部審核實施計劃THZJ/JL/內(nèi)部審核實施計劃THZJ/JL/19/02編號:第2頁共2頁編號:備注2備注2、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。編制人上報時間批準人批準時間審核冃的審核范圍審核依據(jù)報告發(fā)布時間發(fā)布范圍審核組成員組長：內(nèi)審員：審核部門審核時問內(nèi)審要案備注1、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。3、審核員當審核到本部門時，自行回避。受審核部門:內(nèi)審員:條款審核項目內(nèi)部審核檢查表THZJ/JL/19/03審核日期:編號:審核方法審核記錄內(nèi)部審核報告THZJ/JL/19/05編號： 第頁共頁審核類型口年度第 次例行內(nèi)部審核 □特殊需求 審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核結(jié)果:總結(jié)報告:內(nèi)審組組長:質(zhì)量負責人:管理評審計劃THZJ/JL/20/01編號：第頁共頁計劃編制人上報吋間計劃批準人批準吋間評審目的評審方式評審時間評審地點計劃發(fā)送范圍參加評審人員評審程序評審內(nèi)容評審準備管理評審會議記錄THZ1/JL/20/02編號： 第頁共頁時間地點 主持人 記錄人參加人員評審程序評審內(nèi)容會議記錄實驗室更新標準能力確認表TH2J-JL-21-01舊標準名稱及編號（含年號）新標準名稱及編號（含年號）實驗室管理編號實驗室管理編號新標準變化內(nèi)容執(zhí)行新標準應確認內(nèi)容設(shè)備是否滿足人員是否需培訓環(huán)境條件是否滿足原始記錄、報告格式是否需要改動現(xiàn)行標準檔案更新情況其它確認時間技術(shù)負責人審批意見

非標準方法確認申請表THZJ/JL/21/02方法提議科室提議入提議科室負責人提議時間提交確認的技術(shù)材料目錄口結(jié)果不確定度 □檢出限 □使用參考標準或標準物質(zhì)進行校核口方法選擇性 口線性 □對影響結(jié)果的因素系統(tǒng)性評價口實驗室間比對 口復現(xiàn)性 □與其它方法逬行比較口重復性 □其它方法來源非標方法口自行設(shè)計（制定）方法超出覆蓋范圍使用的標準方法□擴充和修改的標準方法方法名稱確認目的確認時間確認入員初審意見審核負責人： 年月曰批準意見技術(shù)負員人： 年月曰

非標準方法確認評審表THZJ/JL/21/03編號：方法名稱方法編號申請科室申請人申請日期應用范圍評審意見先進性與可行性存在缺陷結(jié)論技術(shù)專家簽名： 年月日測量不確定度評定報告THZJ/JL/23/01編號：方法名稱科室執(zhí)行標準不確定度來源A類不確定度B類不確定度傳播系數(shù)各分量不確定度合成不確定度％擴展不確定度U=ucxk評估意見評估人： 年月日審核意見審核人： 年月日簽發(fā)人： 年月日系統(tǒng)信息修改記錄THZJ/JL/24/01編號 年度 序號申請科室修改時間修改內(nèi)容批準人修改人結(jié)果反饋第頁共頁記錄頁記錄頁計算機應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份記錄THZJ/JL/24/02序號備份日期備份內(nèi)容備份軟盤編號備份軟盤使用部門備操123456789101112焊件樣品接收記錄THZJ/JL/26/01編號 年度 記錄頁接樣日期樣品編號樣品名稱狀態(tài)/包裝數(shù)量/規(guī)格送樣人聯(lián)系方式檢測項目接樣人樣品取走人樣品留樣處理登記表THZJ/JL/26/02年度編號年度記錄頁收樣日期樣品編號樣品名稱留樣數(shù)量狀態(tài)/包裝保質(zhì)期留樣期限到期日期處理日期不合格樣品臺賬THZJ/JL/26/03年度編號

年度不合格樣品臺賬接樣日期樣品編號樣品名稱工程名稱使用部位規(guī)格型號不合格參數(shù)注：不合格參數(shù)需當日電話報送當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督站管理科仇責人，因軟件系統(tǒng)出現(xiàn)問題導致參數(shù)不合格需報告質(zhì)監(jiān)擊質(zhì)量控制計劃質(zhì)量控制計劃THZJ/JL/27/01部門:年度:部門:編號控制項目控制目的檢測方法參加人員實施時間編制人:批準人:批準日期:檢驗結(jié)果質(zhì)量控制報告THZJ/JL/27/02編號：控制對象控制項目檢測方法檢測人員實施時間完成時間控制方法控制結(jié)果復核人：年月 日控制結(jié)果評價對檢測質(zhì)量的影響及影響程度影響檢測質(zhì)量的潛在原因預防措施建議評價人員:技術(shù)負責人:

能力驗證計劃表THZJ/JL/28/01編號驗證項目驗證目的檢測方法參加實驗室/人員實施時間技術(shù):編制人批準人：批準口券能力驗證結(jié)果評定報告THZJ/JL/28/02編號:能力驗證項目參與人員實施時間完成時間驗證方法驗證結(jié)果復核人： 年月 日能力驗證結(jié)果評價驗證參數(shù)檢測人員儀器設(shè)備驗證結(jié)果離散性原因分析評價人員：技術(shù)負責人： 年月 日檢測報告領(lǐng)取記錄THZJ/JL/29/01記錄頁領(lǐng)取日期工程名稱報告編號領(lǐng)取人姓及電話份數(shù)檢測費收取情況領(lǐng)取日期工程名稱報告編號危險源調(diào)查、風險評價表編號THZJ/JL/30/01編制 綜合部 審批 分發(fā)號 一XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司一U一萬牛二月十日個人防護、材料管理、衛(wèi)生防疫、交成淹溺、灼燙、火災、容器爆炸、中毒不4、定量風險性評價方法：D=LXEXC個人防護、材料管理、衛(wèi)生防疫、交成淹溺、灼燙、火災、容器爆炸、中毒不4、定量風險性評價方法：D=LXEXCD—風險值L—發(fā)生事故的可能性大小E-填表說明1、本表適用于公司區(qū)域內(nèi)的職業(yè)健康安全危險源識別，應全面覆蓋;2、危險源類別：消防保衛(wèi)、機械設(shè)備、檢測現(xiàn)場用電、3、事故類型：物體打擊、車輛傷害、起重傷害、觸電、度C一發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。D>70為不要容許危險源;5、控制計劃：a—消除；b一替代；c、工程控制措施；d、標志、警告和（或）管理控制措方危險源調(diào)查、風險評價表序號活動名稱危險源可導致的事故涉及人員/相關(guān)方作業(yè)條件危險性評價ILECD1辦公地點亂拋煙頭火災辦公人員361185'定》2常電器設(shè)備金屬外殼未接地觸 電辦公人員0.561545《辦，定》3電器設(shè)備漏電觸 電辦公人員0.561545《刃、/定》4辦電源線私拉亂接觸電、火災辦公人員0.561545《辦定》5帶電移動電器設(shè)備觸 電辦公人員10.5157.5《辦'定》6公地面使用不防滑地磚其他傷害辦公人員外來人員36354地面，示標7安全通道不暢其他傷害辦公人員外來人員16742雨天標識8長時間操作電腦、電磁輻射人身傷害辦公人員66136人員39室內(nèi)照明不足人身傷害辦公人員66136按伺-夠的,10辦公設(shè)施桌、椅不配套人身傷害辦公人員66136《辦，定》11照明線路超載火災辦公人員161590《辦，定》12電源線路老化觸電、火災辦公人員161590《辦定》13復印機墨粉其他傷害辦公人員63118定》危險源調(diào)查、風險評價表序號活動名稱危險源可導致的事故涉及人員/相關(guān)方作業(yè)條件危險性評價5LED14日常辦公玻璃臺板邊源未打磨人身傷害辦公人員661361.巾雨及熙明月兵女我小牢物體打擊辦公人員1□□42&刃、理規(guī)'16刃'公至笠阪木便用環(huán)怵產(chǎn)品中 毒辦公人員U136《刀、匕定》辦公區(qū)吊頂不牢固物體打擊辦公人員1□□42《刃、理規(guī)j樓梯扶手破損人身傷害辦公人員1mr42《刀、理規(guī)j刃'公吻所陽儉伯她小元善各種事故辦公人員110□30冬刀'理規(guī)，危險源調(diào)查、風險評價表序號活動名稱危險源可導致的事故涉及人員/相關(guān)方作業(yè)條件危險性評價LECD20車輛行駛酒后駕駛或疲勞駕駛車輛傷害路人及乘客10.573.21配電箱修理帶電操作觸電電工66725222機動車輛作機動車輛缺陷；車輛傷害現(xiàn)場工人司機53710523人員操作失誤。車輛傷害現(xiàn)場工人司機137214'll動工具（包括手提式、固定手持電動工具無保護接零；觸電操作工36125使用手持電動工具，不按規(guī)定穿戴絕緣用品；觸電操作工10616C26使用手持電動工具隨意接長電源線或更換插頭。觸電操作工6613227檢測用電違章私接電源觸電、火災現(xiàn)場操作工電工16159(28電線老化短路16159(29照明、動力分支開關(guān)箱未裝設(shè)漏電保護器觸電16159(低壓架空線路未用絕緣線，架設(shè)高度不夠電線直接勾掛在閘刀上或直接插入插座內(nèi)使用9Clz危險源調(diào)查、風險評價表序號活動名稱危險源可導致的事故涉及人員/相關(guān)方作業(yè)條件危險性評價LECE32一個開關(guān)控制兩臺以上的設(shè)備36712現(xiàn)場操作633檢測一部分采用接地保護，另一部分采用接短路、觸電工1619用電零保護50電工34現(xiàn)場配電房、配電箱應未設(shè)安全警示標36712識牌，未上鎖635配電箱和用電設(shè)備外殼未可靠接地36712636高處作業(yè)1372137未按要求定期檢測滅火器具火災保管員、裝卸作來人員1674238倉庫使用明火或吸煙火災保管員、裝卸作來人員1674239物品裝卸和堆放不合規(guī)物體打擊保管員、裝卸作來人員1674240物品堆碼不穩(wěn)固倒塌保管員、裝卸作來人員1674241燈具未使用防爆措施火災保管員、裝卸作來人員1674242化學品、油品儲存不規(guī)范火災保管員、裝卸作來人員1674243易燃、易爆物品儲存不規(guī)范火災保管員、裝卸作來人員16742危險源調(diào)查、風險評價表THZJ.序號活動名稱危險源可導致的事故涉及人員/相關(guān)方作業(yè)條件危險性評價LECE44設(shè)備維修時未切斷電源觸電維修人員163145設(shè)備維修設(shè)備維修時技術(shù)不過硬機械傷害維修人員161646維修人員不遵守公司制度各事故維修人員、相關(guān)人員0.5615447停電時斷路器失靈后又突然送電觸電、機械傷害操作人員161648溫作業(yè)防暑措施不到位導致中署其他現(xiàn)場工人33349人員精神不良狀態(tài)欠佳各事故生產(chǎn)人員163150身體不適狀態(tài)欠佳注點力不集中各事故生產(chǎn)人員