試驗室質量手冊簡蒲

中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標監(jiān)理試驗室質量體系文件質量手冊（第一版第1次修改）2014年09月01日發(fā)布2014年9月10日實施中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標監(jiān)理試驗室質量手冊文件編號：JPSY4-QM-2014版本：第一版批準人：王華龍審核人：李忱編制人：王華龍受控狀態(tài)：受控□非受控□發(fā)布日期：2014年09月01日發(fā)放編號：JPSY4-ZLSC持有人：文件類型：質量手冊第1頁共56頁文件名稱：目錄第一版第1次修改JPSY4-QM-2014目錄關于頒布《質量手冊》的通知…………40前言……………………50.1基本信息…………………………50.2機構概況…………………………50.3公正性聲明………………………61術語…………………92手冊管理…………………………103質量方針、目標和承諾……………113.1質量方針………………………113.2質量目標………………………113.3質量承諾………………………114管理要求……………124.1組織………………124.2管理體系…………………………144.3文件控制…………………………154.4服務和供應品的采購……………164.5申訴和投訴………………………174.6糾正措施、預防措施及改進……………………184.7記錄………………194.8審核和評審……………………205技術要求…………………………225.1人員………………225.2設施與環(huán)境………………………245.3檢測方法………………………255.4儀器設備和標準物質………………………275.5量值溯源………………………295.6檢驗樣品的處置………………305.7結果質量控制……………………315.8結果報告…………………………326附錄…………………33附表一委托授權書……………………33附表二程序文件目錄清單……………35附表三質量體系要素職責分配表……………………36附表四報告授權簽字人一鑒表………………………37附表五申請計量認證/審核認可（驗收）項目表…………………38附表六檢測人員一覽表………………39文件類型：質量手冊第2頁共56頁文件名稱：目錄第一版第1次修改JPSY4-QM-2014附表七儀器設備（標準物質）及其檢定/校準一覽表………………40附圖一公司組織機構圖………………50附圖二公司外部支撐聯(lián)系框圖………………………51附圖三質量體系運行控制（保證、反饋）圖…………52附圖四工作計量器具量值溯源圖……………………53附圖五自校儀器量值溯源圖…………54手冊修改頁……………56文件類型：質量手冊第3頁共56頁文件名稱：關于頒布《質量手冊》的通知第一版第1次修改JPSY4-QM-2014關于頒布《質量手冊》的通知試驗室各檢測室：為加強中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標監(jiān)理試驗室的檢測工作管理，建立和完善質量管理體系，較好地發(fā)揮試驗室（公司）的檢測能力，確保檢測數據的科學性、公正性、準確性和可靠性，更好地為國民經濟建設服務、為客戶服務，根據國認實函[2006]141號《試驗室資質認定評審準則》、ISO/IEC17025：2005《檢驗和校準試驗室能力的通用要求》，結合項目實際編寫了《質量管理手冊》?！顿|量手冊》（第一版第1次修改）已編寫完成并通過審核，現予以頒布，自二0一四年九月月十日起正式實施。試驗室負責人（簽名）：二0一四年九月一日文件類型：質量手冊第4頁共56頁文件名稱：前言第一版第1次修改JPSY4-QM-20140前言0.1基本信息機構名稱：中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標監(jiān)理試驗室通訊地址：四川省眉山市多悅鎮(zhèn)寶藏村四組郵政編碼：620000電子郵箱：wanghl11111@163.com機構負責人：主任：王華龍技術負責人：李忱質量負責人：王華龍0.2機構概況0.2.1機構簡介中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標監(jiān)理試驗室（以下簡稱：本項目試驗室）母體為中鐵津橋工程檢測有限公司。本項目試驗室是中鐵建四川簡蒲高速公路有限公司設在施工現場對施工單位試驗室的日常檢查和督導；負責工程原材料和填料的復核試驗；負責施工單位標準試驗、工藝試驗、施工參數試驗及配合比試驗等的復驗與審批；負責對施工單位自檢頻率的監(jiān)督施工提供檢測工作的試驗室。本項目試驗室具有檢測儀器設備103臺（套），檢測人員9人，其中：高工5名，占56.0%，工程師1名，占公司總人數的11%；試驗員3名，占33%。試驗室總面積約550m2。0.2.2檢測范圍本項目試驗室的任務為：（1）貫徹執(zhí)行國家標準及有關鐵路、公路、水力水電、機場、礦山、市政、工業(yè)與民用建筑與土木工程等質量檢測的法規(guī)、標準等。（2）接受委托對工程質量進行采樣檢測，提供數據，并參與工程質量事故分析和處理。（3）參與工程（產品）所用新材料、新工藝、新設備、新結構的檢測與技術審定。（4）承擔母體（重點工程試驗計劃和實施、監(jiān)督檢查主要工程材料的合理使用、工程質量檢查和工程驗交，監(jiān)督指導正確施工）檢測工作。（5）承擔儀器設備質量評價任務；結合施工需要，進行相關的科技開發(fā)試驗研究。（6）檢測項目參數涉及：土、集料、巖石、水泥、水泥混凝土、砂漿、水、外加劑、無機結合料、瀝青、瀝青混合料、鋼筋、路基路面、地基基礎、結構混凝土十三大類檢測項目，詳見附錄附表四。文件類型：質量手冊第5頁共56頁文件名稱：目錄第一版第1次修改JPSY4-QM-20140.3公正性聲明0.3.1中鐵津橋工程檢測有限公司文件司[2014]第23號中鐵津橋工程檢測有限公司工作公正性的聲明為了保證中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標監(jiān)理試驗室能夠向社會提供公正、科學、準確的數據和優(yōu)質的服務，中鐵津橋工程檢測有限公司作為母體機構特聲明如下：1、為保證工程檢測公司獨立行使檢測工程的職能，公司所屬各部門或個人均不得對其試驗檢測工作進行行政干預。2、非工程檢測公司人員不得進行工程檢測公司的試驗檢測工作。3、不得以任何理由將工程檢測公司的檢測報告和資料用于本單位的技術開發(fā)。4、支持工程檢測公司的工作和發(fā)展，維護其為第三方的公正性和權威性。特此聲明中鐵津橋工程檢測有限公司二0一四年九月一日文件類型：質量手冊第6頁共56頁文件名稱：前言第一版第1次修改JPSY4-QM-20140.3.2關于質量檢測工作公正性的聲明為了保證中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標監(jiān)理試驗室（以下簡稱“本項目試驗室”）能夠向社會提供公正、科學、準確的數據和優(yōu)質的服務，特聲明如下：1、本項目試驗室所屬的管理人員、檢測人員及其他相關人員保證嚴肅對待各項檢測工作，嚴格按照《質量手冊》運行和操作。2、所有檢測結果判斷的唯一依據是實測數據，絕不弄虛作假，做到公正、誠信；保證不受來自任何方面（如行政干預、經濟利益等）的影響。3、本項目試驗室及其成員保證不利用被檢產品的檢測資料從事有關的技術開發(fā)。4、本項目試驗室及其成員保證為委托單位提供的產品或技術資料保密，并保護其所有權。5、所有檢測報告必須蓋有“中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標監(jiān)理試驗室”印章，否則無效。6、公司保證及時、認真、妥善處理委托單位對檢測報告提出的異議，并竭誠為委托方服務。試驗室責人：單位（蓋章）：二O一四年九月一日文件類型：質量手冊第7頁共56頁文件名稱：前言第一版第1次修改JPSY4-QM-20140.3.公正性聲明為了保證中鐵津橋工程檢測有限公司能夠向社會提供公正、科學、準確的數據和優(yōu)質的服務，作為公司總經理特聲明如下：1、我單位試驗室是獨立完成檢驗任務的機構，具有第三方公正地位，檢驗工作質量不受任何不恰當行政干預和不良影響。2、我單位試驗室本著公正、公開、公平的態(tài)度熱情接待每一位到訪客戶，一視同仁，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國標準化法》、《中華人民共和國產品質量法》和各級標準等各項法律、法規(guī)，向社會出具科學、公正數據。

3、我單位試驗室所開展的產品檢測能力，經國家計量資質認定考核評審，已取得計量認證資質證書，出具的檢驗報告具有法律效力。同時承擔因工作失誤造成的法律責任。4、我單位試驗室工作人員遵紀守法，不接受被檢單位任何形式的賄贈或提出任何與質檢無關的要求；不參與任何有損質檢工作公正性的活動。對于違反規(guī)定者將給予嚴肅處理。5、我單位試驗室工作人員嚴格執(zhí)行保密制度，不向第三者泄露受檢單位產品的技術秘訣；不在與受檢產品直接有關的單位兼職或受聘。6、我單位試驗室工作人員具有良好的敬業(yè)精神，并不斷地努力學習，提高業(yè)務水平和思想水平，以保證工作質量。力行優(yōu)質服務于社會，主動接受上級主管部門和社會各界的監(jiān)督。以上聲明請社會各界和廣大客戶予以監(jiān)督。

監(jiān)督電話/p>

總經理：二0一四年九月一日文件類型：質量手冊第8頁共56頁文件名稱：術語第一版第1次修改JPSY4-QM-20141、術語本手冊使用國認實函[2006]141號《試驗室資質認定評審準則》和ISO/IEC17025：2005《檢測和校準試驗室能力的通用要求》給出術語和定義。中鐵津橋工程檢測有限公司簡蒲高速公路JPSY4標監(jiān)理試驗室文中簡稱“本項目試驗室”。文件類型：質量手冊第9頁共56頁文件名稱：手冊的管理第一版第1次修改JPSY4-QM-20142手冊的管理2.1目的為保證本項目試驗室所有人員持有手冊的現行有效，本章對質量手冊的編制、批準、發(fā)布、發(fā)放、更改、換版及作廢、失效版本的及時回改、存盤或銷毀等作出了明確規(guī)定，以確保所有人員能夠及時獲得最新或現行有效版本。2.2適用范圍本質量手冊適用于本項目試驗室質量體系的管理。對內用以實施、檢查、審核、評審質量體系，保證體系正常運行。對外供客戶和評審機構評審、檢查、評價其檢測能力、工作質量和管理體系。2.3質量手冊的編制、修訂、再版、審批、發(fā)布2.3.1質量手冊由質量負責人主持編制、修改、審核，最高管理者批準后發(fā)布執(zhí)行。2.3.2質量手冊修訂的具體實施按《文件資料控制和維修程序》（JPSY4-CX-02-2014）執(zhí)行。2.3.3當經過質量體系審核或質量體系管理評審后，認為需要對質量手冊作部分調整或修改時，可啟動修改頁：當需要有較大修改時，應對其改版。再版發(fā)放時，應收回受控舊版。2.3.4質量手冊的再版條件：（1）一次修改內容超過1/3時。（2）組織機構變動，或實際工作與手冊規(guī)定的程序相差較大時。（3）儀器設備或檢測人員有較大變化時。（4）國家對質檢機構的評審標準發(fā)生變化時。2.4質量手冊的管理2.4.1本項目試驗室質量負責人負責質量手冊的解釋。2.4.2質量部為質量手冊歸口管理部門，負責質量手冊的編號、發(fā)放、登記、追溯更改和換版，各種版本應存檔永久保存一份。2.4.3質量手冊受控本和非受控本，應有“受控”和“非受控”標識。本項目試驗室內部使用的質量手冊均為受控本，提供給上級有關部門、有關用戶的為非受控本。受控本的質量手冊應發(fā)至各檢測室負責人、監(jiān)督員、內審員和管理部門，受控版本的程序文件發(fā)至本項目試驗室職能部門、監(jiān)督員、內審員與檢測工作有關人員。所有受控版本的質量手冊和程序文件均應由質量負責人統(tǒng)一編號、登記后發(fā)放。2.4.4需要對外提供質量手冊和程序文件時，可向質量負責人提出申請，本項目試驗室技術負責人批準后作為非受控本提供，不編號、不追溯更改和換版。2.4.5質量手冊和程序文件的持有者應妥善保管，不得隨意修改，不得遺失、外借和復制，調離公司前須向資料室交還本人持有的質量手冊和程序文件。2.5質量手冊的宣貫實施2.5.1質量手冊批準發(fā)布后，由質量負責人制定質量手冊宣貫工作計劃，并組織實施。2.5.2本項目試驗室的全體人員應認真學習、貫徹和執(zhí)行本手冊及相關質量體系文件。2.5.3對新調入本項目試驗室工作人員上崗培訓時，必須安排質量手冊的學習。2.6相關文件JPSY4-CX-02-2014《文件資料控制和維護程序》文件類型：質量手冊第10頁共56頁文件名稱：質量方針和質量目標第一版第1次修改JPSY4-QM-20143質量方針、目標和承諾3.1質量方針公正、科學、準確、及時。行為公正、方法科學、數據準確、服務及時。3.2質量目標（1）檢測過程和結論100%符合國家有關法律法規(guī)和國家/行業(yè)技術標準。（2）合同履約率100%。（3）檢測報告合格率100%。（4）客戶滿意率99%，本項目試驗室致力于持續(xù)改進，保持質量體系有效運行，并不斷完善。（5）客戶投訴、申訴及時處理率100%3.3質量承諾本項目試驗室采取有力措施，確保全體檢測人員掌握、理解并貫徹執(zhí)行質量方針和質量目標。遵守國家有關法律、法規(guī)，依據標準開展檢測工作，為社會和客戶提供準確、可靠、公正的檢測數據及報告，對出具的檢測報告承擔相關法律責任。對客戶的技術資料和專利，采取嚴格的保密措施，本項目試驗室執(zhí)行《保護委托人機密信息和所有權程序》（JPSY4-CX-01-2014）。當出現由于檢測的失誤造成客戶經濟損失的，本項目試驗室將進行合理的經濟賠償。3.4環(huán)境承諾試驗室檢測過后的廢液，先收集在一個大的桶里存放，蓋好蓋子。根據廢液量的多少，不定期與環(huán)保部門聯(lián)系，由其進行處理排放。絕不會因廢液及廢棄物的不合理排放造成對居民生活環(huán)境的破壞。文件類型：質量手冊第11頁共56頁文件名稱：管理要求第一版第1次修改JPSY4-QM-20144管理要求4.1組織4.1.1目的規(guī)定本項目試驗室的組織結構，明確各部門的職能和相互關系，保證檢測工作的科學公正。4.1.2適用范圍適用于所有影響檢測質量的區(qū)域和從事檢測質量的管理、執(zhí)行或驗證工作的人員。4.1.3本項目試驗室為中鐵津橋工程檢測有限公司批準設置的檢測機構，隸屬于4.1.4本項目試驗室制定了保證檢測工作公正、客觀及保護國家秘密和客戶秘密的有關措施，并貫徹落實國家有關防止和治理商業(yè)賄賂的精神，制定如下預防措施抵制不正當商業(yè)壓力和影響并防止商業(yè)賄賂：a.發(fā)揮教育的先決作用，加強教育，引導員工樹立正確的權力觀、地位觀、利益觀。強化法制觀念和道德觀念的教育，提高員工的精神情操和廉潔自律的意識；b.保持健康的職業(yè)心理。通過有關專家作報告、上級領導的及時關懷、指導和幫助，培養(yǎng)員工的健康職業(yè)心理，使他們遠離不良誘惑的影響和干擾。提高員工的精神情操和廉潔自律的意識；提高員工的精神情操和廉潔自律的意識；b.保持健康的職業(yè)心理。通過有關專家作報告、上級領導的及時關懷、指導和幫助，培養(yǎng)員工的健康職業(yè)心理，使他們遠離不良誘惑的影響和干擾。c.加強制度建設的基礎作用，合理配置權力。加強對檢測合約談判過程的監(jiān)控，對外合約正式簽訂前必須報主管部門進行評審；儀器設備采購實行認證合格、貨比三家或公開招標制度，做到公平、公正、公開。d．加強監(jiān)督，利用群眾監(jiān)督、民主監(jiān)督及輿論監(jiān)督等來增強監(jiān)督實效，突出監(jiān)督的關鍵作用。e．對違反規(guī)定謀取私利或收受商業(yè)賄賂者，一經發(fā)現將報公司紀檢監(jiān)察部門查辦。4.1.5本項目試驗室具有固定的工作場所，試驗室面積為200平方米，恒溫面積為36平方米，儀器設備共93臺（套），具有正確檢測能力。4.1.6本項目試驗室管理體系覆蓋了各個檢測室4.1.7現有員工9人，其中高級工程師1人，工程師4人，檢測員44.1.8本項目試驗室主任、技術負責人、質量負責人由中鐵津橋工程檢測有限公司。4.1.9崗位（1）組織本室檢驗工作的全面實施,對本中心的技術,質量,安全等負全面責任。（2）貫徹執(zhí)行國家各項產品質量,監(jiān)督,檢查的方針,政策,負責檢驗工作計劃編制,檢查落實接受上級下達的各項任務。（3）負責建立檢驗工作質量保證體系,組織制定有關措施和實施辦法。（4）組織制定本室各項試驗的試驗程序方法,質量標準和技術安全措施。（5）參加工程質量檢查和工程質量事故的調查分析。（6）審簽試驗報告,對試驗結果的準確和公正性負責。文件類型：質量手冊第12頁共56頁文件名稱：組織第一版第1次修改JPSY4-QM-2014（7）掌握所屬單位工程項目施工有關動態(tài)和情況,指導試驗業(yè)務開展,協(xié)調各項工作,解決有關技術問題。技術負責人（1）負責試驗室的技術工作。檢查計量法規(guī)、技術規(guī)程、規(guī)范的執(zhí)行情況，解決工作中的技術問題。（2）負責新技術、新材料、新工藝、新儀器、新方法的信息收集工作。并組織試驗、研究和推廣工作。（3）負責全體人員的技術業(yè)務的學習、培訓和考核工作。（4）全面掌握試驗檢測技術發(fā)展方向，制定技術發(fā)展規(guī)劃。質量負責人（1）全面負責試驗室的質量工作。（2）對貫徹執(zhí)行國家和上級的有關規(guī)定、標準、質量方針、法律和法規(guī)進行監(jiān)督檢查。（3）負責質量事故及質量申訴的處理。（4）負責組織檢查檢測人員的檢測質量情況。（1）受室主任、質量負責人的領導，在質量負責人的具體領導下進行工作。（2）熟悉掌握所有儀器、設備的技術性能、操作方法、注意事項，確保檢驗工作的正常進行。（3）按時完成檢驗任務，對各自的檢驗項目工作負責，如實填寫檢驗記錄，準確計算試驗結果，認真整理試驗資料，及時提出試驗報告。（4）嚴格按施工規(guī)范和標書的技術要求進行現場檢測，及時整理出檢測報告，對不合格點（項）要向有關領導匯報，不得不發(fā)出不合格試驗檢測報告。（5）努力學習專業(yè)知識，提高業(yè)務水平和敬業(yè)精神使自己的工作能力不斷提高，完成組織交給的各項工作任務。文件類型：質量手冊第13頁共56頁文件名稱：管理體系第一版第1次修改JPSY4-QM-20144.2管理體系4.2.1本項目試驗室授權負責人持有法人代表授權委托書，本項目試驗室能獨立開展業(yè)務活動。4.2.2本項目試驗室掛靠母體單位中鐵津橋工程檢測有限公司，為了保證本項目試驗室檢測工作的公正性，發(fā)布了法人所屬各部門或個人均不得對其檢測工作進行行政干預，保證不干涉檢測活動的公正性聲明；公司經理簽署了“關于保證檢測工作公正性的聲明”，有措施保證所有工作人員不受來自任何方面對檢測工作質量的影響。4.2.3本項目試驗室的組織和運行均在固定場所使用配置設施開展，需采用臨時的和/或可移動的設施時，有相應的措施保證滿足國認實函[2006]141號《試驗室資質認定評審準則》（以下簡稱《評審準則》）。4.2.4本項目試驗室為管理、測試和驗證活動提供足夠的資源保證，配備經過培訓具有上崗證的專業(yè)人員，并提供滿足要求的儀器設備和檢測環(huán)境等。4.2.5本項目試驗室組織形式可以保證檢測工作的獨立性和真實性。本項目試驗室組織結構圖見附錄附圖一。本項目試驗室的外部支撐聯(lián)系圖見附錄圖二。本項目試驗室質量體系運行控制（保證、反饋）圖見附錄圖三，框圖對檢測中影響質量的各種可能因素均進行了控制，以確保檢測工作的質量。4.2.6本項目試驗室對影響檢驗質量的所有管理、檢測人員規(guī)定了其責任、職權和相互關系，詳見附錄附表二。4.2.7授權與代理本項目試驗室設技術負責人一名。本項目試驗室設質量負責人一名。在母體試驗室最高管理者領導下，試驗室主任負責主持試驗檢測工作。如果主任、技術負責人不在，由質量負責人代行管理職責；二人均不在位，由水泥室負責人代行管理。代行管理人員在遇緊急事情須及時與上級領導報告，如無法聯(lián)系，則以管理體系要求為處理原則，并做好記錄。代理人及應辦理的手續(xù)，具體操作執(zhí)行《授權簽字人識別和代理人規(guī)定》（JPSY4-CX-03-2014）。本項目試驗室明文規(guī)定了本項目試驗室明確了檢測報告授權簽字的識別，見附錄附表。4.2.8指令性檢測任務本項目試驗室將根據任務的相應要求編制檢測工作大綱，保證檢測的公正性、準確性，并按時完成檢測任務。4.2.9為保護顧客/委托方的機密信息和所有權，公司制定文件化的保密措施和保護所有權的控制措施。執(zhí)行《保護委托人機密信息和所有權程序》（JPSY4-CX-01-2014）。4.2.10能力驗證和比對本項目試驗室組織/協(xié)助各檢測室參加國家、行業(yè)組織的試驗室間比對和能力驗證。執(zhí)行《試驗室間比對和能力驗證程序》（JPSY4-CX-26-2014）。4.2.11相關文件（1）JPSY4-CX-01-2014《保護委托人機密信息和所有權程序》（2）JPSY4-CX-02-2014《授權人簽字識別和代理人規(guī)定》（3）JPSY4-CX-03-2014《試驗室間比對和能力驗證程序》文件類型：質量手冊第14頁共56頁文件名稱：管理體系第一版第1次修改JPSY4-QM-20144.3文件控制4.3.1目的確保本項目試驗室文件為現行有效版本，管理使用有序。4.3.2適用范圍適用于管理體系的所有文件，包括文本文件和電子版文件。4.3.3職責本項目試驗室質量、技術負責人負責有關文件的編制審核，本項目試驗室主任負責批準發(fā)布，資料員負責文件的傳遞管理。4.3.4文件資料控制為對保證質量體系所要求的文件進行有效控制，制定JPSY4-CX-02-2014《文件資料控制和維護程序》，對文件資料的管理、使用作出了規(guī)定。（1）質量體系文件由主任批準發(fā)布。（2）必要時應對文件進行評審，以刪除不適用條款，增補必要條款，并再次批準后進行更新。（3）文件的更改由文件制定部門提出意見，經審核批準后生效。文件更改后，應在文件或相應文件或附件上注明修訂狀態(tài)。（4）文件應由專人進行管理，負責編號，登記標識，發(fā)放保管，回收等工作。應確保在使用處可獲得適用文件的有關版本。（5）應確保文件資料字跡清晰，標識清楚，易于識別。（6）外來文件在使用前應得到確認并進行必要的標識。（7）凡是作廢文件應及時撤出，需要留作資料而保留的文件應于記錄中注明“作廢留存”字樣，并在文件上加蓋“作廢留存”標識。4.3.5相關文件JPSY4-CX-02-2014《文件資料控制和維護程序》JPSY4-CX-19-2014《記錄和檔案控制程序》文件類型：質量手冊第15頁共56頁文件名稱：檢測和/或校準的分包第一版第1次修改JPSY4-QM-20144.4服務和供應品的采購4.4.1目的確保外部支持服務和供給有質量保證并符合檢測工作要求。4.4.2適用范圍服務采購的范圍（1）對試驗室檢測工作質量有影響的計量檢定/校準服務。（2）對試驗室檢測工作質量有影響的設施和環(huán)境條件的設計、制造、安裝、調試、維修、保養(yǎng)等服務公司。（3）對試驗室檢測工作質量有影響的人員培訓教育工作。供應品采購的范圍（1）檢測工作中使用的測量儀器、試驗設備和輔助設備。（2）檢測工作中使用的消耗材料和試劑。（3）本項目試驗室不涉及有毒有害物質。本手冊中未涉及的與檢測有關的的其它服務和供應品。4.4.3職責本項目試驗室主任負責外部支持服務和供應計劃及外部供應文件的審批。本項目試驗室質量負責人負責外部支持服務和供應計劃的制定、合格供應方的評定。4.4.4控制要求應充分了解供應方的信譽度、產品質量、性價比及售后服務等情況，選擇具有信譽高、質量可靠、供貨渠道穩(wěn)定的供應方。4.4.5質量保證措施本項目試驗室按照服務和供應的類型，在采購前對供應方的質量保證體系進行評價和選擇，建立合格供應方名單，并保存評價的記錄。質量負責人負責組織對供應方進行評價和選擇及采購物品的驗收管理；負責儀器檢定機構的評價和資料管理。各檢測室對所需采購的儀器設備和耗材應提出采購申請，根據《外部支持服務和供應控制程序》（JPSY4-CX-23-2014）進行采購。本項目試驗室質量負責人負責組織對采購的儀器設備和耗材進行驗收（驗證），對于計量器具應通過檢定/校準合格后才能投入使用；對于可能影響檢測質量的消耗性材料，如化學試劑等必須按規(guī)程、規(guī)范規(guī)定進行檢驗（驗證）后才能使用。4.4.6相關文件（1）JPSY4-CX-09-2014《儀器設備管理程序》（2）JPSY4-CX-23-2014《外部支持服務和供應控制程序》文件類型：質量手冊第16頁共56頁

文件名稱：申訴和投訴第一版第1次修改JPSY4-QM-20144.5申訴和投訴4.5.1目的及時解決來自客戶或其他方面的抱怨，挽回不良影響，保持客戶對本項目試驗室的信任。4.5.2適用范圍適用于本項目試驗室對來自客戶或其他方面抱怨的受理、調查和處理。4.5.3職責本項目試驗室資料員負責對抱怨進行接收和分類登記。本項目試驗室質量負責人負責對抱怨的處理。4.5.4控制要求本項目試驗室資料員負責對抱怨進行接收、分類登記后，應及時向本項目試驗室技術負責人/質量負責人報告，并協(xié)助公司進行調查處理。各室負責人在收到委托方抱怨或本項目試驗室下達的檢查/糾正指令后，應組織有關檢測人員進行核查、分析，及時查找原因，提出具體處理意見，并以書面形式向本項目試驗室主任報告。當抱怨涉及本項目試驗室的質量保證體系的適應性、有效性時，本項目試驗室/檢測室負責人應及時上報公司本項目試驗室質量負責人，由本項目試驗室組織人員按《內部質量審核控制程序》（JPSY4-CX-04-2014）對抱怨涉及的范圍和職責進行審核或進行管理評審。當客戶申訴或投訴不成立時，應耐心細致向客戶解釋清楚，并以書面答復客戶。當客戶申訴或投訴成立時，應采取糾正措施予以改進，同時以書面形式向客戶賠禮道歉。由于本項目試驗室工作質量原因給客戶造成損失時，及時與其商談，采取必要的賠償或補救。當客戶向法律機關投訴時，按法律機關的判決執(zhí)行。4.5.5客戶滿意度調查本項目試驗室每年定期主動向客戶征求意見，了解客戶對本項目試驗室服務的滿意程序，并將客戶意見作為工作改進的依據?？蛻魸M意度調查由質量負責人組織進行。4.5.6記錄的保存（1）質量負責人應將處理申訴全部過程及客戶滿意度調查形成記錄文件保存，必要時提交管理評審。（2）本項目試驗室對所有抱怨及處理情況、處理過程和最終結果都予以記錄并歸檔保存。4.5.7相關文件（1）JPSY4-CX-04-2014《內部質量審核控制程序》（2）JPSY4-CX-22-2014《抱怨控制程序》文件類型：質量手冊第17頁共56頁文件名稱：糾正措施、預防措施及改進第一版第1次修改JPSY4-QM-20144.6糾正措施、預防措施及改進4.6.1目的對已存在的不合格工作和潛在的不合格工作采取有效的糾正措施和必要的預防措施確保檢測質量。4.6.2范圍適用于本項目試驗室的檢測質量問題。4.6.3不符合工作的控制不符合是指檢測工作不符合程序并導致檢測結果不符合規(guī)定或客戶的要求，即通常所說的差錯現象。本項目試驗室制定了《不符合工作和糾正預防措施控制程序》。當檢測工作出現差錯并導致檢測結果出現偏差時，應按照《不符合工作和糾正預防措施控制程序》的規(guī)定進行控制，包括不符合項的識別，確認和糾正不符合程度的評估，不符合結果的控制等。糾正措施當確認不符合項有可能再次發(fā)生時，技術、質量負責人應按照《不符合工作和糾正預防措施控制程序》的規(guī)定組織采取糾正措施。原因分析實施糾正措施的人員應仔細分析產生問題的所有原因。這些原因可能包括：客戶的要求、樣品、樣品規(guī)格、方法和程序、員工的技能和培訓、消耗品、儀器設備及其校準等。糾正措施的識別和實施當不符合工作出現時，應立即采取糾正措施，并針對產生問題的原因制定消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施。為經濟合理地安排糾正措施的實施，糾正措施的確定應與問題的嚴重程序和風險大小相適應，應切實有效，既經濟又合理。當糾正措施調查結果會導致對原程序的修改時，必須遵循《文件資料控制和維護程序》修訂，并經批準后實施。糾正措施的驗證負責實施糾正措施的人員，要對糾正措施的實施進行監(jiān)督和跟蹤，并驗證糾正措施的有效性。附加審核在實施了糾正措施以后，當不符合或偏離的性質比較嚴重，導致對本試驗室是否符合其政策和程序有懷疑，甚至對本試驗室是否符合《準則》產生懷疑時，質量負責人應盡快組織對相關活動區(qū)域進行質量體系的審核，以確定糾正措施的正確性與有效性。4.6.4預防措施預防措施是針對試驗室工作中潛在不符合所采取的措施。按潛在不符合工作的類型，預防措施由技術、質量負責人負責實施。鑒別潛在不符合本項目試驗室無論是在技術方面的，還是的在質量體系方面，都應收集。識別潛在不合格信息，分析確定潛在的不符合原因和所需要的改進工作。如需采取預防措施，則應制定、執(zhí)行和監(jiān)控這些預防措施的實施計劃，以減少類似不符合情況發(fā)生的可能性，并借機改進和提高本試驗室的工作質量。預防措施的選擇與實施本項目試驗室的預防措施控制程序文件中，包括不合格工作評審、糾正措施和實施預防措施階段，確保預防措施的有效性。記錄結果。包括產生的原因、措施計劃內容及結果。評價預防措施的完成情況及其結果達到預期要求的程度。4.6.5相關文件JPSY4-CX-16-2014《不符合工作和糾正預防措施控制程序》JPSY4-CX-02-2014《文件資料控制和維護程序》文件類型：質量手冊第18頁共56頁

文件名稱：記錄第一版第1次修改JPSY4-QM-20144.7記錄4.7.1目的為控制檢測結果的質量提供真實、完整、準確的客觀證據；確保所有記錄都能得到安全貯存、妥善保管，并能為委托方保密。4.7.2適用范圍適用于本項目試驗室所有質量記錄、技術記錄和管理記錄的控制。4.7.3職責本項目試驗室質量負責人負責對記錄實施總體控制，并負責做好本項目試驗室記錄的形成和管理。各檢測室負責人負責本檢測室記錄的控制和管理，質量負責人負責監(jiān)督檢查執(zhí)行。檢測室負責人/檔案管理員負責與檢測過程相關的記錄的標識、管理和歸檔。檔案管理員負責歸檔記錄的保存、保護、檢索和處置。4.7.4控制要求與檢測過程相關的記錄內容包括采樣、樣品接收和處置、樣品的準備和原始記錄，儀器設備購置、檢定、校準和使用記錄，檢測過程、計算和導出數據記錄，檢測監(jiān)督檢查記錄，出具證書（報告）記錄，不合格品處置記錄等。質量體系運行產生的記錄內容包括內部審核、管理評審、體系運行檢查、反饋與糾正措施、人員培訓、體系改進運行等記錄。記錄是檢測行為的如實記載，不得弄虛作假；應用黑（或藍黑）墨水筆填寫，野外試驗、測量、鉆孔樁泥漿參數等可能與水密切接觸的檢測記錄可以用鉛筆填寫。填寫記錄應字跡清楚，內容完整；記錄應有檢測人員和校核人員的簽字；記錄如出現錯誤，不允許隨意涂改、刪除或使之難以辯認。當數據出現錯誤應在其上劃兩條水平線，在右上角標上正確數據,并加蓋更改人印章；對計算機采集的原始記錄應避免丟失或變動。同時記錄的更改必須由原記錄者更改，其他人一律無權更改。對檢測過程的所有的觀測原始記錄、計算和導出數據及儀器設備的校驗證書、檢測報告的副本均應及時歸檔。采樣、送樣的樣品出入庫記錄按預先設置好的格式填寫；原始觀測記錄的格式應按標準規(guī)定的格式填寫；原始記錄所反映的信息量要充分，一般以事后能復現當時試驗情況為準。檢測記錄中還應包括參與采樣、樣品制備、檢測和校核人員的簽字。各檢測室的檢測人員負責原始觀測記錄的整理和保管，不得丟失；檢測報告發(fā)送后，其相關技術文件應及時歸檔。所有記錄的保存期不少于五年或執(zhí)行當地地方法規(guī)也可執(zhí)行行業(yè)標準，一般不少于一個評審周期。當記錄有追溯性意義或有改進工作參考價值或作為修改質量體系文件依據時，應進一步延長其保存期限。儀器設備檔案記錄應保存至該儀器設備報廢或注銷。所有記錄的銷毀應按有關規(guī)定，經本項目試驗室主任批準后方可執(zhí)行。本項目試驗室儀器設備的檢定/校準證書、檢測報告副本等，做到安全貯存，并為委托方保密。未經本項目試驗室主任/技術負責人的許可，記錄檔案不得任意查閱、借閱、復制和外借。4.7.5相關文件（1）JPSY4-CX-02-2014《文件資料控制和維護程序》（2）JPSY4-CX-19-2014《記錄和檔案管理程序》文件類型：質量手冊第19頁共56頁文件名稱：審核和評審第一版第1次修改JPSY4-QM-20144.8審核和評審4.8.1目的建立、實施并保持文件化的質量體系，確立本項目試驗室質量體系的方針和目標，確保全體人員知悉、理解并執(zhí)行質量體系文件，以保證公司的檢測工作質量滿足規(guī)定要求。4.8.2適用范圍適用于本項目試驗室的所有質量、技術活動及相關場所。4.8.3職責本項目試驗室質量負責人負責組織質量體系文件的編制、培訓和運行。審核組長由本項目試驗室質量負責人擔任或由本項目試驗室質量負責人指派具有內審員證的人員擔任，審核組長負責組織實施內部質量審核計劃，編制《內部質量審核報告》。本項目試驗室主任批準管理評審計劃，主持管理評審會議。審查質量負責人提交的《質量體系運行報告》。4.8.4控制要求本項目試驗室按照《評審準則》的要求，以19大要素為基礎，建立文件化的質量體系，制定質量方針和質量目標，使之有效運行，并持續(xù)滿足準則要求，以保證檢驗數據的科學、準確、公正，滿足社會的要求。采取有力措施，確保全體檢測人員掌握、理解并貫徹執(zhí)行質量方針和質量目標。同時質量負責人隨時注意保證質量體系文件的現行有效性。本項目試驗室所有與質量有關的活動均以質量體系文件為依據，各級管理者均須貫徹、執(zhí)行文件規(guī)定，以確保質量體系有效運行。4.8.5內部審核本項目試驗室按規(guī)定進行內部質量審核，以驗證質量體系涉及的各檢測室所開展的質量活動及其結果是否持續(xù)、有效地滿足《質量手冊》和《程序文件》的要求。在本項目試驗室質量負責人領導下，本項目試驗室至少每年進行一次內部質量審核，以及時發(fā)現不符合項，并記錄糾正這些不符合項。質量體系的每個要素至少每年被評審一次，由本項目試驗室質量負責人決定內審的時間并負責制定內審計劃，本項目試驗室質量負責人組織實施內部質量審核計劃。內部質量審核將按照《內部質量審核控制程序》（JPSY4-CX-04-2014）進行。審核小組及審核組長由公司質量負責人指定，并盡量由與被審核工作無關的人員組成，以確保審核公正性。所有審核人員在審核前均應持有審核員資格證書。內部質量審核中如發(fā)現檢驗結果的正確性和有效性可疑時，公司質量負責人應責成相關檢測室立即予以驗證。如證實確有錯誤，則責成相關負責人啟動《不符合工作和糾正預防措施控制程序》（JPSY4-CX-16-2014）。4.8.6管理評審為了確保質量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足《評審準則》要求。公司經理按規(guī)定時間間隔組織對質量體系進行管理評審，以發(fā)現質量體系運行時存在的問題，對質量體系進行必要的更改和改進。評審執(zhí)行《管理評審控制程序》（JPSY4-CX-05-2014）評審以會議形式進行。文件類型：質量手冊第20頁共56頁

文件名稱：審核和評審第一版第1次修改JPSY4-QM-20質量體系的評審由本項目試驗室主任主持，質量負責人、各檢測室負責人參加，必要時增加授權簽字人和檢測室質量監(jiān)督員。管理評審會議一般每年進行一次，如因顧客抱怨涉及質量體系或環(huán)境、組織結構發(fā)生較大變化時，應適時進行管理評審。管理評審前必須準備好充分的資料和信息；在管理評審會議上對體系的適宜性、有效性進行評價，并進行適當的更改和改進。根據實際情況制定并實施相應的糾正措施，實施效果由質量負責人組織驗證。管理評審所有的記錄由質量負責人妥善保存。審核和評審的結果應編制《內部質量審核報告》和《管理評審報告》，并通知有關單位。審核和評審中發(fā)現的問題和采取的糾正措施應列入報告中。質量負責人應督促責任人制定糾正措施，并在議定的時間內完成。本項目試驗室除進行定期審核和評審以外，下屬檢測室可根據情況進行一些有效的檢查方法，以確保向委托方提供成果的質量。同時可適時對采用的檢查方法的有效性進行評審。檢查方法通?？刹捎靡韵聨追N（但不限于此）：（1）采用統(tǒng)計技術。（2）參加能力驗證試驗或試驗室間的比對。（3）定期使用有證標準物質和/或使用副標準物質。（4）用相同或不相同的方法進行重復檢驗。（5）對保留樣品再檢驗。（6）一個樣品不同特性檢驗結果的相關性。4.8.7相關文件（1）JPSY4、CX-02-2014《文件資料控制和維護程序》（2）JPSY4、CX-04-2014《內部質量審核控制程序》（3）JPSY4、CX-05-2014《管理評審控制程序》（4）JPSY4、CX-16-2014《不符合工作和糾正預防措施控制程序》文件類型：質量手冊第21頁共56頁文件名稱：技術要求第一版第1次修改JPSY4-QM-20145技術要求5.1人員5.1.1目的通過對本項目試驗室工作人員有效的管理和監(jiān)督，確保檢測和管理人員的能力，減少人員因素對公司檢測工作的正確性和可靠性的影響。5.1.2適用范圍適用于本項目試驗室全體人員培訓、教育、考核、授權、監(jiān)督等活動的控制。5.1.3職責本項目試驗室主任負責人力資源的保證。質量負責人負責人員的培訓。5.1.4管理要求本項目試驗室主任由王華龍兼任，由母體單位法人代表授權。本項目試驗室技術負責人、質量負責人的任命以中鐵津橋工程檢測有限公司行文方式任命；各試驗檢測部負責人、質量監(jiān)督員、內審員以公司行文方式任命。本項目試驗室主任、技術負責人和質量負責人變更時，須報母體試驗室備案。本項目試驗室對檢測人員實行動態(tài)管理模式。檢測人員因各種原因離開檢測崗位以及新的檢測人員上崗均應由各檢測室提出，質量負責人核準后辦理有關手續(xù)。新的檢測人員上崗前，須經過相應的崗前培訓并考核合格。因工作需要臨時聘用的檢測人員，須經質量負責任人核準后辦理聘用手續(xù)，并經過相應的崗前培訓和考核。5.1.5各類人員的任職資格和條件本項目試驗室根據檢測工作需要，按規(guī)定的比例配備了足夠數量的具有一定素質的管理人員、監(jiān)督人員和檢測人員，其思想素質、技能水平、知識結構能適應管理和檢測工作要求。具體人員構成和檢測人員基本情況見附錄附表六。試驗室主任（1）具有事業(yè)心、責任感，通業(yè)務，會管理。（2）熟悉國家、部門、地方有關工程檢測方面的政策、法律、法規(guī)。技術負責人和質量負責人（1）具有工程師以上技術職稱和3年以上專業(yè)工作經驗。（2）具有事業(yè)心、責任感和嚴謹的科學態(tài)度。（3）具有較強的分析、歸納和綜合能力。（4）全面掌握專業(yè)基礎理論和專業(yè)知識，了解本項目試驗室業(yè)務范圍內其他相關專業(yè)知識。（5）具備審查檢測細則、測試報告的能力。（6）熟悉國家、部門、地方與工程有關現行有效標準和檢測技術依據標準。各檢測室負責人（1）具有高中以上學歷或專業(yè)技術職稱，經專業(yè)理論、基本操作、計量知識、誤差理論考核合格。（2）工作作風嚴謹，服務思想好。文件類型：質量手冊第22頁共56頁

文件名稱：技術要求第一版第1次修改JPSY4-QM-2014（3）熟練掌握本專業(yè)測試分析操作技能。（4）熟悉本專業(yè)的檢測技術規(guī)范及所從事項目的有關標準、方法和原理等。（5）熟悉誤差理論和有關數理統(tǒng)計知識，能獨立進行數據處理。（6）熟悉儀器設備性能，具備操作該儀器設備知識，并經考核合格取得上崗證書。5.1.6任職資格的確認和崗位授權技術、質量負責人的任職資格由最高管理者根據任職資格的規(guī)定、工作經歷、業(yè)績予以確認并以上級人事任命的形式授權，還應接受外部審核機構的考核以核準其任職能力。授權簽字人的任職資格以技術負責人推薦，經外部設備審核機構考核合格，并報資質認定證書的發(fā)證機構批準的方式進行確認和授權。5.1.7培訓要求所有與檢測有關的人員都應經過相應的培訓本項目試驗室每年應制定并實施各類人員的培訓計劃。培訓按《人員培訓控制程序》（JPSY4-CX-06-2014）進行。培訓記錄應納入人員檔案。5.1.8相關文件JPSY4-CX-06-2014《人員培訓控制程序》文件類型：質量手冊第23頁共56頁文件名稱：設施與環(huán)境第一版第1次修改JPSY4-QM-20145.2設施與環(huán)境5.2.1目的確保試驗檢測設備、輔助設施和操作空間、工作環(huán)境、能源、照明、溫濕度、通風等條件滿足檢測工作的需要，并應盡量給操作者提供良好的工作環(huán)境。5.2.2適用范圍適用于本項目試驗室所有檢測工作所涉及的設施及環(huán)境條件的控制。5.2.3職責本項目試驗室技術負責人負責設施和環(huán)境的總體控制。試驗檢測人員負責各自檢測項目涉及到的設施（包括工作區(qū)域、能源、采光通風等）和環(huán)境的正確使用和維護，并負責新增、檢修和報廢設施的申請。5.2.4控制要求本項目試驗室所有檢測工作涉及到的環(huán)境和配備的設施，均應滿足相應所測參數的測試標準、方法及在用測試儀器規(guī)定的要求，并不影響檢測結果的有效性或對其所要求的測量準確度產生不利的影響；若需在非固定場所進行檢測時，應對這種滿足的程序給予足夠的注意和確認。凡環(huán)境條件的變化會對檢測結果產生不利影響的場合，本項目試驗室對相關的影響因素（如灰塵、電磁干擾、溫濕度、電源電壓、噪聲和振動水平等）需配備監(jiān)控和記錄手段；試驗檢測部應配置消防設施（消火栓或滅桶），做到定期檢查，以備使用；當發(fā)生停電、停水等外界干擾時，本項目試驗室采取有效措施保證檢測質量不受影響。當相鄰區(qū)域間的工作會相互產生不利影響時，應采取有效的隔離措施?，F場的檢測環(huán)境應滿足所測參數和儀器正常工作的要求，條件不具備時應采取適當的防護措施。各種電器裝置（包括電力線路、保險器、電動機、電熱設備、手用電動工具、電器照明等）都要符合安全要求，配電箱、開關閘刀、插座等都要安裝牢固，保護殼罩要齊全完好，周圍嚴禁放影響檢測質量的其他物品。認真做好噪聲、粉塵、有毒、有害、放射線及高溫作業(yè)等安全防護。本項目試驗室制定有試驗檢測的內部質量管理程序，各試驗檢測人員嚴格執(zhí)行，包括對進入和使用有影響工作質量的區(qū)域進行明確的限制和控制，非安全區(qū)域或設施配有醒目警示標識，以保障人身健康和安全。為確保檢測/校準產生的廢氣液、粉塵、噪聲，固廢物等合理處置，符合環(huán)境和健康要求，應執(zhí)行《設施和環(huán)境控制程序》(JPSY4-CX-07-2014)。5.2.7（1）JPSY4-CX-07-2014《設施和環(huán)境控制程序》（1）JPSY4-CX-08-2014《安全與內務管理程序》文件類型：質量手冊第24頁共56頁文件名稱：檢測方式第一版第1次修改JPSY4-QM-20145.3檢測方法5.3.1目的確保本項目試驗室在其范圍內采用適當的檢驗方法進行工作，以保證檢測工作正常進行并滿足相關標準的要求。5.3.2適用范圍適用于標準方法、非標準方法的選擇和確認。5.3.3職責試驗檢測部負責人負責收集相關國家、行業(yè)現行有效的檢測標準，負責編制、審核非標準檢驗方法。本項目試驗室技術負責人負責批準檢驗方法。質量負責人對檢測標準、檢驗方法的有效版本實施控制。5.3.4控制要求本項目試驗室建立質量保證體系[附錄附圖三質量體系運行控制（保證、反饋）圖]，使與檢測工作相關的各個環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，確保檢測質量符合有關檢測標準的要求。本項目試驗室進行的檢測工作的主要依據是國家、行業(yè)發(fā)布的標準。當以上標準、方法中對于在儀器操作使用、樣品的制備和處置、檢測工作程序等方面的說明尚不能準確指導檢測工作時，應編制作業(yè)指導書來規(guī)范檢測工作。所有的標準、方法和作業(yè)指導書等均會被修訂，必須保證現場采用的標準、方法和作業(yè)指導書等均為現行有效版本。當因客戶有特殊要求或其他原因進行某些特殊試驗，沒有國際、國家、行業(yè)和地方規(guī)定的檢測方法標準時，應盡量采用由著名的技術組織或有關科技文獻雜志上公布的方法，但須經本項目試驗室技術負責人批準后采用；也可采用委托方指定的企業(yè)檢測方法標準。檢測結果及使用方法應在檢測報告中明確注明。本項目試驗室在采用非標準方法時，應就準備采用的非標準方法文件征得委托方書面同意方可執(zhí)行。必要時可在檢測委托書上注明。當采樣作為檢測工作一部分時，一般盡可能使用檢測標準規(guī)定的方法、國家或行業(yè)的采樣標準或方法。當存在困難時，本項目試驗室應編制相應的作業(yè)指導書。當檢測工作需要在工程現場進行時，因為現場工作條件相應較差，因此為保證檢測的質量，應執(zhí)行《現場檢測控制程序》（JPSY4-CX-13-2014）。當委托方要求部分檢測工作在工地現場，就地用臨時試驗室的方式進行檢測時，由于異地的檢測條件比較不易掌握，在這種情況下，應執(zhí)行公司制定的《項目試驗室管理程序》（JPSY4-CX-24-2014）。當接受委托方檢測業(yè)務時，或在檢測的過程中的某些環(huán)節(jié)上，不能或暫時無法執(zhí)行本項目試驗室所規(guī)定的程序，但可能并不影響整個檢測過程，也不會影響到本項目試驗室的公正性時，在不違反公司的質量方針的前提下，為滿足委托方的要求，可啟運《允許偏離控制程序》（JPSY4-CX-17-2014）。0當本項目試驗室開展新的檢測工作時，應進行相應的策劃，配置必要的儀器設備、必要文件類型：質量手冊第25頁共56頁

文件名稱：檢測方法第一版第1次修改JPSY4-QM-2014的環(huán)境設施和相應的檢測人員，并執(zhí)行《新檢測項目評審控制程序》（JPSY4-CX-25-2014）。1對于檢測數據的處理應執(zhí)行《測量誤差數據處理》（JJG1027—91）的規(guī)定，并應按相應標準進行資料整理，數據的計算和處理必須進行校核并簽名。2當采用計算機或數據自動采集、處理、運算、記錄、報告、存貯系統(tǒng)時，應執(zhí)行《計算機和自動化設備控制程序》（JPSY4-CX-18-2014），以滿足以下要求：（1）保護數據的完整性。（2）對計算機和自動化設備進行維護，并提供相應的環(huán)境和工作條件。（3）確保計算機數據的安全、保密，防止非授權人員接觸、修改計算機記錄。5.3.5相關文件（1）JPSY4-CX-11-2014《檢測質量控制程序》（2）JPSY4-CX-13-2014《現場檢測控制程序》（3）JPSY4-CX-14-2014《檢測方法管理程序》（4）JPSY4-CX-17-2014《允許偏離控制程序》（5）JPSY4-CX-18-2014《計算機和自動化設備控制程序》（6）JPSY4-CX-24-2014《項目試驗室管理程序》（7）JPSY4-CX-25-2014《新檢測項目評審控制程序》文件類型：質量手冊第26頁共56頁文件名稱：儀器設備和標準物質第一版第1次修改JPSY4-QM-20145.4儀器設備和標準物質5.4.1目的確保本項目試驗室儀器設備的正確配置和使用，使其（包括永久控制范圍以外的借用和租用儀器設備）處于受控狀態(tài)。5.4.2適用范圍適用于本項目試驗室所有儀器設備的管理控制。5.4.3職責質量負責人對儀器設備的使用狀態(tài)實施檢定/校準/總體控制。各試驗檢測室負責各自所有儀器設備的正確使用、維護、檢定/校準、升級改造、增添、報廢等。5.4.4控制要求各試驗檢測室應配備用于本室所有參數的全部儀器設備，本項目試驗室申請計量認證的檢測儀器、設備情況見附錄附表七。對于某些使用頻次低和價格昂貴的儀器設備，可以租用或在外部現場使用他人儀器設備，但必須對該租用單位的資質進行認定，按《儀器設備管理程序》（JPSY4-CX-09-2014）和《檢測質量控制程序》（JPSY4-CX-11-2014）執(zhí)行。對于未經定型的專用檢測儀器設備，使用前提供相關技術單位的驗證或鑒定等證明，并編寫出校驗方法，定期進行校驗。本項目試驗室儀器設備的購置由各檢測室提出申請，其購置、驗收、維修和報廢程序按《外部支持服務和供應控制程序》（JPSY4-CX-23-2014）執(zhí)行。本項目試驗室儀器設備采取專管共用和專管專用兩種形式，由各試驗檢測室做好儀器設備的日常維護，使其處于合格狀態(tài)；具體按《儀器設備管理程序》（JPSY4-CX-09-2014）執(zhí)行。當某一儀器有過載或錯誤操作、或在檢定/校準中發(fā)生缺陷、或顯示的試驗結果有疑問，或其他地方有缺陷時，應立即停止使用，并貼上“停用”標志，以防誤用。如有可能，可將其異地存放，直到修復并經校準合格才準使用。各試驗檢測室應對因儀器缺陷而造成檢測成果的影響進行檢查驗證，并進行記錄，具體按《不符合工作和糾正預防措施控制程序》（JPSY4-CX-16-2014）執(zhí)行。儀器設備經檢定/校準后，由質量負責人協(xié)同各試驗檢測室對儀器設備的校準狀態(tài)用“合格”、“準用”、“停用”標志進行管理，具體標志管理為：（1）合格證（綠色）a、具有正式計量檢定合格證書和校準合格報告者。b、自校合格并有相應自校記錄者。c、設備無法檢定，經比對或鑒定適用者。（2）準用證（黃色）a、檢測儀器設備有部分缺陷，但經檢查其檢測工作所需的某些功能合格。b、檢測儀器設備某一量程精度不合格，但檢測工作所有量程合格者。（3）停用證（紅色）文件類型：質量手冊第27頁共56頁文件名稱：儀器設備和標準物質第一版第1次修改JPSY4-QM-2014a、檢測儀器、設備損壞者。b、檢測儀器、設備經計量檢定/校準不合格者。c、檢測儀器、設備性能無法確定者。d、檢測儀器、設備超過檢定/校準周期者。對于那些影響檢測工作質量，又不需要檢定或校準的裝置，需經驗證檢查其功能是否正常，也應用三色標識表示其經驗證的狀態(tài)，具體標識管理為：（1）設備狀態(tài)正常貼綠色標識。（2）設備狀態(tài)不是很好，但不影響使用，貼黃色標識。（3）設備狀態(tài)不正常，無法使用，貼紅色標識。0本項目試驗室的儀器設備檔案由質量負責人進行管理，其內容包括：（1）儀器設備名稱。（2）制造商名稱、儀器型號、序號或其他唯一性標識。（3）接收日期和啟用日期。（4）目前放置地點。（5）驗收記錄和維修記錄。（6）儀器設備使用說明書。（7）校準和/或檢定（驗證）的日期和結果及下次校準和/或檢定（驗證）的日期。（8）迄今所進行維護的記錄和今后維護的計劃。（9）損壞、故障、改裝或修理的歷史記錄。（10）自研制儀器設備的有關技術資料。1如儀器設備脫離了本項目試驗室控制，恢復使用前應對其功能和校準狀態(tài)進行檢查并顯示滿意的結果。5.4.5期間核查對重要的、使用頻率較高、長期穩(wěn)定性較差的關鍵量測設備應采用期間檢查，來維護設備在兩次校準之間的校準狀態(tài)的可信度，減少由于設備的穩(wěn)定性變化造成的測量風險。5.4.6未經定型的專用儀器設備本項目試驗室不采用未經定型的專用儀器設備。5.4.（1）JPSY4-CX-09-2014《儀器設備管理程序》（2）JPSY4-CX-11-2014《檢測質量控制程序》（3）JPSY4-CX-16-2014《不符合工作和糾正預防措施控制程序》（4）JPSY4-CX-23-2014《外部支持服務和供應控制程序》文件類型：質量手冊第28頁共56頁文件名稱：量值溯源第一版第1次修改JPSY4-QM-20145.5量值溯源5.5.1目的確保在用的儀器設備量值處于溯源狀態(tài)，保證量值的可追溯性。5.5.2適用范圍適用于本項目試驗室所有儀器設備，包括輔助設備的校準及標準物質的管理。5.5.3職責質量負責人對儀器設備的量值溯源和校準實施管理、檢查、監(jiān)督和總體控制。各檢測室對所用儀器設備進行送檢/校準（包括自校）及狀態(tài)的鑒別、標識。5.5.4控制要求本項目試驗室對在用儀器設備制定校準、檢定（驗證）/校驗的周期檢定計劃和確認其溯源關系，以確保校準、檢定/校驗可溯源到國家計量基準。本項目試驗室對所有儀器設備制定周期檢定/校驗的總體計劃，由本項目試驗室技術負責人批準后生效；其中在用的通用儀器設備應送經授權的法定計量檢定部門進行檢定/校準。自校專用儀器精度必須比工作器具高一等級，并且自校準儀器不得用于他用。凡自校驗的專用儀器設備必須按批準的儀器校驗方法進行，該校驗方法一般包括：一是行業(yè)公開出版發(fā)行的校驗方法；二是由本項目試驗室組織編寫并經本項目試驗室技術負責人批準的校驗方法。公司組織編寫的校驗方法，按《國家計量檢定規(guī)程編號規(guī)則》（JJF1002—1998）編寫，該校驗方法應報鐵道部計量辦公室備案。本項目試驗室按國家計量檢定系統(tǒng)的要求，繪制能溯源到國家計量基準的量值溯源方框圖，以確保在用的專用儀器設備量值符合計量法規(guī)規(guī)定的要求。本項目試驗室部分檢定（自校）計量器具量值溯源圖見附錄圖四。部分自校儀器設備量值溯源圖見附錄附圖五。凡借用現場檢測的儀器，應檢查其檢定/校驗證書的合法性，并檢查是否在有效期內。在無法溯源到國家計量基準的情況下，應通過參加適當的試驗室間的比對或能力驗證，提供相關結果的滿意證據。儀器自校驗人員應有檢測人員上崗證，并具備從事本專業(yè)檢測工作兩年以上工作經驗。5.5.5運行檢查必要時本項目試驗室所屬各試驗檢測部使用儀器設備的人員應對儀器設備在使用過程中實施運行檢查，以便兩次檢定/校驗（驗證）之間能夠及時發(fā)現問題，使儀器設備的準確性始終處于受控狀態(tài)。運行檢查要有計劃、有記錄并予以保存，發(fā)現偏離要及時糾正。5.5.6相關文件JPSY4-CX-10-2014《儀器設備量值溯源控制程序》文件類型：質量手冊第29頁共56頁文件名稱：檢驗樣品的處置第一版第1次修改JPSY4-QM-20145.6檢驗樣品的處置5.6.1目的確保接收的樣品滿足檢測要求，確保樣品在試驗室內整個期間標識清晰、可追溯；確保樣品在儲存、制備和處置過程中不變質、不遺失或損壞。5.6.2適用范圍適用于樣品的運輸、接收、處置、儲存、保管及棄置的控制。5.6.3職責各試驗檢測室負責對檢測過程中的樣品實施管理。試驗室樣品保管員按規(guī)定對樣品進行統(tǒng)一接收、檢查、發(fā)放、保管、處置。本項目試驗室質量負責人和各檢測室質量監(jiān)督員對樣品的處置進行監(jiān)督。5.6.4控制要求各試驗檢測室應對每個擬檢測接收樣品時，應有表明其狀態(tài)的詳細記錄，如工程名稱、委托單位、樣品狀態(tài)（包括外觀、顏色、氣味、形狀、完整性）等，表明其是