鄉(xiāng)寧質(zhì)量手冊(cè)

XNXCXNXC/SC—2011質(zhì)量手冊(cè)（第A版）編寫：審核：批準(zhǔn)：2011—4—18發(fā)布2011—5—18實(shí)施目錄批準(zhǔn)頁修訂頁第一章概述1.1簡(jiǎn)介1.2公正性聲明1.3獨(dú)立行使權(quán)力和承擔(dān)責(zé)任的聲明第二章質(zhì)量方針目標(biāo)2.1質(zhì)量方針2.2質(zhì)量目標(biāo)第三章術(shù)語與縮略語3.1術(shù)語（定義）3.2縮略語（僅適用于本手冊(cè)）第四章管理要求4.1.組織4.2.質(zhì)量體系4.3.文件控制4.4.檢測(cè)或校準(zhǔn)分包4.5.服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)4.6.合同的評(píng)審4.7.投訴和申訴4.8.糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)4.9.記錄4.10.內(nèi)部審核4.11.管理評(píng)審第五章技術(shù)要求總則5.1.人員5.2.設(shè)施和環(huán)境條件5.3.檢測(cè)和校準(zhǔn)方法5.4.儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)5.5.量值溯源5.6.委托檢測(cè)受理與檢測(cè)車輛管理5.7.結(jié)果質(zhì)量控制5.8.結(jié)果報(bào)告附錄鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)頁第1頁共1頁第A版第0次修訂主題：批準(zhǔn)頁實(shí)施日期：2011-5-18批準(zhǔn)遵照我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局第86號(hào)令《實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》和國(guó)家認(rèn)監(jiān)委國(guó)認(rèn)實(shí)函（2006）141號(hào)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、國(guó)認(rèn)實(shí)（2007）74號(hào)《機(jī)動(dòng)車技術(shù)性能檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審補(bǔ)充要求》、《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)資格許可辦理程序》等5個(gè)規(guī)范性文件的規(guī)定以及GB21861-2008《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法》GB18565－2001《營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能要求和檢驗(yàn)方法》、GB18285-2005《點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法》（雙怠速法及簡(jiǎn)易工況法）、GB3847-2005《車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)和壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣煙度排放限值及測(cè)量方法》等標(biāo)準(zhǔn)要求，并按照山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、山西省道路運(yùn)輸管理局、山西省公安交通管理局和山西省環(huán)境保護(hù)廳對(duì)我公司管理和業(yè)務(wù)工作的要求，為確保我單位檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，保證機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)性能和尾氣排放檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的質(zhì)量，結(jié)合我單位實(shí)際工作情況，編寫了鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》，本手冊(cè)闡明了我公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了我公司的管理體系文件。其內(nèi)容涉及到我公司管理和技術(shù)活動(dòng)，它是指導(dǎo)我公司全體人員進(jìn)行有關(guān)機(jī)動(dòng)車技術(shù)性能檢驗(yàn)和內(nèi)部管理的法規(guī)性，綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。本手冊(cè)已經(jīng)最高管理者會(huì)議批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自2011年05月18日起實(shí)施。望公司全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行；確保管理體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量目標(biāo)。鄉(xiāng)寧鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司（公章）批準(zhǔn)：2011年4月18日鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)修訂頁第1頁共1頁第A版第0次修訂主題：修訂頁實(shí)施日期：2011-5-18修訂表修訂序號(hào)章節(jié)條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第01章第1頁共3頁第A版第0次修訂主題：概述實(shí)施日期：2011-5-18概述機(jī)構(gòu)名稱：鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司機(jī)構(gòu)性質(zhì)：企業(yè)法人單位機(jī)構(gòu)法人代表：閆建寧機(jī)構(gòu)執(zhí)行管理者（總經(jīng)理）：閆繼寧地址：山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣管頭鎮(zhèn)管頭村郵政編碼：042100電話1機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司，原名為鄉(xiāng)寧縣鑫昌商貿(mào)有限公司，2010年3月經(jīng)山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（晉質(zhì)監(jiān)局發(fā)[2010]95號(hào)）文件批準(zhǔn)開始建設(shè)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)線，2011年7月17日經(jīng)鄉(xiāng)寧縣工商行政管理局批準(zhǔn)并報(bào)省質(zhì)監(jiān)局備案，更名為鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司。公司占地面積9719余平方米。檢測(cè)室占地總面積為684平方米，辦公用房469平方米，戶外面積8566平方米?，F(xiàn)有專業(yè)機(jī)動(dòng)車輛安全性能檢測(cè)儀器設(shè)備和機(jī)動(dòng)車綜合性能檢測(cè)儀器設(shè)備共計(jì)13臺(tái)（件）；機(jī)動(dòng)車排放污染物檢測(cè)設(shè)備3臺(tái)（件），總固定資產(chǎn)480余萬元。本公司現(xiàn)有職工15人，其中大專以上學(xué)歷7人，工程師2人，其中13人經(jīng)省質(zhì)監(jiān)局培訓(xùn)全部合格，具有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、業(yè)務(wù)熟練的專業(yè)機(jī)動(dòng)車輛安全檢測(cè)隊(duì)伍。具備從事機(jī)動(dòng)車輛安全檢測(cè)、綜合性能檢測(cè)及機(jī)動(dòng)車排放污染物檢測(cè)的能力。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第01章第2頁共3頁第A版第0次修訂主題：概述實(shí)施日期：2011-5-181.2公正性聲明公正性聲明為了確保檢測(cè)工作的科學(xué)、公正、有效，以真實(shí)可靠的檢測(cè)數(shù)據(jù)，獨(dú)立客觀的評(píng)價(jià)檢測(cè)（項(xiàng)目）質(zhì)量，防止任何不恰當(dāng)干預(yù)，本公司聲明如下：1、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律和方針政策，堅(jiān)持科學(xué)、公正的立場(chǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)出具的數(shù)據(jù)負(fù)法律責(zé)任。2、公司依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》、《汽車綜合性能檢測(cè)站能力的通用要求》《機(jī)動(dòng)車環(huán)保檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》、《在用機(jī)動(dòng)車排放污染物檢測(cè)機(jī)構(gòu)技術(shù)規(guī)范》的要求，建立并實(shí)施了質(zhì)量體系。在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中嚴(yán)格按《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的程序和方法進(jìn)行，對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量實(shí)施全過程全要素控制，能夠確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。3、獨(dú)立開展檢測(cè)工作，受理客戶委托檢測(cè)任務(wù)，擁有高素質(zhì)的檢測(cè)人員和其它硬件資源，能夠提供“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效”的檢測(cè)技術(shù)服務(wù)，堅(jiān)持質(zhì)量和服務(wù)的高水平。在檢測(cè)工作中不受行政、商業(yè)活動(dòng)、財(cái)務(wù)等任何干預(yù)，不受經(jīng)濟(jì)利益的支配，確保任何時(shí)候都保持判斷的獨(dú)立性與誠(chéng)實(shí)性。4、嚴(yán)格遵守保密原則及相關(guān)規(guī)定，對(duì)客戶或受檢方聲明保密的檢測(cè)物品及相關(guān)技術(shù)資料負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)客戶授權(quán)不得以任何形式向外泄漏、擴(kuò)散，也不得用于本公司的技術(shù)開發(fā)或技術(shù)咨詢。5、公司開展的檢測(cè)檢測(cè)項(xiàng)目和范圍全部由山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、省環(huán)保廳和省交通廳運(yùn)管局依法考核授權(quán)或委托，不進(jìn)行超范圍的任何業(yè)務(wù)。委托方對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議時(shí)，有權(quán)提出復(fù)檢或向上級(jí)部門申訴。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司總經(jīng)理：2011年4月18日鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第01章第3頁共3頁第A版第0次修訂主題：概述實(shí)施日期：2011-5-181.3獨(dú)立行使權(quán)力和承擔(dān)責(zé)任的聲明獨(dú)立行使權(quán)力和承擔(dān)責(zé)任的聲明 鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)完全獨(dú)立與生產(chǎn)、銷售、使用單位及主管部門，是服務(wù)于社會(huì)的第三方公正檢測(cè)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)明確宣布：鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司不受任何行政干預(yù)，獨(dú)立開展檢測(cè)工作并承擔(dān)法律責(zé)任。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司總經(jīng)理：2011年4月18鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第02章第1頁共2頁第A版第0次修訂主題：質(zhì)量方針與目標(biāo)實(shí)施日期：2011-5-18為保證檢測(cè)工作公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、規(guī)范，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，特頒布質(zhì)量方針聲明，請(qǐng)全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。2.1質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：方法科學(xué)、行為公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、客戶滿意。方法科學(xué)——使用國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頒布的方法和其他被證明是可靠的方法；行為公正——不受任何行政、商務(wù)、財(cái)務(wù)和其他壓力的影響，保持判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確——為檢測(cè)提供良好的設(shè)施及檢測(cè)設(shè)備，配備合格的技術(shù)和檢測(cè)人員，通過科學(xué)有效的方法提供質(zhì)量合格的檢測(cè)報(bào)告；客戶滿意——以“客戶至上”為服務(wù)宗旨，向客戶提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的服務(wù)。2.2質(zhì)量目標(biāo)2.2.1質(zhì)量體系目標(biāo)本公司按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《補(bǔ)充要求》、《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》、《道路運(yùn)輸車輛燃料消耗量檢測(cè)和監(jiān)督管理辦法》、《機(jī)動(dòng)車環(huán)保檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》、《在用機(jī)動(dòng)車排放污染物檢測(cè)機(jī)構(gòu)技術(shù)規(guī)范》的要求建立了管理體系并有效運(yùn)行。2.2.2檢測(cè)質(zhì)量目標(biāo)1、報(bào)告交付合格率達(dá)100%以上2、在用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有效版本率100%3、內(nèi)、外部抱怨處置率98%以上，客戶的滿意率達(dá)到98%以上4、全年員工培訓(xùn)率100%，考核合格率達(dá)98%以上5、工作差錯(cuò)糾正率100%2.2.3質(zhì)量承諾2.2.3.1職業(yè)行為本公司全體員工以“愛崗、敬業(yè)、科學(xué)、公正”為職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)，在所有管理活動(dòng)、質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)中嚴(yán)格遵守以下職業(yè)規(guī)范：2.2.3.2科學(xué)的工作態(tài)度以科學(xué)的態(tài)度開展質(zhì)量活動(dòng)、技術(shù)活動(dòng)和檢測(cè)工作，質(zhì)量管理和關(guān)鍵崗位人員必須依據(jù)管理體系文件進(jìn)行質(zhì)量控制；檢測(cè)人員依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或客戶指定的方法進(jìn)行檢測(cè)，提供真實(shí)、客觀的檢測(cè)數(shù)據(jù)。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第02章第2頁共2頁第A版第0次修訂主題：質(zhì)量方針與目標(biāo)實(shí)施日期：2011-5-182.2.3.3公正的職業(yè)道德全體員工嚴(yán)格履行《公正性聲明》，自覺維護(hù)本公司的公正地位和信譽(yù)。2.2.3.4專業(yè)的技術(shù)水平全體員工必須接受本公司與上級(jí)主管部門安排的培訓(xùn)和教育，使管理人員掌握與本公司檢測(cè)范圍或客戶要求相適應(yīng)的法律、法規(guī)相關(guān)知識(shí)和信息，檢測(cè)人員達(dá)到與本公司檢測(cè)范圍或客戶要求相適應(yīng)的技術(shù)水平。以客戶和社會(huì)的潛在需求為目標(biāo)，為客戶提供權(quán)威、準(zhǔn)確的技術(shù)服務(wù)。2.2.3.5檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量2.2.3.5.1檢測(cè)質(zhì)量本公司鄭重承諾，由本公司出具的檢測(cè)報(bào)告能保證公正、客觀、準(zhǔn)確、有效。保證測(cè)量的溯源性。2.2.3.5.2服務(wù)水平本公司鄭重承諾，以客戶滿意為服務(wù)宗旨，高效完成檢測(cè)任務(wù)，為客戶提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。2.2.4遵守標(biāo)準(zhǔn)本公司鄭重承諾，本公司嚴(yán)格按照GB7258--2004《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》、GB21861—2008《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法》、GB18565—2001《營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能要求和檢驗(yàn)方法》、GB/T17993—2005《汽車綜合性能檢測(cè)站能力的通用要求》、GB18285-2005《點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法（雙怠速法及簡(jiǎn)易工況法）》和GB3847-2005《車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)和壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣煙度排放限值及測(cè)量方法》建立了管理體系，保證管理體系遵循標(biāo)準(zhǔn)要求并持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性。2.2.5實(shí)施管理體系保證全體員工熟悉管理體系文件，嚴(yán)格按照管理體系文件開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)。保證認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針、按期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司總經(jīng)理：2011年4月18日鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第03章第1頁共2頁第A版第0次修訂主題：術(shù)語與縮略語實(shí)施日期：2011-5-183.1術(shù)語（定義）1)認(rèn)證——與產(chǎn)品、過程、體系或人員有關(guān)的第三方證明。2)認(rèn)可——正式表明合格評(píng)定機(jī)構(gòu)具備實(shí)施特定合格評(píng)定工作能力的第三方證明。3)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可——對(duì)校準(zhǔn)和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室有能力進(jìn)行指定類型的校準(zhǔn)和檢測(cè)所做的一種正式承認(rèn)。4)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審——為了對(duì)提出申請(qǐng)的公司是否符合認(rèn)可準(zhǔn)則進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證所做的一種訪問。5)（實(shí)驗(yàn)室）能力驗(yàn)證——利用實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)確定實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)/校準(zhǔn)能力。6)校準(zhǔn)——在規(guī)定條件下，為確定測(cè)量?jī)x器（或測(cè)量系統(tǒng)）所指示的量值，或?qū)嵨锪烤撸ɑ騾⒖嘉镔|(zhì)）所代表的值，與對(duì)應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。7)合格評(píng)定——對(duì)與產(chǎn)品、過程、體系、人員或機(jī)構(gòu)有關(guān)的規(guī)定要求得到滿足的證明。8)質(zhì)量方針——由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。9)質(zhì)量管理——確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在管理體系中通過諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)使其實(shí)施全部管理職能的所有活動(dòng)。10)質(zhì)量控制——為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。11)質(zhì)量保證——為了提供足夠的信任表明實(shí)體能夠滿足質(zhì)量要求，而在管理體系中實(shí)施并根據(jù)需要進(jìn)行證實(shí)的全部有計(jì)劃和有系統(tǒng)的活動(dòng)。12)管理體系——為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。3.2縮略語（僅適用于本手冊(cè)）公司管理體系文件引用以下縮略語，僅適用于公司的管理體系文件?！皣?guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局”表示為---“國(guó)家質(zhì)檢總局”鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第03章第2頁共2頁第A版第0次修訂主題：術(shù)語與縮略語實(shí)施日期：2011-5-18“國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)”表示為---“國(guó)家認(rèn)監(jiān)委”“山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局”表示為---“省質(zhì)監(jiān)局”“鄉(xiāng)寧公安交警大隊(duì)”表示為---“交警部門”“鄉(xiāng)寧縣道路運(yùn)輸管理所”表示為---“運(yùn)管所”“山西省計(jì)量監(jiān)督檢定測(cè)試所”表示為---“省計(jì)量所”“鄉(xiāng)寧機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司”表示為---“本公司”“《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》”表示為---《評(píng)審準(zhǔn)則》“《機(jī)動(dòng)車技術(shù)性能檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定補(bǔ)充要求》表示為---《補(bǔ)充要求》”“管理體系內(nèi)部審核”表示為---“管理體系內(nèi)審”“國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”表示為---“現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)”（詳見附件1）“山西省環(huán)境保護(hù)局”表示為---“省環(huán)保局”鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第1頁共29頁第A版第0次修訂主題：組織實(shí)施日期：2011-5-184.1組織4.1.1目的合適的組織結(jié)構(gòu)和管理方式是管理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)。本公司有保證各類管理人員履行其職責(zé)所需的權(quán)力和資源；明確規(guī)定了各部門和重要質(zhì)量崗位的職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系；采取有效措施保證車輛檢測(cè)工作的公正性和獨(dú)立性；建立質(zhì)量監(jiān)督制度；有適當(dāng)?shù)拇胧┖统绦虮Ｗo(hù)客戶的車輛信息和所有權(quán)，以體現(xiàn)我公司的誠(chéng)信度。4.1.2法律地位本公司為獨(dú)立法人，獨(dú)立承擔(dān)車輛安全性能檢測(cè)和尾氣污染物檢測(cè)任務(wù)，獨(dú)立對(duì)外行文和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，設(shè)獨(dú)立帳戶和獨(dú)立核算機(jī)制，能保證車輛檢測(cè)工作的獨(dú)立性和公正性。4.1.3公司職責(zé)本公司依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》(國(guó)認(rèn)實(shí)函[2006]141號(hào))、《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(質(zhì)檢總局第121號(hào)令)、《道路運(yùn)輸車輛燃料消耗量檢測(cè)和監(jiān)督管理辦法》（交通運(yùn)輸部2009年第11號(hào)令）、《機(jī)動(dòng)車環(huán)保檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》(環(huán)發(fā)〔2009〕145號(hào))的要求，建立了管理體系。保證全公司的車輛檢測(cè)工作符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4.1.4管理體系覆蓋范圍本管理體系覆蓋了本公司所有的質(zhì)量活動(dòng)、技術(shù)活動(dòng)及其相關(guān)場(chǎng)所。4.1.5公正性措施鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車有限公司分別發(fā)布了公告和公正性聲明，保證管理層和員工不受任何對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)、外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。在開展公正檢驗(yàn)的同時(shí)不開展機(jī)動(dòng)車修理業(yè)務(wù)。4.1.6組織機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng)是本公司的最高管理者，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配備和職責(zé)分配。設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人與質(zhì)量負(fù)責(zé)人各一名，負(fù)責(zé)技術(shù)工作及管理體系的建立、運(yùn)行和完善。（總經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人需報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)確認(rèn)）公司下設(shè)業(yè)務(wù)室技術(shù)室及檢測(cè)車間三個(gè)職能部門。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第2頁共29頁第A版第0次修訂主題：組織實(shí)施日期：2011-5-18技術(shù)室技術(shù)室李建國(guó)（兼）檢測(cè)車間張景鵬技術(shù)負(fù)責(zé)人：李建國(guó)質(zhì)量負(fù)責(zé)人：閆繼寧（兼）業(yè)務(wù)室李鵬財(cái)務(wù)室閆彩虹總經(jīng)理:閆繼寧董事長(zhǎng)：閆建寧圖1.1組織機(jī)構(gòu)框圖4.1.7部門職責(zé)4.1.7.1業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室是本公司業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使質(zhì)量管理監(jiān)督的職權(quán)，安排協(xié)調(diào)具體檢測(cè)工作。制定車輛檢測(cè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告登記發(fā)放。負(fù)責(zé)主持制定、確認(rèn)檢測(cè)方法、以及標(biāo)準(zhǔn)資料、檢測(cè)技術(shù)文件、計(jì)算機(jī)（含服務(wù)器）及相關(guān)資料的日常管理。負(fù)責(zé)客戶申訴與投訴的受理。并且負(fù)責(zé)本公司的安全、保衛(wèi)及防火工作。4.1.7.2檢測(cè)車間檢測(cè)車間是檢測(cè)任務(wù)的受理并完成檢測(cè)任務(wù)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，按本公司檢測(cè)分工和計(jì)劃開展檢測(cè)工作。負(fù)責(zé)對(duì)車間人員、儀器設(shè)備、器材、設(shè)施環(huán)境、文件實(shí)施管理，負(fù)責(zé)執(zhí)行比對(duì)與驗(yàn)證試驗(yàn)，負(fù)責(zé)檢測(cè)項(xiàng)目及檢測(cè)作業(yè)鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第3頁共29頁第A版第0次修訂主題：組織實(shí)施日期：2011-5-18同時(shí)按質(zhì)量體系要求進(jìn)行全過程控制。按時(shí)出具檢測(cè)報(bào)告及檢測(cè)偏離、檢測(cè)事故的分析報(bào)告。4.1.7.3技術(shù)室技術(shù)室是檢測(cè)任務(wù)的受理并完成檢測(cè)任務(wù)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，按本公司檢測(cè)分工和計(jì)劃開展檢測(cè)工作。負(fù)責(zé)對(duì)車間人員、儀器設(shè)備、器材、設(shè)施環(huán)境、文件實(shí)施管理，負(fù)責(zé)執(zhí)行比對(duì)與驗(yàn)證試驗(yàn)，負(fù)責(zé)檢測(cè)項(xiàng)目及檢測(cè)作業(yè)同時(shí)按質(zhì)量體系要求進(jìn)行全過程控制。按時(shí)出具檢測(cè)報(bào)告及檢測(cè)偏離、檢測(cè)事故的分析報(bào)告。4.1.7.4財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級(jí)有關(guān)部門制定的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定及管理辦法,結(jié)合本所實(shí)際制定內(nèi)部財(cái)會(huì)規(guī)章制度，并組織實(shí)施；編制我所財(cái)務(wù)預(yù)決算，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、分析；按規(guī)定及時(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)分析；完成上級(jí)主管部門和所領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.1.8崗位職責(zé)4.1.8.1總經(jīng)理總經(jīng)理為本公司最高管理者，對(duì)本公司開展的檢測(cè)工作、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況及各項(xiàng)管理工作負(fù)全面責(zé)任。負(fù)責(zé)制定本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、公正性聲明并組織實(shí)施，領(lǐng)導(dǎo)建立質(zhì)量體系并通過定期開展管理評(píng)審不斷完善和改進(jìn)。4.1.8.2技術(shù)負(fù)責(zé)人兼技術(shù)室主任4.1.8.2.1全面負(fù)責(zé)本公司技術(shù)工作運(yùn)作和確保運(yùn)作指令所需的資源；4.1.8.2.2負(fù)責(zé)組織全公司人員正確貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；4.1.8.2.3負(fù)責(zé)本公司內(nèi)外的技術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)咨詢工作；4.1.8.2.4主持新檢測(cè)項(xiàng)目的可行性分析和技術(shù)審核；4.1.8.2.5負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器設(shè)備的申購(gòu)、停用、報(bào)廢的技術(shù)審核；4.1.8.2.6負(fù)責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書、儀器設(shè)備周檢計(jì)劃，負(fù)責(zé)檢測(cè)方法的確認(rèn)和批準(zhǔn)；4.1.8.2.7負(fù)責(zé)檢測(cè)工作所需環(huán)境條件和設(shè)施配置的技術(shù)審核；4.1.8.2.8負(fù)責(zé)技術(shù)活動(dòng)中糾正措施、預(yù)防措施的審批；4.1.8.2.9負(fù)責(zé)各類技術(shù)紀(jì)錄格式的批準(zhǔn)；4.1.8.2.10負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)過程中技術(shù)問題允許例外偏離的批準(zhǔn)；4.1.8.2.11負(fù)責(zé)解決日常檢測(cè)工作中的各類技術(shù)問題；4.1.8.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)4.1.8.3.1全面主持全公司質(zhì)量管理工作；4.1.8.3.2負(fù)責(zé)組織建立管理體系并確保與質(zhì)量有關(guān)的管理體系持續(xù)有效運(yùn)行；4.1.8.3.3負(fù)責(zé)車輛檢測(cè)質(zhì)量事故的分析調(diào)查、編寫事故分析報(bào)告；4.1.8.3.4具體組織管理體系審核和管理評(píng)審活動(dòng)；4.1.8.3.5負(fù)責(zé)公司的評(píng)審，計(jì)量認(rèn)證、計(jì)量認(rèn)證\認(rèn)可的準(zhǔn)備工作；4.1.8.3.6負(fù)責(zé)公司間比對(duì)和能力驗(yàn)證的組織實(shí)施；4.1.8.3.7負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)的開展；4.1.8.3.8負(fù)責(zé)檢測(cè)人員的技術(shù)培訓(xùn)和持證上崗考核；4.1.8.3.9負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)質(zhì)量保證的監(jiān)督；4.1.8.3.10負(fù)責(zé)客戶投訴與申訴的處理；4.1.8.3.11負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式；4.1.8.3.12負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)中糾正措施、預(yù)防措施的審批；4.1.8.3.13負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量、儀器設(shè)備管理狀況的監(jiān)督；鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第4頁共29頁第A版第0次修訂主題：組織實(shí)施日期：2011-5-184.1.8.4業(yè)務(wù)室主任崗位職責(zé)在分管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量體系要求，負(fù)責(zé)檢測(cè)業(yè)務(wù)調(diào)度工作，組織各類指令性任務(wù)、委托檢測(cè)任務(wù)的實(shí)施和完成。召集質(zhì)量會(huì)議。組織編寫程序文件和通用性作業(yè)指導(dǎo)書。協(xié)助受理對(duì)檢測(cè)工作的申訴與投訴的受理,負(fù)責(zé)仲裁檢測(cè)、質(zhì)量鑒定的組織工作。為保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行，組織實(shí)施比對(duì)試驗(yàn)和能力驗(yàn)證計(jì)劃，并編制相關(guān)制度或措施。制定為保證質(zhì)量體系運(yùn)行所必需的管理制度。組織宣傳貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)程序文件。做好本室人員職責(zé)分配，使其各盡其責(zé)。負(fù)責(zé)客戶申訴與投訴的受理工作。對(duì)違反紀(jì)律和規(guī)定的現(xiàn)象，有權(quán)提出批評(píng)和處理意見，并積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第5頁共29頁第A版第0次修訂主題：組織實(shí)施日期：2011-5-184.1.8.5檢測(cè)車間主任負(fù)責(zé)本車間的組織管理，合理的調(diào)配本車間人力和物力資源，按質(zhì)量控制程序、檢測(cè)任務(wù)要求安排檢測(cè)工作。負(fù)責(zé)審核本車間出具的檢測(cè)報(bào)告，審查檢測(cè)原始記錄，對(duì)本車間的工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。組織編寫與本車間有關(guān)的車輛檢測(cè)細(xì)則、儀器設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)本車間起草制定的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行初審。配合儀器設(shè)備管理員，按計(jì)劃對(duì)儀器設(shè)備實(shí)施計(jì)量檢定/校驗(yàn)/檢測(cè)。負(fù)責(zé)本車間所用儀器設(shè)備的維護(hù)、報(bào)修計(jì)劃及實(shí)施工作。積極掌握汽車檢測(cè)領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出本車間的發(fā)展計(jì)劃。組織本車間人員完成領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門下達(dá)的其他工作。4.1.8.6檔案資料員負(fù)責(zé)人員技術(shù)檔案，行政文件，建制文件以及計(jì)量認(rèn)證、證明材料,質(zhì)量體系文件、質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄和儀器設(shè)備的檔案管理。按檔案管理要求建好檔案，管理檔案。負(fù)責(zé)對(duì)檔案進(jìn)行鑒定，提出銷毀過期檔案申請(qǐng)。嚴(yán)格遵守檔案保密制度，不得隨意外借檔案和向他人泄漏檔案內(nèi)容。4.1.8.7檢驗(yàn)員（含引車員）依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范嚴(yán)格按車輛、儀器設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠。按規(guī)定填寫檢測(cè)原始記錄。有權(quán)越級(jí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映違反標(biāo)準(zhǔn)、程序?qū)z測(cè)數(shù)據(jù)弄虛作假的行為。保護(hù)客戶的技術(shù)秘密。禁止使用不合格儀器設(shè)備。負(fù)責(zé)對(duì)所用的儀器設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)。負(fù)責(zé)監(jiān)控記錄檢測(cè)車間的環(huán)境條件，并負(fù)責(zé)所屬環(huán)境清潔衛(wèi)生及安全工作。對(duì)在檢測(cè)過程中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象，按異?，F(xiàn)象處理程序處理。認(rèn)真鉆研汽車檢測(cè)技術(shù)，不斷提高檢測(cè)工作水平和服務(wù)質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及本公司的各項(xiàng)規(guī)定。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第6頁共29頁第A版第0次修訂主題：組織實(shí)施日期：2011-5-184.1.8.8設(shè)備（儀器）管理員負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備接收時(shí)的檢查、編號(hào)登記、標(biāo)記、存放以及填寫質(zhì)量檢查記錄。負(fù)責(zé)儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)使用的監(jiān)督和管理工作。建立設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備檔案，編制儀器設(shè)備計(jì)量檢定周期表和年度檢定計(jì)劃。組織檢測(cè)車間配合實(shí)施檢定計(jì)劃。組織儀器設(shè)備故障的調(diào)查、分析工作，提出處理意見。組織儀器設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢、調(diào)出的技術(shù)鑒定工作。組織并監(jiān)督編制儀器設(shè)備維護(hù)操作規(guī)程和校驗(yàn)方法。4.1.8.9車輛外檢員按照GB21861—2008的要求，負(fù)責(zé)車輛檢測(cè)受理時(shí)的檢測(cè)編號(hào)、檢測(cè)標(biāo)識(shí)、車輛狀態(tài)等相關(guān)信息的記錄和檢測(cè)委托任務(wù)單的發(fā)放工作，負(fù)責(zé)確立受檢車輛的檢測(cè)類別，校核來檢車輛登記手續(xù)的規(guī)范性和完整性，有權(quán)拒絕不恰當(dāng)?shù)男姓深A(yù)。4.1.8.10內(nèi)審員參加內(nèi)部質(zhì)量審核工作并填寫相應(yīng)的審核用表格，對(duì)內(nèi)審結(jié)果的有效性負(fù)責(zé)。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他與審核有關(guān)的工作。4.1.8.11質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)在本公司的貫徹執(zhí)行情況；對(duì)影響檢測(cè)工作質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行檢查；有權(quán)要求當(dāng)事人及時(shí)糾正影響檢測(cè)工作質(zhì)量的問題；對(duì)從接受車輛檢測(cè)委托到出具檢測(cè)報(bào)告的全過程工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)監(jiān)督結(jié)果。4.1.8.12授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)簽發(fā)本公司的檢測(cè)報(bào)告并對(duì)所簽發(fā)報(bào)告的正確性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，有權(quán)糾正檢測(cè)報(bào)告及報(bào)告形成過程中的質(zhì)量問題。4.1.9權(quán)力委派與代理4.1.9.1總經(jīng)理不在時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)，技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)由業(yè)務(wù)室主任代行其職責(zé)。關(guān)鍵管理人員代理人委派一覽表見附件8鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第7頁共29頁第A版第0次修訂主題：管理要求實(shí)施日期：2011-5-184.1.10授權(quán)簽字人識(shí)別4.1.10.1公司的檢測(cè)報(bào)告由授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽發(fā)。4.1.10.2授權(quán)簽字人識(shí)別見表4.1姓名職務(wù)范圍本人簽名李建國(guó)技術(shù)負(fù)責(zé)人計(jì)量認(rèn)證通過的項(xiàng)目全項(xiàng)閆繼寧質(zhì)量負(fù)責(zé)人計(jì)量認(rèn)證通過的項(xiàng)目全項(xiàng)表4.1授權(quán)簽字人識(shí)別4.1.11比對(duì)與能力驗(yàn)證4.1.11.1參加比對(duì)與能力驗(yàn)證活動(dòng)，可證實(shí)所采用檢測(cè)方法的正確性，反映公司的檢測(cè)能力的持續(xù)性和有效性，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠。4.1.11.2業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)制定比對(duì)和驗(yàn)證計(jì)劃，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)4.1.11.3比對(duì)驗(yàn)證計(jì)劃4.1.11.3.1上級(jí)主管部門下達(dá)的比對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)納入計(jì)劃。4.1.11.3.2根據(jù)儀器設(shè)備、人員狀況，制定比對(duì)驗(yàn)證計(jì)劃4.1.11.3.3當(dāng)客戶質(zhì)疑時(shí)，制定臨時(shí)比對(duì)驗(yàn)證計(jì)劃。4.1.11.4比對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)方式—參加檢測(cè)站間比對(duì)；—對(duì)同一車輛重復(fù)試驗(yàn)；—其它合適的方法。4.1.11.5檢測(cè)車間按計(jì)劃實(shí)施比對(duì)驗(yàn)證工作。4.1.11.6比對(duì)驗(yàn)證試驗(yàn)報(bào)告，由業(yè)務(wù)室會(huì)同有關(guān)人員進(jìn)行分析總結(jié)，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查。具體按《比對(duì)試驗(yàn)與能力驗(yàn)證程序》4.1.12檢測(cè)質(zhì)量的監(jiān)督4.1.12.1為對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量實(shí)施全面有效監(jiān)督，建立質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)。由各部門按本手冊(cè)要求,提出本部門符合質(zhì)量監(jiān)督員資格的人員經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)組成監(jiān)督網(wǎng)。在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，由業(yè)務(wù)室組織開展監(jiān)督網(wǎng)日常工作。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第8頁共29頁第A版第0次修訂主題：組織實(shí)施日期：2011-5-18依據(jù)質(zhì)量體系文件要求，對(duì)檢測(cè)業(yè)務(wù)、檢測(cè)作業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督，保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠。本公司檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖見圖1.1。質(zhì)量監(jiān)督員一覽表見表1.2。4.1.12.2業(yè)務(wù)室質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)全公司各部門使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書是否受控、檢測(cè)報(bào)告單是否符合要求，有效實(shí)施監(jiān)督，對(duì)不符合的有權(quán)制止和要求糾正。4.1.12.3檢測(cè)車間質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)本車間檢測(cè)工作程序，檢測(cè)儀器設(shè)備環(huán)境條件、車輛制備、檢測(cè)方法、檢測(cè)結(jié)果是否正確實(shí)施監(jiān)督，對(duì)檢測(cè)質(zhì)量活動(dòng)不定期監(jiān)督抽查,對(duì)不符合的有權(quán)制止和要求糾正。4.1.12.4質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)監(jiān)督過程應(yīng)記錄并妥善保存，每季度匯總監(jiān)督情況及時(shí)報(bào)業(yè)務(wù)室。對(duì)本部門和相關(guān)部門的業(yè)務(wù)、管理、檢測(cè)作業(yè)工作不符合規(guī)定的，有權(quán)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反饋解決。必要時(shí)按《糾正和預(yù)防措施程序》的規(guī)定執(zhí)行，對(duì)不聽制止、不糾正的不符合項(xiàng)報(bào)業(yè)務(wù)室，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)室監(jiān)督檢測(cè)車間或責(zé)任人實(shí)施糾正。4.1.12.5檢測(cè)車間主任是本車間質(zhì)量責(zé)任人，除質(zhì)量監(jiān)督員日常質(zhì)量監(jiān)督外，還應(yīng)安排其對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目，如新項(xiàng)目、新人員、新方法、重要的專項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)實(shí)施監(jiān)督，應(yīng)及時(shí)解決監(jiān)督員所提出的問題。姓名工作崗位監(jiān)督員順序號(hào)監(jiān)督范圍武紅偉環(huán)保檢驗(yàn)員01車輛檢測(cè)過程閆亞樹登陸員02車輛檢測(cè)過程表1.2質(zhì)量監(jiān)督員一覽表4.1.13保密4.1.13.1保密和保護(hù)所有權(quán)工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人具體領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施，業(yè)務(wù)室進(jìn)行管理，檢測(cè)車間、業(yè)務(wù)室配合執(zhí)行。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第9頁共29頁第A版第0次修訂主題：組織實(shí)施日期：2011-5-18檢測(cè)檢測(cè)車間監(jiān)督員總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督員圖1.1檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖4.1.13.2本公司對(duì)客戶（含受檢單位）提供的檢測(cè)車輛及有關(guān)技術(shù)資料、信息按本手冊(cè)公正性聲明中的措施和承諾給予保護(hù)、保密。4.1.13.3客戶提供的檢測(cè)車輛及技術(shù)資料由專人保管，無關(guān)人員不得查閱。檢測(cè)報(bào)告歸檔后由專人保管，客戶或本公司人員經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可查閱。本公司管理人員，檢驗(yàn)員對(duì)檢測(cè)車輛技術(shù)資料、檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告信息負(fù)有保密責(zé)任、未經(jīng)客戶同意不得向非委托方泄漏，擴(kuò)散。4.1.13.4本公司制定《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》規(guī)范在檢測(cè)業(yè)務(wù)活動(dòng)中保密和保護(hù)所有權(quán)的責(zé)任和措施，當(dāng)客戶有特殊保護(hù)、保密要求時(shí)，按《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》采取相應(yīng)的特殊措施。全體員工必須對(duì)客戶被檢測(cè)車輛信息保守秘密，并保證客戶的所有權(quán)不受侵犯，以及本公司的業(yè)務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)機(jī)密，確保本公司和客戶的權(quán)益不受侵犯。4.1.14相關(guān)文件XNXC/CX01－2011《防止商業(yè)賄賂程序》XNXC/CX02－2011《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》XNXC/CX20－2011《比對(duì)試驗(yàn)與能力驗(yàn)證程序》鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第10頁共29頁第A版第0次修訂主題：管理體系實(shí)施日期：2011-5-184.2質(zhì)量體系4.2.1目的管理體系是指控制公司運(yùn)作的質(zhì)量、行政和技術(shù)體系。應(yīng)建立、實(shí)施和維持與承擔(dān)的檢測(cè)工作類型、工作范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.2.2職責(zé)4.2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持建立管理體系，制訂本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；4.2.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本公司的技術(shù)活動(dòng)和檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量保證；負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編制；4.2.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織管理體系文件的宣貫，并保證其現(xiàn)行有效性；4.2.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和公正性聲明詳見《公正性聲明》和《質(zhì)量方針聲明》。4.2.4管理體系文件的構(gòu)成本公司管理體系文件分為三個(gè)層次：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。4.2.4.1質(zhì)量手冊(cè)是闡述質(zhì)量方針、目標(biāo)，并描述本公司管理體系的綱領(lǐng)性文件；4.2.4.2程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，描述為實(shí)施管理體系要素所涉及各項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的途徑(或方法)；4.2.4.3作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)開展檢測(cè)工作和管理工作的指導(dǎo)性文件，是程序文件的細(xì)化。是以用指導(dǎo)某個(gè)具體過程、事物形成的技術(shù)性細(xì)節(jié)描述的可操作性文件，包括儀器設(shè)備操作、維護(hù)及期間核查規(guī)程，自校儀器的自校方法。記錄是管理體系運(yùn)行以及持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)，包括檢測(cè)原始記錄和質(zhì)量活動(dòng)記錄，具有可追溯性。4.2.5管理體系的運(yùn)行為確保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，主要采取以下措施：4.2.5.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的宣貫，確保傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其理解、獲取和執(zhí)行；4.2.5.2對(duì)控制公司運(yùn)作的質(zhì)量、行政和技術(shù)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效控制；4.2.5.3配置相應(yīng)的設(shè)施和儀器設(shè)備，保持良好的檢測(cè)環(huán)境；4.2.5.4配備足夠的、能勝任崗位職責(zé)要求的各類人員并有計(jì)劃組織培訓(xùn)；鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第11頁共29頁第A版第0次修訂主題管理體系實(shí)施日期：2011-5-182.1質(zhì)量管理要素表職能部門體系要素總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)室技術(shù)室業(yè)務(wù)室檢測(cè)車間組織■管理體系■文件控制■◆檢測(cè)和/或校準(zhǔn)分包----------------------------服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)■□◆□合同評(píng)審■□◆申訴和投訴■◆□糾正、預(yù)防和改進(jìn)■□□◆□記錄■□◆□內(nèi)部審核■□□□□管理評(píng)審■□□□□人員■□□◆□設(shè)施與環(huán)境條件■□◆檢測(cè)和校準(zhǔn)方法■◆□設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)■□◆□量值溯源■◆委托檢測(cè)受理與車輛管理■◆結(jié)果質(zhì)量控制■◆□□結(jié)果報(bào)告■◆□注：“■”表示主管領(lǐng)導(dǎo)；“◆”表示主管部門；“□”表示相關(guān)部門。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第12頁共29頁第A版第0次修訂主題管理體系實(shí)施日期：2011-5-184.2.5.5建立、完善公司管理的改進(jìn)機(jī)制，有效利用內(nèi)部審核、管理評(píng)審、預(yù)防和糾正措施等管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；4.2.5.6積極組織、參加檢測(cè)站間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)。4.2.6最高管理者的責(zé)任4.2.6.1應(yīng)提供建立和實(shí)施管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾的證據(jù)。4.2.6.2應(yīng)將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)到公司各部門。4.2.6.3當(dāng)策劃和實(shí)施管理體系的變更時(shí)，應(yīng)確保保持管理體系的完整性。4.2.7相關(guān)文件XNXC/CX03－2011《體系運(yùn)行監(jiān)督程序》鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第13頁共29頁第A版第0次修訂主題：文件控制實(shí)施日期：2011-5-184.3文件控制4.3.1目的對(duì)與本公司管理體系有關(guān)的所有文件進(jìn)行控制，對(duì)最新文件及版本及時(shí)批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放，對(duì)正在使用中的有效版本及時(shí)更改，對(duì)作廢或失效文件或版本及時(shí)收回、標(biāo)識(shí)、存檔或銷毀處理。4.3.2職責(zé)4.3.2.1最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布；4.3.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編制及其它技術(shù)性文件的批準(zhǔn)；4.3.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)文件的編制及審核；4.3.2.4檢測(cè)車間負(fù)責(zé)本部門技術(shù)性文件的編制和審核；4.3.2.5業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)文件的日常管理和控制。4.3.3文件的分類詳見《文件控制程序》4.3.4文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布4.3.4.1本公司已建立并實(shí)施《文件控制程序》，明確各類文件的編制責(zé)任部門或責(zé)任人，并對(duì)構(gòu)成本公司管理體系的所有文件進(jìn)行控制。4.3.4.2按照職責(zé)分工，納入管理體系控制范圍內(nèi)的所有文件，在發(fā)布前必須經(jīng)過相關(guān)管理人員審核和批準(zhǔn)，并在下發(fā)前加蓋“受控”印章，以確保文件是充分的、適宜的和有效的。4.3.4.3管理體系文件應(yīng)有當(dāng)前修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和發(fā)放控制清單，以防止使用失效(或作廢)的文件。4.3.4.4《文件控制程序》應(yīng)確保：4.3.4.4.1相應(yīng)崗位或活動(dòng)場(chǎng)所都能得到受控文件的有效版本；4.3.4.4.2定期審查文件，及時(shí)進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求；4.3.4.4.3及時(shí)在使用場(chǎng)所撤除無效或作廢的文件，并加蓋“廢止”印章，以防止誤用無效或作廢文件。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第14頁共29頁第A版第0次修訂主題：文件控制實(shí)施日期：2011-5-184.3.4.5本公司制定受控的管理體系文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：版本號(hào)、編制、審核、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)日期、發(fā)布日期、修改次數(shù)、頁碼、總頁數(shù)、發(fā)放、保管人等。4.3.5文件更改4.3.5.1應(yīng)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行有效性評(píng)審和必要的修改，以維持文件的持續(xù)適用性。4.3.5.2一般情況下，文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原文件的審核、批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。若須由他人審批時(shí)，應(yīng)保證審批人員能獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.3.5.3更改或新增內(nèi)容應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊校ū热缧抻嗧摰龋?biāo)明。4.3.6文件的保存保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件應(yīng)及時(shí)備份、嚴(yán)格控制，確保其安全完整。詳見《計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備使用管理程序》。4.3.7相關(guān)文件XNXC/CX02－2011《文件控制程序》鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第15頁共29頁第A版第0次修訂主題：檢測(cè)或校準(zhǔn)分包實(shí)施日期：2011-5-18根據(jù)《補(bǔ)充要求》4.4規(guī)定：本經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定的機(jī)動(dòng)車性能檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不得實(shí)施分包檢測(cè)。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第16頁共29頁第A版第0次修訂主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)實(shí)施日期：2011-5-184.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)4.5.1目的規(guī)定了對(duì)外部支持服務(wù)和供應(yīng)的控制，使其充分保證檢測(cè)工作的質(zhì)量。4.5.2范圍適用于本公司外部支持服務(wù)和檢測(cè)工作所需設(shè)備物質(zhì)采購(gòu)供應(yīng)的控制。4.5.3職責(zé)4.5.3.1業(yè)務(wù)室是與檢測(cè)工作有關(guān)的外部支持服務(wù)和供應(yīng)的主管部門，負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)商的資格審查；負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)計(jì)劃的實(shí)施并組織驗(yàn)收。4.5.3.2檢測(cè)車間提出外部支持服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)計(jì)劃，協(xié)助服務(wù)和供應(yīng)品的驗(yàn)收。4.5.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定外部支持服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)的計(jì)劃。4.5.3.4業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)配合服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)的實(shí)施與驗(yàn)收。4.5.3.5總經(jīng)理批準(zhǔn)服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)的計(jì)劃。4.5.4程序概要4.5.4.1外部支持服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)計(jì)劃4.5.4.1.1檢測(cè)車間根據(jù)工作需要提出外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)計(jì)劃，必要時(shí)填寫可行性報(bào)告，報(bào)業(yè)務(wù)室審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.4.1.2儀器設(shè)備的購(gòu)置（包括計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)硬件、業(yè)務(wù)設(shè)備）計(jì)劃應(yīng)按《儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序》執(zhí)行。4.5.4.2對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)室對(duì)提供服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和實(shí)地考察，依據(jù)收集的資料和服務(wù)及供應(yīng)品質(zhì)量對(duì)其在生產(chǎn)、技術(shù)和管理等方面的質(zhì)量、能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并予以記錄。4.5.4.3對(duì)供應(yīng)商的控制4.5.4.3.1優(yōu)先選擇本公司熟悉并已經(jīng)證明有質(zhì)量保證能力、守信譽(yù)的服務(wù)和采購(gòu)品供應(yīng)商。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第17頁共29頁第A版第0次修訂主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)實(shí)施日期：20115-184.5.4.3.2選擇本公司不熟識(shí)、未經(jīng)證明有質(zhì)量保障能力的服務(wù)和供品供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇：a.已通過質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商；b.已獲得生產(chǎn)許可證的供應(yīng)商；c.權(quán)威機(jī)構(gòu)推薦的品牌及供應(yīng)商。4.5.4.4服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)實(shí)施業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織批準(zhǔn)的服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施。4.5.4.5服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)的驗(yàn)收4.5.4.5.1按計(jì)劃實(shí)施的服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)由業(yè)務(wù)室協(xié)同檢測(cè)車間進(jìn)行驗(yàn)收。4.5.4.5.2服務(wù)和供應(yīng)品與合同要求不符時(shí)，由檢測(cè)車間配合業(yè)務(wù)室進(jìn)行評(píng)定后，按合同的規(guī)定處理。4.5.4.6采購(gòu)控制記錄儀器設(shè)備驗(yàn)收還應(yīng)執(zhí)行《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序》中的規(guī)定，驗(yàn)收記錄存入儀器設(shè)備檔案。4.5.5相關(guān)文件XNXC/CX05－2011《外部支持服務(wù)和供應(yīng)程序》鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第18頁共29頁第A版第0次修訂主題：合同的評(píng)審實(shí)施日期：2011-5-184.6合同的評(píng)審4.6.1目的最大限度滿足客戶的合理要求，向客戶提供全面優(yōu)質(zhì)服務(wù)。事先對(duì)委托、合同進(jìn)行認(rèn)真分析，在為客戶服務(wù)的過程中，加強(qiáng)與客戶的合作和溝通，使本公司檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量和檢測(cè)技術(shù)水平不斷提高，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.6.2職責(zé)4.6.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋客戶提出的技術(shù)問題；4.6.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解答客戶提出的有關(guān)工作質(zhì)量問題。4.6.3與客戶間的溝通4.6.3.1業(yè)務(wù)科室主任、檢測(cè)車間主任，在確保其它客戶和自身機(jī)密的前提下，盡可能滿足客戶的合理要求。4.6.3.2當(dāng)檢測(cè)工作出現(xiàn)延誤和較大偏離時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知客戶。4.6.3.3檢測(cè)車間與業(yè)務(wù)室在檢測(cè)過程中應(yīng)加強(qiáng)與客戶的交流和合作，提高車輛檢測(cè)工作透明度。4.6.3.4發(fā)出檢測(cè)報(bào)告人員在檢測(cè)報(bào)告中對(duì)檢測(cè)結(jié)果作出必要的、恰當(dāng)?shù)囊庖姾徒忉?，授?quán)簽字人對(duì)意見和解釋的適宜性負(fù)責(zé)。4.6.4接觸客戶車輛資料和信息的相關(guān)人員，應(yīng)為客戶保守機(jī)密。4.6.5采用《檢測(cè)報(bào)告客戶意見表》等形式主動(dòng)向客戶征求反饋意見，無論是正面的還是負(fù)面的，都必須收集記錄，對(duì)客戶的投訴及時(shí)按《申訴與投訴處理程序》處理，使用和分析這些意見、申訴與投訴，用于改進(jìn)管理體系和檢測(cè)工作。4.6.6委托或合同一旦確認(rèn)，必須認(rèn)真履行，形式可以簡(jiǎn)化。4.6.7相關(guān)文件XNXC/CX06－2011《合同評(píng)審控制程序》XNXC/CX02－2011《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》XNXC/CX07－2011《申訴與投訴處理程序》鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第19頁共29頁第A版第0次修訂主題：申訴和投訴實(shí)施日期：2011-5-184.7申訴和投訴4.7.1目的規(guī)范本公司對(duì)客戶提出的申訴和投訴的處理過程，確保檢測(cè)工作的質(zhì)量符合要求，取得客戶的信任。4.7.2范圍適用于客戶對(duì)本公司承檢出具的檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容、數(shù)據(jù)、結(jié)論提出的申訴和投訴。也適用于客戶對(duì)本公司檢測(cè)工作與本公司質(zhì)量方針、公正性聲明、程序及檢測(cè)要求的符合性所提出的疑問和申訴。4.7.3職責(zé)4.7.3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)客戶申訴和投訴的受理，組織調(diào)查分析、提出處理方案、反饋處理結(jié)果、收回原報(bào)告及更改報(bào)告的發(fā)出；負(fù)責(zé)客戶申訴和投訴材料的整理、歸類并移交業(yè)務(wù)室存檔。4.7.3.2檢測(cè)車間配合業(yè)務(wù)室調(diào)查，按處理方案采取糾正措施。4.7.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)客戶申訴和投訴處理工作，批準(zhǔn)調(diào)查方案及處理意見。4.7.3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署客戶申訴和投訴處理意見。4.7.3.5經(jīng)理批準(zhǔn)客戶申訴和投訴處理意見和報(bào)告。4.7.4程序概要4.7.4.1客戶申訴和投訴受理4.7.4.1.1客戶接到檢測(cè)報(bào)告后，對(duì)檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容及結(jié)果數(shù)據(jù)若有質(zhì)疑，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)（郵件或信函以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)）向本公司提出申訴和投訴或查詢。4.7.4.1.2客戶對(duì)本公司檢測(cè)工作是否符合本公司質(zhì)量方針、公正性聲明、程序及檢測(cè)要求提出的疑問和投訴不受時(shí)間限制。4.7.4.2客戶申訴和投訴調(diào)查處理4.7.4.2.1對(duì)檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量的申訴和投訴，業(yè)務(wù)室應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人接待并組織處理。調(diào)查復(fù)檢方案由業(yè)務(wù)室提出，按本章職責(zé)規(guī)定的權(quán)限審批后組織實(shí)施，檢測(cè)車間必須積極配合。需要重新檢測(cè)鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第20頁共29頁第A版第0次修訂主題：申訴和投訴實(shí)施日期：2011-5-18時(shí)應(yīng)與客戶協(xié)商。必要時(shí)有關(guān)當(dāng)事人回避。復(fù)檢所需檢測(cè)費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。4.7.4.2.2當(dāng)客戶的申訴和投訴不涉及檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量時(shí)由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)調(diào)查處理。4.7.4.4.3當(dāng)客戶申訴和投訴內(nèi)容涉及本公司的方針、程序及質(zhì)量體系要求時(shí)，由業(yè)務(wù)室提出臨時(shí)審核計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。根據(jù)審核結(jié)果，必要時(shí)應(yīng)采取糾正措施。4.7.4.2.4申訴和投訴處理時(shí)間一般不超過15天。遇特殊情況應(yīng)增加相應(yīng)時(shí)間。4.7.4.2.5申訴和投訴結(jié)果，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并反饋至有關(guān)部門。4.7.4.2.6客戶對(duì)申訴和投訴處理結(jié)果若有異議，可向上一級(jí)部門提出申訴。需要本公司提供有關(guān)資料時(shí)，本公司應(yīng)以實(shí)事求是的態(tài)度積極予以配合。4.7.4.3審核與糾正措施4.7.4.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量方針，對(duì)涉及質(zhì)量體系的客戶申訴和投訴按《管理評(píng)審程序》《內(nèi)部審核程序》,的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核。4.7.4.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)組織有關(guān)檢測(cè)車間及有關(guān)人員進(jìn)行原因分析，并按本公司的《檢測(cè)事故報(bào)告和處理程序》執(zhí)行，使問題得以合理解決，滿足客戶要求。4.7.4.4客戶申訴和投訴檔案申訴與投訴材料包括：客戶申訴材料（書面材料、信函、電話記錄）、受理登記、調(diào)查記錄、處理結(jié)果等有關(guān)材料。4.7.5相關(guān)文件XNXC/CX07－2011《申訴與投訴處理程序》XNXC/CX08－2011《糾正和預(yù)防措施程序》鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第21頁共29頁第A版第0次修訂主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)實(shí)施日期：2011-5-184.8糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)4.8.1目的本公司已建立并實(shí)施《檢測(cè)過程中異?，F(xiàn)象的處理程序》，及時(shí)對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象進(jìn)行識(shí)別和控制，糾正、消除異?，F(xiàn)象產(chǎn)生的負(fù)面影響，為消除和防止不符合工作的再度發(fā)生，本公司已建立并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施序》，對(duì)可能再度發(fā)生的不符合工作分析原因，選擇和實(shí)施糾正措施，并對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控，制訂并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施程序》，以識(shí)別潛在不符合的原因和所需的改進(jìn)，采取預(yù)防措施，減少類似不符合情況發(fā)生的可能性并借機(jī)改進(jìn)，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)施。4.8.2職責(zé)4.8.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)管理體系各環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的異常現(xiàn)象進(jìn)行識(shí)別；4.8.2.2質(zhì)量監(jiān)督員、各技術(shù)崗位人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)運(yùn)作各環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象進(jìn)行識(shí)別；4.8.2.3檢測(cè)報(bào)告審核人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量控制；4.8.2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)異?，F(xiàn)象的嚴(yán)重性評(píng)價(jià)并作出處理決定；4.8.2.5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中糾正措施的審批；負(fù)責(zé)提出技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中潛在的不符合及其原因分析，并對(duì)采取的預(yù)防措施進(jìn)行審批4.8.2.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系活動(dòng)中糾正措施的審批；負(fù)責(zé)提出質(zhì)量活動(dòng)中潛在的不符合及其原因分析，并對(duì)采取的預(yù)防措施進(jìn)行審批；4.8.2.7各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合工作原因分析、糾正措施的識(shí)別和實(shí)施；4.8.2.8質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量活動(dòng)中潛在不符合工作的識(shí)別和預(yù)防措施的監(jiān)控；4.8.3異?，F(xiàn)象的識(shí)別4.8.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)從管理評(píng)審中識(shí)別異常現(xiàn)象；4.8.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)從技術(shù)運(yùn)作中識(shí)別異常現(xiàn)象；4.8.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)從客戶申訴與投訴和其他質(zhì)量活動(dòng)中識(shí)別異?，F(xiàn)象；4.8.3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)在內(nèi)審活動(dòng)中識(shí)別異?，F(xiàn)象；鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第22頁共29頁第A版第0次修訂主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)實(shí)施日期：2011-5-184.8.3.5檢測(cè)車間主任根據(jù)檢測(cè)車間職責(zé)對(duì)日常工作的異常現(xiàn)象進(jìn)行識(shí)別；4.8.3.6質(zhì)量監(jiān)督員從檢測(cè)方法、儀器設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境條件、人員技能、原始記錄、結(jié)果報(bào)告等方面識(shí)別檢測(cè)工作中的異常現(xiàn)象；4.8.3.7檢測(cè)報(bào)告審核人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)識(shí)別不合格檢測(cè)報(bào)告；4.8.3.8對(duì)在管理體系和技術(shù)運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的異常現(xiàn)象，各崗位責(zé)任人員應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映。4.8.4異常現(xiàn)象的嚴(yán)重性評(píng)價(jià)4.8.4.1嚴(yán)重異?，F(xiàn)象：指管理體系的運(yùn)行存在系統(tǒng)性缺陷，或已造成檢測(cè)結(jié)果差錯(cuò)的異?，F(xiàn)象；4.8.4.2一般異?，F(xiàn)象：個(gè)別或少量偏離文件規(guī)定的程序和要求，但對(duì)檢測(cè)結(jié)果未造成影響的異?，F(xiàn)象。4.8.4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)發(fā)現(xiàn)的異?，F(xiàn)象嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.8.5異?，F(xiàn)象的可接受性評(píng)價(jià)4.8.5.1不可接受的：指可能再度發(fā)生的異?，F(xiàn)象；4.8.5.2可接受的：指不會(huì)再度發(fā)生的一般異常現(xiàn)象。4.8.6異常現(xiàn)象的控制4.8.6.1對(duì)已確認(rèn)的異?，F(xiàn)象，按《檢測(cè)過程中異?，F(xiàn)象處理程序》進(jìn)行控制。該程序包括：(1)確定對(duì)異?，F(xiàn)象進(jìn)行管理的責(zé)任和權(quán)力，規(guī)定當(dāng)識(shí)別出異?，F(xiàn)象時(shí)所采取的措施(包括必要時(shí)暫停工作、扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告等)；(2)對(duì)異?，F(xiàn)象的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)；(3)立即進(jìn)行糾正或采取糾正措施，并對(duì)異?，F(xiàn)象的可接受性作出決定；(4)必要時(shí)通知客戶，取消該項(xiàng)檢測(cè)工作；(5)規(guī)定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職責(zé)。4.8.6.2如經(jīng)評(píng)價(jià)表明異?，F(xiàn)象可能再度發(fā)生，或?qū)镜臋z測(cè)工作與其政策和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)立即根據(jù)序》采取糾正措施。4.8.7原因分析：發(fā)生不符合工作的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)首先組織調(diào)查分析，找出可能再度發(fā)生不符合的根本原因。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第23頁共29頁第A版第0次修訂主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)實(shí)施日期：2011-5-184.8.8糾正措施的選擇和實(shí)施4.8.8.1發(fā)生不符合工作的部門負(fù)責(zé)人指定責(zé)任人制定糾正措施，應(yīng)選擇能消除和防止不符合再度發(fā)生的糾正措施，糾正措施的力度要與問題的嚴(yán)重程度以及由此問題造成的風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。4.8.8.2技術(shù)運(yùn)作方面的糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；質(zhì)量活動(dòng)方面的糾正措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.8.8.3糾正措施審批后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在要求的時(shí)間內(nèi)組織實(shí)施糾正措施。4.8.8.4當(dāng)糾正措施涉及需要修改、完善管理體系文件時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行修訂、變更并予以實(shí)施。4.8.8.5糾正措施的監(jiān)控質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證，確保糾正措施的有效性，消除發(fā)生問題的根源。4.8.8.6附加審核當(dāng)不符合工作導(dǎo)致違反本公司質(zhì)量方針或程序，或?qū)Ρ竟竟芾眢w系的運(yùn)作是產(chǎn)生懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在糾正措施實(shí)施后立即按《內(nèi)部審核程序》對(duì)涉及的要素和部門組織一次附加審核。4.8.9預(yù)防措施是事先主動(dòng)識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)的過程，而不是對(duì)已發(fā)現(xiàn)問題或投訴的反應(yīng)。4.8.10將預(yù)防教育納入人員的培訓(xùn)計(jì)劃，提高全員預(yù)防意識(shí)，增強(qiáng)監(jiān)控和識(shí)別潛在不符合的能力，為預(yù)防措施的實(shí)施和控制奠定基礎(chǔ)。4.8.11潛在不符合監(jiān)控和識(shí)別4.8.11.1檢測(cè)人員在日常工作中對(duì)車輛檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生的不符合；4.8.11.2質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督活動(dòng)中識(shí)別潛在不符合，分析發(fā)生的原因；4.8.11.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過對(duì)檢測(cè)車輛進(jìn)行抽查復(fù)查、檢測(cè)站間比對(duì)和能力驗(yàn)證情況的分析，以識(shí)別潛在的不符合；4.8.11.4通過管理評(píng)審、內(nèi)審以及內(nèi)、外部的交流與溝通，各管理崗位人員從技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量活動(dòng)中尋找和發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)潛在不符合進(jìn)行識(shí)別和分鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第24頁共29頁第A版第0次修訂主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)實(shí)施日期：2011-5-18析。4.8.12對(duì)識(shí)別出的潛在不符合進(jìn)行分析，確定發(fā)生潛在不符合的原因和改進(jìn)機(jī)會(huì)。并監(jiān)控、驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性。4.8.13記錄不符合工作的原因分析、糾正措施內(nèi)容及其跟蹤結(jié)果、附加審核，潛在不符合的識(shí)別，預(yù)防措施的確定、實(shí)施、監(jiān)控和驗(yàn)證等情況等均應(yīng)記錄，并作為管理評(píng)審輸入。4.8.14相關(guān)文件XNXC/CX08－2011《糾正和預(yù)防措施程序》XNXC/CX16－2011《檢測(cè)過程中異?，F(xiàn)象處理程序》鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第25頁共29頁第A版第0次修訂主題：記錄實(shí)施日期：2011-5-184.9記錄4.9.1目的為確保各項(xiàng)記錄清晰、準(zhǔn)確，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行及各項(xiàng)檢測(cè)工作的可追溯性。4.9.2范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行和檢測(cè)工作全過程中形成的全部質(zhì)量記錄的控制。4.9.3職責(zé)4.9.3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)記錄的分類、編目、式樣、審核。4.9.3.2業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)記錄的日常管理。4.9.3.3業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)記錄、人員技術(shù)檔案和文件資料管理。4.9.3.4各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理，登記表類記錄的存檔。4.9.3.5業(yè)務(wù)室檔案員負(fù)責(zé)檔案的歸檔、保管及銷毀工作。4.9.3.6檢測(cè)人員負(fù)責(zé)原始記錄、設(shè)備使用維護(hù)記錄、環(huán)境記錄等的填寫。4.9.3.7內(nèi)審小組負(fù)責(zé)質(zhì)量審核、管理評(píng)審記錄的填寫。4.9.4程序概要4.9.4.1本公司各種記錄表格式應(yīng)經(jīng)審核，備案后方可啟用。記錄內(nèi)容應(yīng)包含足夠的信息量，根據(jù)這些信息應(yīng)能再現(xiàn)檢測(cè)過程。4.9.4.2質(zhì)量記錄的填寫，應(yīng)字跡清晰、端正，按記錄表格式和規(guī)定內(nèi)容填寫。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用“杠改法”修改，并加蓋修改人名章。4.9.4.3檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告4.9.4.3.1檢測(cè)人員應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地填寫原始記錄，并應(yīng)使用得到批準(zhǔn)的專用原始記錄表格式。4.9.4.3.2檢測(cè)報(bào)告應(yīng)按《檢測(cè)報(bào)告的編寫、審核和批準(zhǔn)程序》編寫，經(jīng)檢測(cè)人員簽字、檢測(cè)車間負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人（或者授權(quán)委托人）鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第26頁共29頁第A版第0次修訂主題：記錄實(shí)施日期：2011-5-18批準(zhǔn)，加蓋檢測(cè)專用章后，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)發(fā)出。4.9.4.3.3檢測(cè)委托任務(wù)單、檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告應(yīng)合一，由各科室分類整理、編目，由業(yè)務(wù)室日常管理，并按規(guī)定提交業(yè)務(wù)室存檔。存檔時(shí)間不少于2年。4.9.4.4其它質(zhì)量記錄的管理按相應(yīng)程序的規(guī)定執(zhí)行。4.9.4.5電子媒體記錄信息的管理，應(yīng)避免原始數(shù)據(jù)的丟失，其數(shù)據(jù)的打開權(quán)限應(yīng)有限定如密碼設(shè)定。4.9.4.6涉及保密范圍的記錄，應(yīng)執(zhí)行《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》。4.9.5相關(guān)文件XNXC/CX02－2011《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》XNXC/CX09－2011《記錄管理程序》鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第27頁共29頁第A版第0次修訂主題：內(nèi)部審核實(shí)施日期：2011-5-184.10內(nèi)部審核4.10.1目的本公司定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核(簡(jiǎn)稱質(zhì)量審核），以確保質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性和有效性。4.10.2職責(zé)4.10.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核方案的批準(zhǔn)；4.10.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃和組織內(nèi)部審核；4.10.2.3內(nèi)審員執(zhí)行內(nèi)部審核，并對(duì)預(yù)防和糾正措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。4.10.3范圍質(zhì)量體系審核適用于本公司檢測(cè)工作質(zhì)量體系內(nèi)部審核的管理與實(shí)施。4.10.4頻次4.10.4.1內(nèi)部質(zhì)量體系全面審核,每12個(gè)月最少進(jìn)行兩次。至少一次對(duì)19個(gè)要素的全部審核，4.10.4.2.當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí),要適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。a)質(zhì)量體系功能發(fā)生變化時(shí),如機(jī)構(gòu)變動(dòng),程序文件有較大修改；b)某一環(huán)節(jié)屢次發(fā)生質(zhì)量問題；c)上級(jí)主管部門檢查工作對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行提出異議；d)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題。檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量審核每年一次。4.10.4.3檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量審核每年一次。4.10.5程序概要4.10.5.1審核準(zhǔn)備質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出審核組成員和組長(zhǎng)人選。審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃。4.10.5.2審核實(shí)施審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議；內(nèi)審員現(xiàn)場(chǎng)審核，出具不合格報(bào)告；審核組長(zhǎng)匯總分析，主持末次會(huì)議，編寫或指導(dǎo)編寫審核報(bào)告并批準(zhǔn)審核報(bào)告。4.10.5.3實(shí)施糾正措施與跟蹤?quán)l(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第12章第28頁共29頁第A版第0次修訂主題：內(nèi)部審核實(shí)施日期：2011-5-18受審核部門按糾正措施要求對(duì)本部門出現(xiàn)的不合格采取糾正措施；內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.10.5.4文件存檔業(yè)務(wù)室管理審核文件并移交業(yè)務(wù)室存檔。4.10.6具體按《質(zhì)量審核和管理評(píng)審程序》執(zhí)行。4.10.7相關(guān)文件XNXC/CX10－2011《內(nèi)部評(píng)審程序》鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第04章第29頁共29頁第A版第0次修訂主題：管理評(píng)審實(shí)施日期：2011-5-184.11管理評(píng)審4.11.1目的公司最高管理者通過管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性和有效性作出評(píng)價(jià)。4.11.2職責(zé)4.11.2.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)；4.11.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃，編制管理評(píng)審報(bào)告，組織評(píng)審意見的實(shí)施。4.11.3范圍管理評(píng)審適用于本公司的質(zhì)量體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審。4.11.4評(píng)審分類和頻次4.11.4.1管理評(píng)審分定期評(píng)審與不定期評(píng)審。4.11.4.2定期評(píng)審一年一次。一般安排在內(nèi)部審核后進(jìn)行。4.11.4.3當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)組織不定期的管理評(píng)審。4.11.5程序概要4.11.5.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制管理評(píng)審計(jì)劃。4.11.5.2總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議。4.11.5.3評(píng)審會(huì)議由業(yè)務(wù)室組織并編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.11.6.具體按《質(zhì)量審核和管理評(píng)審程序》執(zhí)行。4.11.7相關(guān)文件XNXC/CX11－2011《管理評(píng)審程序》鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第05章第1頁共21頁第A版第0次修訂主題：人員實(shí)施日期：2011-5－185.1人員5.1.1目的為使所有檢測(cè)人員以及評(píng)價(jià)結(jié)果和簽發(fā)報(bào)告的人員具備相應(yīng)能力，適應(yīng)檢測(cè)技術(shù)發(fā)展需要及提高公司的技術(shù)能力和質(zhì)量管理水平，需通過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，不斷提高員工的綜合素質(zhì)與技能，確保檢測(cè)工作質(zhì)量。5..12范圍適用于本公司全體員工管理、教育、培訓(xùn)與資格認(rèn)證。5.1.3職責(zé)5.1.3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)本公司培訓(xùn)、考核、資格認(rèn)定的日常工作和人員技術(shù)檔案的管理。5.1.3.2檢測(cè)車間負(fù)責(zé)協(xié)助編制年度培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施。5.1.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核、資格認(rèn)定的審核、組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)發(fā)放上崗操作證。5.1.3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的人事管理5.1.3.5分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃；外派培訓(xùn)人員的審批。5.1.4程序概要5.1.4.1本公司制定并執(zhí)行《人員培訓(xùn)程序》，確保服務(wù)質(zhì)量、檢測(cè)水平以及質(zhì)量體系的運(yùn)行和適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的需要。5.1.4.2檢測(cè)工作中需要檢測(cè)人員持有上崗資格證書的專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，由業(yè)務(wù)室根據(jù)工作需要擬定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理審批。經(jīng)上崗培訓(xùn)合格后持證上崗。5.1.4.3人員能力要求5.1.4.3.1總經(jīng)理具有高中以上文化程度，熟悉檢測(cè)業(yè)務(wù)工作，善于組織管理，掌握政策、法規(guī)。5.1.4.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人具有中級(jí)或以上技術(shù)職稱，熟悉檢測(cè)業(yè)務(wù)工作和檢測(cè)業(yè)務(wù)和技術(shù)管理，并且有解決和處理檢測(cè)工作中的技術(shù)問題的能力，掌握有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第05章第2頁共21頁第A版第0次修訂主題：人員實(shí)施日期：20115-185.1.4.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級(jí)或以上技術(shù)職稱，熟悉檢測(cè)工作質(zhì)量管理方面的知識(shí)，有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)并善于質(zhì)量管理，有處理重大質(zhì)量問題的能力，掌握有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)。5.1.4.3.4各部門負(fù)責(zé)人具有高中以上文化程度，熟悉本部門的管理與專業(yè)知識(shí)，掌握與檢測(cè)有關(guān)的法律、法規(guī)知識(shí)。5.1.4.3.5檢測(cè)報(bào)告審核人：檢測(cè)車間主任及其授權(quán)人。5.1.4.3.6檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)人：經(jīng)省質(zhì)監(jiān)局考核批準(zhǔn)的具備相關(guān)要求的授權(quán)簽字人。5.1.4.3.7檢測(cè)人員具有高中以上學(xué)歷，具備本專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核具備上崗資格。引車員同時(shí)應(yīng)有相應(yīng)的法定駕照。5.1.4.3.8監(jiān)督員檢測(cè)車間推薦一名或兩名熟悉各項(xiàng)檢測(cè)方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員，經(jīng)業(yè)務(wù)室考核后質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)。5.1.4.3.9內(nèi)審員：經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)并考核合格具有內(nèi)審員證。5.1.4.4資格確認(rèn)5.1.4.4.1根據(jù)檢測(cè)人員具備的資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，確認(rèn)評(píng)價(jià)結(jié)果或簽署檢測(cè)報(bào)告的人員。5.1.4.4.2在檢測(cè)工作中，主要的檢測(cè)工作均由本公司的技術(shù)人員擔(dān)任。當(dāng)某些特殊的專業(yè)檢測(cè)項(xiàng)目需要聘請(qǐng)本公司以外的技術(shù)人員及關(guān)鍵的支持人員時(shí)，由檢測(cè)車間會(huì)同業(yè)務(wù)室對(duì)其能力和相應(yīng)資格進(jìn)行確認(rèn)。5.1.4.5培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施5.1.4.5.1檢測(cè)車間根據(jù)工作需要，擬定培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)業(yè)務(wù)室。5.1.4.5.2業(yè)務(wù)室根據(jù)工作需要和檢測(cè)車間上報(bào)計(jì)劃，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃、中長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃。5.1.4.5.3年度培訓(xùn)計(jì)劃、中長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃和臨時(shí)性外派培訓(xùn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第05章第3頁共21頁第A版第0次修訂主題：人員實(shí)施日期：2011-5-185.1.4.5.4檢測(cè)車間內(nèi)部培訓(xùn)由檢測(cè)車間主任負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并將實(shí)施情況上報(bào)辦公室。5.1.4.5.5本公司培訓(xùn)由業(yè)務(wù)室按計(jì)劃統(tǒng)一組織實(shí)施。5.1.4.5.6外派培訓(xùn)經(jīng)審核、批準(zhǔn)后由業(yè)務(wù)室組織外派并登記。5.1.4.6人員考核5.1.4.6.1員工、專業(yè)技術(shù)人員每年進(jìn)行一次年度考核，考核內(nèi)容包括：政治思想和職業(yè)道德表現(xiàn)，工作態(tài)度和能力，業(yè)務(wù)水平，工作業(yè)績(jī)等。檢測(cè)車間負(fù)責(zé)人年度考核由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織，其他員工考核由檢測(cè)車間組織考核后報(bào)告業(yè)務(wù)室。5.1.4.6.2檢測(cè)人員上崗考核由業(yè)務(wù)室組織。5.1.4.6.3年度考核及上崗考核的各項(xiàng)紀(jì)錄，歸入人員技術(shù)檔案。5.1.4.9人員技術(shù)檔案業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)建立人員技術(shù)檔案，包括收集和保存全體員工的學(xué)歷證明，結(jié)業(yè)證書、技術(shù)工作經(jīng)歷、職稱資格和聘任證書，培訓(xùn)和技能考核記錄和經(jīng)歷，技術(shù)業(yè)績(jī)，年度考核等資料并負(fù)責(zé)員工年度考核檔案歸檔。5.1.5相關(guān)文件XNXC/CX12－2011《人員培訓(xùn)程序》鄉(xiāng)寧縣鑫昌機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第05章第4頁共21頁第A版第0次修訂主題：設(shè)施與環(huán)境條件實(shí)施日期：2011-5-185.2設(shè)施與環(huán)境條件5.2.1目的對(duì)檢測(cè)作業(yè)及其相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)施的環(huán)境條件進(jìn)行控制。確保檢測(cè)工作正常、安全、有效開展及檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確、有效。5.2.2范圍適用于本公司固定場(chǎng)所作業(yè)的設(shè)施和環(huán)境條件的控制。5.2.