關于自貢市2023年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告(書面)

關于自貢市2023年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告(書面)2023年04月10日

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來源:自貢市財政局預算科

關于自貢市2023年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告(書面)

在自貢市第十六屆人民代表大會第二次會議上自貢市財政局局長官勇2023年1月8日

各位代表：我受市人民政府的托付，向大會報告自貢市2023年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案，請予審查。并請各位政協(xié)委員提出意見。一、關于2023年財政預算執(zhí)行情況2023年，在市委的正確領導下，突出“穩(wěn)定增勢、高位求進、加快開展〞的工作基調，以“穩(wěn)增長、調結構、惠民生、促和諧〞為主題，認真貫徹市黨代會精神和落實市十六屆人大一次會議決議，積極應對各種困難和挑戰(zhàn)，全市經濟繼續(xù)保持平穩(wěn)較快開展，社會事業(yè)全面進步，“兩化〞互動、“五個自貢〞建設扎實推進。在此根底上，財政預算執(zhí)行情況較好，財政收入平穩(wěn)增長，財政支出保障有序，圓滿完成了預算任務。〔一〕全市財政預算變動及執(zhí)行情況匯總市、區(qū)各級人代會批準的年初預算，全市地方公共財政收入預算為215,130萬元〔含富順縣、榮縣為309,830萬元〕，根據快報統(tǒng)計，2023年全市地方公共財政預算收入完成231,385萬元〔含富順縣、榮縣為329,898萬元〕，為預算的107.6%〔含富順縣、榮縣為106.5%〕，同口徑增長16.5%〔含富順縣、榮縣為16.8%〕。其中：稅收收入完成166,708萬元〔含富順縣、榮縣為225,489萬元〕，為預算的99.1%〔含富順縣、榮縣為100.5%〕，增長14.1%〔含富順縣、榮縣為16%〕；非稅收入完成64,677萬元〔含富順縣、榮縣為104,409萬元〕，為預算的137.7%〔含富順縣、榮縣為122%〕，同口徑增長23.3%〔含富順縣、榮縣為18.6%〕。上劃中央、省級收入完成299,046萬元〔含富順縣、榮縣為366,967萬元〕。全市公共財政總收入完成530,431萬元〔含富順縣、榮縣為696,865萬元〕，同口徑增長13.6%〔含富順縣、榮縣為14.8%〕。按財政規(guī)定口徑計算的全市財政經常性收入增長17.1%〔含富順縣、榮縣為15.8%〕。全市公共財政預算支出在年初預算根底上，加省轉貸我市地方政府債券、上級財政增加專項補助和一般轉移支付補助、以及安排當年局部超收收入、動用上年結轉結余等418,719萬元，全市公共財政支出預算相應變動為855,096萬元〔含富順縣、榮縣為1,375,309萬元〕。根據快報統(tǒng)計，全市公共財政預算支出完成803,340萬元〔含富順縣、榮縣為1,288,014萬元〕，為預算的93.9%〔含富順縣、榮縣為93.7%〕，增長25.3%〔含富順縣、榮縣為21.5%〕。全市政府性基金預算收入完成309,733萬元〔含富順縣、榮縣為400,769萬元〕，為預算的126.6%，增長9.5%，其中：國有土地方面收入275,929萬元。政府性基金預算支出完成352,138萬元〔含富順縣、榮縣為463,337萬元〕，為預算的75%，增長42.5%，其中：國有土地方面支出309,515萬元。政府性基金預算結余117,478萬元〔含富順縣、榮縣為161,541萬元〕，主要是土地本錢待清算的結余。全市國有資本經營預算收入完成5,298萬元〔含富順縣、榮縣為5,448萬元〕，為預算的104%。國有資本經營預算支出完成5,298萬元〔含富順縣、榮縣為5,448萬元〕，為預算的100%。國有資本經營預算無結余?！捕呈斜炯壺斦A算調整變動及執(zhí)行情況市第十六屆人大一次會議審查批準的市本級地方公共財政收入預算為185,000萬元。根據快報統(tǒng)計，市本級地方公共財政預算收入完成198,847萬元，為預算的107.5%，同口徑增長17.2%。其中：稅收收入完成147,601萬元，為預算的98.2%，增長12.9%；非稅收入完成51,246萬元，為預算的147.7%，同口徑增長31.5%。按財政規(guī)定口徑計算的市本級財政經常性收入增長11.6%。市第十六屆人大一次會議審查批準的市本級地方公共財政支出預算為244,000萬元，執(zhí)行中經市十六屆人大常委會第七次會議審查批準，調增市本級公共財政支出預算21,500萬元，再加上級財政增加我市專項補助、一般轉移支付補助、扣除市追加下達對區(qū)縣專項補助和結算補助等，市本級公共財政支出預算相應變動為450,137萬元。根據快報統(tǒng)計，市本級公共財政預算支出完成428,381萬元，為預算的95.2%，增長27.6%。市本級財政年初預算安排的6,360萬元預備費主要用于了兌現(xiàn)公務員津補貼和事業(yè)單位績效工資調標等。市本級政府性基金預算收入完成309,263萬元，為預算的126.6%，增長9.5%，其中：國有土地方面收入275,929萬元。市本級政府性基金預算支出完成262,742萬元，為預算的75.4%，增長47.7%，其中：國有土地方面支出224,468萬元。政府性基金預算結余85,923萬元，主要是土地本錢待清算的結余。市本級國有資本經營預算收入完成5,298萬元，為預算的104%。國有資本經營預算支出完成5,298萬元，為預算的100%。國有資本經營預算無結余?！踩池瀼?監(jiān)督法?有關規(guī)定的情況1．預算收支平衡情況〔1〕全市〔按規(guī)定不含富順縣、榮縣〕公共財政預算執(zhí)行的平衡情況：全市地方公共財政預算收入231,385萬元，加上級各項補助、地方政府債券收入以及調入預算穩(wěn)定調劑金、上年結余、調入資金等663,190萬元后，全年總收入為894,575萬元?？偸杖霚p去當年支出、上解支出、地方政府債券還本支出、安排預算穩(wěn)定調劑金、調出資金等836,869萬元后，年終滾存結余57,706萬元，其中：按政策規(guī)定結轉下年繼續(xù)安排使用的工程結余51,756萬元，全市財政累計結余由上年的1,547萬元增加為5,950萬元。當年凈結余4,403萬元。〔2〕市本級公共財政預算平衡情況：市本級地方公共財政預算收入198,847萬元，加上級各項補助、地方政府債券收入以及調入預算穩(wěn)定調劑金、上年結余、調入資金等643,269萬元后，全年總收入為842,116萬元?？偸杖霚p去當年支出、補助區(qū)縣支出、地方政府債券還本支出、安排預算穩(wěn)定調劑金、調出資金等820,360萬元，年終滾存結余21,756萬元，其中：按政策規(guī)定結轉下年繼續(xù)安排使用的工程結余21,756萬元。市本級財政累計赤字4,870萬元全部消化。2．重點支出執(zhí)行情況全市〔含富順縣、榮縣〕重點支出得到了有力保障，農業(yè)、教育、科技等法定支出以及文化建設支出增幅均高于財政經常性收入增幅。其中：農林水事務支出165,398萬元，同口徑增長28.6%；教育支出222,044萬元，同口徑增長57.8%；科學技術支出13,087萬元，同口徑增長57.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出134,269萬元，同口徑增長20.3%；社會保障和就業(yè)支出175,976萬元，同口徑增長23.5%；文化體育與傳媒支出25,698萬元，同口徑增長61.1%；節(jié)能環(huán)保支出27,262萬元，同口徑增長35%；住房保障支出81,483萬元，同口徑增長35%。3．部門預算改革推進情況2023年，市本級所屬78個一級預算單位的部門預算提交了市人民代表大會審查。市人代會結束1個月內，市財政局在規(guī)定時間之內全部批復了市本級部門預算。截止2023年12月31日，78個市本級單位的部門預算支出進度超過97%。4．市對區(qū)、縣財政轉移支付情況2023年，市財政下達區(qū)縣返還性補助、一般性轉移支付、專項轉移支付補助共365,130萬元，比上年增長26.2%，其中：下達區(qū)一般性轉移支付248,999萬元，比上年增長28.2%。5．市人大批準預算決議的執(zhí)行情況對市人民代表大會和市人大常委會審查財政預算、預算調整、決算報告時提出的審議意見和決定，市政府高度重視，責成有關部門認真研究、制定有效的措施，切實貫徹落實了市人民代表大會和市人大常委會對財政預、決算報告的審議意見和決定。上述全市和市本級財政預算執(zhí)行情況均為快報統(tǒng)計數，在完成決算及省財政廳決算批復后，相關科目及收支額度將會有較大變化，屆時再向市人大常委會報告。二、關于2023年的財政工作全市各級財政部門在人大依法監(jiān)督和政協(xié)大力支持下，緊緊圍繞“兩化〞互動、“五個自貢〞建設和全市重點工作，繼續(xù)貫徹實施積極的財政政策，狠撓增收節(jié)支，著力調整、優(yōu)化財政支出結構，較好地保障了經濟社會開展和民生建設的需要，有力地推動了經濟社會事業(yè)全面進步?！惨弧硠?chuàng)新方式，支持經濟開展針對今年宏觀經濟下行帶來的困難和挑戰(zhàn)，積極發(fā)揮財政杠桿作用，創(chuàng)新財政支持經濟開展的方式，力促經濟平穩(wěn)增長。一是創(chuàng)新財政投入方式，促進產業(yè)開展。充分發(fā)揮財政資金的引導作用，創(chuàng)新財政投入方式，支持企業(yè)進行技術創(chuàng)新、產業(yè)升級，推進產業(yè)園區(qū)建設和工程建設。2023年，安排財政資金2億元和爭取上級資金1.5億元，通過財政貼息、補貼、補助、擔保等方式，支持我市戰(zhàn)略性新興產業(yè)、生產性效勞企業(yè)技改、研發(fā)、品牌建設以及節(jié)能減排、信用擔保體系建設等。二是落實優(yōu)惠政策，培育大企業(yè)，開展中小企業(yè)。安排資金3000萬元，兌現(xiàn)落實上市公司優(yōu)惠政策，進一步支持上市公司開展和推動企業(yè)上市融資；落實增值稅免抵退政策，全市共安排退稅資金3.5億元，支持企業(yè)做大做強；安排工業(yè)開展專項資金和科技專項資金6000萬元，促進企業(yè)技術創(chuàng)新、產業(yè)升級、市場開拓、擴大出口等，進一步促進企業(yè)的成長。三是推進國企改革，盤活資產，釋放生產力。籌集資金4億元，重點實施了2戶民政福利企業(yè)職工安置、東碳公司重組改制、市炭黑廠等18戶企業(yè)轉供職工水電氣改造、百貨集團等9戶企業(yè)進入依法破產程序、市高容廠等5戶企業(yè)的破產終結工作。四是支持地方金融業(yè)，助推經濟開展。通過落實財稅扶持政策和爭取上級補助資金等方式安排資金2000萬元，支持各專業(yè)銀行以及市商業(yè)銀行、自貢市農商村鎮(zhèn)銀行等金融機構開展。2023年11月末，全市金融機構新增貸款62億元，增長21%。五是支持重大工程建設，夯實開展后勁。多渠道籌集資金21億元，重點支持自貢化工新材料基地、大西洋焊接產業(yè)園、小井溝水利工程、東鹽都大道建設及建筑風貌改造、特色風貌示范街區(qū)打造、保障性住房等重點工程建設?！捕澈輷鲜杖?，做大財政“蛋糕〞一是全面加強稅收收入治理。2023年，全市各級財稅部門狠撓收入征管，開展營業(yè)稅改征增值稅調查，提前把握稅收變化趨勢，制定應對措施；強化稅源監(jiān)控，全力構建協(xié)稅、護稅機制，實施信息管稅；繼續(xù)細化稅收征管保障方法，改進征管方式，切實加強效勞業(yè)稅收、零星稅收的治理，確保應收盡收。二是全面加強非稅收入治理。對執(zhí)收單位的票據和收費工程進行清理，標準執(zhí)收單位行為，對非稅收入征繳情況進行實時監(jiān)控，確保源頭控收。以票據為源頭，對126個市級預算單位非稅收入進行全面核查，重點核查單位補繳財政專戶資金1087萬元。三是全力爭取上級補助資金。突出自貢市作為“全國老工業(yè)基地調整改造規(guī)劃中的資源衰竭型城市〞和我市區(qū)域面積小、人口密度大，事權大、財力小的唯一性和特殊性，夯實根底性工作，爭取中、省對我市最大的財力轉移支付和各項工程補助支持。2023年，全市爭取各類財政性補助94億元，其中：均衡性轉移支付和縣級根本財力獎補資金26.7億元，增量資金7.9億元，增長42%。四是全力爭取地方政府債券資金。在省級財力集中資金支持天府新區(qū)建設和地方政府債券資金用于市、州、縣的規(guī)模大幅度減少的情況下，2023年爭取地方政府債券資金2.82億元，其中：市本級2.15億元，比上年增加1500萬元?！踩硟?yōu)化支出，改善民生，保障重點2023年，全市民生支出預算執(zhí)行達87.6億元，占公共財政支出的68%。一是落實教育經費投入保障機制。支持教育優(yōu)先開展，籌集資金22億元，保障了義務教育兩免一補、學前教育、中職免費、資助家庭經濟困難學生以及校安工程等工程實施的資金需求。我市教育財政投入占比在全省市、州中名列前茅。二是支持農業(yè)開展?；I集資金16億元，支持農業(yè)農村根底設施建設、特色農業(yè)、環(huán)城現(xiàn)代農業(yè)示范園區(qū)建設、龍頭企業(yè)和農村專業(yè)合作組織開展。三是支持社會保障體系建設。安排資金17億元，完善城鄉(xiāng)養(yǎng)老保障體系，養(yǎng)老保險制度覆蓋城鄉(xiāng)全體居民；提高了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障財政補助標準；保障了優(yōu)撫對象待遇和城鄉(xiāng)低保、五保、孤兒生活費的及時發(fā)放。四是推進保障性安居工程建設?；I集資金10億元，開工建設廉租房1068套、公租房5000套、經濟適用房745套和限價房300套，完成棚戶區(qū)改造建設任務5299戶，啟動了東興寺片區(qū)改造和“鑄鋼花園〞保障性住房建設工程。五是推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革?；I集資金13億元，落實了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和新型農村合作醫(yī)療保險提標政策，完善了根本藥物摘購貨款集中支付方法，建立了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構補償機制等。六是支持文化體育事業(yè)開展?；I集資金2.5億元，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化示范站建設、農家書屋、農村公益電影放映、群眾文化活動等公共文化效勞體系建設。七是集中資金，支持“兩化〞互動、“五個自貢〞建設。圍繞推進“兩化〞互動和“五個自貢〞建設，研究制定了財政政策保障機制，集中財力、集中資源、集中資金保障推進“七個決定〞的資金需要。〔四〕深化改革，創(chuàng)新財政治理一是深化部門預算制度改革。進一步完善?市級部門預算治理實施方法?、?市級部門預算編制工作意見?等治理制度，促進部門預算編制治理更加制度化和標準化；開展財政支出績效評判工作，提升財政資金的使用效率。二是深化國庫集中支付改革。全面完成市、區(qū)〔縣〕國庫集中支付改革各工程標任務。進一步加強財政資金動態(tài)監(jiān)控治理，出臺了?自貢市本級預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控治理暫行方法?；加強財政專戶治理，全面清理整頓市、區(qū)〔縣〕財政專戶，全市共撤銷不符合規(guī)定財政專戶67個。三是深化政府摘購改革。繼續(xù)擴大政府摘購范圍，推進政府摘購增量擴面。強化政府摘購監(jiān)管，對公開招標及重大摘購工程進行現(xiàn)場監(jiān)督；標準市級預算單位通用辦公設備配置行為，出臺了?市級預算單位通用辦公設備配置標準治理方法?；加大政府摘購執(zhí)行力度，2023年全市完成政府摘購7億元。四是推進公務卡制度改革。出臺了?自貢市本級預算單位公務卡治理暫行方法?，建立市級公務卡強制結算目錄，市級所有公務卡改革單位均實現(xiàn)刷卡消費。2023年，市本級公務卡改革單位報銷公務消費還款1130萬元，比上年增長22倍。五是強化財政監(jiān)督治理。全面開展財政資金平安治理檢查，防范財政資金平安風險；開展社會保障資金、救災扶貧資金、住房公積金、非稅收入等經費治理使用專項檢查；加強糧食直補、家電下鄉(xiāng)、文化、教育、社會保障等各項民生資金監(jiān)督檢查；開展行政事業(yè)單位年度會計信息質量檢查，提高會計信息質量。六是嚴格政府性債務治理。全面清理市本級和區(qū)縣級政府性債務;加強政府BT融資工程的治理和審查工作；加強財政償債準備金治理，出臺了?自貢市市級財政償債準備金治理方法〔試行〕?；加強地方政府債券治理，出臺了?自貢市地方政府債券治理方法??！参濉痴J真解決代表委員關注的問題完善人大議案和政協(xié)提案辦理工作機制，標準辦理程序，提高辦理質量，2023年市財政局共辦理人大代表建議2件，協(xié)辦建議和提案10余件。辦理質量進一步提高，得到代表、委員的肯定，滿意率為100%；加大信息公開力度，將2023年市本級公共財政和基金收支決算表、2023年市本級公共財政和基金收支預算表以及“三公經費〞向社會公開；通過網絡、電視、報紙等多種形式宣傳財政政策和財政工作，讓人大代表、政協(xié)委員以及老百姓知曉國家的財政政策，并通過公告公示專項資金分配結果，提高了財政資金分配的透明度，樹立了公平、透明、標準的陽光財政形象。在看到成績的同時，我們也看到了我市財政運行中存在的問題和困難。一是財政收入增長有限；二是財政剛性支出加大；三是財政收入結構仍然不合理；四是財政支出對上的依賴度仍然偏高；五是財政可調控財力十分有限；六是財政治理和財政監(jiān)督還不夠精細，還有待進一步加強。為此，我們將在今后的工作中，通過財政改革和開展解決財政運行中的問題。三、關于2023年財政預算草案〔一〕全市財政預算草案2023年全市地方公共財政收入預算安排為253,500萬元〔含富順縣、榮縣為364,790萬元〕，比預算基數增長13%。其中：稅收收入195,900萬元，增長18%；非稅收入57,600萬元，增長1%。按規(guī)定計算的財政經常性收入增長9.7%。全市地方公共財政預算收入253,500萬元，加上從市級預算穩(wěn)定調劑金中調入10,000萬元、返還性收入17,270萬元、一般性轉移支付收入252,930萬元、專項轉移支付收入23,145萬元，全市年初財力為556,845萬元〔含富順縣、榮縣為861,280萬元〕。根據?預算法?有關地方財政收支平衡的規(guī)定，全市公共財政支出預算相應安排為556,845萬元〔含富順縣、榮縣為861,280萬元〕，增長11%〔含富順縣、榮縣為12%〕。2023年地方財力556,845萬元支出安排主要是：一般公共效勞60,143萬元，增長10%；國防2,860萬元，增長13%；公共平安42,620萬元，增長10%；教育82,740萬元，增長16%；科學技術4,350萬元，增長14%；文化體育與傳媒9,906萬元，增長15%；社會保障和就業(yè)83,562萬元，增長15%；醫(yī)療衛(wèi)生42,176萬元，增長14%；節(jié)能環(huán)保8,774萬元，增長15%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務40,470萬元，增長10%；農林水事務38,844萬元，增長15%；交通運輸14,640萬元，增長10%；資源勘探電力信息等事務19,310萬元，增長9%；商業(yè)效勞業(yè)等事務2,110萬元，增長6%；金融監(jiān)管等事務530萬元，增長9%；國土資源氣象等事務2,300萬元，增長6%；住房保障支出14,100萬元，增長11%；糧油物資儲藏事務630萬元，增長5%；國債還本付息支出11,570萬元。以上安排中，農業(yè)、教育、科技支出法定增長和文化建設支出增長均高于全市財政經常性收入增幅。全市政府性基金預算安排情況是：政府性基金收入預算203,010萬元(含富順縣、榮縣為249,925萬元)。其中：地方教育附加收入4,255萬元；政府住房基金收入3,770萬元；城市公用事業(yè)附加收入2,600萬元；國有土地收益基金收入7,230萬元；農業(yè)土地開發(fā)資金收入1,170萬元；國有土地使用權出讓收入165,500萬元；城市根底設施配套費收入9,900萬元；其他政府性基金7,200萬元。按照收支平衡和對應安排的原那么，相應安排政府性基金支出預算203,010萬元(含富順縣、榮縣為249,925萬元)。全市國有資本經營預算安排情況是：國有資本經營收入預算523萬元(含富順縣、榮縣為1,023萬元)。按照收支平衡的原那么，相應安排國有資本經營預算支出523萬元(含富順縣、榮縣為1,023萬元)。〔二〕市本級財政預算草案2023年市本級地方公共財政收入預算安排為216,330萬元，比預算基數增長13%。其中：稅收收入173,460萬元，增長18%；非稅收入42,870萬元，下降2%。按規(guī)定計算的市本級財政經常性收入增長12.2%。在市本級地方公共財政預算收入216,330萬元的根底上，加上從市級預算穩(wěn)定調劑金中調入10,000萬元、返還性收入17,270萬元、一般性轉移支付收入252,930萬元，專項轉移支付收入23,145萬元，扣除轉移性支付支出246,352萬元后，市本級年初財力為273,323萬元。按照收支平衡的規(guī)定，市本級公共財政支出預算相應安排為273,323萬元，增長11%。按照全市重點工作安排，市本級財政將進一步調整支出結構，全力保民生和促開展，新增財力28,050萬元，主要用于改善和保障民生方面的支出16,000萬元〔主要用于政策性提標和政策性配套〕，占新增財力的57%；促進產業(yè)開展和根底設施建設的支出3,550萬元，占新增財力的13%；歸還政府性債務本息8,500萬元，占新增財力的30%。在確保教育、科技、農業(yè)三項法定支出增長和文化建設支出增長高于市本級財政經常性收入增幅的根底上，全力保障其他各項重點支出需要。2023年公共財政安排分科目情況是：安排教育支出23,200萬元，主要用于義務教育經費保障機制改革、中職免學費、家庭經濟困難學生資助、職業(yè)教育根底能力建設、學前教育開展、教學技術裝備、普高課程改革和校舍維修改造等方面。安排科學技術支出3,370萬元，主要用于支持產業(yè)技術研究與開發(fā)、重大裝備改造、高新技術產業(yè)開展及科技根底條件平臺建設、應用技術研究與開發(fā)、科技中小企業(yè)技術創(chuàng)新、科技成果轉化、專利資助與轉化、國家新材料基地技術創(chuàng)新、科技獎勵等方面。安排文化體育與傳媒支出7,750萬元，主要用于公共文化效勞體系建設、支持文化產業(yè)開展、文化遺產保護、農村公益電影放映、公共圖書館和文化館〔站〕免費開放、農村文化建設、播送電視“村村通〞運行保護、全民健身運動、體育設施建設保護和運發(fā)動訓練及參賽等方面。安排農林水事務支出5,980萬元，主要用于連片推進新農村建設、農田水利根底設施建設、現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)基地建設、畜牧業(yè)、林業(yè)、農業(yè)綜合開發(fā)、農業(yè)保險保費補助、村級公益事業(yè)一事一議財政獎補配套、救災應急、農村扶貧等方面。安排社會保障和就業(yè)支出24,889萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障補助、就業(yè)再就業(yè)補助、優(yōu)撫對象生活補助、自然災害救災救濟、實施新型農村養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險制度全覆蓋等。安排醫(yī)療衛(wèi)生支出9,316萬元，主要用于新型農村合作醫(yī)療補助、根本和重大公共衛(wèi)生效勞、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險試點補助、疾病預防控制、實施根本藥物制度改革、加強基層醫(yī)療衛(wèi)生效勞體系和城市社區(qū)衛(wèi)生能力建設、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等。安排節(jié)能環(huán)保支出3,800萬元，主要用于工業(yè)節(jié)能工程、淘汰落后產能、節(jié)能技術改造、環(huán)境保護和污染治理、支持重點生態(tài)工程工程建設、掛牌限期治理工業(yè)企業(yè)、掛牌治理規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖企業(yè)、重點污染源監(jiān)控等。安排資源勘探電力信息等事務支出14,500萬元，主要用于戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育、企業(yè)技術改造、中小企業(yè)開展、重點產業(yè)園區(qū)建設等。安排一般公共效勞支出32,078萬元，國防支出2,780萬元，公共平安支出25,000萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出26,730萬元，交通運輸支出11,000萬元，商業(yè)效勞業(yè)等事務支出850萬元，金融監(jiān)管等事務支出530萬元，國土資源氣象等事務支出1,800萬元，住房保障支出6,000萬元，糧油物資儲藏事務支出580萬元，國債還本付息支出9,165萬元，預備費5,685萬元。市本級政府性基金預算的安排情況是：政府性基金收入預算為202,510萬元，其主要收入是：地方教育附加收入3,900萬元，政府住房基金收入3,770萬元，城市公用事業(yè)附加收入2,600萬元，國有土地收益基金收入7,230萬元，農業(yè)土地開發(fā)資金收入1,170萬元，國有土地使用權出讓收入165,500萬元，城市根底設施配套費收入9,830萬元，其他政府性基金7,200萬元。按照收支平衡的原那么，相應安排政府性基金支出預算202,510萬元。市本級國有資本經營預算安排情況是：國有資本經營收入預算523萬元。按照收支平衡的原那么，相應安排國有資本經營預算支出523萬元。以上市本級預算草案，請予審查批準。市本級77個單位的2023年部門預算已報送大會，請予審查。需要說明的事項：上述全市2023年財政預算草案是根據2023年全市預算執(zhí)行快報統(tǒng)計數和2023年收支政策代編的，待2023年決算和2023年區(qū)縣預算編制完成并經本級人代會批準后，再將匯總情況報市人大常委會備案；市本級預算草案由于預算基數和預算科目均有不確定性，屆時再將調整的情況報市人大常委會。四、關于2023年的財政工作2023年，全市財政部門要深入貫徹落實黨的十八大、中央經濟工作會議精神和省、市黨代會精神，堅持科學開展觀，加大稅源培植力度，強化稅收征管，確保應收盡收，樹立“過緊日子〞的意識，狠撓增收節(jié)支，集中力量改善民生和支持經濟開展，加大財政改革和財政治理創(chuàng)新力度，提升財政治理績效，確保財政資金平安，為“兩化〞互動和“五個自貢〞建設提供財力保障?！惨弧炒罅ε嘀藏斣?，強化收入征管1．撓稅源培育，促進稅收應收盡收。一是積極研究財政政策，進一步發(fā)揮財政杠桿作用和資金導向作用，全力支持做實農業(yè)、做強工業(yè)、做大效勞業(yè)，做活中小企業(yè)，支持招商引資工作，通過創(chuàng)新財政投入的方式促進經濟開展，培植稅源，增加財政收入。二是加強稅源分析。對稅源結構、稅種、級次等進行根底分析，進一步挖掘稅收潛力，掌握稅源第一手數據，確保應收盡收。三是通過完善財稅政策、征管方式、鼓勵機制、協(xié)護稅機制等方式，加大收入征管力度，通過制度和完善征收手段來增加財政收入。2．撓非稅收入征管，確保及時足額入庫。一是撓非稅收入治理。開展行政事業(yè)單位非稅收入稽查工作，重點對政府性基金收入進行稽查。二是建立非稅收入分析制度。做好非稅收入主管部門的工作溝通和信息溝通，對重點征收工程及執(zhí)收單位進行跟蹤，確保非稅收入及時足額入庫?！捕痴{整支出結構，保民生保重點一是保工資和運轉。保工資、保運轉是財政工作的首要任務，把中央、省、市有政策規(guī)定的各類人員支出、運轉支出全額納入年初預算，全額保障。2023年重點要保障事業(yè)單位績效工資和公務員津補貼的兌現(xiàn)，防止因兌現(xiàn)不及時、保障不到位出現(xiàn)不穩(wěn)定因素。二是保民生和重點。按照?預算法?的要求，確保農業(yè)、科學、教育支出法定增長和文化建設支出增長高于財政經常性收入增長；繼續(xù)加大社會保障體系建設、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、保障性安居工程建設等的投入力度，全面確保各項民生支出的及時兌現(xiàn)。三是保工程和開展。繼續(xù)實施工程帶動戰(zhàn)略，通過對上爭取、整合財政資金和吸取民間資金，加大重大產業(yè)、重大根底設施、重大民生社會事業(yè)工程的投入。四是多渠道籌集資金，支持“兩化〞互動和“五個自貢〞建設。落實市委關于“兩化〞互動和“五個自貢〞建設的重大戰(zhàn)略部署，在支出安排上有保有壓，在資金調度上合理有序，積