2023審計年終工作總結(jié)（3篇）

第2頁共2頁2023審計年終工作總結(jié)春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進(jìn)一個新世紀(jì)。我們財務(wù)審計部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一年多的工作做一簡單的回顧。一、合理控制成本作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們____年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部制定了新的《管理細(xì)則》。細(xì)則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務(wù)費用）卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。二、考核制度的實行財務(wù)審計部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。三、配合工作為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了____年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準(zhǔn)確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進(jìn)行核對，并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。四、小組討論為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。2023審計年終工作總結(jié)（二）____年財政“同級審”審計工作報告，共含六個方面內(nèi)容：一是市財政、保稅區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計，張家港地稅、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計。二是市糧食局、市商務(wù)局、市衛(wèi)計委、市公安局四部門預(yù)算執(zhí)行情況審計。三是市城市投資發(fā)展集團有限公司資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況審計。四是根據(jù)上級審計機關(guān)統(tǒng)一部署，對我市____年保障性安居工程、____年二季度國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況專項審計。五是對258項政府公共財政投資工程開展了竣工結(jié)算審計。六是去年審計工作報告反映的有關(guān)問題整改情況。審計工作報告中共反映審計發(fā)現(xiàn)問題41個，涉及管理不規(guī)范資金____萬元，提出審計意見和建議4條，發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改。組織方式上：____年“同級審”統(tǒng)籌整合了全局審計資源，融合各專業(yè)審計，如：國有企業(yè)審計、工程竣工結(jié)算審計、專項調(diào)查等，發(fā)揮好團隊的作用，提高審計能力和效率。審計方法上：開發(fā)了財政預(yù)算執(zhí)行審計方法分析模型，并固化到財政審計分析平臺中。審計中立足于大數(shù)據(jù)審計，通過對財政、稅務(wù)、國土、工商等原始數(shù)據(jù)對比分析，梳理出審計疑點，實現(xiàn)對全市預(yù)算執(zhí)行單位（含二級預(yù)算單位）的審計“全覆蓋”。審計重點：____年財政“同級審”我局著力助推財政管理安全高效：一是緊盯重大政策落地情況。____以來，中央和地方各級政府相繼出臺了一系列穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險的政策措施。因此，今年財政審計密切關(guān)注了這些重大政策、措施的在市鎮(zhèn)（區(qū)）的落地情況。在財政收入方面，重點關(guān)注“營改增”、“放管服”中收費改革等政策落實情況，綜合運用國土部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與地稅部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析比對，在稅收征管情況審計中發(fā)現(xiàn)：存在部分國資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位、少量企業(yè)及個體工商戶土地使用稅未征收到位、部分納稅人房產(chǎn)稅未繳納等問題。針對以上情況，我局出具審計決定書，要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫。在財政支出方面，關(guān)注“供給側(cè)”結(jié)構(gòu)性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財政性資金投入和使用情況。____年國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況跟蹤審計項目按照省審計廳統(tǒng)一部署，沿著政策和資金兩條主線，重點檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實、以及相關(guān)財政專項資金的安排與使用管理情況，指出了我市科技金融風(fēng)險補償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小、部分企業(yè)未能對省級補助項目實行專項核算、個別企業(yè)項目進(jìn)展緩慢等問題。二是緊盯公共資金（資產(chǎn)）績效情況。突出重點領(lǐng)域、重點行業(yè)、重點資金的審計監(jiān)督，突出跟蹤審計重大投資、骨干國企，看增量、查存量、算沉淀。審計中從資金源頭開始，順著資金流向，延伸到基層用款單位，一審到底、追蹤問效。同時，依托數(shù)據(jù)分析平臺，加大數(shù)據(jù)的集中和關(guān)聯(lián)分析力度，審查預(yù)算分配、資金流向和執(zhí)行效率，強化外部數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析，深挖審計疑點，反映財政收入、分配中存在的問題，不斷提高審計發(fā)現(xiàn)問題的精準(zhǔn)度和嚴(yán)細(xì)度。三是緊盯民生項目惠民情況。保障和改善民生，不僅關(guān)乎民生福祉，更能拉動消費、保障穩(wěn)定、促進(jìn)和諧。財政審計過程中密切關(guān)注民生項目運行和財政資金投入使用情況，查找管理漏洞，督促整改落實，幫助加強管理。對商務(wù)部門審計時對市肉菜流通追溯系統(tǒng)運行情況進(jìn)行延伸調(diào)查發(fā)現(xiàn)：部分子系統(tǒng)、運行單位數(shù)量未達(dá)到預(yù)期目標(biāo);未及時組織肉菜流通追溯體系的運維項目的招投標(biāo);信息的完整性、準(zhǔn)確性不高，部分設(shè)備未投入使用及回收不及時，影響系統(tǒng)運行效果。如屠宰場子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫、宰后出場等數(shù)據(jù)。同時，肉菜系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺，少傳、不傳信息均無相應(yīng)的約束與預(yù)警，一旦屠宰、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳，便會直接導(dǎo)致該批次豬肉無法溯源。針對審計發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設(shè)備缺失問題，商務(wù)局逐一對照項目建設(shè)驗收中固定資產(chǎn)項，要求運維公司對缺失的溯源設(shè)備設(shè)法追回，不能追回的須說明原因，明確責(zé)任，該賠償?shù)馁r償、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序。目前，南苑農(nóng)貿(mào)市場、斜橋農(nóng)貿(mào)市場大部分設(shè)備已收回，確實不能追回的將由運維公司負(fù)責(zé)先行賠償;第一農(nóng)貿(mào)市場發(fā)生的溯源計算機失竊事件已報案，同時督促市場加裝防護(hù)欄、監(jiān)控器等措施加以保護(hù)。商務(wù)局專門擬訂與運維公司、溯源設(shè)備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議，細(xì)化責(zé)任措施，確?，F(xiàn)有溯源設(shè)備安全。____年“同級審”主要成果1、審計工作報告中反映的41個問題得到了有效整改，整改報告上報了市政府。2、“同級審”審計工作報告、問題整改報告在門戶網(wǎng)站上作了公告。3、出具移送處理書1份，審計決定書4份。4、審計工作報告得到了市領(lǐng)導(dǎo)批示。撰寫的審計信息宣傳被錄用13篇次（蘇州審計網(wǎng)錄用11篇次、省廳網(wǎng)站錄用1篇次、中國審計報錄用1篇次）。2023審計年終工作總結(jié)（三）我校在____中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室____度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：主要工作內(nèi)容一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有1、對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。2、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。審計工作中的措施1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客