庫房管理流程和制度7篇

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庫房管理流程和制度？庫房管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、6S管理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施。下面我給大家?guī)砹藥旆抗芾砹鞒毯椭贫?篇，供大家參考。庫房管理流程和制度【篇1】中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率，降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的緊要環(huán)節(jié)，是依照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容，保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的緊要工作。為降低成本、保證質(zhì)量，中心庫房管理人員必需忠于職守，認真負責，敬業(yè)愛崗，為分廠做好服務，嚴格把關(guān)。

1中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必需嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。

2中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨立建帳。

3材料的管理

3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

3.2各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

3.3為充足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要，便利分廠使用，對中心庫存放不便利的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分廠材料管理人員領(lǐng)出，分廠自存。

3.4各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

3.5用料單必需有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必需在一周內(nèi)完善手續(xù)；每月末前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的全部材料補簽完全部手續(xù)。

4產(chǎn)品的管理

4.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

4.2獨立核算單位的產(chǎn)成品閱歷收合格后，依據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

4.3各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負責人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

4.4出庫單必需有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

5各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應與中心庫的材料、產(chǎn)品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點全部帳務，年終總盤點，如有差誤，應適時向分廠及廠領(lǐng)導提出，并查明、清理。

6各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)覺超額時，應適時向廠領(lǐng)導反映。

7各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據(jù)。

庫房管理流程和制度【篇2】一、檔案庫房是保管檔案的緊要場所，由局辦公室負責管理。除檔案管理工作人員外，其他人員不能任意進入檔案庫房，如工作的確需要，由檔案管理工作人員陪伴進出。

二、檔案進出庫房，要履行登記手續(xù)，包含檔案收進入庫，庫存檔案調(diào)出室外及日常的調(diào)閱、歸還。

三、做好庫房的防蟲、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入庫的檔案要嚴格檢查，對有蟲蛀、發(fā)霉及其它問題的檔案須經(jīng)技術(shù)處理后方可入庫。

四、庫房內(nèi)布置溫濕度計，每天定時測記。庫房的溫度掌控在1424℃之間，相對濕度掌控在4560%之間。超出標準范圍時，要適時實行自然通風或機械除濕、降溫等措施進行調(diào)控。

五、定期清點庫存檀卷，核實帳、物是否相符，發(fā)覺檀卷短缺或長期借出未歸還的，適時追查。

六、定期檢查用電設(shè)備和消防設(shè)施情形，發(fā)覺問題適時報修或更新。

七、庫房內(nèi)應保持乾凈，定期清掃，不得堆放與檔案無關(guān)的物品。庫房四周嚴禁存放易燃易爆物品。

八、庫房無人時，除必需持續(xù)工作的保溫、保濕、消防、防盜等電子設(shè)備外，應關(guān)閉用電設(shè)備，鎖緊門窗。上下班要檢查門窗，注意防盜。

九、顯現(xiàn)火災、洪澇禍害、突發(fā)性群體事件和危害公共安全事件等危及檔案安全的險情時，應立刻報警同時向主管領(lǐng)導報告，開展搶險、轉(zhuǎn)移等保護措施。

庫房管理流程和制度【篇3】一、總則：

1.訂立目的：

1.1使各類物料之供應達到適時、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。

1.2使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。

2.適用范圍

2.1適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產(chǎn)原輔料、零配件（含包裝物）、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。包含倉庫規(guī)劃、收料作業(yè)、儲存、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點等作業(yè)。

3.管理單位：

3.1倉管部門負責本規(guī)定之訂立、修改、廢止之起草工作。

3.2總經(jīng)理負責本規(guī)定的訂立、修改、廢止之核準工作。

二、內(nèi)容：

4.倉庫管理職責：

4.1倉管部門負責：原材料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉儲管理。

4.2工廠各科（車間）、采購、品管、pmc等部門負責在同倉管部門進行搭配作業(yè)時執(zhí)行本方法之相關(guān)規(guī)定。

4.3各科（車間）負責已領(lǐng)物料的儲存、保管及區(qū)域規(guī)范，pmc部門負責其審核及稽核。

5.倉管原則

5.1全部物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后（特采除外）方可入庫，其狀態(tài)標識卡需附于顯著位置。

5.2做好倉儲的區(qū)、儲位規(guī)劃。全部物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特別包裝者除外），均應按庫區(qū)、儲位配置存放，同一種類或同一批量應以集中放置為原則，物料疊放時要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于2.5m。

5.3物料以先進先出為管理原則，先入庫者優(yōu)先發(fā)放。對有保質(zhì)期限制的物料，應實行進庫日期和有效停止日期登錄管理，嚴格要求先進先出。

5.4物料進出一律憑單作業(yè)，只要物料異動發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動計算機帳務，確保料卡帳一致。

6.倉儲安全管理

6.1倉庫應在溫度、濕度等方面充足所存放物料的特性需求，配備（本文轉(zhuǎn)自應用工作文檔頻道）防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。對不安全品應予以隔離儲放。

6.2倉庫嚴禁煙火，不得帶入火種（火柴、打火機等）。

6.3倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時，應巡察倉庫并關(guān)閉門窗、電源。發(fā)覺安全設(shè)施損壞時要立刻報告，并記錄在檢查表上,實行緊急措施。

6.4違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機關(guān)處理。

7.人員管制

7.1倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應遵奉并服從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應予以監(jiān)督、要求。

7.2倉庫管理人員應明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。

7.3倉庫管理人員應建立代理制度，并適當進行輪調(diào)以諳習各類物料及其儲位。

7.4倉庫管理人員異動時，應由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。

7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或追交司法機關(guān)處理。

8.物料管制

8.1嚴格倉儲內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為pmc等部門供應正確的庫存信息。

8.2對于常用物料必需由pmc主導與倉管、采購、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標準，呈請公司最高主管核準實施，以保證安全庫存量，后續(xù)應每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。

8.3a、b、c分類管理

8.3.1abc庫存分類法。a、b、c庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來劃分，以將最大的精力用于對公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。實在分類﹕

a類﹕全部按“標準單價×年度需求量”從大到小排序的累計金額70%前面的物料。

b類﹕除a、c以外，均為b類物料。

c類﹕按“標準單價×年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料。

8.3.2a、b、c分類由pmc主導與開發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結(jié)合年度預算資料一次設(shè)定，也可以由pmc單位通過計算機系統(tǒng)逐一的維護。

8.3.3倉管單位應定期對abc類物料進行盤點，同時通過計算機系統(tǒng)維護。

8.3.4abc盤點容差值﹕a類﹕0.1%﹔b類﹕0.4%﹔c類﹕1%。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。

8.4時效管制與呆滯廢料處理

8.4.1對有保質(zhì)期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標，色標分類﹕紅色有效期為6個月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標上注明進庫時間以示區(qū)分，并列明細管制。

8.4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個月有效期限。

8.4.3倉管人員對過期物料（或成品）在投入使用（或出貨）前應聯(lián)系品管人員進行重新檢驗，作出處理。

8.4.3.1檢驗合格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過三個月，否則依呆滯料處理。

8.4.3.2檢驗不合格者依呆滯料處理，或由pmc單位布置生產(chǎn)部門進行重檢。

8.4.4對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者（指計劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)，盤點異動、樣板領(lǐng)用等除外），超過12個月不用的機器設(shè)備工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。

8.4.5廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報廢單”，由相關(guān)部門判定再交由負責部門審核后方可報廢。

8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：

呆滯廢料的類別

負責部門

（提出處理方案或?qū)徍藞髲U單）

審核

批準

處理方法

原輔料

pmc

財務部門

行政科

●退還供貨商（打折）

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中心商

設(shè)備

開發(fā)工程科

財務部門

總經(jīng)理

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中心商

工裝、夾具

開發(fā)工程科

財務部門

行政科

●售予中心商

計量器具

品管科

財務部門

行政科

●售予中心商

半成品、

成品

業(yè)務部

財務部門

總經(jīng)理

●售予中心商

●公司自用

●其它處理方法

辦公用品

總務科

財務部門

行政科

●售予中心商

●公司自用

●其它處理方法

a.公司自用

定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決議是否能在公司內(nèi)部使用。

b.退還供貨商

呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價格和供貨商協(xié)商。

c.以“不保用”方式售予其它使用者

廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有情形加以利用，此種方法往往能得到較高價格。

d.售予中心商

中心商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中心商，當物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中心商被利用作為處理廢品的途徑。

8.4.7價格協(xié)議

8.4.7.1浮動價格協(xié)議：呆、廢品的價格是隨呆、廢品處理時市場行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等；

8.4.7.2固定價格協(xié)議：買、賣雙方談妥的確定價格，中心商定期提貨；

8.4.7.3臨時議價等。

8.4.8程序

8.4.8.1正常情況下，各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”，向相應的負責部門申報，將物料清楚地分類、標示；

8.4.8.2負責部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理，確定最后處理看法，并指定負責人及檢查人。

9.倉儲規(guī)劃與物料卡管理

9.1倉管應規(guī)劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。

9.2倉管員應依據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等，規(guī)劃適當之儲存空間儲位。

9.3物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述各項合并存放于同一儲位：

a.存取頻率低者

b.數(shù)量極少者

c.簡單分辯者

成品倉儲以客戶別為原則（同一客戶成品存放在相同區(qū)域）

9.4各項物料需的確存放于規(guī)定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應規(guī)劃短時間存放區(qū)，待儲位充分時，隨時整理至指定儲位。

9.5物料卡設(shè)置

9.5.1每種物料都必需設(shè)置其相應之物料卡，物料卡上認真說明物料之料號、品名、規(guī)格、型號、客戶和儲位。

9.5.2全部物料卡之表頭（含料號、品名、規(guī)格）數(shù)據(jù)。

9.6物料卡擺放

9.6.1有序﹕物料卡按料號的大小次序排列。

9.6.2就近﹕倉庫各區(qū)依據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料近來處。

9.6.3異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利于每日核對異動情形。

9.7物料卡記帳、存盤

9.7.1物料進出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生必需在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計算機帳。

9.7.2登記物料卡時，需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數(shù)量，適時結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號碼。發(fā)覺料卡差異時，應即查明不符原因并提出處理對策獲核準后方可下班。

9.7.3登記物料卡時，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯，涂改須經(jīng)權(quán)責主管簽章核準。

9.7.4物料卡用完之后，必需按庫區(qū)、年份、流水號次序進行存盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財務部門作廢銷毀。

10.循環(huán)盤點

10.1物料管理員每日必需對發(fā)料異動后的余數(shù)作計算機帳、實物帳（物料卡）、手工帳盤點與核對，確保異動適時入帳，料帳精準，盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。

10.2財務部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環(huán)盤點（抽盤），倉管單位必需全力搭配。同時對盤點差異部分要找出原因，進行盤盈盤虧處理。

10.3盤盈、盤虧之處理

10.3.1盤盈、盤虧數(shù)額，各倉庫管理員必需填報原因，層呈后送（副）總經(jīng)理核準,憑單異動物料卡和計算機帳目。

10.3.2盤點結(jié)果查核﹕盤點表錄入后須當天送財務部門，對于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量肯定值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管，予以追究責任。

11.定期盤點

11.1公司依財務作業(yè)需要，每一年度年中（6月30日），年末（12月31日）應進行全公司范圍的財產(chǎn)盤點。

11.2定期盤點由財務部門組織，分為初盤、復盤及抽盤三個階段，其中初盤、復盤由各物料（含現(xiàn)場使用物料、在制品、成品）管理部門內(nèi)部進行，抽盤由行政科、財務部門等抽盤人員進行（同時搭配外部會計師驗盤）。

11.3定期盤點實在方案由財務部門于盤點實施前二周做出并下達，信息部門供應計算機幫忙。

12.接收、發(fā)放及退料作業(yè)（進出庫管制）

12.1原輔料、零配件（包含委外加工件）以及零星物料接收作業(yè)

12.1.1接供貨商來料，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單（供貨商送貨單）、實物核對無誤后，清點數(shù)量，并在交貨單（供貨商送貨單）上簽字確認，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗人員做進料接收檢驗。

12.1.2進料接收檢驗按《進料檢驗程序》進行。（詳見附件）

12.1.3來料檢驗完成后

1）檢驗人員依檢驗結(jié)果填寫“物料檢查報告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份（分別為倉管聯(lián)、采購聯(lián)、pmc聯(lián)）送往倉管辦理入庫實收作業(yè)。

2）倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。

a.依實際入庫物料的型號/規(guī)格、數(shù)量等填具實際入庫數(shù)量，倉管員在“進貨單”（一式四份）上簽章確認，一份倉管存根，其余三份送采購審核，采購留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財務部門作為付款審核憑據(jù)，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。

b.依“進貨單”填具“物料卡”及登帳。

c.對有儲存期限要求的物料，于“物料卡”上標識，留意存放日期。

d.按供貨商、進料日期，對物料予以進料批號的編號，并在“物料卡”上標識，以作為追溯線索。

e.對選別及特采物料應予標識，并在“物料卡”上登錄備注。

3）倉管對經(jīng)檢驗判定不合格的物料或拒收物料，搭配進料檢驗人員予以標識、隔離，并反饋采購部門適時處理。

12.2原輔料、零配件（包含委外加工件）以及零星物料發(fā)放作業(yè)。

12.2.1倉管員依據(jù)生管發(fā)放的“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細表”備料，備料時要復查物料是否齊備有異常時立刻向pmc反饋。對領(lǐng)用部門的計劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”“外發(fā)物料明細表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫實發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準的“領(lǐng)料單”申請領(lǐng)料。

12.2.2倉管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準的“超耗申請單”及“超耗領(lǐng)料通知單”上的請補碼量發(fā)放申補物料。

12.2.3倉管對原輔料、零配件發(fā)放，按先進先出的原則執(zhí)行。

12.2.4倉管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細表”，發(fā)放委外加工品，由領(lǐng)料者點數(shù)驗收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認。

12.2.5倉管發(fā)放作業(yè)時：

a.依據(jù)“外發(fā)物料明細表”“超耗申請單”，填具“物料卡”，并登帳。

b.對進料批號、制令單號及選別及特采的物料，必需時應在“外發(fā)物料明細表”上標示另加備注。

12.2.6對多余物料或使用中發(fā)覺的不良物料，依據(jù)有車間主管簽章確認、不良退料應有品管部門確認的“退料單”辦理退料（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)pmc）。

a.不良物料，予以標識、隔離、適時處理；

b.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。

12.3物料、成品接收作業(yè)

12.3.1倉管依據(jù)有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)pmc）。

a.核對型號、數(shù)量等無誤后，填寫實際入庫數(shù)，倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認。

b.將成品放置指定位置，堆放整齊。

c.依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。

12.3.2倉管對必需退庫的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準簽單章確認的“退料單”辦理退庫。

a.先予以標識、隔離，通知成品檢驗人員檢驗確認品質(zhì)狀態(tài)，體現(xiàn)于“退料單”。

b.合格成品，核對型號、數(shù)量，填寫實際退庫數(shù)，在“退料單”簽章確認，將成品放置指定位置，堆放整齊。

c.依“退料單”登帳。

d.不合格品核對型號、數(shù)量，填寫實際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認，搭配成品檢驗人員予以標識、隔離，適時處置。

12.4物料、成品出庫作業(yè)

12.4.1倉管依據(jù)生管開具經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準簽章確認的“出貨通知單”辦理出庫。

a.依業(yè)務部開具的“銷售出庫單”（送貨單）核對型號、數(shù)量等無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單”（送貨單）上簽章確認。

b.依“銷售出庫單”（送貨單）登帳。

12.4.2倉管必需隔日向pmc、采購、財務呈報庫存情況，以“庫存表”體現(xiàn)。

庫房管理流程和制度【篇4】（一）食品貯存的衛(wèi)生要求

1、原材料庫：餐飲業(yè)的庫房內(nèi)要分別設(shè)置主、副食品區(qū)域。倉庫要乾凈有序、常常保持清潔，嚴格灰塵或異物污染食品，應裝有精準明確的掌控濕度、溫度的裝置。不得存放殺蟲劑和亞硝酸鹽等有毒有害物質(zhì)。

2、食品收藏存放須分類分架、離墻10厘米離地15厘米以上，以利于通風和檢查。建卡登記，倉庫內(nèi)食品與非食品；原材料與半成品；衛(wèi)生質(zhì)量有缺陷的食品與正常食品；短期存放和較長時間存放的食品；具有揮發(fā)性氣味的食品和易吸取氣味的食品（如面料、茶葉、餅干等），均要分開存放，腐敗變質(zhì)的食品和非食品，不能入庫。散裝食品要用密閉容器保管并注明品名、入庫時間。常常檢查庫存食品的質(zhì)量，特別是已經(jīng)開封過的食品，發(fā)覺食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等要適時處理，同時要注意常常檢查庫存食品的保持期。

3、冰箱或冰柜內(nèi)生、熟及半成品標示清楚，冷藏、冷凍室裝有溫度顯示裝置，冰箱或冰柜保證正常運轉(zhuǎn)。肉、禽、水產(chǎn)類原材料應貯藏在18℃以下冷庫內(nèi)，同一室內(nèi)不得貯藏相互影響風味的原材料，冷藏室應適時除霜，定期消毒。

4、食品庫房應設(shè)專人管理。食品入庫前必需進行驗收、登記，檢查感官是否正常，是否符合索證要求，凡不符合要求者不得入庫。新鮮水果、蔬菜原材料應存放在遮陽、通風良好的場地。特別原材料應依據(jù)不同要求分別貯藏。

5、做好防霉、防鼠、防蟲、防塵和消毒工作。倉庫應當常常開窗通風、定期清理，保持倉庫室內(nèi)干燥和乾凈。

6、倉庫應當有完善的防投毒設(shè)施，門窗必需安裝堅固的防盜門窗，最好有兩人管理、分別加鎖。

（二）倉庫管理人員的衛(wèi)生責任制

1、做好食品數(shù)量、質(zhì)量，進、發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。

2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放、掛牌注明食品質(zhì)量及進貨日期。

3、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密閉。

4、肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲存。

5、食品與非食品不混放，與消毒藥品、有猛烈氣味的物品，不同庫儲存。

6、倉庫常常開窗通風，保持干燥。

7、冰箱、冷庫常常檢查定期化霜，保持霜薄氣足。

8、常常檢查食品質(zhì)量，發(fā)覺食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等適時處理。

9、做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。

10、分工包干定期大掃除，保持倉庫室內(nèi)外清潔。

庫房管理流程和制度【篇5】第一章總則

1、為了更好地規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不耽擱工程項目的進度，較精準做好各工程項目成本決算，特訂立本制度。

2、本制度中所指的庫房管理包含：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收（退貨）、不能錄入系統(tǒng)的出入庫物資登記手工臺賬等工作。

第二章物資運行流程

1、入庫程序：采購員申報采購申請單→在系統(tǒng)生成采購合同→推到采購訂單→推到采購收貨單→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，按物資驗收制度進行現(xiàn)場驗收，在系統(tǒng)填寫采購入庫單。設(shè)備與大宗材料必需在擇要中注明參加驗收人員，質(zhì)量情況→將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財務→財務稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必需建立手工臺賬，并在一周時間內(nèi)補錄入系統(tǒng)。

2、領(lǐng)料程序：需領(lǐng)料單位填寫《領(lǐng)料審批單》，各煤礦庫管將本單位適時庫存信息打印一冊交領(lǐng)料單位，要求領(lǐng)料審批單上物資名稱、規(guī)格型號、計量單位與系統(tǒng)信息對應，領(lǐng)料審批單必需有領(lǐng)料單位、部門、分管領(lǐng)導簽字→庫管人員按領(lǐng)料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量不足或沒有在領(lǐng)料審批單上注明→將領(lǐng)料審批單實際領(lǐng)用信息錄入ERP系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單，系統(tǒng)出庫單由領(lǐng)料人簽字確認→將出庫審批單與系統(tǒng)出庫單交駐礦財務稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫必需建立手工臺賬，在該物資錄入系統(tǒng)當日，補辦完出庫手續(xù)。

3、退庫程序：凡到礦物資驗收不合格，庫管員在系統(tǒng)填寫采購退貨申請單，必需在系統(tǒng)中填明供應商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參加驗收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應商發(fā)貨清單交駐礦財務稽核，凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資退貨，必需在一周內(nèi)補錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應商隨車帶走或由采購員送到供應商處，供應商補發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購退貨申請單新增，業(yè)務類型選一般采購退補貨，填寫相關(guān)信息，打印交駐礦財務稽核。

第三章物資的驗收

1、物資的驗收由庫管員和煤礦設(shè)備管理員（或煤礦機電礦長指派人員）共同完成。設(shè)備管理員對物資的質(zhì)量負責。庫管員對物資的數(shù)量負責。采購員將物料運回煤礦先放入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準放入合格區(qū)，更不準投入使用。各煤礦必需在庫房設(shè)立待驗區(qū)，并標識明顯。

2、驗收時應核對供方“發(fā)貨清單”內(nèi)容填寫是否認真，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽，是否破損。

3、嚴格做到：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收。對于不合格品，采購員要催趕供方適時換貨。

4、物料檢驗合格后，采購員在送貨單上注明到貨時間。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單。

5、物資入庫后，庫管員應適時編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫記錄應寫清物料存放區(qū)域、貨架號、層位。貨已到而無發(fā)票均應辦理入庫，在手工臺賬上登記說明，并告知駐礦財務。

第四章物料的發(fā)放

1、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料審批單》后，應按所列項目和數(shù)量準備貨品，等待發(fā)放。

2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”“五不發(fā)”?！叭藢Α保侯I(lǐng)料審批單與實物相核對、領(lǐng)料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對?！拔宀话l(fā)”：使用單位無申購計劃不發(fā)、領(lǐng)導審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、物資未驗收入庫不發(fā)。

3、物資發(fā)放出庫時，必需在系統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫單》；領(lǐng)料人員必需在系統(tǒng)出庫單備注欄簽字確認。

4、單位因特別原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導電話批準可先領(lǐng)取物品，三天內(nèi)必需補齊相關(guān)審批手續(xù)，庫管員必需在手工臺賬上登記注明，領(lǐng)用人員在臺賬上簽字確認。

第五章物資的回收（退貨）

1、領(lǐng)用錨桿機、潛水泵、風鎬、錨索張拉機具、風鉆、煤電鉆等工具類物資必需仍舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領(lǐng)導布置專人適時維護和修理，舊工具復用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊，價值在萬元以上，能夠返廠修復，要求各礦更換后妥當運輸，適時退還庫房，由公司機運部聯(lián)系修復。

2、領(lǐng)用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風鎬釬、各類鉆頭等必需交回報廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%。庫管員適時查找領(lǐng)料單位上次領(lǐng)用數(shù)量，交回數(shù)量適時登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報煤礦領(lǐng)導。

3、激勵在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進行回收，建議回收率不低于50%。

4、領(lǐng)用出庫的設(shè)備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問題無法使用或投入使用在短時間內(nèi)報廢的，實物退回庫房。機電礦長、設(shè)備管理員、采購員現(xiàn)場驗證，并填寫報告?zhèn)鞴疚镔Y部，進行質(zhì)量索賠。

5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放，并做防潮、防盜處理。

第六章物資的盤點

1、物資盤點的緊要內(nèi)容：檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。

2、各煤礦對當月全部進出的物資進行一次核對，確保次月5日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資，必需有煤礦機電礦長簽字的借條，物資必需在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實施細則》執(zhí)行。

3、每季度由各煤礦機電礦長組織設(shè)備管理員、庫管員、采購員、駐礦財務人員進行一次庫存實物盤點。盤點按計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。盤點前一天24點以前必需將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài)，盤點時在系統(tǒng)適時庫存中導出適時庫存，導出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印適時庫存表。按表中物資項目分組逐項清單實物。盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司物資部備查。

4、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點，年末進行集中盤庫。凡抽盤或盤點中顯現(xiàn)的虧庫總金額由相關(guān)責任人承當，其中礦長承當30%、機電礦長承當20%、其余由煤礦確認的責任人進行分擔，在當月工資中扣收。

5、各煤礦庫管員離職或調(diào)動工作由煤礦機電礦長組織盤點，并將盤點結(jié)果報公司物資部；礦長與機電礦長離職或調(diào)動工作由物資部組織機電運輸部、財務部進行物資盤點，盤點虧庫在相關(guān)責任人薪酬中扣收。

6、庫存物資資金占用：由機電運輸部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資部共同確認各煤礦庫存材料與設(shè)備資金總額，考慮生產(chǎn)計劃、設(shè)備投入、當期庫存情況，按季度下達掌控指標，每季度首月與生產(chǎn)計劃合并下發(fā)，各煤礦庫存物資資金總額超過下達標準，由煤礦班子成員承當超額資金當期貸款利息。

第七章物資的保管及搬運

1、依據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；可分為：機電設(shè)備類、緊要設(shè)備配件類、手動工具和機具及配件類、五金交電水暖類、化工（油漆）橡膠制品類、日雜防護勞保用品類、支護材料類、其他大宗材料。分類集中存放。

2、保管要做到“二齊”，“三清”，“四號定位”，“五五”擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊；三清：分類清、數(shù)量清、規(guī)格清；四號定位：按區(qū)、按排、按架、按層定位。

3、保管物資應做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當進行加墊、通風、干燥、存放不妥應適時改進，做防銹的配件由煤礦機電科或機電隊定期加油保養(yǎng)。

4、非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續(xù)。庫存物資長期不能投入使用，由煤礦申請調(diào)其他單位使用。

5、搬運時要注意人員和物資的安全，避開人員傷亡和物資損壞；放置物件時，要當心輕放，不能猛撞，以防損壞物價；配叉車的庫房，叉車必需由專人駕駛，其他人員嚴禁任意操作；庫房內(nèi)同一種物資必需堆放在一起，并懸掛卡片。

第八章物資的安全

1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證24小時能領(lǐng)出材料，庫房必需有人值守。

2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認得，落實各項消防措施。并應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

3、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時，必需關(guān)閉全部電源，鎖好全部門窗。

4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。

5、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，每日進行清掃，每周做一次大掃除?？罩玫陌b箱、袋、紙應適時處理，嚴禁堆放在庫房內(nèi)。

第九章附則

1、本制度適用于公司各二級單位庫房管理。

2、本制度下發(fā)之前公司的各項規(guī)定與方法與之相沖突的自動作廢。

3、本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行，由公司物資部負責解釋。

庫房管理流程和制度【篇6】一、庫房管理目的：

（一）倉庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。

（二）適時為生產(chǎn)供應優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。

（三）適時為銷售部門供應合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

（四）明晰、完整、適時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數(shù)據(jù)。

（五）出入庫管理方法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。

1、塑料件；

2、橡膠件；

3、標準件；

4、電子件；

5、電機；

6、軟化劑；

7、外加工；

8、包裝物；

9、產(chǎn)成品；

二、原材料入庫。

外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，并認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。

三、產(chǎn)成品入庫。

（一）經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

（二）對需要質(zhì)量驗收的原材料。

四、入庫時先標識。

（一）待驗品，按規(guī)定適時通知質(zhì)檢部門進行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。

（二）在驗收過程中發(fā)覺數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時，應立刻向有關(guān)部門反映，以便適時查清、解決問題，必需時通告對方。

五、對臨時寄存在庫房的貨品，必需時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

六、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進行返修；對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進行報耗。

七、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

八、入庫物資的堆放必需符合先進先出的原則。

九、入庫物資應適時入庫。

十、原材料的出庫與發(fā)放：

（一）凡屬產(chǎn)品配套原材料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。

（二）用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。

（三）非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必需時需務副總經(jīng)理批準，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。

（四）物資（包含成品）的發(fā)放力求先進先出，實在按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并適時登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳、物相一致，帳、帳相符。

（五）廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負責處理，并保存處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并適時登記入帳。

十一、物資貯存與防護

（一）物資定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門，并有財務部進行抽查。

（二）倉庫應編制平面定置圖