制程檢驗(yàn)作業(yè)流程（附表單）

文件編號(hào)制程檢驗(yàn)作業(yè)流程文件版本A/0生效日期頁碼第6頁共7頁說明：1.此文件為正式運(yùn)行文件，該文件負(fù)責(zé)部門為品質(zhì)部，其主要職責(zé)是維護(hù)該文件的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點(diǎn)收集、處理；2.運(yùn)行過程中若同公司舊文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。文件編制/更改一覽表版本編制/更改內(nèi)容日期編制/更改人A/0文件運(yùn)行評(píng)審欄會(huì)簽市場部研發(fā)部設(shè)計(jì)部自控部資料室采購部人力資源部倉儲(chǔ)部生產(chǎn)部PMC部品質(zhì)部戰(zhàn)略發(fā)展部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部電工部售后服務(wù)制定：審核：審批：1.0目的保證產(chǎn)品品質(zhì)在制造過程得到有效控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，防止不合格品流通，減少生產(chǎn)返工及產(chǎn)品報(bào)廢，特制定本流程。2.0適用范圍適用于產(chǎn)品從原料投放、加工制作到完工出貨全過程的檢驗(yàn)和測量控制。3.0職責(zé)3.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)制程品質(zhì)的檢驗(yàn)和制程品質(zhì)管控，負(fù)責(zé)相關(guān)品質(zhì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄和統(tǒng)計(jì)分析，負(fù)責(zé)品質(zhì)責(zé)任認(rèn)定和責(zé)任追究，負(fù)責(zé)品質(zhì)改善監(jiān)督和進(jìn)度跟進(jìn)。3.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)制程品質(zhì)的首末件檢驗(yàn)、報(bào)檢、自檢、互檢、巡檢及品質(zhì)異常的反饋和處理。3.3其它部門：負(fù)責(zé)協(xié)助品質(zhì)部和生產(chǎn)部按本流程執(zhí)行相關(guān)作業(yè)。4.0作業(yè)程序4.1關(guān)鍵工序的識(shí)別在以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)其作為關(guān)鍵或特殊工序予以識(shí)別和對(duì)待：4.1.14.1.24.2首件檢驗(yàn)4.2.1各車間各工序依據(jù)生產(chǎn)排期4.2.24.2.3上述工序出現(xiàn)以下情況時(shí)4.2.4各工序/機(jī)臺(tái)操作員根據(jù)生產(chǎn)排期計(jì)劃及對(duì)應(yīng)的4.2.5品管員接到報(bào)檢后，依據(jù)工件的工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)品、限度樣品或者圖片）等完成首件檢驗(yàn)并作4.2.6工序或機(jī)臺(tái)操作員再次制作的首件仍然不合格的，品管員應(yīng)及時(shí)將首件檢驗(yàn)結(jié)果通知班組組長或車間管理人員4.2.4.2.4.3制程巡檢4.3.1各品管員依據(jù)生產(chǎn)排期計(jì)劃、4.3.2制程巡檢內(nèi)容為：抽查產(chǎn)品質(zhì)量是否合格、監(jiān)督作業(yè)者的操作方法是否正確、檢查加工的物料是否正確、抽查所加工物料質(zhì)量是否合格4.3.3品管員依據(jù)工件工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)品、限度樣品或者圖片）4.3.4品管4.3.5制程巡檢發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，經(jīng)檢查已經(jīng)生產(chǎn)一定批量或連續(xù)作業(yè)一定時(shí)間的，則要求車間對(duì)本批產(chǎn)品4.3.6若制程品管在巡檢時(shí)，發(fā)現(xiàn)同類問題反復(fù)出現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重品質(zhì)問題的，應(yīng)立即要求車間停產(chǎn)，并要求4.3.7品質(zhì)部主管定期或不定期巡查各工序4.3.8生產(chǎn)部班組長4.4制程全檢4.4.14.4.2品管員依據(jù)工件4.4.4.5自檢互檢4.5.1各車間各工序依據(jù)生產(chǎn)排期計(jì)劃、4.5.24.5.3作業(yè)員對(duì)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并向現(xiàn)場管理人員或品管4.5.4生產(chǎn)前或生產(chǎn)過程中，作業(yè)員對(duì)上工序流入的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行不定期抽檢，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并向現(xiàn)場管理人員或品管4.5.5現(xiàn)場管理人員或品管員接到報(bào)告后4.6轉(zhuǎn)序終檢4.6.1依據(jù)生產(chǎn)排期計(jì)劃4.6.4.64.6.4物料轉(zhuǎn)序前，車間或相關(guān)部門必須提前通知4.6.5品管員4.7末件檢驗(yàn)4.7.5.0管理規(guī)定5.1違反上述規(guī)定的，視情節(jié)輕重處以責(zé)任人50-100元/次樂捐。5.2若因違反上述規(guī)定而給公司造成損失的，按公司相關(guān)規(guī)定處理。6.0相關(guān)表單6.1《巡檢記錄表》7.0參考文件7.1《制程不合格品處理作業(yè)流程》品質(zhì)檢驗(yàn)記錄表組別：□IQC□IPQC■OQC□其他：日期：年月序號(hào)日期供應(yīng)商/車間班次工序機(jī)臺(tái)/班組品名規(guī)格型號(hào)批量檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)量不良問題描述處理意見檢驗(yàn)員備注抽檢數(shù)全檢數(shù)