YS-CK-01倉庫管理程序

倉庫管理程序文件編號(hào):YS-CK-01版本號(hào)：A/0

2019-1-1批準(zhǔn):編制：顧朋川批準(zhǔn):批準(zhǔn)日期：2019年1月1日生效日期:2019年1月1日倉庫管理程序編號(hào)：YS-CK-01版號(hào)：A/0頁碼：-1-頁數(shù)11目的規(guī)范倉庫管理流程，提高倉庫工作效率和質(zhì)量。2適用范圍本制度適用上海瑜舍健身服務(wù)有限公司所有商品類物資的收、發(fā)、存管理過程。3術(shù)語定義3.1退庫：指物料返回到倉庫或供應(yīng)商處的業(yè)務(wù)活動(dòng)。3.2安全庫存：為了防止由于不確定性因素（如大量突發(fā)性訂貨、交貨期突然延期等）而準(zhǔn)備的緩沖庫存。3.3庫存周期：在一定范圍內(nèi)，庫存物品從入庫到出庫的平均時(shí)間。4職責(zé)涉及部門或人員職責(zé)提供采購計(jì)劃單、訂單；亦理入庫手續(xù)；聯(lián)系供應(yīng)商；。商品部采購提供調(diào)撥信息、亦理調(diào)撥物流；與供應(yīng)商協(xié)調(diào)異常物料的處理。負(fù)責(zé)入庫商品數(shù)量清點(diǎn)；入庫擺放、標(biāo)識(shí)；供應(yīng)商送貨單簽收倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)用；物料的配料、發(fā)放；調(diào)撥物料的包裝、標(biāo)識(shí)、自提物料裝卸。負(fù)責(zé)倉庫收發(fā)存環(huán)節(jié)的監(jiān)督、指導(dǎo)、溝通、協(xié)調(diào)工作。

倉庫管理程序編號(hào)：YS-CK-01版號(hào)：A/0頁碼：-2-頁數(shù)1負(fù)責(zé)倉庫盤點(diǎn)商品儲(chǔ)存管理制度建立，流程標(biāo)準(zhǔn)化建立負(fù)責(zé)倉庫日常管理5工作程序階段流程說明和控制要求輸出支持文件5.1商品采購單據(jù)匯總5.1.3商品采購負(fù)責(zé)人于當(dāng)日下班前向倉庫提交次日采購計(jì)劃單，或博卡系統(tǒng)下單5.1.4采購計(jì)劃單內(nèi)容含：送貨日期、采購員姓名、供貨單位名稱、物料名稱、數(shù)量、單位等。有特殊情況時(shí)，應(yīng)加注，做明確說明。例如指定部門使用的物料。5.1.5計(jì)劃執(zhí)行中需增加或減少采購計(jì)劃單的項(xiàng)目時(shí)，需更改采購計(jì)劃單并盡早在貨到之前通知倉庫經(jīng)理并在系統(tǒng)中下達(dá)訂單。采購計(jì)劃單5.2商品入庫管理5.2.1供應(yīng)商送貨應(yīng)攜帶送貨單、訂單和相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等，送貨單上應(yīng)標(biāo)明供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品明細(xì)及價(jià)格等信息。

5.2.2來貨后倉庫及時(shí)通知商品采購或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收。5.2.3倉庫經(jīng)理核對(duì)和標(biāo)記采購訂單、采購計(jì)劃單，計(jì)劃之外的應(yīng)及時(shí)聯(lián)系采購人員予以確認(rèn)。5.2.5將物料入庫分類存放并做好批次標(biāo)識(shí)。5.2.6登記物料卡。5.2.7存根聯(lián)單據(jù)與供應(yīng)商送貨單、訂單匹配、存檔。5.3商品儲(chǔ)存管理5.3.1倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)劃定物料的存儲(chǔ)區(qū)、特檢區(qū)、隔離區(qū)，并張貼標(biāo)識(shí)；所有入庫物料驗(yàn)收時(shí)都要在特檢區(qū)內(nèi)完成。5.3.2倉庫經(jīng)理確定每種物料的具體貨位，根據(jù)先進(jìn)先出作業(yè)原則和不同時(shí)期物料入庫數(shù)量的變化對(duì)貨位進(jìn)行調(diào)整。5.3.3倉庫按不同物料對(duì)環(huán)境的特定儲(chǔ)存條件要求進(jìn)行物料儲(chǔ)存，并持續(xù)保持儲(chǔ)存需要的環(huán)境條件，例如溫度、潮濕度、潔凈度等。倉庫經(jīng)理每日對(duì)倉庫溫濕度、安全隱患和6S等進(jìn)行巡檢并記錄。5.3.4根據(jù)商品存放條件進(jìn)行存放保管，防止由于保存不當(dāng)導(dǎo)致變質(zhì)損壞。5.3.5在物料儲(chǔ)存過程中，倉庫經(jīng)理發(fā)現(xiàn)庫內(nèi)物料異臨保商品統(tǒng)計(jì)表頁碼：一3-頁數(shù)1倉庫管理程序編號(hào)：倉庫管理程序編號(hào)：YS-CK-01版號(hào)：A/0頁碼：-3-頁數(shù)1常時(shí)，例如（脹包、滲漏，破損），應(yīng)及時(shí)通知采購復(fù)核，如確實(shí)有問題時(shí)，倉庫將問題物料移入隔離區(qū)進(jìn)行隔離，倉庫跟進(jìn)異常物料的處理進(jìn)度。5.3.6定期對(duì)商品庫保質(zhì)期進(jìn)行盤點(diǎn)，剩余五分之一保質(zhì)期時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。5.4領(lǐng)料管理5.4.1貨品申領(lǐng)參考最新庫存情況，門店至少提前一天，分公司提前三天由領(lǐng)料人庫存系統(tǒng)開具物料申請(qǐng)單并得到審核倉庫打印領(lǐng)料單。5.42上海店以來總部領(lǐng)用為主，倉庫不主動(dòng)發(fā)貨，貨物20kg以上如有發(fā)快遞需求經(jīng)運(yùn)營審批確認(rèn)后執(zhí)行！5.4.3代領(lǐng)物料的需持有委托部門委托書或使用部門提前郵件通知倉庫，否則按領(lǐng)用人所在部門出賬。5.4.4物料出庫要復(fù)核單據(jù)。必須按領(lǐng)料單所列項(xiàng)目逐項(xiàng)復(fù)核，做到數(shù)量準(zhǔn)確、單位正確。倉庫復(fù)核單據(jù)后進(jìn)行配料。5.4.5登記物料卡。5.4.6向提貨人或領(lǐng)料人員亦清交接，亦理領(lǐng)料單手貨品借用申請(qǐng)表頁碼：-4-頁數(shù)1倉庫管理程序編號(hào)：倉庫管理程序編號(hào)：YS-CK-01版號(hào)：A/0頁碼：-4-頁數(shù)1倉庫管理程序編號(hào)：YS-CK-01版號(hào)：A/0頁碼：-5-頁數(shù)1續(xù)并雙方交接物料確認(rèn)無誤。5.4.7將單據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)記賬并審核。5.4.8需發(fā)快遞的門店（郵件經(jīng)區(qū)經(jīng)和運(yùn)營批準(zhǔn)）及外地分公司在收到倉庫發(fā)出快件簽收后48小時(shí)內(nèi)回復(fù)是否正常收到物料，48小時(shí)內(nèi)未回復(fù)的，倉庫視同物料已收到無誤，并進(jìn)行賬務(wù)審核處理！5.4.9原則不外借，借用物品填寫相關(guān)表單審核批準(zhǔn)后方可?取，對(duì)于借用造成的損耗，由借用人承擔(dān)5.4.10城市運(yùn)營定期制作開店計(jì)劃，月初向總部商品報(bào)備開店計(jì)劃，確認(rèn)護(hù)理工具需求，倉庫根據(jù)新店開業(yè)進(jìn)度和貨品必備表格配發(fā)店鋪需求貨品5.4.11總部人員申領(lǐng)倉庫貨品事先參照庫存情況，需填寫紙質(zhì)商品申領(lǐng)單（貨品名稱、數(shù)量、金額），由審批后；倉庫以終審單據(jù)為發(fā)貨憑證配發(fā)貨品，申領(lǐng)人當(dāng)面交接貨品并簽收申領(lǐng)單；5.4.12內(nèi)購人員前往行政及人事申請(qǐng)審核付款后，攜憑據(jù)到倉庫領(lǐng)取商品，雙方交接確認(rèn)簽字5.4.13未按程序操作，為保證庫存安全，倉庫有權(quán)商品領(lǐng)用申請(qǐng)單

拒絕發(fā)貨！5.5盤點(diǎn)管理5.5.1與采購及門店分公司協(xié)商發(fā)料及進(jìn)料時(shí)間，在盤點(diǎn)時(shí)間內(nèi)的進(jìn)出料單獨(dú)存放，單據(jù)按次日的日期進(jìn)行處理。5.5.2每月的最后一天前做好盤點(diǎn)計(jì)劃并對(duì)倉庫商品按類別進(jìn)行歸集，保持集中。5.5.3盤點(diǎn)前打印空白盤點(diǎn)表，準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具如計(jì)算器，板夾等。5.5.4組織盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人員到盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)；分配盤點(diǎn)小組及盤點(diǎn)區(qū)域。5.5.5盤點(diǎn)時(shí)倉庫人員逐一清點(diǎn)數(shù)量，在盤點(diǎn)表的實(shí)盤數(shù)處登記數(shù)量，字跡清楚不允許涂改，如有錯(cuò)誤按照橫線修改法修改并簽字確認(rèn)。5.5.6盤點(diǎn)完成后盤點(diǎn)人及監(jiān)督人簽字確認(rèn)。5.5.7倉庫記帳員制作盤點(diǎn)差異表；在賬目數(shù)量處填寫系統(tǒng)庫存，并核算出盈虧數(shù)量及金額；復(fù)印后復(fù)印件上交財(cái)務(wù)部。5.5.8盤點(diǎn)差異金額超過千元，需編制盤點(diǎn)差異報(bào)告，上報(bào)財(cái)務(wù)部。5.5.8根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示根據(jù)差異表調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)差異表5.6呆滯品管5.6.1每月要安排專人對(duì)庫房?jī)?nèi)所有物料進(jìn)行盤查，頁碼：一6一頁數(shù)1倉庫管理程序編號(hào)：倉庫管理程序編號(hào)：YS-CK-01版號(hào)：A/0頁碼：-6-頁數(shù)1理對(duì)發(fā)現(xiàn)的呆廢料及時(shí)粘貼標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括品名、入庫日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和數(shù)量，并進(jìn)行集中存放。5.6.2對(duì)發(fā)現(xiàn)的呆滯料要及時(shí)填寫到《呆滯物報(bào)廢申請(qǐng)表》上5.6.3對(duì)呆料產(chǎn)生的原因分析。并報(bào)上級(jí)主管進(jìn)行審核。5.6.4根據(jù)上級(jí)主管簽發(fā)的處理意見進(jìn)行賬務(wù)處理。5.6.5制定呆滯品預(yù)防措施。呆滯物報(bào)廢申請(qǐng)表5.7商品退貨管理5.7.1非公司原因的質(zhì)量問題，原則上一律不予退貨，特殊原因需要退貨的，必須按流程報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可退貨。5.7.2以下情況公司一律不退貨，破損滲漏退貨，臨近保質(zhì)期退貨，貨品滯銷退貨5.7.3以下情況可與商品部聯(lián)系，門店之間調(diào)撥，有產(chǎn)品使用質(zhì)量問題的退貨，商品發(fā)錯(cuò)退貨，閉店退貝5.7.4退回的產(chǎn)品外觀質(zhì)量應(yīng)是完整完好的。5.7.5亦理退貨審批：對(duì)符合退貨范圍的產(chǎn)品，如需要退回總公司，技如下程序亦理審批手續(xù)：門店申頁碼：一7-頁數(shù)1