%B9%B4機場安全審計檢查單(貨物運輸管理)

9/9機場安全審計檢查單（貨物運輸管理）編號審計要素審計內(nèi)容審計依據(jù)審計提示審計結(jié)果備注不適用符合不符合未檢查AＰ9。1．組織與管理AＰ9A類建立健全貨物運輸?shù)慕M織機構(gòu)和管理體系,明確貨運工作各崗位的職責(zé)和工作流程.AＰ9G類建立完整的業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)教育體系,明確培訓(xùn)管理職能。AP9Ｇ類制定和落實培訓(xùn)計劃，確保業(yè)務(wù)人員具備相應(yīng)的職業(yè)技能。AP9A類建立安全管理體系，安全管理體系應(yīng)包括安全管理政策、目標(biāo)、職責(zé)、培訓(xùn)、檢查、應(yīng)急處理、風(fēng)險管理、危險和災(zāi)害評估等內(nèi)容。中華人民共和國安全生產(chǎn)法AP9A類簽訂“安全責(zé)任書",并做到層層落實，將安全責(zé)任分解落實到崗位和人員。ＡＰ９建立內(nèi)部監(jiān)督檢查制度,設(shè)立工作標(biāo)準(zhǔn)。ＡP９．A類有專門的監(jiān)督檢查部門或人員，有詳細(xì)的貨物運輸安全檢查計劃和檢查標(biāo)準(zhǔn)，并保障計劃的實施。AP9.Ａ類進(jìn)行定期和不定期的貨物運輸安全檢查工作,做好檢查記錄，及時糾正發(fā)現(xiàn)的問題.AP９．2.手冊與文件ＡP9B類制訂符合行業(yè)管理和所代理的航空公司運行要求的貨運地面服務(wù)代理手冊，包括與貨物運輸有關(guān)的現(xiàn)行政策、標(biāo)準(zhǔn)、流程和措施。AP9B類加強文檔管理，并建立保管、查閱、學(xué)習(xí)、以及更新的有關(guān)制度。AP9B類妥善存放現(xiàn)行手冊、頒布的規(guī)章以及其他與貨物運輸相關(guān)的文件。AP９B類制訂手冊分發(fā)保管制度,確保在貨物運輸工作的各崗位都能方便使用業(yè)務(wù)手冊。ＡＰ9Ｂ類與航空公司簽訂地面服務(wù)代理協(xié)議，代理協(xié)議應(yīng)全面有效,特別是涉及安全的條款應(yīng)當(dāng)內(nèi)容清晰,雙方責(zé)任明確。AP9Ｂ類與航空公司簽訂銷售代理協(xié)議,代理協(xié)議應(yīng)全面有效，特別是涉及安全的條款應(yīng)當(dāng)內(nèi)容清晰,雙方責(zé)任明確。AＰ9B類指定專人或部門，負(fù)責(zé)制定和修改貨物地面運輸業(yè)務(wù)手冊及相關(guān)指引文件。AP9B類收集新的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)章、工作流程、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化時及時修訂手冊，確保手冊和文件符合現(xiàn)行的法律、法規(guī)。AＰ９B類建立安全記錄保存制度,對發(fā)生的不安全事件的記錄至少保存兩年。AP9B類建立不安全事件逐級報告制度,不得瞞報、謊報和緩報有關(guān)安全信息。AP9C類根據(jù)不安全事件所反應(yīng)出的問題進(jìn)行整改,制定整改措施，并檢查落實，對員工開展教育培訓(xùn),同時保存相應(yīng)記錄.AP９貨運地面服務(wù)代理手冊的內(nèi)容應(yīng)包括所代理不同航空公司的業(yè)務(wù)差異以及普通貨物的處理程序和標(biāo)準(zhǔn)等，至少涵蓋以下內(nèi)容:AP9.B類貨物收運與檢查;ＡP9。B類貨物倉儲；ＡＰ9。Ｂ類貨物處理;AP9.Ｂ類貨物配載;AP9。Ｂ類貨物裝卸;AP9。2.1Ｂ類應(yīng)急處置。AP9貨運地面服務(wù)代理手冊應(yīng)有適用于處理下列特種貨物的程序和方法:AP９．2。１B類危險品；AP９.２。1B類活體動物；ＡP9.2.1B類鮮活易腐物品；AP9.2。1B類尸體和骨灰；AP9.2.１B類貴重物品；AＰ9.2．1B類超限貨物;ＡP９．２．1B類管制物品及其他特種貨物。ＡP9B類應(yīng)制定措施保證各崗位嚴(yán)格按業(yè)務(wù)手冊的規(guī)范操作。ＡＰ9．3．人員培訓(xùn)AP9建立貨物運輸崗位培訓(xùn)制度，以確保所有從事貨物運輸各崗位的人員滿足本崗位職業(yè)技能的要求。AP９．G類建立培訓(xùn)紀(jì)錄檔案，記載員工的培訓(xùn)及考核情況，對記錄進(jìn)行保存，并便于查閱；ＡＰ９.Ｇ類員工上崗前經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)并取得上崗證書；ＡP9．G類對在崗的工作人員至少每兩年進(jìn)行一次復(fù)訓(xùn),不斷提高業(yè)務(wù)技能；AP9．G類培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括有與各崗位相關(guān)的安全管理意識、人為因素分析、安全規(guī)則及規(guī)章、事故及事件分析、人身保護(hù)、崗位不安全情況分析、設(shè)備安全操作知識、緊急情況處理等;AＰ９。3．１。G類員工換崗前針對新崗位進(jìn)行培訓(xùn)；AP9G類不斷更新培訓(xùn)項目和內(nèi)容,以確保培訓(xùn)內(nèi)容符合現(xiàn)行規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、程序等業(yè)務(wù)規(guī)范.AP9Ｂ類建立至少進(jìn)行每月一次安全規(guī)章和運輸業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)制度,并有參加人員、時間、學(xué)習(xí)內(nèi)容等項目情況的記錄。*AP9合理安排培訓(xùn)項目，以確保貨物運輸各崗位人員獲得與他們職責(zé)相一致的培訓(xùn),至少包括以下內(nèi)容：AP9.3.4G類貨運操作的基礎(chǔ)知識；AP９。3.４Ｇ類貨運操作的安全知識AP9.3.4G類突發(fā)事件的處理程序；AＰ9．3．4G類對危險品等特種貨物運輸?shù)奶厥庖?AＰ9。3。４G類相鄰或相關(guān)崗位的必要的業(yè)務(wù)知識。ＡＰ9。4.貨物收運ＡP9C類查驗托運人身份證件.CＣAＲ—275—Ｒ１AＰ9Ｃ類通過有效的方式告知托運人應(yīng)如實填寫托運單以及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。AP９C類貨運單中各項內(nèi)容的填寫齊全、準(zhǔn)確。AP9C類建立相應(yīng)的檢查機制，使貨運單上填寫的品名與托運人實際交運的貨物相符。ＡＰ9C類貨物收運人員應(yīng)具備識別貨物中存在隱含危險物品的能力。ＡP9C類貨物稱重崗位建立復(fù)核制度，并做好復(fù)核記錄。AP９C類有計量主管部門對稱重計量設(shè)備進(jìn)行定期鑒定,并保存好鑒定記錄.AP9C類根據(jù)行業(yè)主管部門的有關(guān)規(guī)定對貨物進(jìn)行安全檢查。AP9C類根據(jù)貨物的性質(zhì),貨物包裝應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求，確保在運輸過程中不致因為包裝破損影響飛行安全或污損飛機。AP9C類貨物標(biāo)簽的填寫和使用準(zhǔn)確,粘貼和拴掛牢固并且易于識別.CＣAＲ—275－Ｒ１ＡＰ9C類制定并落實郵件收運的安全檢查制度.ＡP9C類對銷售代理人使用航空公司的集裝器自行組裝的貨物應(yīng)進(jìn)行安全檢查或有措施保證貨物的安全.AP9。5。貨物倉儲AＰ９Ｃ類建立貨物出入庫交接臺帳,內(nèi)容填寫清晰齊全。AＰ9Ｃ類貨物按照不同性質(zhì)分區(qū)存放。AP9Ｃ類庫區(qū)要安裝監(jiān)控系統(tǒng)，確保倉儲貨物管理嚴(yán)密不失控.ＡP9Ｃ類根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蚯闆r，庫區(qū)制定“防凍、防火、防水、防盜、防鼠”等五防措施并落實責(zé)任人。ＡP9.6。貨物配載AP９Ｃ類配載崗位建立雙人復(fù)核制度，并做好復(fù)核記錄.AＰ9Ｃ類配載過站航班時,對過站航班的實際裝載情況進(jìn)行檢查,防止造成貨物載重平衡差錯。AP9Ｃ類要根據(jù)貨物的特性進(jìn)行配載，避免因擺放不當(dāng)造成安全隱患.AＰ9C類配載貨物的重量與艙單載明的重量一致，避免隱載事件的發(fā)生。ＡＰ9C類機上裝載危險品、活體動物等特種貨物時，應(yīng)提前書面通知機長，以便發(fā)生特殊情況時能得到及時、正確的處理。AP9Ｃ類為貨機配載貨物時，配載人員應(yīng)熟練掌握載重平衡知識,正確填制載重表、裝機單，繪制平衡圖,并做好復(fù)核檢查.ＡP９C類當(dāng)裝載的貨物發(fā)生變更時，應(yīng)及時調(diào)整載重平衡.AP９.7。貨物裝卸AP9B類建立和落實監(jiān)裝監(jiān)卸制度,并做好相關(guān)記錄.CCAR-2７５－R1AP９Ｃ類貨物裝卸作業(yè)的全過程有專人負(fù)責(zé)監(jiān)裝監(jiān)卸。ＡP9C類根據(jù)載重平衡指示調(diào)整裝載艙位，并有相應(yīng)的記錄.AP9Ｃ類裝卸貨物時要嚴(yán)格按照裝、卸機單的指示操作,對變更裝載計劃的特殊情況要及時向配載部門反饋.ＣCAR—２75—R1AＰ9C類對臨時拉下的貨物準(zhǔn)確的計重，并及時將此情況向配載部門通報。AＰ9C類外包裝不規(guī)則或超大、超重貨物,應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)計算和使用墊板。AＰ9C類制定并落實在集裝器上(或內(nèi)）裝載貨物時貨物組裝、固定的業(yè)務(wù)規(guī)范。AP9C類關(guān)閉貨艙門前要檢查確認(rèn)裝艙貨物已經(jīng)系留、鎖扣牢固,特別是對超大超重的超限貨物要根據(jù)計算固定，防止飛行過程中貨物位移。AP9C類運送貨物的特種車輛應(yīng)按規(guī)定路線及限速行駛，近距離停靠飛機時應(yīng)使用輪檔或支撐腳固定,防止意外滑動損壞飛行器。AP9C類貨物裝機前應(yīng)當(dāng)對當(dāng)次航班飛機的預(yù)裝貨物重量進(jìn)行再次稱重復(fù)核，對于復(fù)核后重量超出允許誤差時要予以糾正。AP9。8．特種車輛AP9Ｃ類制定貨物地面運輸特種車輛操作、運行及維護(hù)的使用管理規(guī)定,確保特種車輛符合安全運行要求。AP9G類建立對貨物地面運輸特種車輛的使用、維護(hù)、安全等情況的記錄檔案，以便查找和調(diào)用。AＰ9Ｂ類制定貨物地面運輸特種車輛運行事故或事件的應(yīng)急處置預(yù)案.AP9Ｂ類特種車輛在機坪內(nèi)運行時應(yīng)符合民航相關(guān)規(guī)章要求AＰ9．９集裝設(shè)備管理AP9Ｃ類按航空公司要求做好集裝設(shè)備的日常管理工