2023年采購(gòu)部門人員工作管理制度

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2023年選購(gòu)部門人員工作管理制度【篇1】

一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷

小學(xué)的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長(zhǎng)把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理小學(xué)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

1、小學(xué)采取“一支筆”審核財(cái)務(wù)開(kāi)支的制度，凡小學(xué)的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽予以報(bào)銷。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)研究打算。

2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參與的會(huì)議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)研究會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開(kāi)支，必需經(jīng)校長(zhǎng)同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長(zhǎng)簽，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定準(zhǔn)時(shí)報(bào)銷。

3、小學(xué)同意購(gòu)買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、試驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一正式票，由購(gòu)物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽，總務(wù)主任簽，校長(zhǎng)審核簽，準(zhǔn)時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。

4、財(cái)會(huì)人員發(fā)覺(jué)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違背財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長(zhǎng)匯報(bào)，準(zhǔn)時(shí)處理，否則，作失職論處。

5、小學(xué)的基建項(xiàng)目校長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

二、財(cái)物（校產(chǎn)）管理制度

為強(qiáng)化小學(xué)公物選購(gòu)、審批、管理做到方案購(gòu)置，妥當(dāng)保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。強(qiáng)化小學(xué)財(cái)產(chǎn)管理，是保證教導(dǎo)工作順當(dāng)舉行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必需人人愛(ài)護(hù)小學(xué)財(cái)物，人人參加財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)物的常規(guī)管理。

1、小學(xué)財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，采取管理人員責(zé)任制。

2、小學(xué)固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。按照校產(chǎn)分布狀況，按使用單位和存放地點(diǎn)，執(zhí)行處處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎(jiǎng)有罰。

3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn)，必需符合審核、選購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票記下后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)全都。

5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用狀況作為評(píng)選先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予準(zhǔn)時(shí)查處。

7、固定資產(chǎn)的削減，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、走失、變價(jià)等都必需經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批，總務(wù)處備案。

8、年級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任執(zhí)行到人保管使用。

2023年選購(gòu)部門人員工作管理制度【篇2】

一、總則

(一)為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)工作，特制定本制度。

(二)本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)活動(dòng)。

二、選購(gòu)原則

(一)嚴(yán)格落實(shí)詢議價(jià)程序

凡未利用招標(biāo)確定供給商價(jià)格的物品的選購(gòu)，每次選購(gòu)金額在2000元以上，必需有三家以上供給商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)光、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上舉行綜合評(píng)估，并與供給商進(jìn)一步議定終于價(jià)格，暫時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

(二)合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的選購(gòu)合同，必需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

(三)職責(zé)分別

選購(gòu)人員不得參加物資和服務(wù)的驗(yàn)收，選購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由選購(gòu)部按照合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供給商商議完成。

(四)全都性原則

選購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的狀況下，準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能徹低與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。

(五)最低價(jià)搜索原則

選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供給商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。

(六)廉潔制度

全部選購(gòu)人員必需做到:

1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提升選購(gòu)材料質(zhì)量，降低選購(gòu)成本。

2、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提升熟悉，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供給商伸手。

4、嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌控與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

(七)招標(biāo)選購(gòu)

凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)利用詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時(shí)光內(nèi)(一年或半年或一季度)的供給商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提升工作效率。

對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌控市場(chǎng)行情，調(diào)節(jié)選購(gòu)價(jià)格。

三、選購(gòu)程序

1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。須要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批預(yù)備案。

2、對(duì)于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌控供給商的生產(chǎn)管理情況、生產(chǎn)本事、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)送、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購(gòu)部門對(duì)供給約定期舉行評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資選購(gòu)在挑選供給商時(shí)，必需舉行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供給商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)本事、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供給商的報(bào)價(jià)不能作為唯一打算的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供給商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必須的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度按照部門預(yù)算方案統(tǒng)計(jì)造表交選購(gòu)部門，向三家以上供給商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及選購(gòu)部門綜合評(píng)估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

2023年選購(gòu)部門人員工作管理制度【篇3】

一、目的

強(qiáng)化選購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防選購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低選購(gòu)成本，提升選購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

二、范圍

本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購(gòu)。

三、職責(zé)

3.1市場(chǎng)部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部按照市場(chǎng)部銷售方案，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及另外外協(xié)業(yè)務(wù)選購(gòu)申請(qǐng)及方案的編制。

3.3供給部按照生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存平安定額，編制選購(gòu)方案，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購(gòu)。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購(gòu)和辦公用品平時(shí)修理申請(qǐng)方案。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的選購(gòu)、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購(gòu)方案。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購(gòu)審批和超出權(quán)限的選購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)選購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、修理等方案的審批。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)平時(shí)選購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的選購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司舉行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)譴責(zé)品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各選購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真切性和合法性負(fù)責(zé)。

四、選購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資選購(gòu)的方案、申請(qǐng)與審批

4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門按照生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫(kù)存狀況每月28日前報(bào)次月的選購(gòu)方案，報(bào)分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購(gòu)方案報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后落實(shí)。

4.1.3未列入月份選購(gòu)方案或超出方案的暫時(shí)選購(gòu)申請(qǐng)需按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署看法報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5選購(gòu)方案或申請(qǐng)應(yīng)列明選購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估量?jī)r(jià)值、交貨日期、用途等。

4.2選購(gòu)比價(jià)

4.2.1選購(gòu)部門在選購(gòu)前須將選購(gòu)方案或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部舉行比價(jià)；在提交選購(gòu)方案或申請(qǐng)的同時(shí)，選購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新選購(gòu)物品提供至少3家以上的供給商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的選購(gòu)需召集三家以上的供給商報(bào)價(jià)，舉行比價(jià)；10萬(wàn)元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式選購(gòu)。

4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料采取招標(biāo)比價(jià)選購(gòu)，公司按照市場(chǎng)行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo)，確定選購(gòu)價(jià)格和供給商，一經(jīng)利用招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上按照市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮；如屬國(guó)家政策調(diào)節(jié)等客觀緣由所致選購(gòu)價(jià)格上漲，并且選購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格能夠上調(diào)，但必需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)討論同意后才干落實(shí)。

4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特別商品選購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不采取比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)選購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真切性舉行審查。

4.2.5全部選購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

4.3選購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的選購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行選購(gòu)。

4.3.2供給部門應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制選購(gòu)方案，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后落實(shí)。

4.3.3供給部門按照批準(zhǔn)的選購(gòu)方案組織選購(gòu)，除零星選購(gòu)?fù)?，批量選購(gòu)業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門舉行會(huì)審，選購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在選購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)能夠與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

4.3.4選購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供給部門對(duì)比核對(duì)選購(gòu)方案，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部舉行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。

4.4結(jié)算

4.4.1選購(gòu)發(fā)票按規(guī)定可以取得增值稅發(fā)票的，且在我方可以抵扣增值稅的選購(gòu)項(xiàng)目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后落實(shí)。

4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款選購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供給部門填開(kāi)《選購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)選購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)該仔細(xì)審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《選購(gòu)合同》、《選購(gòu)方案單》、《選購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。

5.2經(jīng)審批的選購(gòu)方案和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)選購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購(gòu)期限內(nèi)選購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)選購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)覺(jué)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價(jià)即舉行選購(gòu)的，選購(gòu)價(jià)格顯然高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由選購(gòu)人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供給商報(bào)價(jià)時(shí)，與供給商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未仔細(xì)舉行比價(jià)而導(dǎo)致選購(gòu)價(jià)格顯然過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后選購(gòu)人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，選購(gòu)部門有權(quán)拒絕選購(gòu)。選購(gòu)方案及申請(qǐng)必需由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)選購(gòu)方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供給部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的選購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行供貨單位。并對(duì)選購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算平安負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)選購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。

5.6財(cái)務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必需對(duì)全部運(yùn)抵本公司的選購(gòu)物品，依照選購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺(jué)品質(zhì)不符時(shí)，必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告選購(gòu)部門(須要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)選購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺(jué)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)該準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(須要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作粗心，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超方案選購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

2023年選購(gòu)部門人員工作管理制度【篇4】

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序，增進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。

一、建帳

全部商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作具體的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及挨次編號(hào)必需相互統(tǒng)一，互相全都。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分離建賬反映。

二、入庫(kù)

商品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，按照實(shí)物填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)具體記下品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并按照入庫(kù)單記下材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供給部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。

三、出庫(kù)

按照開(kāi)具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫(kù)單應(yīng)記下編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管，按照送貨單逐日逐筆記下商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份，倉(cāng)庫(kù)一份，賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù)。

四、必需嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程舉行平時(shí)操作。

倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)記下入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門。

五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

六、盤(pán)存

每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫(kù)和賣場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并舉行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)節(jié)。

七、倉(cāng)管員工作職責(zé)

1、精確?????地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。

2、嚴(yán)格根據(jù)商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)定不予驗(yàn)收。

4、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

5、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類擺放和保管工作。

6、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)平安防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

7、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。

8、仔細(xì)做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；賣場(chǎng)退回的商品準(zhǔn)時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

9、仔細(xì)做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作，避開(kāi)商品走失。

10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

11、仔細(xì)協(xié)作各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

2023年選購(gòu)部門人員工作管理制度【篇5】

一、目的

為強(qiáng)化公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的選購(gòu)管理，規(guī)范選購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供給商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)選購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的選購(gòu)。

三、選購(gòu)及物流審批權(quán)限

1、選購(gòu)申請(qǐng)單

選購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗選購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。

2、選購(gòu)訂單(或選購(gòu)合同)

選購(gòu)員按照已審批的選購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作選購(gòu)訂單，審批權(quán)限如下；

(1)選購(gòu)金額在元以內(nèi)，由選購(gòu)經(jīng)理直接審批。

(2)選購(gòu)金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)選購(gòu)金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)選購(gòu)金額在元以上(大宗選購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。

(5)選購(gòu)金額在元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限

(1)入庫(kù)金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

(2)入庫(kù)金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

(3)入庫(kù)金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

(1)出庫(kù)金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

(2)出庫(kù)金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

(3)出庫(kù)金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

四、物資選購(gòu)流程

1、物資需求部門提供選購(gòu)申請(qǐng)單，并完成須要審核和審批手續(xù)。

2、選購(gòu)部憑已審核的選購(gòu)申請(qǐng)單，制作選購(gòu)訂單或選購(gòu)合同(含報(bào)價(jià))，在完成選購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供給商下達(dá)選購(gòu)方案，同時(shí)送選購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。

3、供給商送貨到指定倉(cāng)庫(kù)，選購(gòu)部給品質(zhì)部開(kāi)具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部舉行來(lái)貨檢驗(yàn)，并舉行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部按照品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供給商開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單一份給選購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供給商，并在供給商送貨單收貨確認(rèn)。

4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。

五、支付流程及審批權(quán)限

1、供給商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到選購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份具體的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單)，選購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。

2、財(cái)務(wù)部對(duì)選購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步舉行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

3、供給商憑送貨單、入庫(kù)單、選購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由選購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在元至元的，由選購(gòu)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長(zhǎng)加批。

六、供給商的管理

1、對(duì)于大宗或常常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供給商，并建立“供給商名目”作為選購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作。

2、對(duì)于常常選購(gòu)的物資，應(yīng)找兩家以上的供給商作為儲(chǔ)備或交互選購(gòu)，貨比三家，選購(gòu)性價(jià)比較高的物資。

3、按照供給商信譽(yù)情況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)資金情況等方面綜合考慮，把供給商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長(zhǎng)久進(jìn)展或淘汰的供給商。

4、樂(lè)觀主動(dòng)向供給商宣揚(yáng)公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上賦予須要的協(xié)助，使其交貨準(zhǔn)時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等狀況的供給商，應(yīng)采納末位淘汰法舉行淘汰，并另行開(kāi)發(fā)新的供給商。

6、選購(gòu)人員應(yīng)樂(lè)觀調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，樂(lè)觀開(kāi)發(fā)新的供給商。新的供給商必需具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)稅務(wù)記下證(副本)組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。

七、選購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求部門應(yīng)按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提交選購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。

2、選購(gòu)人員必需牢固樹(shù)立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購(gòu)成本的最低化、選購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、選購(gòu)效率的最快化。

3、選購(gòu)人員必需做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資選購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。

4、選購(gòu)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)掌控市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，提升業(yè)務(wù)工作的本事，以保證準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供給工作。

2023年選購(gòu)部門人員工作管理制度【篇6】

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資選購(gòu)程序，強(qiáng)化內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律規(guī)矩特制定本制度。

其次條公司平時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資選購(gòu)不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。

其次章物資選購(gòu)規(guī)定

第五條物資選購(gòu)采取歸口管理制。原糧由選購(gòu)供給部負(fù)責(zé)選購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)選購(gòu)、維修用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購(gòu)。特別狀況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，能夠指定專人舉行專項(xiàng)物資的選購(gòu)。

第六條全部負(fù)責(zé)物資選購(gòu)的人員必需充分掌控市場(chǎng)信息，準(zhǔn)時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供給變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨準(zhǔn)時(shí)。

第七條推行合同管理制度，物資選購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)光、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

第八條采取比價(jià)選購(gòu)制度，物資選購(gòu)要貨比三家，確保所選購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購(gòu)建議采取招投標(biāo)制度。

第九條采取選購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。選購(gòu)人員對(duì)所選購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購(gòu)偽劣產(chǎn)品，選購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止選購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重舉行鄭重處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條選購(gòu)物資進(jìn)廠后，選購(gòu)人員必需嚴(yán)格根據(jù)要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，詳細(xì)要求如下：

1、原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。

2、輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3、五金電器、維修用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。

4、選購(gòu)經(jīng)辦人要仔細(xì)填寫(xiě)選購(gòu)物資發(fā)票入賬單，具體填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員按照收貨狀況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資選購(gòu)付款原則上實(shí)行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，能夠辦理選購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。

第十二條選購(gòu)付款采取審批制度，