2023年審計部經理述職報告【二】

第6頁共6頁2023年?審計部經理?述職報告【?二】__?_年，內控?審計部在公?司領導的親?切關懷和指?導下，我在?審計部副經?理的崗位上?，認真履行?職責，自覺?遵守廉潔自?律各項規(guī)定?，帶領部門?全體人員緊?緊圍繞公司?工作重點，?積極主動地?在公司內部?開展了審計?工作。全體?人員共同努?力，堅持依?法審計，嚴?格自律，較?好地完成了?各項工作。?下面我從四?個方面進行?述職。一?、加強政治?學習，努力?提高思想素?質。我認?為，一個人?只有具備了?高度政治思?想素質，才?能在事業(yè)中?有所作為。?作為一名黨?員，我時時?刻刻把__?_的信任和?重用作為不?斷前進的新?的起點和動?力，不折不?扣、盡心盡?責地做好本?職工作。審?計的___?字執(zhí)業(yè)理念?是:客觀、?透明、問責?、操守、審?慎、勤勉、?執(zhí)著、自律?。正是對這?個職業(yè)理念?的不斷理解?、領會和感?悟，使我更?加深刻的認?識到政治理?論學習的重?要性，對政?治學習有了?新的認識。?政治學習之?所以原來學?起來是枯燥?的，是因為?沒有真正用?心去讀，沒?有把政治理?論與實際工?作結合起來?去理解政治?理論。其實?政治理論是?實踐中高度?提煉出來的?思想精華，?又反過來指?導實踐，對?實際工作的?指導意義非?常重大。?一年來，我?不僅積極參?加公司中心?組___的?各類政治理?論學習，認?真學習集團?和公司各類?文件和領導?講話，還堅?持利用業(yè)余?時間閱讀有?關___的?文選，通過?網絡學習國?家領導的講?話，學習有?關法律和法?規(guī)知識，深?刻領會黨和?國家的（范?本）政策，?并真正落實?到實踐中去?，防腐拒變?，陶冶情操?，增強廉潔?自律意識、?遵紀守法意?識。同時，?帶領部門人?員不斷加強?內部審計人?員的職業(yè)道?德培訓，發(fā)?揚審計人員?嚴、準、細?、實的工作?作風，依法?審計，堅持?原則，為公?司的健康運?營保駕護航?。二、認?真履行職責?，完成各項?工作任務?一年來，在?審計崗位鍛?煉了自己，?過去是從財?務和業(yè)務的?角度看審計?，現在從審?計的角度看?財務和業(yè)務?，角度和角?色的轉換，?使我對業(yè)務?的理解和審?計的理解更?為深刻，也?更加能夠很?好的發(fā)揮審?計的職能。?經過一年的?努力，認真?履行職責，?較好的完成?了各項任務?。(一)?深刻理解審?計工作，準?確把握審計?定位。審?計工作性質?本身就存在?潛在的人際?關系對立矛?盾，如果不?能深入理解?內部審計的?最終目的，?容易產生審?計人員與被?審計單位及?人員的對立?情緒，嚴重?的可能導致?審計的失敗?。實際上審?計在本質上?除了監(jiān)督還?有服務，針?對被審部門?的實際情況?，為改善其?管理出謀劃?策，內部審?計人員可以?在修訂制度?，完善內部?控制制度等?方面提供科?學可行的建?議，充分發(fā)?揮內部審計?的服務職能?，有利于改?善被審計部?門的經營管?理，目的就?是為了規(guī)范?行為，促進?管理，歸根?到底，內部?審計的最終?目標與被審?計單位的目?標是一致的?，不同的只?是工作的角?度不同，工?作的方法不?同。目標?雖然是一致?的，但審計?工作的順利?開展，離不?開被審計單?位的理解和?支持。為了?讓更多的人?能夠“認識?審計、理解?審計、支持?審計”，我?特別注重審?計的工作方?法和溝通技?巧。我認為?從事審計工?作，有精湛?的專業(yè)能力?是必須的，?如果沒有很?好的綜合協(xié)?調技能只能?是成功了一?半。在每一?項審計業(yè)務?中，要求審?計人員不僅?要謙虛謹慎?，執(zhí)著自律?，更要多解?釋多溝通。?審計的目的?是讓被審單?位接受建議?并進行整改?，如果方法?不當，被審?單位就會產?生對立情緒?，問題不會?有效整改，?就起不到內?部管理“助?推器”的作?用。(二?)整章建制?，夯實基礎?工作。內?控審計部是?___年_?__月整合?時獨立出來?的部室，領?導寄予我們?厚望，公司?各級也__?_著我們的?發(fā)展，我深?知責任重大?。為了使內?部審計工作?真正規(guī)范化?運行，我從?整章建制，?夯實基礎開?始工作。一?是建立了內?部審計制度?體系，在_?__年制定?并下發(fā)了《?神東煤炭集?團內部審計?工作制度》?、《內部審?計紀律》等?六項管理制?度，規(guī)范了?審計工作程?序;二是跟?蹤和修改了?內部審計作?業(yè)流程;三?是建立了審?計業(yè)務工作?模板，推行?審計作業(yè)標?準化，逐步?使審計工作?走上規(guī)范化?、程序化的?道路;四是?建設內部審?計制度信息?庫，內容包?括神東制度?、集團制度?、國家相關?制度、法律?法規(guī)、審計?準則、審計?經典案例等?，實時更新?，成為審計?工作的必要?工具。(?三)加強隊?伍建設，打?造精干高效?的審計團隊?小成功靠?個人，大成?功靠團隊。?團隊士氣高?昂、凝聚力?強，工作才?能高效快捷?。打造一流?的審計團隊?需要一個漸?進的過程，?___年我?主要做了以?下工作:?一是作為審?計部門的負?責人，當好?團隊的。我?認為有效的?團隊是能在?關鍵時刻為?團隊指明方?向所在，讓?團隊跟隨自?己共同度過?最艱難時期?的人。團隊?是一個崗位?，而非一個?具體的人，?因此，作為?團隊，就必?須要忘記自?己的個性，?變成這個崗?位所需要的?人。在審計?項目最緊張?的時候，我?與成員一起?加班加點;?當個別人員?因工作而受?到委屈時，?我成為他們?的傾訴者和?解鈴人。?二是明確工?作目標，分?解工作任務?，量化考核?指標。目標?決定方向，?年初首先確?定年度工作?目標，劃分?工作任務，?讓全體人員?明白工作目?標。按照公?司五型企業(yè)?績效考核要?求，對年度?工作任務按?照五定原則?進行分解，?制定了部門?內部考勤管?理辦法、流?程管理辦法?，分解和量?化了考核指?標并責任到?人，為提高?部門工作績?效、進一步?規(guī)范運行提?供了制度上?的保障。?三是強化紀?律意識，提?高審計公正?廉潔形象。?自律、公正?、客觀是審?計人員的基?本要求，_?__年__?_月，出臺?了《內部審?計工作紀律?》，要求全?體人員必須?嚴格執(zhí)行審?計紀律和各?項廉政規(guī)定?，遵守職業(yè)?道德，并通?過對工程審?計人員實行?AB制分工?，實現內部?監(jiān)督，對專?項審計項目?實行審前廉?政提醒，規(guī)?范審計行為?，廉潔從審?，樹立了審?計人員公正?廉潔形象。?四是合理?配置審計資?源，充分發(fā)?揮個人潛能?。根據四公?司整合后，?針對部門員?工由來自不?同地域、不?同文化背景?、不同工作?方式的特點?，首先通過?個別談話溝?通，穩(wěn)定思?想;其次重?視人員的合?理配置，一?個審計項目?是由一個團?隊完成的，?所以在安排?人員時，我?盡可能的考?慮有共同的?興趣和心理?，考慮專業(yè)?、技能、性?格、資歷的?構成，以求?每個成員工?作時心情愉?悅，發(fā)揮出?潛能，提升?團隊的競爭?力。五是?建立學習型?團隊。我深?信“有為才?能有位”，?特別是審計?人員，如果?不經常學習?，不提高自?身水平，如?何能出去審?人家。學習?是多方面的?，包括政治?學習、業(yè)務?學習，理論?學習和實踐?中學習。日?常除要求自?學專業(yè)知識?和集中培訓?以外，從_?__年下半?年開始，確?定每周四下?午為部門集?中學習時間?，學習內容?主要包括領?導講話、公?司、集團、?和國家制度?，同時總結?審計經驗和?不足，探討?提升審計工?作方法，暢?談感受，周?四學習制度?化、常態(tài)化?。通過相互?學習交流，?大家相互尊?重、相互合?作、相互信?賴、團隊意?識極大增強?，也塑造了?健康向上的?團隊文化。?(四)精?心___，?圓滿完成工?作任務。?___年共?投入___?人次，完成?___礦建?、土建、_?__以及車?輛大修工程?送審金額_?__萬元，?審定金額_?__萬元，?核減金額_?__萬元，?核減率為_?__%;完?成專項經營?審計項目_?__個，發(fā)?現存在的問?題___個?，提出審計?建議___?條。同時，?為提供審計?咨詢服務，?與部門協(xié)作?配合，完成?公司交辦的?工作。為加?強經營管控?起到了積極?的作用，充?分發(fā)揮了內?部審計對經?營風險的預?警和防范作?用。__?_年，公司?將經濟本質?安全體系建?設項目確定?為由企劃部?、法律事務?部、紀檢監(jiān)?察部、內控?審計部組成?小組，內控?審計部牽頭?開展建設。?經濟本質安?全是一個全?新的課題，?公司把這個?任務交給我?們，是對我?們的信任和?重托，對我?們寄予了厚?望。說實話?，我壓力非?常大，在人?員少，專業(yè)?知識欠缺的?情況下，幾?個部門一起?多次討論，?反復研究，?請教知名咨?詢公司，在?公司領導的?全力指導和?幫助下，_?__月__?_日正式啟?動，目前項?目進展基本?順利，但任?務更加艱巨?。三、存?在的不足及?改進措施共?2頁:_?__年，內?部審計工作?圍繞公司工?作重點，在?完成審計任?務的同時，?還存在以下?幾個方面的?不足，也是?我今后需要?重點改進的?地方。(?一)審計重?點把握不夠?，不能為公?司提供很好?的建設性建?議。為此，?一方面對公?司的業(yè)務要?通過文件、?報表、講話?等要多方位?了解和掌握?;另一方面?要深入基層?，動態(tài)（范?本）跟蹤典?型單位的經?營活動，并?多與部門溝?通，深入實?際全面了解?和掌握情況?，尋找審計?線索，以便?可靠的把握?重點，提高?效率。(?二)審計質?量不高、深?度不夠，不?能揭示深層?次的問題。?記得張董事?長曾經說過?，審計存在?只愿睜一只?眼閉一只眼?當“木匠”?、和稀泥當?“瓦匠”，?而不愿硬碰?硬當“鐵匠?”的問題。?這句話對我?觸動很大。?董事長的話?也正是指出?了審計的癥?結就是不能?反映深層次?問題。解決?這個問題可?能是一個漸?進的過程，?首先是要提?升自身的能?力和水平，?必要時借助?外部專業(yè)人?員。其次?要注重審計?工作的方式?方法，主要?審計著眼點?要從經營活?動的表象深?入到背后、?審計的時點?要___事?中、審計的?流程要先調?研后審計、?規(guī)范審計的?具體操作。?再次是提高?職業(yè)道德水?準，包括鞏?固其思想防?線，加大審?計工作的現?場檢查力度?，建立被審?計單位對審?計人員外勤?表現的監(jiān)督?制度，加大?審計工作底?稿的審核，?防止隱瞞問?題;最后要?對不遵守職?業(yè)道德規(guī)范?的審計人員?實行嚴厲處?分，決不姑?息縱容。?(三)與公?司提出的打?造服務型機?關還有差距?。一是要通?過教育從思?想上認識到?機關的