采購(gòu)管理制度新版

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購(gòu)管理制度一、總則為規(guī)范公司原材料的采購(gòu)供應(yīng)，特將實(shí)施步驟規(guī)范如下：二、申購(gòu)及檢驗(yàn)部門:序號(hào)名稱申購(gòu)檢驗(yàn)部門1車間/工程原材料、物料設(shè)備、零配件類生技部生技部、供應(yīng)部2辦公用品、非生產(chǎn)用品行政部行政部、供應(yīng)部3廣告、宣傳類行政部行政部、供應(yīng)部（備注：采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)稱供應(yīng)部；工程，車間統(tǒng)稱生技部）三、采購(gòu)程序: 1、項(xiàng)目工地操作程序:各項(xiàng)目部申報(bào)----經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)匯總填制簽認(rèn)《采購(gòu)計(jì)劃單》（一式三份）------交主管副總（總工）審批------交供應(yīng)部采購(gòu)。2、公司采購(gòu)操作程序：各部門根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況制訂月計(jì)劃并填制《采購(gòu)計(jì)劃單》（一式三份）---報(bào)公司總經(jīng)理或車間主任審批——交倉(cāng)庫(kù)核驗(yàn)——倉(cāng)庫(kù)沒(méi)貨需采購(gòu)者，由倉(cāng)庫(kù)匯總——報(bào)供應(yīng)部采購(gòu)——供應(yīng)部、生計(jì)部檢驗(yàn)合格后入庫(kù)3、倉(cāng)庫(kù)、生計(jì)部應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料質(zhì)量檢驗(yàn)、確認(rèn)。4、非計(jì)劃性采購(gòu)（突發(fā)事故或生產(chǎn)計(jì)劃突然改變而進(jìn)行的采購(gòu)）或大宗固定資產(chǎn)采購(gòu):由相關(guān)部門部填寫《采購(gòu)單》---報(bào)公司總經(jīng)理或分項(xiàng)目經(jīng)理審批---供應(yīng)部購(gòu)買---檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。四、入庫(kù)：1、入庫(kù)前的檢驗(yàn)控制程序：a質(zhì)量檢驗(yàn)：必須由計(jì)劃人，生計(jì)部及倉(cāng)庫(kù)管理員共同驗(yàn)收，凡不合格均不可辦理入庫(kù)手續(xù)。否則,根據(jù)情節(jié)對(duì)相關(guān)人員予以處罰。b入庫(kù)手續(xù)的檢驗(yàn)：所有材物料入庫(kù)時(shí)均必須符合以上規(guī)定后方可辦理相應(yīng)入庫(kù)手續(xù)。2、庫(kù)存量的管理方法：倉(cāng)庫(kù)配合車間核算出常用物資量佳庫(kù)存量，保證生產(chǎn)的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，且保障不占用過(guò)多流動(dòng)資金。a最低庫(kù)存量:最低庫(kù)存量到最低限時(shí),由倉(cāng)庫(kù)管理員依實(shí)際生產(chǎn)情況上報(bào)申購(gòu)計(jì)劃并填寫《采購(gòu)單》。（車間生產(chǎn)小組長(zhǎng)見到主任簽字的作業(yè)通知單后開始備貨。平時(shí)每套產(chǎn)品至少備有20套庫(kù)存量，氣溶膠至少有200套庫(kù)存量。）b最高庫(kù)存量：應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)及倉(cāng)庫(kù)實(shí)際情況予以執(zhí)行。c所有設(shè)備常用配件及必備物資應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況以保持最低庫(kù)存量。e.介于產(chǎn)品的特殊性及行業(yè)的特殊要求，主要原材料入庫(kù)時(shí)配套應(yīng)有相關(guān)的合格證及檢驗(yàn)報(bào)告。3、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)驗(yàn)收合格的購(gòu)進(jìn)物資辦理入庫(kù)手續(xù)。六、結(jié)算程序：1、采購(gòu)結(jié)算程序：憑核準(zhǔn)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、購(gòu)物發(fā)票等憑證財(cái)務(wù)審核―――公司總經(jīng)理或分項(xiàng)目經(jīng)理審批―――出納辦理結(jié)款手續(xù)。2、合同供應(yīng)商結(jié)算程序：憑驗(yàn)收入庫(kù)單，發(fā)票，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)辦理結(jié)算，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)―――分項(xiàng)目經(jīng)理審核―――公司總經(jīng)理或?qū)徟?------交財(cái)務(wù)入帳按合同約定付款。3、凡未按此操作程序辦理，財(cái)務(wù)不得付款。七、合同管理：1、對(duì)常用物資，做好前期合同評(píng)審，如需可與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同,采取月結(jié)或季結(jié)方式結(jié)算物資款項(xiàng)，。2、所有合同應(yīng)由公司總經(jīng)理或分項(xiàng)目經(jīng)理及供應(yīng)部主管共同簽訂,并加蓋公司合同章.3、所有合同均必須加蓋合同專用章。凡未蓋公司合同專用章,則視為草簽協(xié)議，如有問(wèn)題發(fā)生則公司不負(fù)任何責(zé)任及對(duì)協(xié)議內(nèi)容不予認(rèn)可。4、所簽訂合同原件應(yīng)由供應(yīng)部門統(tǒng)一編號(hào)后,交財(cái)務(wù)部存檔。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購(gòu)驗(yàn)收制度規(guī)范1采購(gòu)驗(yàn)收管理制度為了確保采購(gòu)物資的質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)驗(yàn)收管理制度，以便對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)收工作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理。采購(gòu)驗(yàn)收管理制度第1章總則第1條目的為了確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，防止不合格物資入庫(kù)、投入使用或流向市場(chǎng)，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于企業(yè)對(duì)所有采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作。第3條相關(guān)定義驗(yàn)收是指企業(yè)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格進(jìn)行查驗(yàn)，是保證采購(gòu)物資質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)之一。第4條職責(zé)劃分1.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排物資驗(yàn)收作業(yè)，驗(yàn)收所有物資的數(shù)量、重量和規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2.采購(gòu)部負(fù)責(zé)控制采購(gòu)物資的驗(yàn)收過(guò)程，協(xié)助驗(yàn)收采購(gòu)物資，處理驗(yàn)收異常情況等。3.技術(shù)部負(fù)責(zé)向質(zhì)量管理部解釋相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、提供技術(shù)幫助。4.對(duì)于較為特殊的物資或設(shè)備，企業(yè)應(yīng)組織質(zhì)量管理部、技術(shù)部、采購(gòu)部和使用部門一同參與檢驗(yàn)。第2章采購(gòu)物資驗(yàn)收規(guī)劃第5條確定采購(gòu)物資驗(yàn)收的內(nèi)容1.質(zhì)量管理部應(yīng)確定采購(gòu)物資驗(yàn)收內(nèi)容，采購(gòu)部為其提供合理化建議。2.采購(gòu)物資驗(yàn)收的內(nèi)容應(yīng)包括以下三點(diǎn)。(1)核對(duì)采購(gòu)訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符，依據(jù)單據(jù)對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行點(diǎn)收。(2)檢查物資外觀，包括包裝是否牢固，包裝標(biāo)志標(biāo)簽是否符合要求，開包檢查物資有無(wú)損壞，物資的氣味、顏色、手感等。(3)仔細(xì)檢查物資質(zhì)量，主要檢查其關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)。3.在檢驗(yàn)過(guò)程中，檢驗(yàn)人員要記錄物資驗(yàn)收信息。第6條確定驗(yàn)收方式1.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)確定具體的驗(yàn)收方式，采購(gòu)部為其提供建議。2.采購(gòu)物資驗(yàn)收包括全檢和抽檢兩種方式，對(duì)大批量到貨一般只進(jìn)行抽檢。3.若采用抽檢的方式，則需要根據(jù)物資的特點(diǎn)、價(jià)值高低、物流環(huán)境等，確定合理的抽檢比例。確定抽檢的比例時(shí)一般應(yīng)考慮以下六項(xiàng)因素。采購(gòu)物資驗(yàn)收抽檢比例考慮因素一覽表考慮因素抽檢比例價(jià)值采購(gòu)物資單品價(jià)值高的，全查或抽檢比例大；有些價(jià)值特別大的物資應(yīng)全檢性質(zhì)采購(gòu)物資性質(zhì)不穩(wěn)定的、質(zhì)量易變化的和易混雜不良品質(zhì)的，驗(yàn)收比例大或全查氣候條件在雨季或梅雨季節(jié)，怕潮商品抽檢比例大；在冬季怕凍商品抽檢比例大或全查運(yùn)輸方式和工具對(duì)采用容易影響物資質(zhì)量的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸工具運(yùn)送的物資，抽檢比例大供應(yīng)商信譽(yù)對(duì)于信譽(yù)好的供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品抽檢比例小;反之則大生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)水平高的供應(yīng)商，物資質(zhì)量較穩(wěn)定，抽檢比例小第7條選擇驗(yàn)收方法1.檢驗(yàn)人員可以通過(guò)不同的方法進(jìn)行驗(yàn)收，通常可以采用以下六種方法，檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)物資的特性，選擇合適的方法。具體方法如下表所示。采購(gòu)物資驗(yàn)收方法一覽表檢驗(yàn)方法具體介紹視覺檢驗(yàn)在充足的光線下，觀察物資的顏色、狀態(tài)、結(jié)構(gòu)等表面狀況，檢驗(yàn)是否發(fā)生變形、破損、脫落、變色、結(jié)塊等情況，對(duì)質(zhì)量進(jìn)行初步判斷聽覺檢驗(yàn)通過(guò)搖動(dòng)、搬運(yùn)、輕度敲擊等操作，聽聲音，判斷物資的質(zhì)量觸覺檢驗(yàn)利用手感鑒定貨物的光滑度、細(xì)度、黏度和柔軟度等，判斷質(zhì)量嗅覺、味覺檢驗(yàn)通過(guò)貨物特有的氣味、味道，測(cè)定、判斷質(zhì)量測(cè)試儀器檢驗(yàn)利用各種專業(yè)的測(cè)試儀器鑒定貨物品質(zhì)，如對(duì)含水量、密度、光譜等的測(cè)試運(yùn)行檢驗(yàn)對(duì)某些特殊貨物，如車輛、電器等進(jìn)行運(yùn)行撿驗(yàn)，確保其能夠正常運(yùn)行2.采購(gòu)物資需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的，技術(shù)部應(yīng)予以協(xié)助。第8條規(guī)范采購(gòu)物資的驗(yàn)收時(shí)限對(duì)不同數(shù)量、種類的物資，由于檢驗(yàn)復(fù)雜程度、工作量不同，采購(gòu)部應(yīng)規(guī)定不同的驗(yàn)收時(shí)限。1.對(duì)于外觀易識(shí)別的物資的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)于收到物資后天內(nèi)完成。2.需用化學(xué)或物理手段檢驗(yàn)的物資，檢驗(yàn)人員應(yīng)于收到物資樣件后天內(nèi)完成。3.對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)的物資，質(zhì)量管理部主管在“物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表”中注明預(yù)計(jì)完成日期，一般不超過(guò)天。第9條規(guī)范物資驗(yàn)收要求1.檢驗(yàn)人員在物資驗(yàn)收前應(yīng)了解物資驗(yàn)收規(guī)范。2.一般情況下，普通物資需嚴(yán)格執(zhí)行憑證手續(xù)不全不收、品種規(guī)格不符不收、品質(zhì)不符合要求不收、無(wú)計(jì)劃不收、逾期不收五項(xiàng)要求。第3章物資驗(yàn)收的實(shí)施管理第10條做好驗(yàn)收準(zhǔn)備1.采購(gòu)部的采購(gòu)專員應(yīng)做好以下兩項(xiàng)準(zhǔn)備工作。(1)采購(gòu)專員應(yīng)在供應(yīng)商發(fā)貨或企業(yè)自提起運(yùn)后，通知質(zhì)量管理部檢驗(yàn)人員以及倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)庫(kù)管理人員做好采購(gòu)物資驗(yàn)收準(zhǔn)備。(2)采購(gòu)專員應(yīng)準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢驗(yàn)材料，包括供應(yīng)商的交貨數(shù)量、種類、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。2.倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)庫(kù)管理人員做好接貨準(zhǔn)備，一般情況下包括以下兩個(gè)方面的準(zhǔn)備工作。(1)了解采購(gòu)物資的基本性質(zhì)，做好裝卸機(jī)械、操作器具以及人員安排工作。(2)落實(shí)物資檢驗(yàn)地點(diǎn)。(3)做好采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后入庫(kù)的準(zhǔn)備工作，包括儲(chǔ)位準(zhǔn)備、墊垛材料準(zhǔn)備、入庫(kù)單據(jù)準(zhǔn)備等。3.質(zhì)量管理部應(yīng)在接到通知后，立即做好采購(gòu)物資驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。(1)準(zhǔn)備所需的計(jì)量器具、卡量工具和檢測(cè)儀器儀表等，要保證測(cè)量準(zhǔn)確可靠。(2)為特殊的物資檢驗(yàn)配備相應(yīng)的防護(hù)用品，采取必要的應(yīng)急防范措施，以防萬(wàn)一。(3)研究物資質(zhì)量要求文件，如有任何表述不清晰的地方應(yīng)立即詢問(wèn)技術(shù)部。第11條物資接運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)部采用合適的裝卸搬運(yùn)方式將采購(gòu)物資存放到指定的驗(yàn)收區(qū)。第12條核對(duì)單據(jù)1.檢驗(yàn)人員審核驗(yàn)收單據(jù)，包括訂貨合同、訂貨協(xié)議書。2.檢驗(yàn)人員核對(duì)供應(yīng)商提供的驗(yàn)收憑證是否齊全，包括發(fā)票、質(zhì)量保證書、發(fā)貨明細(xì)表、裝箱單、磅碼單、說(shuō)明書、保修卡及合格證等。第13條數(shù)量點(diǎn)收1.檢驗(yàn)人員核對(duì)供應(yīng)商所交物資是否是采購(gòu)訂單上所列的物資、品種、規(guī)格。2.檢驗(yàn)人員清點(diǎn)物資數(shù)量，確定數(shù)量是否相符、是否有超交或不按期交貨的現(xiàn)象。(1)如果數(shù)量齊全，檢驗(yàn)人員進(jìn)行外觀檢驗(yàn)。(2)如果數(shù)量不符，上報(bào)采購(gòu)部，采取一定的措施。第14條外觀檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)人員對(duì)有包裝的物資檢驗(yàn)物資包裝表面狀況，對(duì)無(wú)外包裝的物資檢驗(yàn)表面狀況。2.檢查物資和包裝容器上是否貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否注明物資品名、物資編碼、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家和數(shù)量等內(nèi)容。3.若發(fā)現(xiàn)所裝載的物資有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)先初步估算損失。對(duì)于不同程度的損失需要區(qū)別對(duì)待，其要求如下表所示。不同程度損失的處理要求一覽表?yè)p失程度處理要求損失超過(guò)限定檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)專員進(jìn)行處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以便于處理作業(yè)未超限定依合格數(shù)量辦理驗(yàn)收手續(xù)，并于“物資入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明實(shí)際情況4.計(jì)算損失后，將物資外觀檢驗(yàn)結(jié)果登記在“采購(gòu)物資檢驗(yàn)報(bào)告單”上。第15條質(zhì)量檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)人員選擇合適的檢驗(yàn)方法，對(duì)數(shù)量準(zhǔn)確、表面完好的物資按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)按照采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)流程進(jìn)行。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)合格的物資做出合格標(biāo)記，通知倉(cāng)儲(chǔ)部辦理物資入庫(kù)手續(xù)；對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資做出不合格標(biāo)記，作進(jìn)一步處理。3.檢驗(yàn)完畢后，檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)結(jié)果填制“采購(gòu)物資檢驗(yàn)報(bào)告單”。第4章物資驗(yàn)收結(jié)果處理第16條驗(yàn)收結(jié)果處理檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)不同的檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)采購(gòu)物資做出處理，驗(yàn)收結(jié)果及處理方式如下表所示。驗(yàn)收結(jié)果處理一覽表驗(yàn)收結(jié)果處理方式合格物資◆在外包裝上貼“合格”標(biāo)簽，以示區(qū)別◆每天工作結(jié)束時(shí)，將本日所收物資的數(shù)量匯總填入“驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表”◆通知倉(cāng)儲(chǔ)部辦理合格物資入庫(kù)手續(xù)，并將驗(yàn)收合格的物資信息及時(shí)傳遞給采購(gòu)專員不合格物資◆在外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，并于“采購(gòu)物資檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明不合格原因◆通知采購(gòu)專員 交貨數(shù)量短缺◆經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達(dá)“訂購(gòu)量”時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)專員◆對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其短交量在%以下時(shí)，可在“采購(gòu)物資檢驗(yàn)報(bào)告單”的備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)過(guò)采購(gòu)專員同意后通知倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)手續(xù)交貨數(shù)量超額◆經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分，及時(shí)通知采購(gòu)專員◆對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在%以下時(shí)，可在“驗(yàn)收單”的備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)過(guò)采購(gòu)專員同意后通知倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)手續(xù)第17條反饋處理決定采購(gòu)專員針對(duì)不同的物資驗(yàn)收結(jié)果做出不同的處理。1.采購(gòu)專員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)部門意見，對(duì)供應(yīng)商交貨數(shù)量不符的情況做出接收、選擇性接收或拒收的處理決定，并告知檢驗(yàn)人員。處理結(jié)束后，采購(gòu)專員告知財(cái)務(wù)部按照實(shí)際接收數(shù)量付款。2.采購(gòu)專員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)部門意見以及供應(yīng)市場(chǎng)情況，對(duì)不合格物資做出全部拒收或拒收不合格品的決定，并告知檢驗(yàn)人員。獲得反饋后，采購(gòu)專員與供應(yīng)商協(xié)商解決措施。第18條驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)人員根據(jù)采購(gòu)部的審批意見對(duì)該批物資做出檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，以便開展后續(xù)作業(yè)。1.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資應(yīng)標(biāo)識(shí)“允收”標(biāo)簽。2.對(duì)于數(shù)量不符、質(zhì)量無(wú)重大問(wèn)題且屬于特采的物資標(biāo)識(shí)“特采”標(biāo)簽，并追蹤物資使用過(guò)程中的質(zhì)量狀況。3.對(duì)于數(shù)量嚴(yán)重不符、質(zhì)量不合格的物資應(yīng)標(biāo)識(shí)“拒收”標(biāo)簽。第19條處理不合格物資1.采購(gòu)專員收集“采購(gòu)物資檢驗(yàn)報(bào)告單”、采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同以及技術(shù)協(xié)議等相關(guān)資料。2.采購(gòu)專員依據(jù)采購(gòu)質(zhì)量資料和證明，與供應(yīng)商溝通商議解決措施，雙方達(dá)成一致后重新交貨或補(bǔ)足應(yīng)交貨數(shù)量。3.采購(gòu)專員與供應(yīng)商協(xié)商未達(dá)成一致的，采購(gòu)專員上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理。采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況做出訴訟、仲裁的決策。第5章附則第20條本制度由質(zhì)量管理部和采購(gòu)部共同制定，其修改、解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部和采購(gòu)部所有。第21條本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施，修訂時(shí)亦同。2采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫葹榱舜_保企業(yè)采購(gòu)物資的質(zhì)量，避免質(zhì)量不合格物資進(jìn)入企業(yè)生產(chǎn)或銷售環(huán)節(jié)，企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫?，?qiáng)化采購(gòu)過(guò)程中對(duì)不合格物資的退貨管理。采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫鹊?章總則第1條目的為了規(guī)范不合格品和超交量物資的退貨處理工作，加強(qiáng)采購(gòu)物資控制，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于企業(yè)對(duì)所有質(zhì)量不合格物資的處理工作。第3條職責(zé)范圍1.采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系、協(xié)商，確定不合格品的處理方案。2.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行判定、標(biāo)識(shí)，并跟蹤監(jiān)督處理過(guò)程。3.倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)判定后的不合格品進(jìn)行區(qū)分、隔離和保管。第4條術(shù)語(yǔ)解釋本制度涉及的不合格品，是指質(zhì)量管理部對(duì)照物資質(zhì)量要求、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，存在一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量指標(biāo)不符合采購(gòu)合同規(guī)定要求的物資。第2章不合格品退貨第5條不合格品檢驗(yàn)依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)人員在進(jìn)行不合格品判定時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依照以下文件執(zhí)行。1.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.企業(yè)提供的檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或樣品、物資設(shè)計(jì)指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)等。3.質(zhì)量管理歷史資料及其他參考數(shù)據(jù)。第6條判定批量物資質(zhì)量不合格標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員依據(jù)采購(gòu)物資的特性與價(jià)值、運(yùn)輸方式和工具、供應(yīng)商信譽(yù)、生產(chǎn)技術(shù)等因素，抽取一定數(shù)量進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)抽檢物資的質(zhì)量情況，做出驗(yàn)收結(jié)論。（1）抽檢物資的質(zhì)量合格率為%，應(yīng)做出批量物資合格的驗(yàn)收結(jié)論。（2）抽檢物資質(zhì)量合格率為%以上的，抽取此次抽選比例的倍數(shù)目的物資進(jìn)行檢驗(yàn)，合格率達(dá)到%的，做出批量合格的驗(yàn)收結(jié)論。（3）抽檢物資質(zhì)量合格率為%以下的，做出批量物資不合格的驗(yàn)收結(jié)論。第7條驗(yàn)收標(biāo)記1.發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)人員在采購(gòu)物資上作“不合格”標(biāo)識(shí)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部將不合格品隔離。3.質(zhì)量檢驗(yàn)人員出具檢驗(yàn)報(bào)告，清晰描述不合格品的類型及程度，做出批量物資驗(yàn)收結(jié)論。第8條確定退貨數(shù)量對(duì)于批量不合格的采購(gòu)物資需要全部安排退貨，以保證批量物資質(zhì)量統(tǒng)一。請(qǐng)購(gòu)部門有特殊使用需求的除外。第9條辦理退貨1.對(duì)于判定退貨的不合格品，質(zhì)量檢驗(yàn)人員將物資用紅色標(biāo)識(shí)“退貨”，并于“采購(gòu)物資檢驗(yàn)報(bào)告單”內(nèi)注明退貨。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員開立“不合格品退貨單”，質(zhì)量管理部主管、物資請(qǐng)購(gòu)部門主以及采購(gòu)部主管共同簽字確認(rèn)。3.采購(gòu)部采購(gòu)專員收集整理“采購(gòu)物資檢驗(yàn)報(bào)告單”、“不合格品退貨單”及《采購(gòu)合同》或“采購(gòu)訂單”。4.采購(gòu)專員聯(lián)系供應(yīng)商，辦理退貨事宜。（1）供應(yīng)商不按照《采購(gòu)合同》履行退貨手續(xù)的，采購(gòu)專員上報(bào)采購(gòu)部主管，采購(gòu)部經(jīng)理做出調(diào)解、訴訟或仲裁的決定。（2）采購(gòu)專員與供應(yīng)商協(xié)商一致后，采購(gòu)專員通知倉(cāng)儲(chǔ)部做好退貨安排。第3章超交退貨處理第10條處理原則交貨數(shù)量超過(guò)訂單數(shù)量時(shí)，以退回多交物資為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門經(jīng)理同意者，可接受多交物資。第11條退貨處理超交如需退貨時(shí)，采購(gòu)專員應(yīng)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。第4章附則第12條本制度由質(zhì)量管理部和采購(gòu)部自合作制定，其修改，解釋權(quán)亦歸其所有。第13條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施，修訂時(shí)亦同。3采購(gòu)質(zhì)量控制制度為了確保采購(gòu)物資符合企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)要求，企業(yè)應(yīng)針對(duì)采購(gòu)質(zhì)量的控制工作做出明確、清晰的規(guī)范，以確保采購(gòu)質(zhì)量控制有據(jù)可依。采購(gòu)質(zhì)量控制制度第1章總則第1條目的為了有效控制采購(gòu)物資質(zhì)量，確保采購(gòu)物資符合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本企業(yè)各類配套件、原材料、零部件、輔助材料及外購(gòu)設(shè)備(以下統(tǒng)稱為物資)的采購(gòu)活動(dòng)。第3條采購(gòu)部的職責(zé)采購(gòu)部是物資采購(gòu)的歸口管理部門，其主要職責(zé)如下。1.根據(jù)質(zhì)量部門及技術(shù)部門制定的采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按照采購(gòu)規(guī)范程序執(zhí)行采購(gòu)。2.負(fù)責(zé)配套件技術(shù)文件、更改通知的傳遞發(fā)放。3.配合質(zhì)量管理部進(jìn)行各類物資的質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量改進(jìn)及改進(jìn)結(jié)果的驗(yàn)收、質(zhì)量索賠及其他日常管理工作。4.評(píng)價(jià)供應(yīng)商的服務(wù)水平、交貨時(shí)間等。第4條質(zhì)量管理部的職責(zé)質(zhì)量管理部的主要職責(zé)如下。1.負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物資檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)》。2.負(fù)責(zé)評(píng)定供應(yīng)商質(zhì)量保證能力。3.負(fù)責(zé)所有采購(gòu)物資質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理工作。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、新增供應(yīng)商的樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)及日常供貨過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)督工作。第5條技術(shù)部的職責(zé)技術(shù)部的主要職責(zé)如下。1.向供應(yīng)商提供完整、正確的采購(gòu)材料技術(shù)文件和(或)樣品。2.同供應(yīng)商簽訂有關(guān)技術(shù)協(xié)議和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議。3.負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的初選及新增供應(yīng)商的物資技術(shù)認(rèn)證工作。4.必要時(shí)，與供應(yīng)商共同進(jìn)行技術(shù)開發(fā)。第2章采購(gòu)質(zhì)量控制程序第6條明確采購(gòu)質(zhì)量控制原則1.必須向經(jīng)過(guò)評(píng)定合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)前應(yīng)提供有效的采購(gòu)文件和資料。3.對(duì)某些突發(fā)場(chǎng)合所需的特殊材料、急用材料、技術(shù)研發(fā)所需材料，可向未進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)定的供應(yīng)商采購(gòu)，由質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專員進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，即可投入使用。第7條制訂采購(gòu)計(jì)劃1.采購(gòu)部應(yīng)按照以下三個(gè)步驟確定采購(gòu)需求，如下圖所示。1匯總計(jì)算1匯總計(jì)算采購(gòu)總需求2根據(jù)與客戶簽訂的長(zhǎng)期協(xié)議、庫(kù)存量扣減可用存量和預(yù)計(jì)到貨量3確定采購(gòu)凈需求編制采購(gòu)計(jì)劃確定采購(gòu)需求步驟示意圖2.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。第8條物資采購(gòu)材料準(zhǔn)備物資采購(gòu)前應(yīng)準(zhǔn)備好以下材料。1.采購(gòu)合同樣本。2.質(zhì)量保證協(xié)議書(必要時(shí))。3.采購(gòu)技術(shù)協(xié)議書、新物資開發(fā)技術(shù)協(xié)議書。4.“三包”服務(wù)協(xié)議書(必要時(shí))。5.發(fā)放給供應(yīng)商的技術(shù)文件。6.采購(gòu)計(jì)劃。7.其他相關(guān)材料。第9條市場(chǎng)調(diào)研1.采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資基本信息，開展市場(chǎng)調(diào)研。2.采購(gòu)市場(chǎng)調(diào)研的主要內(nèi)容是調(diào)查計(jì)劃采購(gòu)物資的市場(chǎng)行情和供應(yīng)商信息，以及目前市場(chǎng)上的報(bào)價(jià)信息。3.采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查信息，編制《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》?！妒袌?chǎng)調(diào)研報(bào)告》經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審批后，作為采購(gòu)實(shí)施資料。第10條供應(yīng)商初選1.原則上應(yīng)選用企業(yè)供應(yīng)商信息庫(kù)中的供應(yīng)商，但可視采購(gòu)物資的具體情況選擇新的供應(yīng)商。2.采購(gòu)部選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)遵循以下七條標(biāo)準(zhǔn)，如下圖所示。供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)示意圖3．采購(gòu)部初選供應(yīng)商的數(shù)量不得少于三家。第11條試制樣品檢驗(yàn)1.采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商提供采購(gòu)物資試制樣品，確保物資質(zhì)量符合要求。2.技術(shù)部和質(zhì)量管理部填寫“樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)表”，做出供應(yīng)商試制樣品的檢驗(yàn)結(jié)論。如下表所示。樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)表編號(hào)：日期：年月日供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真樣品名稱數(shù)量型號(hào)規(guī)格檢測(cè)部門檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)結(jié)論檢測(cè)報(bào)告號(hào)碼用于何種產(chǎn)品試用部門試用情況評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)部門工程師主管總經(jīng)理日期第12條簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)簽訂，采購(gòu)合同至少應(yīng)包括以下五方面的內(nèi)容。1.采購(gòu)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。2.采購(gòu)物資的技術(shù)要求。3.交貨期、交貨地點(diǎn)。4.價(jià)格、付款方式。5.質(zhì)量保證條款，該條款應(yīng)明確規(guī)定以下五個(gè)方面的內(nèi)容。(1)企業(yè)驗(yàn)證采購(gòu)物資質(zhì)量的方式、方法、地點(diǎn)。(2)采購(gòu)物資的改進(jìn)、改型及驗(yàn)證結(jié)果的處理，必要時(shí)，安排客戶到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)證。(3)雙方發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)端時(shí)的協(xié)調(diào)處理方式。(4)供應(yīng)商不合格品的處理方式。(5)“三包”的服務(wù)承諾。第13條簽訂技術(shù)協(xié)議書技術(shù)部負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)技術(shù)協(xié)議書，其內(nèi)容至少應(yīng)包括以下三個(gè)方面。1.雙方共同確認(rèn)的圖樣、技術(shù)條件、物資標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)新物資需簽訂《新物資開發(fā)技術(shù)協(xié)議書》和《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議書》。3.對(duì)于配套物資技術(shù)資料的發(fā)放、更改、回收等應(yīng)按《技術(shù)文件和資料控制程序》有關(guān)條款進(jìn)行控制。第14條采購(gòu)物資到貨驗(yàn)收1.采購(gòu)物資從供應(yīng)商發(fā)運(yùn)時(shí)或企業(yè)自提物資啟運(yùn)時(shí)，采購(gòu)專員應(yīng)準(zhǔn)備好采購(gòu)部需要提供的資料并通知質(zhì)量管理部、倉(cāng)儲(chǔ)部或生產(chǎn)部做好接貨檢驗(yàn)準(zhǔn)備。2.采購(gòu)物資到達(dá)企業(yè)后，采購(gòu)專員電話通知質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專員進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于需要入庫(kù)的采購(gòu)物資，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)配合檢驗(yàn)專員進(jìn)行檢驗(yàn)。3.檢驗(yàn)期間所收的物資應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)，屬于緊急放行的可直接進(jìn)入生產(chǎn)車間(緊急放行物資應(yīng)遵照企業(yè)《緊急放行管理制度》執(zhí)行)。4.質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)的物資，按《采購(gòu)驗(yàn)收管理制度》的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的“采購(gòu)物資檢驗(yàn)報(bào)告表”。5.相關(guān)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果處理采購(gòu)物資。(1)若驗(yàn)收合格，則予以進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)事宜，進(jìn)行保管、分發(fā)程序。入庫(kù)物資的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和標(biāo)識(shí)管理工作，按企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(2)若驗(yàn)收不合格，對(duì)該批物資依據(jù)《采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫取穲?zhí)行，采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通處理。第15條供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)定1.供應(yīng)商評(píng)定內(nèi)容包括供應(yīng)商的配套物資質(zhì)量、供貨的及時(shí)性、價(jià)格水平和售后服務(wù)質(zhì)量等方面。(1)質(zhì)量管理部與技術(shù)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的物資質(zhì)量做出評(píng)定。(2)采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商供貨的及時(shí)性、價(jià)格水平以及售后服務(wù)等方面做出評(píng)定。2.采購(gòu)部、質(zhì)量管理部以及技術(shù)部應(yīng)選擇合適的評(píng)價(jià)方式在合適的時(shí)間對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。(1)質(zhì)量管理部與技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的物資質(zhì)量每年進(jìn)行一次綜合評(píng)定，評(píng)定結(jié)果需經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審批。(2)采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的供貨情況每半年進(jìn)行一次評(píng)定，作為供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)定的重要參考依據(jù)。(3)采購(gòu)部根據(jù)質(zhì)量管理部與生產(chǎn)部的供貨質(zhì)量評(píng)估結(jié)果和供應(yīng)商交貨情況，綜合評(píng)定供應(yīng)商，做出不合格、合格和優(yōu)秀的評(píng)價(jià)結(jié)論。第16條供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題處理1.企業(yè)各有關(guān)部門配合采購(gòu)部收集、分析和反饋采購(gòu)物資質(zhì)量信息，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商提出改進(jìn)建議。2.對(duì)于連續(xù)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商，采購(gòu)部及時(shí)發(fā)出停供整頓或取消資格的通知。第3章附則第17條本制度由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、采購(gòu)部聯(lián)合制定，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審批。第18條本制度自頒布之日起實(shí)施4采購(gòu)品質(zhì)保證制度采購(gòu)品質(zhì)管理主要有采購(gòu)前規(guī)劃管理、采購(gòu)執(zhí)行監(jiān)控以及采購(gòu)后考核三個(gè)階段，只有綜合處理好這三個(gè)階段的品質(zhì)管理工作，才能確保采購(gòu)品質(zhì)。采購(gòu)品質(zhì)管理涉及眾多環(huán)節(jié)，控制難度較大。采購(gòu)品質(zhì)保證制度第1章總則第1條目的為規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的物資品質(zhì)管理，保證采購(gòu)物資的品質(zhì)，特制定本制度。第2條適用范圍本企業(yè)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，均依照本制度執(zhí)行。第3條權(quán)責(zé)劃分1.采購(gòu)負(fù)責(zé)按照規(guī)范執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化品質(zhì)管理。2.質(zhì)量管理部及技術(shù)部負(fù)責(zé)提供質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收、新供應(yīng)商開發(fā)工作。第4條相關(guān)釋義1.供應(yīng)商評(píng)鑒是指企業(yè)通過(guò)供應(yīng)商品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)及相關(guān)評(píng)價(jià)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)。2.采購(gòu)物資發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。第2章采購(gòu)品質(zhì)管理制度第5條文件資料要求物資采購(gòu)前，企業(yè)相關(guān)部門應(yīng)提供下列文件資料，或在采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同內(nèi)予以明確規(guī)定。1.采購(gòu)物資規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2.物資技術(shù)精度、等級(jí)要求。3.各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。4.所需物資認(rèn)證要求或供應(yīng)商品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。第6條選擇合格供應(yīng)商1.除總經(jīng)理特批外，采購(gòu)部需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要符合下列條件。（1）經(jīng)本企業(yè)供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。（2）經(jīng)本企業(yè)供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在C級(jí)以上的供應(yīng)商。供應(yīng)商評(píng)鑒標(biāo)準(zhǔn)如下表。供應(yīng)商評(píng)鑒標(biāo)準(zhǔn)表評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒標(biāo)準(zhǔn)總分品質(zhì)評(píng)鑒進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù)/總校驗(yàn)批數(shù)）×100%得分=40×進(jìn)料批次合格率40交期評(píng)鑒如期交貨得分25分延遲1至2日每批次扣2分延遲3至4日每批次扣5分延遲5至6日每批次扣10分延遲7日以上不得分25價(jià)格評(píng)鑒價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速為10分價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢為8分價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速為6分價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢為3分價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效為015服務(wù)評(píng)鑒抱怨處理評(píng)分：誠(chéng)意改善得8分尚有誠(chéng)意改善得5分改善誠(chéng)意不足得2分置之不理得0分退貨交換行動(dòng)評(píng)分：按期更換得7分偶爾拖延得5分經(jīng)常拖延得2分置之不理得0分15其他評(píng)鑒采購(gòu)部匯總生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)或其他部門供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、抱怨評(píng)價(jià)5評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)平均得分90至100分者為A等平均得分80至90分者為B等平均得分70至80分者為C等平均得分60至70分者為D等平均得分60分以下者為E等(3)提供的樣品經(jīng)本企業(yè)確認(rèn)合格的。(4)類似物資采購(gòu)存在良好記錄的。2.企業(yè)需要開發(fā)供應(yīng)商的，新開發(fā)的供應(yīng)商經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)驗(yàn)證。第7條品質(zhì)保證協(xié)定在物資訂購(gòu)前明確由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證責(zé)任，企業(yè)要求供應(yīng)商承諾以下品質(zhì)保證。1.供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需與本企業(yè)指定的品質(zhì)保證系統(tǒng)一致，遵循XXXXX質(zhì)量管理體系。2.供應(yīng)商所提供的物資已通過(guò)認(rèn)證。3.供應(yīng)商保證物資制造過(guò)程有必要的控制與檢測(cè)手續(xù)。4.供應(yīng)商生產(chǎn)物資應(yīng)在出廠前逐批做抽樣檢驗(yàn)。5.供應(yīng)商隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格記錄。6.供應(yīng)商接受本企業(yè)必要的供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)價(jià)及輔導(dǎo)工作。7.保證物資在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商失責(zé)導(dǎo)致的不良后果的責(zé)任承擔(dān)與賠付。第8條供應(yīng)商品質(zhì)檢驗(yàn)供應(yīng)商品質(zhì)檢驗(yàn)要重點(diǎn)控制以下三個(gè)階段。1.采購(gòu)應(yīng)了解供應(yīng)商購(gòu)料的品質(zhì)，控制供應(yīng)商生產(chǎn)物資的品質(zhì)。2.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商加工設(shè)備的保養(yǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的實(shí)行以及其他必要的項(xiàng)目實(shí)施檢查，防止供應(yīng)商在制造過(guò)程中出現(xiàn)不良品，必要時(shí)需要安排駐廠檢驗(yàn)員抽查控制在制品的品質(zhì)。3.采購(gòu)部應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)是否按照采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，是否附上相關(guān)檢驗(yàn)材料。第9條供應(yīng)商交貨驗(yàn)收規(guī)定1.企業(yè)采購(gòu)物資驗(yàn)收主要包括以下九項(xiàng)內(nèi)容，如下圖所示采購(gòu)物資驗(yàn)收只要內(nèi)容示意圖2.采購(gòu)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及操作規(guī)范參照企業(yè)《采購(gòu)驗(yàn)收管理制度》。第10條品質(zhì)糾紛處理1.采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)品質(zhì)糾紛處理工作。2.品質(zhì)糾紛處理以雙方事先約定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù)，并于采購(gòu)訂單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等。3.品質(zhì)糾紛處理規(guī)定如下表所示。品質(zhì)糾紛處理規(guī)定一覽表類別處理規(guī)定退貨現(xiàn)貨退貨，要求供應(yīng)商更換合格物資訂制品退貨，要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止取消訂單訂制品無(wú)法修改供應(yīng)商技術(shù)能力不足索賠國(guó)內(nèi)采購(gòu)供應(yīng)商交貨延遲導(dǎo)致企業(yè)損失，按實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠破損缺短由供應(yīng)商不足合格物資，若因此造成企業(yè)損失，按實(shí)際發(fā)生額索賠因供應(yīng)商原因?qū)е挛镔Y在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良而造成企業(yè)損失的，依實(shí)際發(fā)生額索賠其他原因?qū)е缕髽I(yè)損失的，按實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠國(guó)際采購(gòu)發(fā)生破損短缺情形向保險(xiǎn)公司或航運(yùn)公司索賠發(fā)生短卸情形向航運(yùn)公司或保險(xiǎn)公司索賠發(fā)生短裝情形向供應(yīng)商索賠第3章附則第11條本制度由采購(gòu)部制定、修改以及解釋。第12條本制度自總經(jīng)理審批后實(shí)施，修正廢止時(shí)亦同。5電器設(shè)備驗(yàn)收管理制度由于電器設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜，且不能進(jìn)行破壞性檢查。為了保證電器設(shè)備的質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)專門制定科學(xué)、規(guī)范的電器設(shè)備驗(yàn)收管理制度。電器設(shè)備驗(yàn)收管理制度第1章總則第1條目的為了指導(dǎo)電器設(shè)備的驗(yàn)收工作，確保電器設(shè)備的質(zhì)量，特制定本制度。第2條適用范圍本公司集中采購(gòu)用以銷售的電器設(shè)備，其驗(yàn)收工作均適用于本制度。第3條職責(zé)劃分1.倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)電器設(shè)備。2.倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)人員做好電器設(shè)備接運(yùn)、入庫(kù)等工作。3.采購(gòu)部負(fù)責(zé)處理驗(yàn)收異常情況。第2章電器設(shè)備驗(yàn)收程序第4條驗(yàn)收準(zhǔn)備1.電器設(shè)備到貨之前，采購(gòu)人員應(yīng)將采購(gòu)訂單或購(gòu)貨合同送交倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收人員處，以提前做好電器設(shè)備驗(yàn)收、入庫(kù)的準(zhǔn)備工作。2.采購(gòu)部應(yīng)協(xié)助向供應(yīng)商索取裝箱清單、標(biāo)樣測(cè)試分析報(bào)告、配置報(bào)告及批文、電器設(shè)備的相關(guān)說(shuō)明資料等。國(guó)際采購(gòu)電器設(shè)備時(shí)，除上述資料外，采購(gòu)部還需向供應(yīng)商索取裝運(yùn)單、外商發(fā)票、技術(shù)條款、進(jìn)出口登記表、進(jìn)口委托協(xié)議書等資料。3.采購(gòu)部應(yīng)該向驗(yàn)收人員說(shuō)明所購(gòu)電器設(shè)備的名稱、數(shù)量、規(guī)格、用途、特殊要求及注意事項(xiàng)，如怕潮、怕積壓、易碎等。第5條電器設(shè)備接運(yùn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部規(guī)劃接運(yùn)方式、人員準(zhǔn)備、設(shè)備準(zhǔn)備事宜，將到庫(kù)電器設(shè)備存放至檢驗(yàn)暫存區(qū)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)管理人員做好驗(yàn)收合格入庫(kù)的庫(kù)位、裝卸搬運(yùn)設(shè)備安排以及人員準(zhǔn)備工作。第6條核對(duì)單據(jù)驗(yàn)收人員核對(duì)采購(gòu)單據(jù)和交貨單據(jù)，確保單據(jù)無(wú)誤。第7條電器設(shè)備驗(yàn)收1.應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行電器設(shè)備驗(yàn)收。(1)驗(yàn)收人員根據(jù)采購(gòu)部提供的裝箱清單，清點(diǎn)裝箱數(shù)量、規(guī)格是否無(wú)誤，外觀質(zhì)量是否完好無(wú)損。(2)檢查隨機(jī)的備品附件、工具、原件資料是否齊全，造冊(cè)登記，由專人保管。(3)某些不允許拆開包裝的電器設(shè)備，原則上不允許開箱，如有確實(shí)需要開箱驗(yàn)收的應(yīng)由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)。2.驗(yàn)收后，驗(yàn)收人員做出檢驗(yàn)證明。3.驗(yàn)收合格的，通知倉(cāng)庫(kù)管理人員安排入庫(kù)事宜。驗(yàn)收異常的，通知采購(gòu)部盡快處理，并按照采購(gòu)部對(duì)驗(yàn)收異常的處理決定執(zhí)行。第3章電器設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范第8條電器設(shè)備驗(yàn)收通用標(biāo)準(zhǔn)1.電器設(shè)備驗(yàn)收依據(jù)包括《消費(fèi)品使用說(shuō)明第二部分:家用和類似用途電器的使用說(shuō)明》(GB5296.2-2008)、《實(shí)施安全質(zhì)量許可制度的進(jìn)口商品適用范圍》、《實(shí)施安全認(rèn)證電工商品目錄》等。2.電器的使用說(shuō)明要用規(guī)范漢字書寫，廠名、廠址不得使用漢語(yǔ)拼音、符號(hào)、標(biāo)記、數(shù)字，計(jì)量單位應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。3.商品說(shuō)明或標(biāo)識(shí)使用兩種以上文字時(shí)，相互之間要區(qū)分清楚。4.電器商品(包括銘牌)上彩色圖形、符號(hào)等外標(biāo)識(shí)的各種控制、調(diào)節(jié)標(biāo)記，須在說(shuō)明書中用漢字表明相應(yīng)含義。第9條國(guó)產(chǎn)電器驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.國(guó)產(chǎn)電器必須有《電工商品認(rèn)證合格證書》(部分電器)、廠家生產(chǎn)許可證(部分電器)、廠家營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告等證書。2.電器設(shè)備的銷售包裝上應(yīng)標(biāo)明設(shè)備名稱及型號(hào)(規(guī)格)、商標(biāo)、重量和數(shù)量、色別標(biāo)志、包裝外型尺寸、消費(fèi)者須知、貯存運(yùn)輸注意事項(xiàng)和標(biāo)志、必要的開啟包裝指示、制造廠名、相關(guān)認(rèn)證標(biāo)識(shí)等。3.電器設(shè)備說(shuō)明書應(yīng)包括的內(nèi)容至少以下12項(xiàng)內(nèi)容，具體內(nèi)容如下圖所示。電壓、電源種類主要使用性能指標(biāo)電壓、電源種類主要使用性能指標(biāo)附件名稱、數(shù)量、規(guī)格接地說(shuō)明電器設(shè)備說(shuō)明書包含的內(nèi)容故障及改進(jìn)方法組裝和安裝安放事項(xiàng)名稱及型號(hào)額定頻率額定輸入功率維護(hù)保養(yǎng)事項(xiàng)售后服務(wù)事項(xiàng)供應(yīng)商名稱、地址電器設(shè)備說(shuō)明書包含的內(nèi)容4.經(jīng)過(guò)安全認(rèn)證的電工商品在商品的外包裝上印制或粘貼安全認(rèn)證標(biāo)志(3C標(biāo)志、長(zhǎng)城標(biāo)志、CE標(biāo)志等)。5.電器設(shè)備上或其包裝內(nèi)應(yīng)附有合格證明和保修卡。第10條進(jìn)口電器驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.進(jìn)口電器上必須附帶電工商品認(rèn)證合格證書(部分電器)、進(jìn)口商品安全質(zhì)量許可證(部分電器)、商檢部門檢驗(yàn)情況通知單或委托檢驗(yàn)結(jié)果單。2.進(jìn)口電器必須具備的中文說(shuō)明內(nèi)容的要求應(yīng)同國(guó)產(chǎn)電器，并加注國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商名稱和地址。3.實(shí)施安全質(zhì)量許可制度的進(jìn)口商品必須在商品或外包裝上印制或粘貼進(jìn)口標(biāo)志(CCIB標(biāo)志)和安全認(rèn)證標(biāo)志(長(zhǎng)城標(biāo)志或3C標(biāo)志等)。第11條特殊電器設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.特殊電器設(shè)備包括燃?xì)庠O(shè)備、電話、傳真機(jī)、手機(jī)及鐘表。2.特殊電器設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下表所示特殊電器設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)一覽表名稱驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)燃?xì)庠O(shè)備◆驗(yàn)收國(guó)產(chǎn)燃?xì)馄骶邥r(shí)必須查看廠家營(yíng)業(yè)執(zhí)照、廠家生產(chǎn)許可證、法定質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告等法律文件；進(jìn)口燃?xì)馄骶弑仨毦邆湮惺跈?quán)書、商檢部門檢驗(yàn)情況通知單或委托檢驗(yàn)報(bào)告單◆燃?xì)馄骶叩闹形氖褂谜f(shuō)明標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括商品名稱、型號(hào)和條型碼（自帶碼或店內(nèi)碼）、商標(biāo)、制造者、經(jīng)銷商的廠名、經(jīng)銷商廠址和電話、操作使用說(shuō)明書等；進(jìn)口商品還需具備原產(chǎn)國(guó)、進(jìn)口經(jīng)銷者的名稱標(biāo)識(shí)等◆應(yīng)在商品或其包裝內(nèi)附有合格證明和保修卡電話、傳真機(jī)、手機(jī)等◆供應(yīng)商必須具備生產(chǎn)許可證、電信終端設(shè)備入網(wǎng)許可證等◆必須具備的中文說(shuō)明包括廠家名稱和地址、規(guī)格型號(hào)、功能和作用要求、中文商品說(shuō)明書◆商品上必須有電信終端設(shè)備入網(wǎng)標(biāo)志和檢驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)等鐘表◆國(guó)產(chǎn)鐘表供應(yīng)商必須提供廠家營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)許可證復(fù)印件等；進(jìn)口鐘表必須具備經(jīng)銷委托授權(quán)書、商品合格證等◆必須具備商品合格證、商品使用說(shuō)明書，并標(biāo)識(shí)品名、商標(biāo)、型號(hào)、生產(chǎn)商的廠名、廠址等；進(jìn)口鐘表還需標(biāo)注原產(chǎn)國(guó)（地區(qū)）、國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商的廠名、廠址◆應(yīng)在商品或其包裝內(nèi)附上合格證明和保修卡，并且具備國(guó)內(nèi)保修單位、地址及聯(lián)系電話第4章附則第12條本制度由采購(gòu)部和倉(cāng)儲(chǔ)部合作制定，其修改、解釋權(quán)亦歸其所有。第13條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施，修訂時(shí)亦同。6商超采購(gòu)商品退換作業(yè)辦法商超采購(gòu)商品退換作業(yè)辦法第1章總則第1條目的為了規(guī)范各門店退換不合格品作業(yè)，提高退換商品效率，特制定本辦法。第2條適用范圍本公司經(jīng)營(yíng)性不合格品退換事宜均依照本辦法執(zhí)行。第2章退換商品操作標(biāo)準(zhǔn)第3條門店整理退換商品1.退換商品應(yīng)于外箱明顯處注明供應(yīng)商編號(hào)和名稱或配送中心名稱。2.商品上架后，應(yīng)立即于退貨單右上角注明架位編號(hào)，在供應(yīng)商或配送中心領(lǐng)取前勿任意更換位置，如有需要應(yīng)更正退貨單架位編號(hào)，以免造成尋找困擾。3.門店倉(cāng)庫(kù)為整理好的退換商品安排適當(dāng)架位集中存放以免遺漏（生鮮商品應(yīng)存放于冷藏庫(kù))。第4條采購(gòu)部協(xié)調(diào)退換貨作業(yè)1.倉(cāng)庫(kù)向供應(yīng)商發(fā)出“退換貨通知單”前，需由門店根據(jù)商品銷量及庫(kù)存狀況提出退換貨請(qǐng)求，經(jīng)店長(zhǎng)審核簽字后以備忘錄的形式轉(zhuǎn)