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文檔簡介

202X公司內(nèi)部審計作方案文本全的202X1、全面履行審計職責(zé)，提高審計監(jiān)督能力。在工作中要自覺遵2、堅持“全面審計、突出重點”的審計思路。醫(yī)院由于經(jīng)營規(guī)3、改良審計方案管理，使審計年度方案要和我院的經(jīng)濟工作方4、提高審計人員素質(zhì)。不斷更新審計人員整體知識結(jié)構(gòu)、提高

見:

實x

團1、財務(wù)報表審計。結(jié)合企業(yè)財務(wù)月報年報審計，配合集團年度2、資金使用審計。配合集團資金管理，通過會計憑證和財務(wù)資3、管理流程審計。主要對財務(wù)操作流程、財務(wù)崗位制約，財務(wù)

4、工程及采購合同審計。對工程合同預(yù)決算付款和采購管理等5、投資及其他審計。根據(jù)集團需要和董事長的要求，進(jìn)行臨時。1、由于專門內(nèi)審還缺少具體經(jīng)驗，以上思路主要還是圍繞財務(wù)2、具體操作主要放在以1-3項，4-53、一季度結(jié)合財務(wù)年終決算，著重審計檢查企業(yè)資金使用管4、二季度結(jié)合財務(wù)年報和所得稅匯算審計，著重企業(yè)財務(wù)收5、三季度重點：6、四季度重點：結(jié)合年企7、結(jié)合以上審計，穿插檢查了解企業(yè)財務(wù)操作流程、崗位制

8、一季度具體安排：考慮到春節(jié)前企業(yè)財務(wù)較忙，審計工作的9、每月20日前排12個財政1、本級預(yù)算執(zhí)行審計個，2、地稅系統(tǒng)審計司12戶納稅3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計個，11排7個行政、事業(yè)單位財務(wù)收支審計工程。1、市局工程個

3、縣局工程個的x年度程2程61、今后52、xx年、1、完善審計內(nèi)控制度，促進(jìn)集團內(nèi)控管理健全與完善首先完善內(nèi)控制度

，通過預(yù)算2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責(zé)任審計。

對下屬企業(yè)對xx年的半年度預(yù)算結(jié)合經(jīng)營在erp

1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進(jìn)行回1、x年，xx2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加4、通過審計回訪，落實審計問題

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